Lampiran RKPD
URUSAN
SKPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
: PENATAAN RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
4
target
capaian
kinerja
5
6
7
5.618.863.502
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.974.833.502
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
10
284.275.500
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
1.690.558.002
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Sumber
Dana
JUMLAH BELANJA
Gaji dan tunjangan
1.06 . 1.06.01 . 01
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Catatan
Penting
Tersedianya : Alat Tulis, Cetak Penggandaan, Perangko Materai
BAPPEDA
1 Tahun
3.644.030.000
3.644.030.000
313.000.000
313.000.000
60.000.000
DAU
Rutin Kantor
60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Pembayaran Listrik, Telepon, Internet
BAPPEDA
1 Tahun
10.000.000
DAU
Rutin Kantor
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelolaan Keuangan Bappeda
BAPPEDA
1 Tahun
70.000.000
DAU
Rutin Kantor
70.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya biaya pembayaran jasa petugas kebersihan
BAPPEDA
1 Tahun
DAU
Rutin Kantor
25.000.000,00
BAPPEDA
1 Tahun
6.000.000
DAU
Rutin Kantor
6.000.000,00
BAPPEDA
1 Tahun
30.000.000
DAU
Rutin Kantor
30.000.000,00
BAPPEDA
1 Tahun
112.000.000
DAU
Rutin Kantor
112.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 02
Terlaksananya Pembayaran Koran dan Majalah serta Bahan Bacaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor
Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Makan Minum Tamu
Penyediaan makanan dan minuman
dan Makan Minum Rapat
Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29
Pengadaan Peralatan kerja
1.06 . 1.06.01 . 05
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03
1.06 . 1.06.01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
BAPPEDA
Tersedianya Kendaraan dinas/operasional untuk menunjang Kinerja
Aparatur
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Terlaksanya Pemeliharaan Kendaraan dan Operasional Kendaraan
Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan Meja Kursi, dan Komputer serta
Peralatan Gedung Lainnya
Tersedianya komputer, laptop, printer
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya Penyusunan RKA,DPA, Renstra, Renja dan LAKIP
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
SKPD
205.000.000
205.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
DAU
Rutin Kantor
30.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
15.000.000
DAU
Rutin Kantor
15.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
100.000.000
DAU
Rutin Kantor
100.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
15.000.000
DAU
Rutin Kantor
15.000.000
BAPPEDA
1 paket
45.000.000
DAU
Rutin Kantor
45.000.000
25.000.000
DAU
25.000.000
DAU
20.000.000
DAU
BAPPEDA
Terkirimnya PNS untuk mengikuti Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
25.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
BAPPEDA
BAPPEDA
5 Paket
30.000.000
20.000.000
DAU
25.000.000
Rutin Kantor
25.000.000
20.000.000
Keg Wajib
20.000.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
1.043.430.000
DAU
1.043.430.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.06 . 1.06.01 . 15. 01
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 15. 06
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
1.06 . 1.06.01 . 15. 09
Penyusunan PDRB
1.06 . 1.06.01 . 15. 12
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Padang
Pariaman tahun 2014
1.06 . 1.06.01 . 15. 14
1.06 . 1.06.01 . 15. 15
1.06 . 1.06.01 . 15. 16
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik
angkatan kerja daerah
Lokasi
4
target
capaian
kinerja
5
Tersedianya Dokumen Padang Pariaman Dalam Angka
BAPPEDA
1 Dokumen
Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka
BAPPEDA
1 Dokumen
Tersedianya buku PDRB Menurut Lapangan Usaha
BAPPEDA
1 Dokumen
Tersedianya buku PDRB Menurut Penggunaannya
Tersedianya Buku Profil Pembangunan Daerah Kab. Padang
Pariaman dan Buku Data Base Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Tersedianya dokumen indikator kesejahteraan rakyat Dan sakerda
BAPPEDA
1 Dokumen
1 Dokumen
Tersedianya dokumen statistik angkatan kerja daerah
Verifikasi Data Kemiskinan
Tersedianya Data Kemiskinan
Penyusunan buku problematik dan pengentasan kemiskinan di Tersedianya dokumen problematik dan pengentasan kemiskinan
Padang Pariaman
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana
6
7
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
10
30.000.000
DAU
30.000.000
119.750.000
DAU
119.750.000
DAU
84.680.000
DAU
DAU
84.680.000
-
57.000.000
BAPPEDA
BAPPEDA
Catatan
Penting
2 Dokumen
345.000.000
1 Dokumen
1 dokumen
270.000.000
137.000.000
DAU
57.000.000
DAU
345.000.000
DAU
DAU
270.000.000
DAU
137.000.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 18.05
1.06 . 1.06.01 . 18.06
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
Operasional Penunjang Kegiatan Program PNPM Mandiri
Perkotaan Kab. Padang Pariaman
Penyusunan Reviuw dokumen RPIJM 2014-2018
60.500.000
Hasil Evaluasi Kinerja Masing-masing SKPD
Tersedianya dokumen RPIJM dengan keterpaduan program 2014 2016
BAPPEDA
BAPPEDA
1 Paket
1 Dokumen
30.000.000
30.500.000
DAU
60.500.000
DAU
30.000.000
DAU
30.500.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
63.500.000
Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Kegiatan air minum,
drainase dan sanitasi
BAPPEDA
1 Tahun
63.500.000
DAU
63.500.000
DAU
63.500.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
BAPPEDA
Terlaksananya Bimbingan teknis tentang perencanaan
pembangunan daerah
BAPPEDA
86.750.000
1 Tahun
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RKPD tahun 2015
Tersusunnya Rancangan RKPD 2015
BAPPEDA
1 Dokumen
1.06 . 1.06.01 . 21. 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2015
Terselenggaranya Musrenbang RKPD 2015
BAPPEDA
1 Paket
BAPPEDA
BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21. 08
1.06 . 1.06.01 . 21. 14
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2014
Penyususan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2014
1.06 . 1.06.01 . 21. 15
Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2015
Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2015
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Progres Pelaksanaan RPJMD dan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 22
BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Bid.
Ekonomi
BAPPEDA
BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 22. 12
Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Terlaksananya Koordinasi Pembangunan daerah Tertinggal
1.06 . 1.06.01 . 22. 21
Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan
Tersusunnya Master Plan Kawasan Agropolitan Sei. Geringging
1.06 . 1.06.01 . 22. 22
Penyusunan Rencana Pengembangan Alsintan
Penyusunan Rencana pengembangan alsintan dilakukan dengan
pihak ketiga
BAPPEDA
BAPPEDA
422.500.000
75.500.000
86.750.000
DAU
86.750.000
DAU
DAU
422.500.000
DAU
75.500.000
108.000.000
DAU
108.000.000
2 Dokumen
88.250.000
DAU
88.250.000
2 Dokumen
88.250.000
DAU
88.250.000
62.500.000
DAU
62.500.000
345.000.000
DAU
DAU
345.000.000
DAU
52.000.000
1 Dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22. 04
86.750.000
DAU
1 Tahun
1 Tahun
52.000.000
65.500.000
1 Dokumen
164.000.000
1 Dokumen
63.500.000
DAU
65.500.000
DAU
164.000.000
DAU
63.500.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
Lokasi
4
target
capaian
kinerja
5
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
234.750.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya
Evaluasi Penanggulangan kemiskinan dan permasalahan Sosial
di daerah
Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
Tersedianya Dokumen Evaluasi Penanggulangan kemiskinan dan
permasalahan Sosial di daerah
Sinergitas Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Pelaporan dan Pemantauan aksi PPK Kabupaten Padang
Pariaman
Terlaksananya Pelaporan dan Pemantauan aksi PPK Kabupaten
Padang Pariaman
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
1 Paket
60.050.000
1 Dokumen
77.500.000
1 Tahun
38.700.000
1 Tahun
58.500.000
Sumber
Dana
7
Catatan
Penting
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
10
DAU
DAU
234.750.000
DAU
60.050.000
DAU
77.500.000
DAU
38.700.000
DAU
58.500.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 26
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01
Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Terlaksananya Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana
BAPPEDA
1 Paket
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02
Paralel Finansial WISM
Terlaksananya Kegiatan Finansial WISMP
BAPPEDA
1 Paket
53.200.000
DAU
53.200.000
1.06 . 1.06.01 . 26 . 05
Hibah WISMP
Terlaksananya WISMP 2 Loan ID 8027 tahun 2014
BAPPEDA
1 Paket
283.000.000
DAU
283.000.000
1.06 . 1.06.01 . 26 . 06
Sosialisasi Tentang Perencanaan Pembangunan Jalan dan
jembatan
Terlaksananya sosialisai tentang perencanaan pembangunan jalan
serta ruas jalan dan jembatan pada Camat dan Wali Nagari
1 Paket
38.500.000
BAPPEDA
DAU
38.500.000
1.06 . 1.06.01 . 26 . 07
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air berbasis
Masyarakat (PLK SDA BM)
Terlaksananya Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air
berbasis Masyarakat (PLK SDA BM)
BAPPEDA
DAU
48.000.000
1.06 . 1.06.01 . 27
Program Penelitian
DAU
DAU
28.500.000
1.06 . 1.06.01 . 27 . 02
Jaringan Penelitian Kab. Padang Pariaman
DAU
28.500.000
1.06 . 1.06.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air
Limbah
1.06 . 1.06.01 . 27. 23
Koordinasi implementasi PPSP
494.950.000
72.250.000
1 Paket
48.000.000
28.500.000
Tersedianya data penelitian dan jaringan penelitian Kab. Padang
Pariaman
BAPPEDA
1 Dokumen
28.500.000
DAU
494.950.000
DAU
72.250.000
DAU
68.250.000
Kegiatan PPSP
68.250.000
BAPPEDA
DAU
68.250.000
DAU
68.250.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 30
1.06 . 1.06.01 . 30.01
1.06 . 1.06.01 . 30.03
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan^)
Monitoring dan evaluasi pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pemantauan dan Pelaporan Rencana Aksi Pencapaian Inpres
No.3 Tahun 2010
1.06 . 1.06.01 . 31
Program Perencanaan Tata Ruang
1.06 . 1.06.01 . 31 . 02
Sosialisasi Perda RTRW No.5 Tahun 2011
143.400.000
Tersedianya laporan manajerial kegiatan Dana TP & UB
Tersedianya Laporan Kegiatan DAK
Tersedianya Laporan Rencana Aksi Daerah
BAPPEDA
2 Dokumen
99.400.000
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
143.400.000
DAU
99.400.000
DAU
1 Dokumen
44.000.000
89.500.000
Terlaksananya sosialisasi Perda No.5 Tahun 2011 tentang RTRW ke
Kecamatan dan SKPD
DAU
1 Paket
89.500.000
SEKRETARIAT
SPE
EKONOMI
-
DAU
44.000.000
DAU
DAU
89.500.000
DAU
89.500.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
4
target
capaian
kinerja
5
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana
6
7
FISPRA
SOSBUD
111.000.000
265.000.000
376.000.000
Catatan
Penting
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
URUSAN
SKPD
: PEMERINTAHAN UMUM
: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
3
4
5
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
6
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
BELANJA SEKRETARIAT DAERAH
JUMLAH BELANJA
69.732.647.149
69.732.647.149
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.006.270.149
28.006.270.149
28.006.270.149
28.006.270.149
41.726.377.000
41.726.377.000
17.732.819.000
17.732.819.000
Belanja Pegawai
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah : Otonomi
Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat untuk kelancaran tugas tugas kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
100.000.000
