Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai DINAS SOSIAL
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.13. - SOSIAL
Organisasi
: 1.13.03. - DINAS SOSIAL
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
24.309.921.010,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.061.116.560,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
10.061.116.560,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.408.284.560,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
4.024.209.883,54
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
381.437.346,29
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
283.270.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
106.860.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4.652.832.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.930.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
3.183.740.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
795.740.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
233.990.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
197.700.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
348.300.000,00
5.2.1.01.20.
Honorarium Piket
5.2.1.01.23
Honorarium Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Medis, Paramedis dan Non
Paramedis
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
2.388.000.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.327.600.000,00
5.2.1.02.12.
Honorarium Piket
13.500.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
46.900.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
10.220.954.450,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
412.148.200,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
185.595.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
34.500.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
27.618.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
97.840.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
9.100.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
8.000.000,00
99.775.000,00
273.910.000,00
84.814.642,78
107.530,02
21.730.733,41
132.169.423,96
722.832.000,00
14.248.804.450,00
14.400.000,00
1.350.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
7.140.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
30.275.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
12.080.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
3.000.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
8.800.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
6.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
9.374.000,00
5.2.2.02.12.
Belanja Perlengkapan olahraga
1.000.000,00
5.2.2.02.15.
Belanja bahan pakan ternak
5.000.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
5.000.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
5.2.2.02.25.
Belanja peralatan kantor
8.000.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
8.000.000,00
5.2.2.02.27.
Belanja Perbekalan Kesehatan
5.2.2.02.30.
Belanja Peralatan Pertanian
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
26.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
11.400.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
11.500.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
45.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
25.130.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
38.200.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
174.720.000,00
5.2.2.04.03.
Belanja Premi Ansuransi Ketenagakerjaan
174.720.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
728.240.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
105.200.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
126.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
387.590.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
44.550.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
47.600.000,00
817.582.100,00
24.500.000,00
319.048.000,00
10.800.000,00
89.610.100,00
9.000.000,00
241.550.000,00
400.000,00
3.000.000,00
65.500.000,00
356.340.000,00
23.160.000,00
2.400.000,00
156.000.000,00
6.800.000,00
750.000,00
9.500.000,00
500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
16.800.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
44.284.750,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
57.609.650,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
407.650.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
111.750.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
295.900.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
28.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
21.500.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
19.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
13.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
13.605.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
22.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
36.970.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
36.970.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
83.765.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
33.300.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.14.09.
Belanja Pakaian Pasien
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.313.972.750,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.395.647.750,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
918.325.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
283.300.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
28.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
95.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
80.000.000,00
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
23.300.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
40.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
25.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.578.515.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
2.563.775.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
14.740.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
428.412.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
428.412.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
591.250.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
591.250.000,00
106.549.400,00
4.655.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
393.140.000,00
357.535.000,00
4.000.000,00
46.465.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
13.000.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
13.000.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
422.900.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
422.900.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
844.110.000,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
2.000.000,00
5.2.3.02.11.
Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air
2.000.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.310.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput
5.310.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
51.000.000,00
5.2.3.10.04.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
35.000.000,00
5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
12.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
28.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
16.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
55.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
28.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Carvet
2.500.000,00
5.2.3.13.17.
Belanja Modal Meja Telepon
3.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
10.000.000,00
5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
10.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
38.000.000,00
5.2.3.15.09.
Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama
38.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
40.000.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
40.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
7.200.000,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
7.200.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
500.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
500.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.15.
Belanja Modal Pengadaan alat medis non kedokteran
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan
26.103.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
20.000.000,00
5.2.3.23.13.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)
20.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
50.000.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
35.000.000,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
15.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
495.000.000,00
5.2.3.26.15.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir
150.000.000,00
5.2.3.26.26.
Belanja modal Pengadaan konstruksi taman
150.000.000,00
5.2.3.26.50.
Belanja Modal Pembangunan Gedung Kelengkapan Rumah Jabatan
195.000.000,00
4.000.000,00
17.500.000,00
27.100.000,00
997.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
15.000.000,00
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
15.000.000,00
JUMLAH BELANJA
24.309.921.010,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(24.309.921.010,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.343.542.494,00
2.688.175.580,60
2.686.037.991,10
2.343.360.494,30
10.061.116.560,00
2.2 Belanja Langsung
3.341.230.537,50
4.336.437.587,50
4.263.494.837,50
2.307.641.487,50
14.248.804.450,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.13. - SOSIAL
Organisasi
: 1.13.03. - DINAS SOSIAL
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
24.309.921.010,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.061.116.560,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
10.061.116.560,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.408.284.560,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
4.024.209.883,54
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
381.437.346,29
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
283.270.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
106.860.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4.652.832.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.930.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
3.183.740.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
795.740.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
233.990.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
197.700.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
348.300.000,00
5.2.1.01.20.
