Lap Kinerja dan Anggaran sd Juni 2017
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BULAN JUNI 2017
KINERJA KEGIATAN
NO
KEGIATAN
RENCANA
REALISASI
KINERJA KEUANGAN
%
RENCANA
REALISASI
SUM BER
%
ANGGARAN
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 kali
6 kali
41.67% Rp
13,500,000
Rp
3,525,000
26.11%
APBD
2 Penyediaan makanan dan minuman
39 kali
19 kali
48.72% Rp
25,286,500
Rp
11,355,000
44.91%
APBD
rapat
3 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
206 kali
115 kali
55.83% Rp
13,365,000
Rp
7,380,000
55.22%
APBD
9 kali
78.00% Rp
70,890,500
Rp
55,073,000
77.69%
APBD
12 kali
6 kali
41.67% Rp
39,960,000
Rp
13,749,487
34.41%
APBD
12 kali
6 kali
43.00% Rp
76,342,000
Rp
32,585,408
42.68%
APBD
4 kali
3 kali
70.00% Rp
25,000,000
Rp
16,712,000
66.85%
APBD
12 kali
6 kali
50.00% Rp
110,000,000
Rp
50,488,650
45.90%
APBD
12 kali
6 kali
41.67% Rp
20,000,000
Rp
7,724,000
38.62%
APBD
12 kali
6 kali
50.00% Rp
19,307,000
Rp
9,389,000
48.63%
APBD
12 kali
6 kali
50.00% Rp
17,101,000
Rp
7,781,500
45.50%
APBD
12 kali
8 kali
66.67% Rp
18,635,500
Rp
11,931,000
64.02%
APBD
4 kali
1 kali
35.00% Rp
11,772,000
Rp
4,044,000
34.35%
APBD
3 kali
2 kali
51.00% Rp
9,818,500
Rp
4,856,000
49.46%
APBD
30 HO
12 Izin
40.00% Rp
32,908,500
Rp
7,025,000
21.35%
APBD
20 IM B
14 Izin
70.00%
4 Penyediaan bahan dan jasa administrasi 12 kali
5
6
7
8
9
10
11
12
perkantoran
Penyediaan jasa Langganan
Penyediaan jasa keamanan dan
kebersihan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor dan rumah dinas
Pengelolaan kepegawaian
Penyusunan Laporan capaian kinerja
dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
13 Penyusunan pengendalian dan evaluasi
perencanaan kerja SKPD
14 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan
15 Pengelolaan perizinan
25 IUM K
1 Izin
16 Monitoring dan evaluasi penyelesaian
10 kali
6 kali
60.00% Rp
4.00%
40,020,000
Rp
23,517,000
58.76%
APBD
permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa
17 Pengawasan pengendalian keamanan
4 kali
3 kali
75.00% Rp
19,769,000
Rp
13,062,500
66.08%
APBD
18 Pencegahan dan pengurangan resiko
3 kali
1 kali
20.00% Rp
19,703,000
Rp
3,465,000
17.59%
APBD
5 kali
3 kali
50.00% Rp
9,772,000
Rp
4,676,000
47.85%
APBD
60 kali
35 kali
58.33% Rp
14,753,000
Rp
8,225,000
55.75%
APBD
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
21 Monitoring dan evaluasi tataguna tanah 9 kali
4kali
44.44% Rp
29,438,000
Rp
11,680,000
39.68%
APBD
22 Peningkatan pelayanan publik dalam
1.500 KTP;
1130 KTP,
80.48% Rp
140,591,500
Rp
53,460,000
38.03%
APBD
3.000 KK
2492 KK
3 kali
2 kali
50.00% Rp
12,827,500
Rp
5,860,000
45.68%
APBD
26 kali
8 kali
30.77% Rp
49,181,000
Rp
14,576,000
29.64%
APBD
25 Pemberdayaan masyarakat bidang sosial 64 kali
35 kali
54.69% Rp
205,469,000
Rp
107,079,500
52.11%
APBD
26 Pemberdayaan masyarakat bidang