100.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
11.050.000.000
11.050.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
980.000.000
980.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Operasional
dinas / operasional
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
125.000.000
125.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
259.314.000
259.314.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
276.000.000
276.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya dana untuk cetakan dan Penggandaan
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
140.000.000
140.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
175.000.000
175.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
980.000.000
980.000.000
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
785.005.000
785.005.000
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
1.225.000.000
1.225.000.000
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
980.000.000
980.000.000
607.500.000
607.500.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Makan Minum
Tamu dan Makan Minum Rapat
Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat Koordinas ke Luar
Daerah
Tersedianya jasa pendukung perkantoran
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional (2 Mobil dan
17 Motor)
Kab.Padang Pariaman
1 tahun
2.749.540.000
2.749.540.000
915.000.000
915.000.000
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
KODE
1
2
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya perlatan gedung kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
651.000.000
651.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
400.000.000
400.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan dan Perawatan Taman Kantor Bupati
Terlaksananya perawatan Taman Kantor Bupati
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
763.540.000
763.540.000
-
-
144.000.000
144.000.000
60.000.000
60.000.000
84.000.000
84.000.000
170.000.000
170.000.000
1.20 . 1.20.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Bimbingan teknis Implementasi dan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Pelatihan keprotokolan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi dan
Perundang-undangan
Kab. Padang Pariaman
1 Tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja Tersusunnya Renstra Renja,RKA,DPA, LAKIP,LPPD dan
SKPD
LKPJ
7 Dokumen
65.000.000
65.000.000
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Persentase pelaksanaan standar operasional pelayanan
minimal
1 Dokumen
40.000.000
40.000.000
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Tersusunnya Dokumen LAKIP
1 Dokumen
65.000.000
65.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.790.000.000
1.790.000.000
1.790.000.000
1.790.000.000
5.414.500.000
5.414.500.000
11 Lokasi
5.000.000.000
5.000.000.000
1 Tahun
271.000.000
271.000.000
1 tahun
143.500.000
143.500.000
3.571.000.000
3.571.000.000
1
25 1.20.03
1
25 1.20.03
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
15 14 Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID)
1
22 1.20.03
15
1
22 1.20.03
15 09 Monitoring dan Evaluasi Raskin
15
1 Paket
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1 09 1.20.03
16
Program Penataan Penguasaaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 09 1.20.03
16 01
Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
1 09 1.20.03
16 03 Inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemda
1 09 1.20.03
16 04 Operasional Pengadaan dan Pembebasan tanah
1.20 . 1.20.03 . 16
Terlakasananya Pusat Pelayanan Informasi daerah
Terlaksananya monitoring dan evaluasi Raskin
Pembebasan lahan untuk pembangunan kantor-kantor di
Kab. Padang Pariaman
Memperoleh data penggunaan tanah Pemda untuk
kepentingan fasilitas umum
Tersedianya Biaya Operasional Pembebasan tanah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non
Departemen/Luar Negri
Tersedianya dana untuk Penerimaan Kunjungan Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non
Departemen/Luar Negri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09
Rapat Kerja Bupati dengan Camat
Terselenggara Rapat Kerja Bupati dengan Camat
Kab.Padang Pariaman
Kab. Padang Pariaman
1 Tahun
1 kali
375.000.000
375.000.000
60.000.000
60.000.000
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
KODE
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10
Penyusunan Buku LPPD
3
Tersusunnya Buku LPPD
LOKASI
1.20 . 1.20.03 . 16 . 19
1.20 . 1.20.03 . 16 . 22
Penilaian Kompetensi Camat (Lomba Camat Berprestasi)
Terpilihnya nominasi Camat berkopetensi
Kab. Padang Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 16 . 23
Penyusunan Buku LKPJ
Tersusunnya Buku LPKJ
Kab. Padang Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 16 . 24
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PATEN
Terlaksana Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN
Kab. Padang Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Terselenggara Rapat koordinat pemerintah Fasilitas Kepala
Kab.Pd Pariaman
Daerah dalam mengikuti Rapat Koordinat di Provinsi
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Penunjang Operasional KDH/WKDH
Tersedianya dana operasional KDH/WKDH
1.20 . 1.20.03 . 16 . 17
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
5
6
4
Kab. Padang Pariaman
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan aparatur
Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan
pemerintah kecamatan
Kegiatan Raker Pemda dengan Wali Nagari dan Wali Korong se- Terlaksananya rapat kerja antara wali nagari dengan
Kabupaten Padang Pariaman
KDH/SKPD
Pembakuan Nama Rupa Bumi
Terlaksana pembakuan nama rupa bumi
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
Kab. Padang Pariaman
Bukittinggi
Kab. Padang Pariaman
Tepat waktu
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
70.000.000
70.000.000
1 Tahun
30.000.000
30.000.000
2 kali
113.000.000
113.000.000
Data Rupa
Bumi
3 orang
35.000.000
Tepat waktu
2
Kecamatan
60.000.000
60.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1 kali
Kab. Padang Pariaman
Rapat koord
85.000.000
35.000.000
85.000.000
2.593.000.000
2.593.000.000
Pemantapan Koordinasi Pemerin
1
18 1.20.03
16
1
18 1.20.03
16 10 Pembinaan Generasi Muda
75.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Terbinanya Generasi muda yang mandiri dan berprestasi
serta berpeluang usaha
1 02 1.20.03
16
1
02 1.20.03
16 15 Monitoring dan evaluasi Pelaporan
1
15 1.20.03
17
1
15 1.20.03
17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana pemerintah bagi UMKM
1
15 1.20.03
17 13 Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan BUMD
1
15 1.20.03
17 17
Fasilitasi Peningkatan Daya Cipta Serta Keterampilan dibidang
Kerajinan^)
1
20 1.20.03
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1
20 1.20.03
17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga
1
20 1.20.03
17 22 Penyusunan Laporan Semester dan Laporan Keuangan
1
20 1.20.03
17 25 Verifikasi Pertanggungjawaban dan perbendaharaan
1
20 1.20.03
17 29 Penatausahaan Gaji
Jumlah Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa
Kebutuhan Pemda Kab.Padang
Tersusunya laporan semesteran dan laporan Keuangan
Terlaksananya verifikasi pertanggungjawaba &
perbendaharaan
Terlaksnanya
penataa usahaan gaji
1
20 1.20.03
17 54 Workshop Penata Usahaan Keuangan
Jml PNS yg mengikuti Worshop Penata sahaan Keungan
Kab.Padang Pariaman
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi usaha kesehatan
sekolah
1 Tahun
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
2.01 . 1.20.03 . 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
2.01 . 1.20.03 . 17 . 17
Koordinasi Promosi atas Hasil Produksi pertanian/perkebunan
Unggulan Daerah
1
09 1.20.03
17
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1
09 1.20.03
17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Pelaksanaan kordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengembalian dana bergulir
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan BUMD
90.000.000
90.000.000
90.000.000
140.000.000
140.000.000
Kab.Padang Pariaman
100%
30.000.000
30.000.000
Kab.Padang Pariaman
100%
30.000.000
30.000.000
231.500.000
Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
75.000.000
90.000.000
80.000.000
Terlaksananya Promosi atas Hasil Produksi
pertanian/perkebunan Unggulan Daerah
75.000.000
75.000.000
Pindahan
dari
Dekranasda
80.000.000
231.500.000
Kab.Padang Pariaman
100 Buku
81.500.000
81.500.000
Bag.Keuangan
2 Dokumen
25.000.000
25.000.000
Bag.Keuangan
12 Dokumen
45.000.000
45.000.000
Bag.Keuangan
1 Dokumen
30.000.000
30.000.000
Sekretariat
63 Org
50.000.000
50.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
Padang Pariaman dan
Luar Padang Pariaman
100%
1 paket
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
KODE
1
1
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
2
08 1.20.03
17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Terkendalinya pemanfaatan SDA
Kab.Padang Pariaman
100%
Kab. Padang
Pariaman
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1.25 . 1.20.03 . 15
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
770.200.000
770.200.000
1
25 1.20.03
18 02 Diseminasi Informasi Pembangunan yang menyeluruh
Kab. Padang Pariaman
720.200.000
720.200.000
1
25 1.20.03
18 04 Pembuatan Naskah Pidato Pemerintah Daerah
Kab. Padang Pariaman
50.000.000
50.000.000
1.25 . 1.20.03 . 18
KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
1.400.000.000
1.400.000.000
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah
100.000.000
100.000.000
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
Kerjasama dengan media massa
700.000.000
700.000.000
1.25 . 1.20.03 . 18 . 05
Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah
600.000.000
600.000.000
102.125.000
102.125.000
52.125.000
52.125.000
50.000.000
50.000.000
200.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.280.000.000
2.280.000.000
1 09 1.20.03
18
1 09 1.20.03
18 01 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pertanahan
1 09 1.20.03
Pembahasan Sistem Penyelesaian sengketa bidang pertanahan
18 02
bagi aparatur
1.20 . 1.20.03 . 23
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Terlaksananya Penyusunan dan pembuatan e-Data
Pertanahan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
Pengelolaan Media Center
MeningkatnyaPelayanan Informasi pada Media Masa dan
Pers
1.20 . 1.20.03 . 23 . 07
Pengelolaan Kliping Digital
tersedianya Kliping Media padang Pariaman secara Digital
dan manual
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
Pengaturan Keprotokolan Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17
1.17 . 1.20.03 . 22
1 paket
Kab. Padang Pariaman
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
Tersusunnya TAPKIN
Kab. Pdg. Pariaman
100%
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17 . 1.20.03 . 22 . 04
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Terpilihnya Qori/Qori'ah yang mengikuti MTQ Tk. Kab dan
Nilai Budaya dan Keagamaan (MTQ Tk Kab./Tk. Propinsi)
Tk. Propinsi
Kab.Padang Pariaman
114 orang
875.000.000
875.000.000
1.17 . 1.20.03 . 22 . 05
Pemberian Dukungan, Penghargaan, dan Kerjasama di Bidang
Terlaksananya pemberian honor bagi Imam, Khatib, Bilal,
Budaya dan Agama (pemberian honorarium bagi Imam, Khatib,
Garin dan Guru TPA/TPSA
Bilal dan Garin dan Guru TPA/TPSA)
Kab.Padang Pariaman
600 orang
35.000.000
35.000.000
1.17 . 1.20.03 . 22 . 06
Pembinaan Pesantren Ramadhan
Kab.Padang Pariaman
50.000
orang
615.000.000
615.000.000
Siswa/Pelajar yang mengikuti Pendidikan Keagamaan
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
6
4
5
Kab.Padang Pariaman
75 buah
1.17 . 1.20.03 . 22 . 08
Monitoring Safari Ramadhan
Mesjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan Kab.