Honorarium Piket
5.2.1.01.23
Honorarium Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Medis, Paramedis dan Non
Paramedis
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
2.388.000.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.327.600.000,00
5.2.1.02.12.
Honorarium Piket
13.500.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
46.900.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
10.220.954.450,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
412.148.200,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
185.595.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
34.500.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
27.618.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
97.840.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
9.100.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
8.000.000,00
99.775.000,00
273.910.000,00
84.814.642,78
107.530,02
21.730.733,41
132.169.423,96
722.832.000,00
14.248.804.450,00
14.400.000,00
1.350.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
7.140.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
30.275.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
12.080.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
3.000.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
8.800.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
6.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
9.374.000,00
5.2.2.02.12.
Belanja Perlengkapan olahraga
1.000.000,00
5.2.2.02.15.
Belanja bahan pakan ternak
5.000.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
5.000.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
5.2.2.02.25.
Belanja peralatan kantor
8.000.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
8.000.000,00
5.2.2.02.27.
Belanja Perbekalan Kesehatan
5.2.2.02.30.
Belanja Peralatan Pertanian
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
26.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
11.400.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
11.500.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
45.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
25.130.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
38.200.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
174.720.000,00
5.2.2.04.03.
Belanja Premi Ansuransi Ketenagakerjaan
174.720.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
728.240.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
105.200.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
126.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
387.590.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
44.550.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
47.600.000,00
817.582.100,00
24.500.000,00
319.048.000,00
10.800.000,00
89.610.100,00
9.000.000,00
241.550.000,00
400.000,00
3.000.000,00
65.500.000,00
356.340.000,00
23.160.000,00
2.400.000,00
156.000.000,00
6.800.000,00
750.000,00
9.500.000,00
500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
16.800.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
44.284.750,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
57.609.650,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
407.650.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
111.750.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
295.900.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
28.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
21.500.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
19.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
13.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
13.605.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
22.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
36.970.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
36.970.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
83.765.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
33.300.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.14.09.
Belanja Pakaian Pasien
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.313.972.750,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.395.647.750,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
918.325.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
283.300.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
28.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
95.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
80.000.000,00
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
23.300.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
40.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
25.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.578.515.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
2.563.775.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
14.740.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
428.412.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
428.412.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
591.250.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
591.250.000,00
106.549.400,00
4.655.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
393.140.000,00
357.535.000,00
4.000.000,00
46.465.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
13.000.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
13.000.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
422.900.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
422.900.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
844.110.000,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
2.000.000,00
5.2.3.02.11.
Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air
2.000.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.310.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput
5.310.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
51.000.000,00
5.2.3.10.04.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
35.000.000,00
5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
12.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
28.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
16.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
55.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
28.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Carvet
2.500.000,00
5.2.3.13.17.
Belanja Modal Meja Telepon
3.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
10.000.000,00
5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
10.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
38.000.000,00
5.2.3.15.09.
Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama
38.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
40.000.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
40.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
7.200.000,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
7.200.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
500.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
500.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.15.
Belanja Modal Pengadaan alat medis non kedokteran
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan
26.103.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
20.000.000,00
5.2.3.23.13.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)
20.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
50.000.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
35.000.000,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
15.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
495.000.000,00
5.2.3.26.15.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir
150.000.000,00
5.2.3.26.26.
Belanja modal Pengadaan konstruksi taman
150.000.000,00
5.2.3.26.50.
Belanja Modal Pembangunan Gedung Kelengkapan Rumah Jabatan
195.000.000,00
4.000.000,00
17.500.000,00
27.100.000,00
997.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
15.000.000,00
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
15.000.000,00
JUMLAH BELANJA
24.309.921.010,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(24.309.921.010,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.343.542.494,00
2.688.175.580,60
2.686.037.991,10
2.343.360.494,30
10.061.116.560,00
2.2 Belanja Langsung
3.341.230.537,50
4.336.437.587,50
4.263.494.837,50
2.307.641.487,50
14.248.804.450,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001