3. MP Tindakan Korektif

MANUAL PROSEDUR
TINDAKAN KOREKTIF

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

0

Manual Prosedur
Tindakan Korektif dan Pencegahan
Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Kode Dokumen

:

002020-06003

Revisi

:

5

Tanggal

:

Diajukan oleh

:

24 Agustus 2017
Ketua Unit Jaminan Mutu

Dikendalikan

:

oleh
Disetujui oleh

:

Dr. Sudjatno, SE., MS.
Unit Jaminan Mutu
Ketua Program Studi

Dr. Siti Aisjah, SE., MS.

1

DAFTAR ISI
1.

Tujuan.................................................................................3

2.

Ruang Lingkup..................................................................3

3.

Definisi................................................................................3

4.

Rujukan...............................................................................3

5.

Garis Besar Prosedur......................................................4

6.

Bagan Alir..........................................................................5

2

Tindakan Korektif
1. Tujuan
Tindakan

korektif bertujuan

untuk mempertahankan

konsistensi serta perbaikan pengendalian produk dan
dokumen-dokumen terkait di UJM UB, guna mencegah
terjadinya kembali produk yang tidak sesuai
2. Ruang Lingkup
Tindakan korektif yang dijelaskan dalam prosedur ini
diterapkan terhadap setiap proses dan produk yang
terdapat dalam masing-masing bidang beserta dokumen
yang terkait
3. Definisi
Tindakan

korektif

adalah

dua

unsur

penting

yang

dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu
bebas

dari

potensi

yang

merugikan

dengan

cara

mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah,
mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya
4. Rujukan
a. Manual Prosedur Audit Mutu Akademik
b. Manuak Mutu

3

5. Garis Besar Prosedur
1. Unit

Jaminan Mutu mellakukan pendataan temuan

dan menyelidiki penyebab ketidaksesuaian
2. Ketua Program Studi / Manajer Representatif
menerima daftar ketidaksesuaian dan memberikan
rekomendasi penyelesaian
3. Bagian administrasi akademik melakukan koreksi dan
perbaikan pada proses kerja sesuai temuan dan
rekomendasi
4. Unit Jaminan Mutu melakukan pemantauan
pelaksanaan tindakan korektif
5. Unit Jaminan Mutu mempersiapkan dokumen
klarifikasi hasil temuan dan mengisi barang klarifikasi
(Borang Klarifikasi Manual Mutu/ Manual Prosedur/
Tinjauan Manajemen)
6. Ketua Program Studi / Manajer Representatif
memberikan persetujuan
7. Unit Jaminan Mutu Melakukan klarifikasi hasil temuan
kepada auditor (Borang Klarifikasi)
8. Persetujuan Klarifikasi dari Auditor
9. Temuan terklarifikasi oleh Auditor ( Borang Klarifikasi)

4

6. Bagan Alir
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF

Melakukan
pendataan
temuan dan
menyelidiki
penyebab
ketidaksesu
aian.
Melakukan
pemantaua
n
pelaksanaa
n tindakan
korektif.

Melakukan
koreksi dan
perbaikan
pada proses
kerja sesuai
temuan dan
rekomendas
i

Mempersiap
kan
dokumen
klarifikasi
hasil
temuan danBorang
mengisi Klarifikasi
borang Manual
klarifikasi. Mutu/

Manual

Prosedur/
Tinjauan
Manajemen

Auditor

Manajer
Representatif

Menerima
daftar
ketidaksesu
aian dan
memberikan
rekomendas
i
penyelesaia
n.

Membe

rikan
persetu
juan

1 minggu

Mulai

Ketua
Program
Studi/

1 minggu

KoreksiTindakan

Penyelidikan

Unit Jaminan
Mutu

Unit
Pelayanan
Adm.
Akademik

Tida
k

Ya

1

2

5

1 minggu

Pendokumentasian
Melakukan
klarifikasi
hasil
temuanBorang
kepadaKlarifikasi
Borang
Klarifikasi

Tida
k
Persetu

1 hari

Klarifikasi

21

juan
Klarifik
asi
Ya
Temuan
terklarifika
si.
Selesai

6