Padang Pariaman
1.17 . 1.20.03 . 22 . 16
Tabligh Akbar dan Wirid
Terlaksanya Tabligh Akbar dan Wirid bagi PNS dan
Masyarakat Kab. Pd. Pariaman
Kab.Padang Pariaman
100%
1.17 . 1.20.03 . 22 . 18
Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji Kab. Padang
Pariaman
Terlaksanaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah
Haji Kab. Padang Pariaman
Kab.Padang Pariaman
330 orang
1.17 . 1.20.03 . 22 . 19
Peringatan Hari-hari Besar Islam (Pelaksanaan Idul Fitri dan Idul
Terlaksanya Peringatan Hari-hari besar Agama Islam
Adha Kab. Padang Pariaman)
Kab.Padang Pariaman
1.17 . 1.20.03 . 22 . 22
Pembinaan Lembaga Didikan Subuh
Terbinanya dan aktifnya lembaga didikan subuh di
Kabupaten Padang Pariaman
1.17 . 1.20.03 . 22 . 23
Pembinaan dan Pelatihan Labai dan Rubiah
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan Labai dan Rubiah
1.17 . 1.20.03 . 17 .
1.17 . 1.20.03 . 17 . 27
1.06 . 1.20.03 . 22
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa
bersubsidi
1.06 . 1.20.03 . 22 . 19
Pengawasan dan pengendalian pupuk bersubsidi
1.20 . 1.20.03 . 23
Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 07
Master Plan Blue Print Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
Pemeliharaan Hardware dan Software
Tersedianya akses jaringan internet di setiap SKPD,
Kecamatan dan Nagari untuk memudahkan jalur Informasi
dan Komunikasi dan Informasi
Terdapatnya pemeliharaan hardware dan Software milik
pemerintah daerah
Publikasi Peraturan Perundang-undangan
10
175.000.000
175.000.000
100%
50.000.000
50.000.000
Kab.Padang Pariaman
17 lembaga
45.000.000
45.000.000
Kab.Padang Pariaman
Kab. Padang
Paraman
90.000.000
90.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
25%
Kab.Padang Pariaman
100%
Kab.Padang Pariaman
255.000.000
255.000.000
235.000.000
235.000.000
20.000.000
20.000.000
495.000.000
495.000.000
Kab. Padang Pariaman
80 %
260.000.000
260.000.000
Kab. Padang Pariaman
90 %
165.000.000
165.000.000
Kab. Padang Pariaman
85 %
70.000.000
70.000.000
Program penataan peraturan perundang-undangan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan
9
40.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 06
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
40.000.000
Terbinanya Generasi Muda Kab.Pd.Pariaman untuk
berwirausaha
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang dan
Jasa bersubsidi
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pupuk
bersubsidi
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
355.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06 . 1.20.03 . 22 . 14
CATATAN
PENTING
355.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan Pembinaan Generasi Muda
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
458.633.000
458.633.000
Jumlah Perda yang dihasilkan
Kab.Padang Pariaman
20 Perda
160.000.000
160.000.000
Jumlah kodifikasi dan publikasi peraturan perundangundangan
Kab.Padang Pariaman
Buku LD = 200
113.633.000
113.633.000
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
2
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
Buku TLD = 200
Buku BD = 200
Lemb.Lepas =25.000
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Nagari yang dibina dan diawasi oleh
Pemerintah Daerah
Jumlah ranperda tentang pemerintahan nagari yang
disusun, Tindaklanjut UU Desa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13
Penyusunan Draft Awal Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pemerintahan Nagari
Jumlah ranperda dan ranperbup tentang pemerintahan
nagari yang disusun.
Program penataan daerah otonomi baru
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan sesuai standar
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Fasilitasi Penyelesaian Tapal
Terlaksana fasilitasi Penegasan Batas Daerah secara pasti
dilapangan
1.20 . 1.20.03 . 27 . 04
Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru
Evaluasi Penerapan SOTK pada tahun berjalan
Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi
Terhimpunnya laporan harta kekayaan Penyelenggaraan
Negara Kab Pd Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07
Penetapan Batas - Batas nagari
Terlaksananya penetapan batas - batas nagari
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07
Kegiatan Evaluasi Pemerintahan Nagari
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
1.20 . 1.20.03 . 27
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah
Kab.Padang Pariaman
Kab.Padang Pariaman
10
Peraturan
1 ranperda
Kab.Padang Pariaman
60.000.000
70.000.000
70.000.000
55.000.000
55.000.000
520.000.000
Kab. Padang Pariaman
60.000.000
520.000.000
2 Daerah
100.000.000
100.000.000
SOTK SKPD
100%
150.000.000
150.000.000
Eselon II dan Pengelola
Keu diatas 500 jt
100 org
40.000.000
40.000.000
80.000.000
80.000.000
150.000.000
150.000.000
415.000.000
415.000.000
57 orang
50.000.000
50.000.000
Kab. Pdg. Pariaman
1 orang
40.000.000
40.000.000
Sekretariat Daerah
150 orang
40.000.000
40.000.000
45.000.000
45.000.000
1.20 . 1.20.03 . 29
Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 29 . 13
Bimbingan Teknis Standar Kompentensi Jabatan
Ketersediaan Tenaga Analisis Jabatan yang Prefesional
Kab. Pdg. Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 29 . 21
Peningkatan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Citra Bakti Abdi Negara (Bupati Pd Pariaman)
1.20 . 1.20.03 . 29 . 22
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah
Ketersediaan data Kepegawaian dan Tertibnya Administrasi
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
peningkatan mutu pelayanan bagi SKPD yang melakukan
pelayanan publik
1.20 . 1.20.03 . 29 . 30
Penyusunan SOP
Ketersediaan SOP Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 29 . 41
Percepatan Pelayanan Standar Pelayanan
1.20 . 1.20.03 . 29 . 42
Evaluasi analisa jabatan dan analisis beban kerja
60.000.000
60.000.000
1.20 . 1.20.03 . 29 . 43
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kab. Pd. Pariaman
60.000.000
60.000.000
1.20 . 1.20.03 . 33
Program pembinaan dan pengendalian pembangunan
1.024.300.000
1.024.300.000
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01
Kegiatan Evaluasi, monitoring dan pelaporan pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 33 . 03
1.20 . 1.20.03 . 33 . 04
1.20 . 1.20.03 . 29 . 29
Dinas Kes, RSUD, Yandu,
10 unit SKPD
Kecamatan
Dinas Kes, RSUD, Yandu,
50%
Kecamatan
Kab. Pdg. Pariaman
85
45.000.000
45.000.000
75.000.000
75.000.000
Jumlah Laporan Realisasi Kegiatan SKPD
Kab.Padang Pariaman
6 Buku
100.000.000
100.000.000
Kegiatan Pembinaan adminstrasi pembangunan
Lancar administrasi kegiatan SKPD
Kab.Padang Pariaman
100%
75.000.000
75.000.000
Kegiatan Pelaksanaan dan sertifikasi keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah
Bertambah PNS yang lulus ujian sertifikasi pengadaan B/J
Pemerintah
Kab.Padang Pariaman
100%
125.000.000
125.000.000
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
Kab.Padang Pariaman
60%
1.20 . 1.20.03 . 33 . 05
Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
Terlaksananya Pelaksanaan LPSE
1.20 . 1.20.03 . 33 . 06
Operasional ULP
Tersedianya dana operasional ULP
1.20 . 1.20.03 . 34
Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
1.20 . 1.20.03 . 34 . 01
Penyelesaian Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan
1.20 . 1.20.03 . 34 . 02
1.20 . 1.20.03 . 34 . 03
1.20 . 1.20.03 . 34 . 04
1.20 . 1.20.03 . 35
1.20 . 1.20.03 . 35 . 04
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Penyuluhan Hukum
Rencana Aksi Nasional HAM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
224.300.000
224.300.000
500.000.000
500.000.000
230.000.000
230.000.000
120.000.000
120.000.000
Jumlah kasus hukum yang ditangani oleh Pemda
Kab.Padang Pariaman
5 Kasus
Jumlah sosialisasi produk hukum daerah yang dilaksanakan
Kab.Padang Pariaman
2 Kali
40.000.000
40.000.000
Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan
Kab.Padang Pariaman
2 Kali
40.000.000
40.000.000
30.000.000
30.000.000
103.000.000
103.000.000
55.000.000
55.000.000
48.000.000
48.000.000
482.000.000
482.000.000
Jumlah RANHAM yang dilaksanakan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Nagari
Penyusunan pedoman pengelolaan, penyaluran dan
pengendalian alokasi dana nagari
1.20 . 1.20.03 . 35 . 05
Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari
1.20 . 1.20.03 . 37
Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan
nagari
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02
Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam bidang
keuangan nagari
Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan nagari
dalam bidang keuangan nagari
Kab.Padang Pariaman
1 kali
70.000.000
70.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 04
Kegiatan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
Terpilih dan dilantiknya Wali Nagari Defenitif sesuai dengan
ketentuan
Kab.Padang Pariaman
20 Wali
nagari
55.000.000
55.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 06
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian KAN terbaik Tingkat
Kabupaten Padang Pariaman
Terpilih KAN terbaik tingkat kab.untuk mewakili penilaian di
tingkat propinsi sumatera barat
Kab.Padang Pariaman
46 KAN
70.000.000
70.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 07
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian kompetensi wali nagari sekabupaten padang pariaman
Terlaksananya Penilaian kompetensi wali nagari seKabupaten Padang Pariaman
Kab.Padang Pariaman
60 wali
nagari
107.000.000
107.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 09
Kegiatan Pelatihan Aparatur Lembaga Nagari dalam bidang
Manajemen Pemerintahan Nagari
Terlaksananya pelatihan aparatur lembaga nagari dlm
bidang manajemen pemerintahan nagari
Kab.Padang Pariaman
70.000.000
70.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 10
Kegiatan Penyediaan Buku-buku Administrasi Pemerintahan
Nagari
jml buku administrasi untuk penyelenggaraan
110.000.000
110.000.000
1.20 . 1.20.03 . 38
Program Wilayah Perbatasan
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
183.000.000
183.000.000
183.000.000
183.000.000
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01
Kegiatan fasilitasi pemekaran nagari
1.20 . 1.20.03 . 39
Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan
Publik
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01
Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional
Jumlah nagari yang dibina dan terfasilitasi di Kabupaten
Padang Pariaman
Tersedianya Dana untuk Peringatan Hari-hari besar
Nasional
Kab.Pd.Pariaman
Kab.Padang Pariaman
Kab.Padang Pariaman
20 nagari
20 nagari
1 Tahun
KODE
1
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2
1.20 . 1.20.03 . 40
Program Peningkatan Hubungan dengan Perantau
1.20 . 1.20.03 . 40 . 01
Pemantapan Koordinasi Pemkab. Padang Pariaman dengan
Masyarakat Perantau
1.20 . 1.20.03 . 42
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
Pengembangan Data Elektronik daerah
1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
Pengembangan Website Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
Operasional Sistem Informasi dan Persandian
1.20 . 1.20.03 . 42 . 05
Pengembangan jaringan komunikasi di Kantor Bupati
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
3
4
5
Tersedianya kemudahan akses data daerah berbasis
elektronik
Terdapatnya konten-konten data dan informasi
pemerintah Kab. Padang Pariaman
Tersedianya perangkat penerimaan dan pengiriman surat
secara cepat
Tersedianya jaringan komunikasi di Kantor Bupati di Parit
Malintang
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
Kab. Padang Pariaman
90 %
Kab. Padang Pariaman
85 %
Kab. Padang Pariaman
90 %
Kab. Padang Pariaman
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
6
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
10
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
-
-
372.760.000
372.760.000
40.000.000
40.000.000
60.500.000
60.500.000
89.660.000
89.660.000
182.600.000
182.600.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
: OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
: SEKRETARIAT DPRD
URUSAN
SKPD
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.04.01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.04.01.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.04.01.01.01.04
Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
8
16.904.415.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.04.01.01.01
Catatan
Penting
Tersedianya Pembayaran Pemelih Kendaraan
Dinas /Operasional, BBM, Perawatan dan Pajak
Kendaraan
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
9
10
16.904.415.000
7.138.200.000
Tersedianya alat tulis, cetak,penggandaan
prangko materai
Terbayarnya layanan daya dan jasa listrik, telp.
