rka_skpd_22 kecamatan sengah temila

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 13

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kecamatan Sengah Temila

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 13 . 01

Kecamatan Sengah Temila
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.13 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
1.20 . 1.20.13 . 01 . 20

1.20 . 1.20.13 . 02
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.13 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.13 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Formulir RKA SKPD 2.2

3

kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak

kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak

kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten

JUMLAH

TARGET

KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

LOKASI
KEGIATAN

12.000.000,00

133.361.000,00

0,00

145.361.000,00

0,00

100 %

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

100 %

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

0,00

10.892.000,00

0,00

10.892.000,00

0,00

100 %

0,00

5.348.000,00

0,00

5.348.000,00

0,00

100 %

0,00

4.312.000,00

0,00

4.312.000,00

0,00

100 %

0,00

1.876.000,00

0,00

1.876.000,00

0,00

100 %

0,00

1.680.000,00

0,00

1.680.000,00

0,00

100 %

0,00

11.125.000,00

0,00

11.125.000,00

0,00

100 %

0,00

6.900.000,00

0,00

6.900.000,00

0,00

100 %

0,00

81.900.000,00

0,00

81.900.000,00

0,00

100 %

12.000.000,00

628.000,00

0,00

12.628.000,00

0,00

0,00

20.056.000,00

39.100.000,00

59.156.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

16.600.000,00

16.600.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

100 %

0,00

3.056.000,00

0,00

3.056.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2

1.20 . 1.20.13 . 02 . 41

Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

1.20 . 1.20.13 . 02 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28

1.20 . 1.20.13 . 05
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03

1.20 . 1.20.13 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.13 . 06 . 06

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08

Penyusunan LAKIP

1.20 . 1.20.13 . 19
1.20 . 1.20.13 . 19 . 04
1.20 . 1.20.13 . 32
1.20 . 1.20.13 . 32 . 02

1.20 . 1.20.13 . 48
1.20 . 1.20.13 . 48 . 02

LOKASI
KEGIATAN

KINERJA

Program Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)

3

4

landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak

kabupaten
landak

kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
kabupaten
landak

kabupaten
landak

Kabupaten
Landak
Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

100 %

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

100 %

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

100 %

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

0,00

0,00

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

0,00

2.100.000,00

12.634.000,00

0,00

14.734.000,00

0,00

100 %

1.050.000,00

105.000,00

0,00

1.155.000,00

0,00

100 %

0,00

12.424.000,00

0,00

12.424.000,00

0,00

100 %

1.050.000,00

105.000,00

0,00

1.155.000,00

0,00

2.650.000,00

30.945.000,00

0,00

33.595.000,00

0,00

2.650.000,00

30.945.000,00

0,00

33.595.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

25.420.000,00

0,00

25.420.000,00

0,00

0,00

25.420.000,00

0,00

25.420.000,00

0,00

16.750.000,00

240.816.000,00

39.100.000,00

296.666.000,00

0,00

100 %

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

JUMLAH

TARGET

100 %

100 %

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

URSUS, SH, MH
NIP . 19640603 199703 1 005

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3