RINCIAN APBD TA 2017 KEC BATIPUH 3f5d5bfbc6bc96b0e9886a541602d4d7

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

11 Tahun 2016

Tanggal

:

30 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

:

4 . 01

Organisasi

:

4 . 01 . 06

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
KECAMATAN BATIPUH

Sub Unit Organisasi

:

4 . 01 . 06 . 01

KECAMATAN BATIPUH

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5

4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

4.01 . 4.01.06 . 01 . 17
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

BELANJA

2.212.458.400,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.232.665.600,00
1.232.665.600,00
979.792.800,00
167.232.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

7.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.791.000,00
5.791.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
23.691.000,00
23.691.000,00
Halaman 127

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.01 . 4.01.06 . 01 . 18
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 02
4.01 . 4.01.06 . 02 . 03

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

4.01 . 4.01.06 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.01 . 4.01.06 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.01 . 4.01.06 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

4.01 . 4.01.06 . 02 . 07
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

4.01 . 4.01.06 . 02 . 21
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.06 . 05
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 06

Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

58.150.000,00
58.150.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
318.447.000,00
200.000.000,00
1.050.000,00
2.200.000,00
196.750.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
71.947.000,00
71.947.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
18.500.000,00

keuangan
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.06 . 06 . 04

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.900.000,00
3.900.000,00
7.300.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 128

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.01 . 4.01.06 . 06 . 06

Penyusunan perencanaan tahunan

7.300.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.016.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.284.000,00

2.06 . 4.01.06 . 15
2.06 . 4.01.06 . 15 . 09
2.06 . 4.01.06 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
2.14 . 4.01.06 . 15
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengembangan data base kependudukan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.900.000,00

2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.100.000,00

4.04 . 4.01.06 . 15
4.04 . 4.01.06 . 15 . 19

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

4.04 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.05 . 4.01.06 . 15
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

16.900.000,00
16.900.000,00
3.800.000,00
13.100.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.050.000,00

1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.950.000,00

2.07 . 4.01.06 . 15
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

66.655.500,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

66.655.500,00

2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.13 . 4.01.06 . 16
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.01.06 . 17
4.04 . 4.01.06 . 17 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/nagari

4.04 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.16 . 4.01.06 . 17
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4.300.000,00
62.355.500,00
80.944.500,00
80.944.500,00
4.100.000,00
76.844.500,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12.079.000,00
7.921.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00

2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.900.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 129

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.05 . 4.01.06 . 17
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 4.01.06 . 17
2.07 . 4.01.06 . 17 . 01

135.260.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

135.260.000,00
8.950.000,00
126.310.000,00
30.900.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

10.000.000,00

2.07 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.525.000,00

2.07 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.475.000,00

2.07 . 4.01.06 . 17 . 02
2.07 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
2.07 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
2.07 . 4.01.06 . 17 . 04

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

15.900.000,00
5.540.000,00

Belanja Pegawai

10.360.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.000.000,00

2.07 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.150.000,00

2.07 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.850.000,00

2.13 . 4.01.06 . 20
2.13 . 4.01.06 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

2.13 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.13 . 4.01.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 4.01.06 . 20
2.07 . 4.01.06 . 20 . 54
2.07 . 4.01.06 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1
2.07 . 4.01.06 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2
1.05 . 4.01.06 . 21
1.05 . 4.01.06 . 21 . 11

2.350.000,00
13.307.000,00
32.001.800,00

Distribusi Raskin

32.001.800,00
2.900.000,00

Belanja Pegawai

29.101.800,00

Belanja Barang dan Jasa

5.795.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
Belanja Pegawai

1.05 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 4.01.06 . 21 . 07

15.657.000,00

Program Penanggulangan Kemiskinan

1.05 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1

1.02 . 4.01.06 . 21

15.657.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

5.795.000,00
3.625.000,00
2.170.000,00
14.500.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan

14.500.000,00

1.02 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.900.000,00

1.02 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.600.000,00

4.01 . 4.01.06 . 22
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05

8.500.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

8.500.000,00

4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.175.000,00

4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(2.212.458.400,00)
Halaman 130

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR

IRDINANSYAH TARMIZI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 131