Internet dan Air bersih
Terlaksananya Pemby. Pemeliharaan Kesehatan
Anggota DPRD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
7.138.200.000
1 tahun
100.000.000
DAU
RUTIN
100.000.000
1 tahun
110.000.000
DAU
RUTIN
110.000.000
40 org
476.500.000
DAU
RUTIN
476.500.000
7 unit
550.000.000
DAU
RUTIN
550.000.000
1.20.1.20.04.01.01.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
1.20.1.20.04.01.01.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pembayaran honor PA, KPA, PPK dan PPTK
1 tahun
67.700.000
DAU
RUTIN
67.700.000
1.20.1.20.04.01.01.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Terlaksananya capaian Kebersihan kantor
1 tahun
66.000.000
DAU
RUTIN
66.000.000
Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor
1 tahun
10.000.000
DAU
RUTIN
10.000.000
tersedianya koran dan buku-buku Peraturan
perundang undangan
1 tahun
170.000.000
DAU
RUTIN
170.000.000
5.353.000.000
DAU
RUTIN
5.353.000.000
235.000.000
DAU
RUTIN
235.000.000
698.000.000
DAU
RUTIN
698.000.000
1.20.1.20.04.01.01.01.12
1.20.1.20.04.01.01.01.15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Undangan
1.20.1.20.04.01.01.01.18
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
terlaksananya konsultsi komisi / pansus ( 8 x ) /
BK ( 3 x ) / Banggar ( 3 x ) / Balegda ( 3 x )
Bamus ( 3 x ) dan Person Anggota DPRD ( 2 x )
dan plus sekretariat ( pendmping )
1.20.1.20.04.01.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan Minuman rapat-rapat
DPRD dan Tamu Pimpinan DPRD
1.20.1.20.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.04.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan Dinas /Operasinal roda
dua sekretariat
1.20.1.20.04.02.06
Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan / Dinas
Terlaksana Perlengkapan Rumah jabatan : AC,
Kursi Tamu, Tempat Tidur, Peralatan Dapur,
Meja Makan, TV, Kursi Tamu, gorden, karpet,
bunga dan taplak meja
anggota yang mengikuti
kegiatan masing2 40
org plus pendamping
dan lembaga yang
dikunjungi sebanyak
kegiatan yang
dilaksanakan
1 tahun
6 unit
75.000.000
DAU
RUTIN
75.000.000
1 tahun
40.000.000
DAU
RUTIN
40.000.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.20.1.20.04.02.09
Pengadaan Peralatan gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.21
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
1.20.1.20.04.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.26
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.04.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.04.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.04.05
1.20.1.20.04.05.03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundanganUndangan
1.20.1.20.04.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
1.20.1.20.04.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.04.15
program penigkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Tersedianya meja kerja DPRD dan Sekretariat,
lemari arsip, Komputer/Laptop dll
Catatan
Penting
Lokasi
target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
9
10
1 paket
363.000.000
DAU
RUTIN
363.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan berkala Gedung
kantor
1 tahun
125..000.000
DAU
RUTIN
125..000.000
1 tahun
60.000.000
DAU
RUTIN
60.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
1 tahun
35.000.000
DAU
RUTIN
35.000.000
209.475.000
DAU
RUTIN
209.475.000
Tersedianya bahan Pakaian Anggota dan
Sekretariat DPRD
65 org
209.475.000
DAU
RUTIN
209.475.000
240.000.000
DAU
RUTIN
240.000.000
240.000.000
DAU
RUTIN
240.000.000
40.000.000
DAU
RUTIN
40.000.000
40.000.000
DAU
RUTIN
40.000.000
8.578.740.000
DAU
RUTIN
8.578.740.000
15 bh ranperda
600.000.000
DAU
RUTIN
600.000.000
4 kali
23.000.000
DAU
RUTIN
23.000.000
Terlaksananya kegiatan Implementasi perundang
undangan bagi sekretariat DPRD
Terlaksananya Capaian Kinerja SKPD
penyusunan Renja,lakip, Renstra DPRD
Terlaksananya pembahasan Ranperda-ranperda
di DPRD
24 og
1 tahun
1.20.1.20.04.15.01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20.1.20.04.15.02
Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Tercapaianya Aspirasi masyarakat
pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama
1.20.1.20.04.15.05
Kegiatan Reses Dapil
Reses dapil Anggota DPRD sebanyak 3 kali
40 org Plus Pendamping
1.617.800.000
DAU
RUTIN
1.617.800.000
1.20.1.20.04.15.07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Workshop anggota DPRD sebanyak 10 kali
40 org Plus Pendamping
3.061.100.000
DAU
RUTIN
3.061.100.000
100.000.000
DAU
RUTIN
100.000.000
1.20.1.20.04.15.09
Rapat Kerja komisi bersama Mitra kerja
Terlaksananya Hubungan Kerja dengan Mitra
Kerja
Terlaksananya Kinerja dan tercapaianya tujuan
1.20.1.20.04.15.10
penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan
1.20.1.20.04.15.11
pengawasan Pelaksanaan perda dan kebijakan Pemerintah Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan
Daerah
Perda
20 kali
1 kali
33.000.000
DAU
RUTIN
33.000.000
40 org
20.000.000
DAU
RUTIN
20.000.000
1.423.400.000
DAU
RUTIN
1.423.400.000
1.20.1.20.04.15.12
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga Tinggi
lainnya
pelaksanaan koordinasi dan kansultasi pimpinan,
dalam rangka mememuhi udangan-undangan
dari lembaga pusat dan lembaga tinggi lainnya
70 kali plus pendamping dan pimpinan alat
kelengkapan DRPRD 2 kali plus pendamping,
Lemhannas Pimpinan 1 kali
1.20.1.20.04.15.13
Pembuatan Buku Kelender dan Kartu Anggota DPRD
Terlaksananya dana Utk pembuatan Buku
Kalender
1 paket
50.000.000
DAU
RUTIN
50.000.000
1.20.1.20.04.15.14
Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman
tersedianya dana utk Peliputan kegiatan kegiatan anggota DPRD
1 paket
40.300.000
DAU
RUTIN
40.300.000
jumlah peserta dan
lembaga yang
dikunjungi tergantung
kebutuhan kegiatan
yang diikuti
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
2
1
1.20.1.20.04.15.15
Pembuatan Varia / Majalah
1.20.1.20.04.15.16
Pengaturan Protokoler Anggota DPRD
1.20.1.20.04.15.17
Fasilitasi kegiatan DPRD
1.20.1.20.04.15.18
Kunjungan kerja luar daerah
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
5
6
Sumber
Dana
Catatan
Penting
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
7
8
terlaksananya dana utk penbuatan Majalah
Terlaksananya agenda - agenda DPRD dengan
baik dan lancar
1 paket
50.000.000
DAU
RUTIN
50.000.000
10
1 paket
30.000.000
DAU
RUTIN
30.000.000
terbayarnya honor staf ahli fraksi-fraksi di DPRD
7 fraksi
175.000.000
DAU
RUTIN
175.000.000
Terlaksananya agenda kunker DPRD sebanyak 3
kali
masing2 kegiatan diikuti
oleh 40 org anggota
plus pendamping dan
jumlah lembaga yang
dikunjungi tergantung
kebutuhan
1.355.440.000
DAU
RUTIN
1.355.440.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan
Penting
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
9
10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
:
:
URUSAN
SKPD
WAJIB PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
1
2
Catatan
Penting
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3
Lokasi
target
capaian
kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
6
7
JUMLAH BELANJA
483.440.241.903
BELANJA TIDAK LANGSUNG
429.821.525.403
GAJI
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
429.821.525.403
TUNJANGAN DAERAH
THR
BELANJA LANGSUNG
1.01 . 1.01.01 . 01
53.618.716.500
53.618.716.500
P
SKPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
: PENATAAN RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
4
target
capaian
kinerja
5
6
7
5.618.863.502
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.974.833.502
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
10
284.275.500
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
1.690.558.002
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Sumber
Dana
JUMLAH BELANJA
Gaji dan tunjangan
1.06 . 1.06.01 . 01
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Catatan
Penting
Tersedianya : Alat Tulis, Cetak Penggandaan, Perangko Materai
BAPPEDA
1 Tahun
3.644.030.000
3.644.030.000
313.000.000
313.000.000
60.000.000
DAU
Rutin Kantor
60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Pembayaran Listrik, Telepon, Internet
BAPPEDA
1 Tahun
10.000.000
DAU
Rutin Kantor
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelolaan Keuangan Bappeda
BAPPEDA
1 Tahun
70.000.000
DAU
Rutin Kantor
70.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya biaya pembayaran jasa petugas kebersihan
BAPPEDA
1 Tahun
DAU
Rutin Kantor
25.000.000,00
BAPPEDA
1 Tahun
6.000.000
DAU
Rutin Kantor
6.000.000,00
BAPPEDA
1 Tahun
30.000.000
DAU
Rutin Kantor
30.000.000,00
BAPPEDA
1 Tahun
112.000.000
DAU
Rutin Kantor
112.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 02
Terlaksananya Pembayaran Koran dan Majalah serta Bahan Bacaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor
Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Makan Minum Tamu
Penyediaan makanan dan minuman
dan Makan Minum Rapat
Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29
Pengadaan Peralatan kerja
1.06 . 1.06.01 . 05
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03
1.06 . 1.06.01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
BAPPEDA
Tersedianya Kendaraan dinas/operasional untuk menunjang Kinerja
Aparatur
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Terlaksanya Pemeliharaan Kendaraan dan Operasional Kendaraan
Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan Meja Kursi, dan Komputer serta
Peralatan Gedung Lainnya
Tersedianya komputer, laptop, printer
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya Penyusunan RKA,DPA, Renstra, Renja dan LAKIP
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
SKPD
205.000.000
205.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
DAU
Rutin Kantor
30.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
15.000.000
DAU
Rutin Kantor
15.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
100.000.000
DAU
Rutin Kantor
100.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
15.000.000
DAU
Rutin Kantor
15.000.000
BAPPEDA
1 paket
45.000.000
DAU
Rutin Kantor
45.000.000
25.000.000
DAU
25.000.000
DAU
20.000.000
DAU
BAPPEDA
Terkirimnya PNS untuk mengikuti Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
25.000.000
BAPPEDA
1 Tahun
BAPPEDA
BAPPEDA
5 Paket
30.000.000
20.000.000