59 kali
44 kali
74.58% Rp
171,849,000
Rp
123,427,000
71.82%
APBD
24 kali
4 kali
16.67% Rp
123,226,500
Rp
17,779,000
14.43%
APBD
5 kali
1 kali
2.00% Rp
11,540,000
Rp
200,000
1.73%
APBD
2 kali
1 kali
20.00% Rp
7,838,500
Rp
1,262,500
16.11%
APBD
30 Pengelolaan dokumen SKPD
12 kali
6 kali
52.00% Rp
16,653,000
Rp
8,516,500
51.14%
APBD
31 Penguatan pelaksanaan reformasi
3 kali
2 kali
54.00% Rp
11,734,000
Rp
6,256,000
53.32%
APBD
birokrasi
32 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
9 kali
9 kali
100.00% Rp
19,534,500
Rp
19,524,000
99.95%
APBD
33 Penata usahaan keuangan dan aset
12 kali
6kali
30.00% Rp
19,440,000
Rp
5,487,000
28.23%
APBD
24 kali
12 kali
50.00% Rp
42,927,500
Rp
20,262,500
47.20%
APBD
6 kali
25.00% Rp
49,340,000
Rp
2,550,000
5.17%
APBD
3 kali
43.00% Rp
8,848,000
Rp
3,757,000
42.46%
APBD
50.78% Rp
1,528,341,500
Rp
698,241,545
45.69%
bencana
19 Operasi penertiban
20 Peningkatan kerjasama dengan aparat
bidang Kependudukan
23 Pemberdayaan lembaga organisasi
masyarakat pedesaan
24 Pemberdayaan masyarakat bidang fisik
ekonomi
27 Pemberdayaan masyarakat bidang
budaya
28 Pembinaan dan pengawasan terhadap
kepala desa dan perangkat desa
29 Penyusunan dan pengumpulan data
statistik daerah
daerah
34 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APBDes
35 Penyelenggaraan upacara kenegaraan 12 kali
dan kegiatan kemasyarakatan
36 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
6 kali
(FKDM)
Jumlah
2
KETERANGAN
KINERJA KEGIATAN
NO
KEGIATAN
RENCANA
REALISASI
KINERJA KEUANGAN
%
RENCANA
REALISASI
SUM BER
%
ANGGARAN
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 kali
6 kali
41.67% Rp
13,500,000
Rp
3,525,000
26.11%
APBD
2 Penyediaan makanan dan minuman
39 kali
19 kali
48.72% Rp
25,286,500
Rp
11,355,000
44.91%
APBD
rapat
3 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
206 kali
115 kali
55.83% Rp
13,365,000
Rp
7,380,000
55.22%
APBD
9 kali
78.00% Rp
70,890,500
Rp
55,073,000
77.69%
APBD
12 kali
6 kali
41.67% Rp
39,960,000
Rp
13,749,487
34.41%
APBD
12 kali
6 kali
43.00% Rp
76,342,000
Rp
32,585,408
42.68%
APBD
4 kali
3 kali
70.00% Rp
25,000,000
Rp
16,712,000
66.85%
APBD
12 kali
6 kali
50.00% Rp
110,000,000
Rp
50,488,650
45.90%
APBD
12 kali
6 kali
41.67% Rp
20,000,000
Rp
7,724,000
38.62%
APBD
12 kali
6 kali
50.00% Rp
19,307,000
Rp
9,389,000
48.63%
APBD
12 kali
6 kali
50.00% Rp
17,101,000
Rp
7,781,500
45.50%
APBD
12 kali
8 kali
66.67% Rp
18,635,500
Rp
11,931,000
64.02%
APBD
4 kali
1 kali
35.00% Rp
11,772,000
Rp
4,044,000
34.35%
APBD
3 kali
2 kali
51.00% Rp
9,818,500
Rp
4,856,000
49.46%
APBD
30 HO
12 Izin
40.00% Rp
32,908,500
Rp
7,025,000
21.35%
APBD
20 IM B
14 Izin
70.00%
4 Penyediaan bahan dan jasa administrasi 12 kali
5
6
7
8
9
10
11
12
perkantoran
Penyediaan jasa Langganan
Penyediaan jasa keamanan dan
