Bagian Bina Program - Pemerintah Kota Surabaya

PENYUSUNAN
F1 OUTPUT KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Pemerintah Kota
Surabaya

KETERKAITAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN
Outcome/Hasil (Kinerja)
PROGRAM
Input (Anggaran)
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2

Output/Keluaran (Kinerja)

KEGIATAN 3
Input (Anggaran)
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2

Output/Keluaran (Kinerja)

SUB KEGIATAN 3
Input (Anggaran)

DEFINISI KEGIATAN DAN OUTPUT/KELUARAN
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

PERENCANAAN & PELAKSANAAN

ANGGARAN

Perencanaan
Anggaran
RPJMD
Kota Sby

RKPD
Kota Sby

KUAPPAS

APBD
Kota Sby

Renstra
SKPD

Renja
SKPD

RKA
SKPD

DPA
SKPD

e-Budgeting
(Outcome, Output &
Input)
e-Monev

e-Delivery
ePerformance

SABK

e-Project
Planning
(InputAnggaran)

Penetapan dan
Kontrak Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Eksisting

PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
ANGGARAN

Perencanaan
Anggaran
RPJMD
Kota Sby
Renstra
SKPD

RKPD
Kota Sby

KUAPPAS

APBD
Kota Sby

Renja
SKPD

RKA
SKPD

DPA
SKPD

2

e-Monev
3

e-Delivery
ePerformance

e-Budgeting
(Outcome,
Output &
Input)
e-Project
Planning
(Output
& Input
1
Anggaran)

SABK
Sasaran Kerja
Pegawai Aspek
Kuantitas (Output)
5

Penetapan &
Kontrak Kinerja

4

Konsep Baru Pelaksanaan Anggaran

PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN:
1. Memasukkan variabel output/keluaran dalam sistem aplikasi eproject planning. Informasi output/keluaran yang dibutuhkan
adalah rencana output/keluaran setiap bulan.
2. Menghubungkan sistem aplikasi e-project planning dengan emonev untuk mengakomodasi pengisian realisasi
output/keluaran setiap bulan serta data-data pendukungnya.
3. Menghubungkan sistem aplikasi e-monev dengan e-performance
sehingga keterisian data dalam e-monev menjadi pertimbangan
dalam pelaksanaan generate dalam e-performance
4. Terdapat hubungan antara data dalam e-performance terkait
output/keluaran dengan perhitungan aspek kualitas dalam
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
5. Terdapat hubungan antara Kontrak Kinerja dan Penetapan Kinerja
terkait output/keluaran dengan perhitungan aspek kualitas dalam
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Manfaat dan Tujuan Pengembangan:
1. Capaian anggaran (perhitungan perbandingan rencana dan
realisasi anggaran) erat kaitannya dengan capaian output
(perhitungan perbandingan rencana dan realisasi output)
karena dapat mencerminkan efisiensi anggaran;
2. Capaian output per bulan, per triwulan, dan per semester
sebagai data yang dibutuhkan dokumen Perubahan RKPD
pada tahun berjalan (Realisasi output s/d semester 1) dan
untuk dokumen LKPJ tahunan dan lima tahunan serta
dokumen Penetapan Kinerja;
3.

Mendorong kedisiplinan dalam menyediakan data untuk
kepentingan monitoring dan evaluasi rutin;

4. Memberikan data untuk digunakan dalam menilai kinerja
tahunan melalui laporan SKP.

Pemerintah Kota
Surabaya

Contoh Penentuan Output/keluaran dalam e-project planning
No.

Kegiatan

1 Kegiatan event
2 Kegiatan rutin
3 Kegiatan
penyusunan
dokumen
4 Kegiatan
pembangunan
fisik

1

2

3

4

5

Bulan
6 7 8

0
1
0

0
1
0

0
1
0

1
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

1
1
0

0
1
0

1
1
0

0
1
0

0
1
1

3 bulan
12 bulan
1
dokumen

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

5 gedung

9

10

11

12

Total
output

Pemerintah Kota
Surabaya

TERIMA KASIH

Pemerintah Kota
Surabaya