DAU
25.000.000
Rutin Kantor
25.000.000
20.000.000
Keg Wajib
20.000.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
1.043.430.000
DAU
1.043.430.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.06 . 1.06.01 . 15. 01
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 15. 06
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
1.06 . 1.06.01 . 15. 09
Penyusunan PDRB
1.06 . 1.06.01 . 15. 12
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Padang
Pariaman tahun 2014
1.06 . 1.06.01 . 15. 14
1.06 . 1.06.01 . 15. 15
1.06 . 1.06.01 . 15. 16
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik
angkatan kerja daerah
Lokasi
4
target
capaian
kinerja
5
Tersedianya Dokumen Padang Pariaman Dalam Angka
BAPPEDA
1 Dokumen
Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka
BAPPEDA
1 Dokumen
Tersedianya buku PDRB Menurut Lapangan Usaha
BAPPEDA
1 Dokumen
Tersedianya buku PDRB Menurut Penggunaannya
Tersedianya Buku Profil Pembangunan Daerah Kab. Padang
Pariaman dan Buku Data Base Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Tersedianya dokumen indikator kesejahteraan rakyat Dan sakerda
BAPPEDA
1 Dokumen
1 Dokumen
Tersedianya dokumen statistik angkatan kerja daerah
Verifikasi Data Kemiskinan
Tersedianya Data Kemiskinan
Penyusunan buku problematik dan pengentasan kemiskinan di Tersedianya dokumen problematik dan pengentasan kemiskinan
Padang Pariaman
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana
6
7
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
10
30.000.000
DAU
30.000.000
119.750.000
DAU
119.750.000
DAU
84.680.000
DAU
DAU
84.680.000
-
57.000.000
BAPPEDA
BAPPEDA
Catatan
Penting
2 Dokumen
345.000.000
1 Dokumen
1 dokumen
270.000.000
137.000.000
DAU
57.000.000
DAU
345.000.000
DAU
DAU
270.000.000
DAU
137.000.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 18.05
1.06 . 1.06.01 . 18.06
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
Operasional Penunjang Kegiatan Program PNPM Mandiri
Perkotaan Kab. Padang Pariaman
Penyusunan Reviuw dokumen RPIJM 2014-2018
60.500.000
Hasil Evaluasi Kinerja Masing-masing SKPD
Tersedianya dokumen RPIJM dengan keterpaduan program 2014 2016
BAPPEDA
BAPPEDA
1 Paket
1 Dokumen
30.000.000
30.500.000
DAU
60.500.000
DAU
30.000.000
DAU
30.500.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
63.500.000
Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Kegiatan air minum,
drainase dan sanitasi
BAPPEDA
1 Tahun
63.500.000
DAU
63.500.000
DAU
63.500.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
BAPPEDA
Terlaksananya Bimbingan teknis tentang perencanaan
pembangunan daerah
BAPPEDA
86.750.000
1 Tahun
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RKPD tahun 2015
Tersusunnya Rancangan RKPD 2015
BAPPEDA
1 Dokumen
1.06 . 1.06.01 . 21. 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2015
Terselenggaranya Musrenbang RKPD 2015
BAPPEDA
1 Paket
BAPPEDA
BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21. 08
1.06 . 1.06.01 . 21. 14
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2014
Penyususan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2014
1.06 . 1.06.01 . 21. 15
Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2015
Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2015
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Progres Pelaksanaan RPJMD dan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 22
BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Bid.
Ekonomi
BAPPEDA
BAPPEDA
1.06 . 1.06.01 . 22. 12
Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Terlaksananya Koordinasi Pembangunan daerah Tertinggal
1.06 . 1.06.01 . 22. 21
Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan
Tersusunnya Master Plan Kawasan Agropolitan Sei. Geringging
1.06 . 1.06.01 . 22. 22
Penyusunan Rencana Pengembangan Alsintan
Penyusunan Rencana pengembangan alsintan dilakukan dengan
pihak ketiga
BAPPEDA
BAPPEDA
422.500.000
75.500.000
86.750.000
DAU
86.750.000
DAU
DAU
422.500.000
DAU
75.500.000
108.000.000
DAU
108.000.000
2 Dokumen
88.250.000
DAU
88.250.000
2 Dokumen
88.250.000
DAU
88.250.000
62.500.000
DAU
62.500.000
345.000.000
DAU
DAU
345.000.000
DAU
52.000.000
1 Dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22. 04
86.750.000
DAU
1 Tahun
1 Tahun
52.000.000
65.500.000
1 Dokumen
164.000.000
1 Dokumen
63.500.000
DAU
65.500.000
DAU
164.000.000
DAU
63.500.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
Lokasi
4
target
capaian
kinerja
5
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
234.750.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya
Evaluasi Penanggulangan kemiskinan dan permasalahan Sosial
di daerah
Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
Tersedianya Dokumen Evaluasi Penanggulangan kemiskinan dan
permasalahan Sosial di daerah
Sinergitas Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Pelaporan dan Pemantauan aksi PPK Kabupaten Padang
Pariaman
Terlaksananya Pelaporan dan Pemantauan aksi PPK Kabupaten
Padang Pariaman
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
1 Paket
60.050.000
1 Dokumen
77.500.000
1 Tahun
38.700.000
1 Tahun
58.500.000
Sumber
Dana
7
Catatan
Penting
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
10
DAU
DAU
234.750.000
DAU
60.050.000
DAU
77.500.000
DAU
38.700.000
DAU
58.500.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 26
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01
Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Terlaksananya Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana
BAPPEDA
1 Paket
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02
Paralel Finansial WISM
Terlaksananya Kegiatan Finansial WISMP
BAPPEDA
1 Paket
53.200.000
DAU
53.200.000
1.06 . 1.06.01 . 26 . 05
Hibah WISMP
Terlaksananya WISMP 2 Loan ID 8027 tahun 2014
BAPPEDA
1 Paket
283.000.000
DAU
283.000.000
1.06 . 1.06.01 . 26 . 06
Sosialisasi Tentang Perencanaan Pembangunan Jalan dan
jembatan
Terlaksananya sosialisai tentang perencanaan pembangunan jalan
serta ruas jalan dan jembatan pada Camat dan Wali Nagari
1 Paket
38.500.000
BAPPEDA
DAU
38.500.000
1.06 . 1.06.01 . 26 . 07
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air berbasis
Masyarakat (PLK SDA BM)
Terlaksananya Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air
berbasis Masyarakat (PLK SDA BM)
BAPPEDA
DAU
48.000.000
1.06 . 1.06.01 . 27
Program Penelitian
DAU
DAU
28.500.000
1.06 . 1.06.01 . 27 . 02
Jaringan Penelitian Kab. Padang Pariaman
DAU
28.500.000
1.06 . 1.06.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air
Limbah
1.06 . 1.06.01 . 27. 23
Koordinasi implementasi PPSP
494.950.000
72.250.000
1 Paket
48.000.000
28.500.000
Tersedianya data penelitian dan jaringan penelitian Kab. Padang
Pariaman
BAPPEDA
1 Dokumen
28.500.000
DAU
494.950.000
DAU
72.250.000
DAU
68.250.000
Kegiatan PPSP
68.250.000
BAPPEDA
DAU
68.250.000
DAU
68.250.000
DAU
1.06 . 1.06.01 . 30
1.06 . 1.06.01 . 30.01
1.06 . 1.06.01 . 30.03
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan^)
Monitoring dan evaluasi pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pemantauan dan Pelaporan Rencana Aksi Pencapaian Inpres
No.3 Tahun 2010
1.06 . 1.06.01 . 31
Program Perencanaan Tata Ruang
1.06 . 1.06.01 . 31 . 02
Sosialisasi Perda RTRW No.5 Tahun 2011
143.400.000
Tersedianya laporan manajerial kegiatan Dana TP & UB
Tersedianya Laporan Kegiatan DAK
Tersedianya Laporan Rencana Aksi Daerah
BAPPEDA
2 Dokumen
99.400.000
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
143.400.000
DAU
99.400.000
DAU
1 Dokumen
44.000.000
89.500.000
Terlaksananya sosialisasi Perda No.5 Tahun 2011 tentang RTRW ke
Kecamatan dan SKPD
DAU
1 Paket
89.500.000
SEKRETARIAT
SPE
EKONOMI
-
DAU
44.000.000
DAU
DAU
89.500.000
DAU
89.500.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
4
target
capaian
kinerja
5
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana
6
7
FISPRA
SOSBUD
111.000.000
265.000.000
376.000.000
Catatan
Penting
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
URUSAN
SKPD
: PEMERINTAHAN UMUM
: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
3
4
5
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
6
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
BELANJA SEKRETARIAT DAERAH
JUMLAH BELANJA
69.732.647.149
69.732.647.149
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.006.270.149
28.006.270.149
28.006.270.149
28.006.270.149
41.726.377.000
41.726.377.000
17.732.819.000
17.732.819.000
Belanja Pegawai
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah : Otonomi
Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat untuk kelancaran tugas tugas kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
100.000.000
100.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
11.050.000.000
11.050.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
980.000.000
980.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Operasional
dinas / operasional
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
125.000.000
125.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
259.314.000
259.314.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
276.000.000
276.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya dana untuk cetakan dan Penggandaan
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
140.000.000
140.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
175.000.000
175.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
980.000.000
980.000.000
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
785.005.000
785.005.000
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
1.225.000.000
1.225.000.000
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
980.000.000
980.000.000
607.500.000
607.500.000
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Makan Minum
Tamu dan Makan Minum Rapat
Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat Koordinas ke Luar
Daerah
Tersedianya jasa pendukung perkantoran
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional (2 Mobil dan
17 Motor)
Kab.Padang Pariaman
1 tahun
2.749.540.000
2.749.540.000
915.000.000
915.000.000
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
KODE
1
2
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya perlatan gedung kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