kebersihan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor dan rumah dinas
Pengelolaan kepegawaian
Penyusunan Laporan capaian kinerja
dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
13 Penyusunan pengendalian dan evaluasi
perencanaan kerja SKPD
14 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan
15 Pengelolaan perizinan
25 IUM K
1 Izin
16 Monitoring dan evaluasi penyelesaian
10 kali
6 kali
60.00% Rp
4.00%
40,020,000
Rp
23,517,000
58.76%
APBD
permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa
17 Pengawasan pengendalian keamanan
4 kali
3 kali
75.00% Rp
19,769,000
Rp
13,062,500
66.08%
APBD
18 Pencegahan dan pengurangan resiko
3 kali
1 kali
20.00% Rp
19,703,000
Rp
3,465,000
17.59%
APBD
5 kali
3 kali
50.00% Rp
9,772,000
Rp
4,676,000
47.85%
APBD
60 kali
35 kali
58.33% Rp
14,753,000
Rp
8,225,000
55.75%
APBD
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
21 Monitoring dan evaluasi tataguna tanah 9 kali
4kali
44.44% Rp
29,438,000
Rp
11,680,000
39.68%
APBD
22 Peningkatan pelayanan publik dalam
1.500 KTP;
1130 KTP,
80.48% Rp
140,591,500
Rp
53,460,000
38.03%
APBD
3.000 KK
2492 KK
3 kali
2 kali
50.00% Rp
12,827,500
Rp
5,860,000
45.68%
APBD
26 kali
8 kali
30.77% Rp
49,181,000
Rp
14,576,000
29.64%
APBD
25 Pemberdayaan masyarakat bidang sosial 64 kali
35 kali
54.69% Rp
205,469,000
Rp
107,079,500
52.11%
APBD
26 Pemberdayaan masyarakat bidang
59 kali
44 kali
74.58% Rp
171,849,000
Rp
123,427,000
71.82%
APBD
24 kali
4 kali
16.67% Rp
123,226,500
Rp
17,779,000
14.43%
APBD
5 kali
1 kali
2.00% Rp
11,540,000
Rp
200,000
1.73%
APBD
2 kali
1 kali
20.00% Rp
7,838,500
Rp
1,262,500
16.11%
APBD
30 Pengelolaan dokumen SKPD
12 kali
6 kali
52.00% Rp
16,653,000
Rp
8,516,500
51.14%
APBD
31 Penguatan pelaksanaan reformasi
3 kali
2 kali
54.00% Rp
11,734,000
Rp
6,256,000
53.32%
APBD
birokrasi
32 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
9 kali
9 kali
100.00% Rp
19,534,500
Rp
19,524,000
99.95%
APBD
33 Penata usahaan keuangan dan aset
12 kali
6kali
30.00% Rp
19,440,000
Rp
5,487,000
28.23%
APBD
24 kali
12 kali
50.00% Rp
42,927,500
Rp
20,262,500
47.20%
APBD
6 kali
25.00% Rp
49,340,000
Rp
2,550,000
5.17%
APBD
3 kali
43.00% Rp
8,848,000
Rp
3,757,000
42.46%
APBD
50.78% Rp
1,528,341,500
Rp
698,241,545
45.69%
bencana
19 Operasi penertiban
20 Peningkatan kerjasama dengan aparat
bidang Kependudukan
23 Pemberdayaan lembaga organisasi
masyarakat pedesaan
24 Pemberdayaan masyarakat bidang fisik
ekonomi
27 Pemberdayaan masyarakat bidang
budaya
28 Pembinaan dan pengawasan terhadap
kepala desa dan perangkat desa
29 Penyusunan dan pengumpulan data
statistik daerah
daerah
34 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APBDes
35 Penyelenggaraan upacara kenegaraan 12 kali
dan kegiatan kemasyarakatan
36 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
6 kali
(FKDM)
Jumlah
2
KETERANGAN