651.000.000
651.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
400.000.000
400.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan dan Perawatan Taman Kantor Bupati
Terlaksananya perawatan Taman Kantor Bupati
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab.Padang Pariaman
1 Tahun
763.540.000
763.540.000
-
-
144.000.000
144.000.000
60.000.000
60.000.000
84.000.000
84.000.000
170.000.000
170.000.000
1.20 . 1.20.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Bimbingan teknis Implementasi dan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Pelatihan keprotokolan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi dan
Perundang-undangan
Kab. Padang Pariaman
1 Tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja Tersusunnya Renstra Renja,RKA,DPA, LAKIP,LPPD dan
SKPD
LKPJ
7 Dokumen
65.000.000
65.000.000
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Persentase pelaksanaan standar operasional pelayanan
minimal
1 Dokumen
40.000.000
40.000.000
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Tersusunnya Dokumen LAKIP
1 Dokumen
65.000.000
65.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.790.000.000
1.790.000.000
1.790.000.000
1.790.000.000
5.414.500.000
5.414.500.000
11 Lokasi
5.000.000.000
5.000.000.000
1 Tahun
271.000.000
271.000.000
1 tahun
143.500.000
143.500.000
3.571.000.000
3.571.000.000
1
25 1.20.03
1
25 1.20.03
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
15 14 Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID)
1
22 1.20.03
15
1
22 1.20.03
15 09 Monitoring dan Evaluasi Raskin
15
1 Paket
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1 09 1.20.03
16
Program Penataan Penguasaaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 09 1.20.03
16 01
Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
1 09 1.20.03
16 03 Inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemda
1 09 1.20.03
16 04 Operasional Pengadaan dan Pembebasan tanah
1.20 . 1.20.03 . 16
Terlakasananya Pusat Pelayanan Informasi daerah
Terlaksananya monitoring dan evaluasi Raskin
Pembebasan lahan untuk pembangunan kantor-kantor di
Kab. Padang Pariaman
Memperoleh data penggunaan tanah Pemda untuk
kepentingan fasilitas umum
Tersedianya Biaya Operasional Pembebasan tanah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non
Departemen/Luar Negri
Tersedianya dana untuk Penerimaan Kunjungan Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non
Departemen/Luar Negri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09
Rapat Kerja Bupati dengan Camat
Terselenggara Rapat Kerja Bupati dengan Camat
Kab.Padang Pariaman
Kab. Padang Pariaman
1 Tahun
1 kali
375.000.000
375.000.000
60.000.000
60.000.000
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
KODE
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10
Penyusunan Buku LPPD
3
Tersusunnya Buku LPPD
LOKASI
1.20 . 1.20.03 . 16 . 19
1.20 . 1.20.03 . 16 . 22
Penilaian Kompetensi Camat (Lomba Camat Berprestasi)
Terpilihnya nominasi Camat berkopetensi
Kab. Padang Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 16 . 23
Penyusunan Buku LKPJ
Tersusunnya Buku LPKJ
Kab. Padang Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 16 . 24
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PATEN
Terlaksana Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN
Kab. Padang Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Terselenggara Rapat koordinat pemerintah Fasilitas Kepala
Kab.Pd Pariaman
Daerah dalam mengikuti Rapat Koordinat di Provinsi
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Penunjang Operasional KDH/WKDH
Tersedianya dana operasional KDH/WKDH
1.20 . 1.20.03 . 16 . 17
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
5
6
4
Kab. Padang Pariaman
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan aparatur
Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan
pemerintah kecamatan
Kegiatan Raker Pemda dengan Wali Nagari dan Wali Korong se- Terlaksananya rapat kerja antara wali nagari dengan
Kabupaten Padang Pariaman
KDH/SKPD
Pembakuan Nama Rupa Bumi
Terlaksana pembakuan nama rupa bumi
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
Kab. Padang Pariaman
Bukittinggi
Kab. Padang Pariaman
Tepat waktu
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
70.000.000
70.000.000
1 Tahun
30.000.000
30.000.000
2 kali
113.000.000
113.000.000
Data Rupa
Bumi
3 orang
35.000.000
Tepat waktu
2
Kecamatan
60.000.000
60.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1 kali
Kab. Padang Pariaman
Rapat koord
85.000.000
35.000.000
85.000.000
2.593.000.000
2.593.000.000
Pemantapan Koordinasi Pemerin
1
18 1.20.03
16
1
18 1.20.03
16 10 Pembinaan Generasi Muda
75.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Terbinanya Generasi muda yang mandiri dan berprestasi
serta berpeluang usaha
1 02 1.20.03
16
1
02 1.20.03
16 15 Monitoring dan evaluasi Pelaporan
1
15 1.20.03
17
1
15 1.20.03
17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana pemerintah bagi UMKM
1
15 1.20.03
17 13 Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan BUMD
1
15 1.20.03
17 17
Fasilitasi Peningkatan Daya Cipta Serta Keterampilan dibidang
Kerajinan^)
1
20 1.20.03
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1
20 1.20.03
17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga
1
20 1.20.03
17 22 Penyusunan Laporan Semester dan Laporan Keuangan
1
20 1.20.03
17 25 Verifikasi Pertanggungjawaban dan perbendaharaan
1
20 1.20.03
17 29 Penatausahaan Gaji
Jumlah Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa
Kebutuhan Pemda Kab.Padang
Tersusunya laporan semesteran dan laporan Keuangan
Terlaksananya verifikasi pertanggungjawaba &
perbendaharaan
Terlaksnanya
penataa usahaan gaji
1
20 1.20.03
17 54 Workshop Penata Usahaan Keuangan
Jml PNS yg mengikuti Worshop Penata sahaan Keungan
Kab.Padang Pariaman
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi usaha kesehatan
sekolah
1 Tahun
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
2.01 . 1.20.03 . 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
2.01 . 1.20.03 . 17 . 17
Koordinasi Promosi atas Hasil Produksi pertanian/perkebunan
Unggulan Daerah
1
09 1.20.03
17
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1
09 1.20.03
17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Pelaksanaan kordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengembalian dana bergulir
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan BUMD
90.000.000
90.000.000
90.000.000
140.000.000
140.000.000
Kab.Padang Pariaman
100%
30.000.000
30.000.000
Kab.Padang Pariaman
100%
30.000.000
30.000.000
231.500.000
Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
75.000.000
90.000.000
80.000.000
Terlaksananya Promosi atas Hasil Produksi
pertanian/perkebunan Unggulan Daerah
75.000.000
75.000.000
Pindahan
dari
Dekranasda
80.000.000
231.500.000
Kab.Padang Pariaman
100 Buku
81.500.000
81.500.000
Bag.Keuangan
2 Dokumen
25.000.000
25.000.000
Bag.Keuangan
12 Dokumen
45.000.000
45.000.000
Bag.Keuangan
1 Dokumen
30.000.000
30.000.000
Sekretariat
63 Org
50.000.000
50.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
Padang Pariaman dan
Luar Padang Pariaman
100%
1 paket
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
KODE
1
1
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
2
08 1.20.03
17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Terkendalinya pemanfaatan SDA
Kab.Padang Pariaman
100%
Kab. Padang
Pariaman
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1.25 . 1.20.03 . 15
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
770.200.000
770.200.000
1
25 1.20.03
18 02 Diseminasi Informasi Pembangunan yang menyeluruh
Kab. Padang Pariaman
720.200.000
720.200.000
1
25 1.20.03
18 04 Pembuatan Naskah Pidato Pemerintah Daerah
Kab. Padang Pariaman
50.000.000
50.000.000
1.25 . 1.20.03 . 18
KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
1.400.000.000
1.400.000.000
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah
100.000.000
100.000.000
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
Kerjasama dengan media massa
700.000.000
700.000.000
1.25 . 1.20.03 . 18 . 05
Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah
600.000.000
600.000.000
102.125.000
102.125.000
52.125.000
52.125.000
50.000.000
50.000.000
200.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.280.000.000
2.280.000.000
1 09 1.20.03
18
1 09 1.20.03
18 01 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pertanahan
1 09 1.20.03
Pembahasan Sistem Penyelesaian sengketa bidang pertanahan
18 02
bagi aparatur
1.20 . 1.20.03 . 23
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Terlaksananya Penyusunan dan pembuatan e-Data
Pertanahan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
Pengelolaan Media Center
MeningkatnyaPelayanan Informasi pada Media Masa dan
Pers
1.20 . 1.20.03 . 23 . 07
Pengelolaan Kliping Digital
tersedianya Kliping Media padang Pariaman secara Digital
dan manual
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
Pengaturan Keprotokolan Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17
1.17 . 1.20.03 . 22
1 paket
Kab. Padang Pariaman
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
Tersusunnya TAPKIN
Kab. Pdg. Pariaman
100%
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17 . 1.20.03 . 22 . 04
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Terpilihnya Qori/Qori'ah yang mengikuti MTQ Tk. Kab dan
Nilai Budaya dan Keagamaan (MTQ Tk Kab./Tk. Propinsi)
Tk. Propinsi
Kab.Padang Pariaman
114 orang
875.000.000
875.000.000
1.17 . 1.20.03 . 22 . 05
Pemberian Dukungan, Penghargaan, dan Kerjasama di Bidang
Terlaksananya pemberian honor bagi Imam, Khatib, Bilal,
Budaya dan Agama (pemberian honorarium bagi Imam, Khatib,
Garin dan Guru TPA/TPSA
Bilal dan Garin dan Guru TPA/TPSA)
Kab.Padang Pariaman
600 orang
35.000.000
35.000.000
1.17 . 1.20.03 . 22 . 06
Pembinaan Pesantren Ramadhan
Kab.Padang Pariaman
50.000
orang
615.000.000
615.000.000
Siswa/Pelajar yang mengikuti Pendidikan Keagamaan
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
6
4
5
Kab.Padang Pariaman
75 buah
1.17 . 1.20.03 . 22 . 08
Monitoring Safari Ramadhan
Mesjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan Kab.
Padang Pariaman
1.17 . 1.20.03 . 22 . 16
Tabligh Akbar dan Wirid
Terlaksanya Tabligh Akbar dan Wirid bagi PNS dan
Masyarakat Kab. Pd. Pariaman
Kab.Padang Pariaman
100%
1.17 . 1.20.03 . 22 . 18
Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji Kab. Padang
Pariaman
Terlaksanaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah
Haji Kab. Padang Pariaman
Kab.Padang Pariaman
330 orang
1.17 . 1.20.03 . 22 . 19
Peringatan Hari-hari Besar Islam (Pelaksanaan Idul Fitri dan Idul
Terlaksanya Peringatan Hari-hari besar Agama Islam
Adha Kab. Padang Pariaman)
Kab.Padang Pariaman
1.17 . 1.20.03 . 22 . 22
Pembinaan Lembaga Didikan Subuh
Terbinanya dan aktifnya lembaga didikan subuh di
Kabupaten Padang Pariaman
1.17 . 1.20.03 . 22 . 23
Pembinaan dan Pelatihan Labai dan Rubiah
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan Labai dan Rubiah
1.17 . 1.20.03 . 17 .
1.17 . 1.20.03 . 17 . 27
1.06 . 1.20.03 . 22
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa
bersubsidi
1.06 . 1.20.03 . 22 . 19
Pengawasan dan pengendalian pupuk bersubsidi
1.20 . 1.20.03 . 23
Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 07
Master Plan Blue Print Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
Pemeliharaan Hardware dan Software
Tersedianya akses jaringan internet di setiap SKPD,
Kecamatan dan Nagari untuk memudahkan jalur Informasi
dan Komunikasi dan Informasi
Terdapatnya pemeliharaan hardware dan Software milik
pemerintah daerah
Publikasi Peraturan Perundang-undangan
10
175.000.000
175.000.000
100%
50.000.000
50.000.000
Kab.Padang Pariaman
17 lembaga
45.000.000
45.000.000
Kab.Padang Pariaman
Kab. Padang
Paraman
90.000.000
90.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
25%
Kab.Padang Pariaman
100%
Kab.Padang Pariaman
255.000.000
255.000.000
235.000.000
235.000.000
20.000.000
20.000.000
495.000.000
495.000.000
Kab. Padang Pariaman
80 %
260.000.000
260.000.000
Kab. Padang Pariaman
90 %
165.000.000
165.000.000
Kab. Padang Pariaman
85 %
70.000.000
70.000.000
Program penataan peraturan perundang-undangan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan
9
40.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 . 06
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
40.000.000
Terbinanya Generasi Muda Kab.Pd.Pariaman untuk
berwirausaha
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang dan
Jasa bersubsidi
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pupuk
bersubsidi
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
355.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06 . 1.20.03 . 22 . 14
CATATAN
PENTING
355.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan Pembinaan Generasi Muda
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
458.633.000
458.633.000
Jumlah Perda yang dihasilkan
Kab.Padang Pariaman
20 Perda
160.000.000
160.000.000
Jumlah kodifikasi dan publikasi peraturan perundangundangan
Kab.Padang Pariaman
Buku LD = 200
113.633.000
113.633.000
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
2
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
Buku TLD = 200
Buku BD = 200
Lemb.Lepas =25.000
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Nagari yang dibina dan diawasi oleh
Pemerintah Daerah
Jumlah ranperda tentang pemerintahan nagari yang
disusun, Tindaklanjut UU Desa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13
Penyusunan Draft Awal Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pemerintahan Nagari
Jumlah ranperda dan ranperbup tentang pemerintahan
nagari yang disusun.
Program penataan daerah otonomi baru
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan sesuai standar
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Fasilitasi Penyelesaian Tapal
Terlaksana fasilitasi Penegasan Batas Daerah secara pasti
dilapangan
1.20 . 1.20.03 . 27 . 04
Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru
Evaluasi Penerapan SOTK pada tahun berjalan
Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi
Terhimpunnya laporan harta kekayaan Penyelenggaraan
Negara Kab Pd Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07
Penetapan Batas - Batas nagari
Terlaksananya penetapan batas - batas nagari
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07
Kegiatan Evaluasi Pemerintahan Nagari
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
1.20 . 1.20.03 . 27
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah
Kab.Padang Pariaman
Kab.Padang Pariaman
10
Peraturan
1 ranperda
Kab.Padang Pariaman
60.000.000
70.000.000
70.000.000
55.000.000
55.000.000
520.000.000
Kab. Padang Pariaman
60.000.000
520.000.000
2 Daerah
100.000.000
100.000.000
SOTK SKPD
100%
150.000.000
150.000.000
Eselon II dan Pengelola
Keu diatas 500 jt
100 org
40.000.000
40.000.000
80.000.000
80.000.000
150.000.000
150.000.000
415.000.000
415.000.000
57 orang
50.000.000
50.000.000
Kab. Pdg. Pariaman
1 orang
40.000.000
40.000.000
Sekretariat Daerah
150 orang
40.000.000
40.000.000
45.000.000
45.000.000
1.20 . 1.20.03 . 29
Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 29 . 13
Bimbingan Teknis Standar Kompentensi Jabatan
Ketersediaan Tenaga Analisis Jabatan yang Prefesional
Kab. Pdg. Pariaman
1.20 . 1.20.03 . 29 . 21
Peningkatan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Citra Bakti Abdi Negara (Bupati Pd Pariaman)
1.20 . 1.20.03 . 29 . 22
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah
Ketersediaan data Kepegawaian dan Tertibnya Administrasi
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
peningkatan mutu pelayanan bagi SKPD yang melakukan
pelayanan publik
1.20 . 1.20.03 . 29 . 30
Penyusunan SOP
Ketersediaan SOP Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 29 . 41
Percepatan Pelayanan Standar Pelayanan
1.20 . 1.20.03 . 29 . 42
Evaluasi analisa jabatan dan analisis beban kerja
60.000.000
60.000.000
1.20 . 1.20.03 . 29 . 43
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kab. Pd. Pariaman
60.000.000
60.000.000
1.20 . 1.20.03 . 33
Program pembinaan dan pengendalian pembangunan
1.024.300.000
1.024.300.000
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01
Kegiatan Evaluasi, monitoring dan pelaporan pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 33 . 03
1.20 . 1.20.03 . 33 . 04
1.20 . 1.20.03 . 29 . 29
Dinas Kes, RSUD, Yandu,
10 unit SKPD
Kecamatan
Dinas Kes, RSUD, Yandu,
50%
Kecamatan
Kab. Pdg. Pariaman
85
45.000.000
45.000.000
75.000.000
75.000.000
Jumlah Laporan Realisasi Kegiatan SKPD
Kab.Padang Pariaman
6 Buku
100.000.000
100.000.000
Kegiatan Pembinaan adminstrasi pembangunan
Lancar administrasi kegiatan SKPD
Kab.Padang Pariaman
100%
75.000.000
75.000.000
Kegiatan Pelaksanaan dan sertifikasi keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah
Bertambah PNS yang lulus ujian sertifikasi pengadaan B/J
Pemerintah
Kab.Padang Pariaman
100%
125.000.000
125.000.000
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
Kab.Padang Pariaman
60%
1.20 . 1.20.03 . 33 . 05
Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
Terlaksananya Pelaksanaan LPSE
1.20 . 1.20.03 . 33 . 06
Operasional ULP
Tersedianya dana operasional ULP
1.20 . 1.20.03 . 34
Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
1.20 . 1.20.03 . 34 . 01
Penyelesaian Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan
1.20 . 1.20.03 . 34 . 02
1.20 . 1.20.03 . 34 . 03
1.20 . 1.20.03 . 34 . 04
1.20 . 1.20.03 . 35
1.20 . 1.20.03 . 35 . 04
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Penyuluhan Hukum
Rencana Aksi Nasional HAM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
224.300.000
224.300.000
500.000.000
500.000.000
230.000.000
230.000.000
120.000.000
120.000.000
Jumlah kasus hukum yang ditangani oleh Pemda
Kab.Padang Pariaman
5 Kasus
Jumlah sosialisasi produk hukum daerah yang dilaksanakan
Kab.Padang Pariaman
2 Kali
40.000.000
40.000.000
Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan
Kab.Padang Pariaman
2 Kali
40.000.000
40.000.000
30.000.000
30.000.000
103.000.000
103.000.000
55.000.000
55.000.000
48.000.000
48.000.000
482.000.000
482.000.000
Jumlah RANHAM yang dilaksanakan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Nagari
Penyusunan pedoman pengelolaan, penyaluran dan
pengendalian alokasi dana nagari
1.20 . 1.20.03 . 35 . 05
Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari
1.20 . 1.20.03 . 37
Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan
nagari
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02
Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam bidang
keuangan nagari
Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan nagari
dalam bidang keuangan nagari
Kab.Padang Pariaman
1 kali
70.000.000
70.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 04
Kegiatan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
Terpilih dan dilantiknya Wali Nagari Defenitif sesuai dengan
ketentuan
Kab.Padang Pariaman
20 Wali
nagari
55.000.000
55.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 06
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian KAN terbaik Tingkat
Kabupaten Padang Pariaman
Terpilih KAN terbaik tingkat kab.untuk mewakili penilaian di
tingkat propinsi sumatera barat
Kab.Padang Pariaman
46 KAN
70.000.000
70.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 07
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian kompetensi wali nagari sekabupaten padang pariaman
Terlaksananya Penilaian kompetensi wali nagari seKabupaten Padang Pariaman
Kab.Padang Pariaman
60 wali
nagari
107.000.000
107.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 09
Kegiatan Pelatihan Aparatur Lembaga Nagari dalam bidang
Manajemen Pemerintahan Nagari
Terlaksananya pelatihan aparatur lembaga nagari dlm
bidang manajemen pemerintahan nagari
Kab.Padang Pariaman
70.000.000
70.000.000
1.20 . 1.20.03 . 37 . 10
Kegiatan Penyediaan Buku-buku Administrasi Pemerintahan
Nagari
jml buku administrasi untuk penyelenggaraan
110.000.000
110.000.000
1.20 . 1.20.03 . 38
Program Wilayah Perbatasan
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
183.000.000
183.000.000
183.000.000
183.000.000
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01
Kegiatan fasilitasi pemekaran nagari
1.20 . 1.20.03 . 39
Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan
Publik
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01
Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional
Jumlah nagari yang dibina dan terfasilitasi di Kabupaten
Padang Pariaman
Tersedianya Dana untuk Peringatan Hari-hari besar
Nasional
Kab.Pd.Pariaman
Kab.Padang Pariaman
Kab.Padang Pariaman
20 nagari
20 nagari
1 Tahun
KODE
1
URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2
1.20 . 1.20.03 . 40
Program Peningkatan Hubungan dengan Perantau
1.20 . 1.20.03 . 40 . 01
Pemantapan Koordinasi Pemkab. Padang Pariaman dengan
Masyarakat Perantau
1.20 . 1.20.03 . 42
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
Pengembangan Data Elektronik daerah
1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
Pengembangan Website Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
Operasional Sistem Informasi dan Persandian
1.20 . 1.20.03 . 42 . 05
Pengembangan jaringan komunikasi di Kantor Bupati
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
3
4
5
Tersedianya kemudahan akses data daerah berbasis
elektronik
Terdapatnya konten-konten data dan informasi
pemerintah Kab. Padang Pariaman
Tersedianya perangkat penerimaan dan pengiriman surat
secara cepat
Tersedianya jaringan komunikasi di Kantor Bupati di Parit
Malintang
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
Kab. Padang Pariaman
90 %
Kab. Padang Pariaman
85 %
Kab. Padang Pariaman
90 %
Kab. Padang Pariaman
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
6
CATATAN
PENTING
7
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
10
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
-
-
372.760.000
372.760.000
40.000.000
40.000.000
60.500.000
60.500.000
89.660.000
89.660.000
182.600.000
182.600.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
: OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
: SEKRETARIAT DPRD
URUSAN
SKPD
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.04.01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.04.01.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.04.01.01.01.04
Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
8
16.904.415.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.04.01.01.01
Catatan
Penting
Tersedianya Pembayaran Pemelih Kendaraan
Dinas /Operasional, BBM, Perawatan dan Pajak
Kendaraan
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
9
10
16.904.415.000
7.138.200.000
Tersedianya alat tulis, cetak,penggandaan
prangko materai
Terbayarnya layanan daya dan jasa listrik, telp.
Internet dan Air bersih
Terlaksananya Pemby. Pemeliharaan Kesehatan
Anggota DPRD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
7.138.200.000
1 tahun
100.000.000
DAU
RUTIN
100.000.000
1 tahun
110.000.000
DAU
RUTIN
110.000.000
40 org
476.500.000
DAU
RUTIN
476.500.000
7 unit
550.000.000
DAU
RUTIN
550.000.000
1.20.1.20.04.01.01.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
1.20.1.20.04.01.01.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pembayaran honor PA, KPA, PPK dan PPTK
1 tahun
67.700.000
DAU
RUTIN
67.700.000
1.20.1.20.04.01.01.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Terlaksananya capaian Kebersihan kantor
1 tahun
66.000.000
DAU
RUTIN
66.000.000
Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor
1 tahun
10.000.000
DAU
RUTIN
10.000.000
tersedianya koran dan buku-buku Peraturan
perundang undangan
1 tahun
170.000.000
DAU
RUTIN
170.000.000
5.353.000.000
DAU
RUTIN
5.353.000.000
235.000.000
DAU
RUTIN
235.000.000
698.000.000
DAU
RUTIN
698.000.000
1.20.1.20.04.01.01.01.12
1.20.1.20.04.01.01.01.15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Undangan
1.20.1.20.04.01.01.01.18
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
terlaksananya konsultsi komisi / pansus ( 8 x ) /
BK ( 3 x ) / Banggar ( 3 x ) / Balegda ( 3 x )
Bamus ( 3 x ) dan Person Anggota DPRD ( 2 x )
dan plus sekretariat ( pendmping )
1.20.1.20.04.01.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan Minuman rapat-rapat
DPRD dan Tamu Pimpinan DPRD
1.20.1.20.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.04.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan Dinas /Operasinal roda
dua sekretariat
1.20.1.20.04.02.06
Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan / Dinas
Terlaksana Perlengkapan Rumah jabatan : AC,
Kursi Tamu, Tempat Tidur, Peralatan Dapur,
Meja Makan, TV, Kursi Tamu, gorden, karpet,
bunga dan taplak meja
anggota yang mengikuti
kegiatan masing2 40
org plus pendamping
dan lembaga yang
dikunjungi sebanyak
kegiatan yang
dilaksanakan
1 tahun
6 unit
75.000.000
DAU
RUTIN
75.000.000
1 tahun
40.000.000
DAU
RUTIN
40.000.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.20.1.20.04.02.09
Pengadaan Peralatan gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.21
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
1.20.1.20.04.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.26
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.04.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.04.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.04.05
1.20.1.20.04.05.03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundanganUndangan
1.20.1.20.04.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
1.20.1.20.04.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.04.15
program penigkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Tersedianya meja kerja DPRD dan Sekretariat,
lemari arsip, Komputer/Laptop dll
Catatan
Penting
Lokasi
target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
9
10
1 paket
363.000.000
DAU
RUTIN
363.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan berkala Gedung
kantor
1 tahun
125..000.000
DAU
RUTIN
125..000.000
1 tahun
60.000.000
DAU
RUTIN
60.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
1 tahun
35.000.000
DAU
RUTIN
35.000.000
209.475.000
DAU
RUTIN
209.475.000
Tersedianya bahan Pakaian Anggota dan
Sekretariat DPRD
65 org
209.475.000
DAU
RUTIN
209.475.000
240.000.000
DAU
RUTIN
240.000.000
240.000.000
DAU
RUTIN
240.000.000
40.000.000
DAU
RUTIN
40.000.000
40.000.000
DAU
RUTIN
40.000.000
8.578.740.000
DAU
RUTIN
8.578.740.000
15 bh ranperda
600.000.000
DAU
RUTIN
600.000.000
4 kali
23.000.000
DAU
RUTIN
23.000.000
Terlaksananya kegiatan Implementasi perundang
undangan bagi sekretariat DPRD
Terlaksananya Capaian Kinerja SKPD
penyusunan Renja,lakip, Renstra DPRD
Terlaksananya pembahasan Ranperda-ranperda
di DPRD
24 og
1 tahun
1.20.1.20.04.15.01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20.1.20.04.15.02
Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Tercapaianya Aspirasi masyarakat
pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama
1.20.1.20.04.15.05
Kegiatan Reses Dapil
Reses dapil Anggota DPRD sebanyak 3 kali
40 org Plus Pendamping
1.617.800.000
DAU
RUTIN
1.617.800.000
1.20.1.20.04.15.07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Workshop anggota DPRD sebanyak 10 kali
40 org Plus Pendamping
3.061.100.000
DAU
RUTIN
3.061.100.000
100.000.000
DAU
RUTIN
100.000.000
1.20.1.20.04.15.09
Rapat Kerja komisi bersama Mitra kerja
Terlaksananya Hubungan Kerja dengan Mitra
Kerja
Terlaksananya Kinerja dan tercapaianya tujuan
1.20.1.20.04.15.10
penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan
1.20.1.20.04.15.11
pengawasan Pelaksanaan perda dan kebijakan Pemerintah Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan
Daerah
Perda
20 kali
1 kali
33.000.000
DAU
RUTIN
33.000.000
40 org
20.000.000
DAU
RUTIN
20.000.000
1.423.400.000
DAU
RUTIN
1.423.400.000
1.20.1.20.04.15.12
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga Tinggi
lainnya
pelaksanaan koordinasi dan kansultasi pimpinan,
dalam rangka mememuhi udangan-undangan
dari lembaga pusat dan lembaga tinggi lainnya
70 kali plus pendamping dan pimpinan alat
kelengkapan DRPRD 2 kali plus pendamping,
Lemhannas Pimpinan 1 kali
1.20.1.20.04.15.13
Pembuatan Buku Kelender dan Kartu Anggota DPRD
Terlaksananya dana Utk pembuatan Buku
Kalender
1 paket
50.000.000
DAU
RUTIN
50.000.000
1.20.1.20.04.15.14
Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman
tersedianya dana utk Peliputan kegiatan kegiatan anggota DPRD
1 paket
40.300.000
DAU
RUTIN
40.300.000
jumlah peserta dan
lembaga yang
dikunjungi tergantung
kebutuhan kegiatan
yang diikuti
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
2
1
1.20.1.20.04.15.15
Pembuatan Varia / Majalah
1.20.1.20.04.15.16
Pengaturan Protokoler Anggota DPRD
1.20.1.20.04.15.17
Fasilitasi kegiatan DPRD
1.20.1.20.04.15.18
Kunjungan kerja luar daerah
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
5
6
Sumber
Dana
Catatan
Penting
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
9
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
7
8
terlaksananya dana utk penbuatan Majalah
Terlaksananya agenda - agenda DPRD dengan
baik dan lancar
1 paket
50.000.000
DAU
RUTIN
50.000.000
10
1 paket
30.000.000
DAU
RUTIN
30.000.000
terbayarnya honor staf ahli fraksi-fraksi di DPRD
7 fraksi
175.000.000
DAU
RUTIN
175.000.000
Terlaksananya agenda kunker DPRD sebanyak 3
kali
masing2 kegiatan diikuti
oleh 40 org anggota
plus pendamping dan
jumlah lembaga yang
dikunjungi tergantung
kebutuhan
1.355.440.000
DAU
RUTIN
1.355.440.000
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan
Penting
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
9
10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
:
:
URUSAN
SKPD
WAJIB PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Rencana Tahun 2014
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
1
2
Catatan
Penting
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3
Lokasi
target
capaian
kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
6
7
JUMLAH BELANJA
483.440.241.903
BELANJA TIDAK LANGSUNG
429.821.525.403
GAJI
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
9
10
429.821.525.403
TUNJANGAN DAERAH
THR
BELANJA LANGSUNG
1.01 . 1.01.01 . 01
53.618.716.500
53.618.716.500
P