PERDA NO 07 TAHUN 2009 X LAMPIRAN.0003 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
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Setetah P a r u b a h a n
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Jumlah
Peoawai
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1
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Model
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Sebelum Perubahan
Jenia Belania
Barang & J a s a
Modal
5
4
U r u s a n Pemerintah D a e r a h
Kod*
Pegawai
3
97.610.000,00
2
1
JRUSAN WAJIB
1
97.610.000,00
K e t a t u a n B a n g s a dan Poiitik D a l a m
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1.19
1.19-02
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7
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791.600.000,00
92.710.000.00,
J . l - k J - ^
97.610.000,00
l a l u i n Pol Is 1 Pamonq prala
Setelah P e r u b a h a n
J e n i s Balanja
Barang & J a s a
Modal
8
710.640.000,OC
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zyxwvutsrqponm
B e r t a m b a h f (Berku rang)
Jumlah
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9
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11
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1
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791.600.000.00
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P r n n r a m Pelavanan A d m i n i a t r a s i
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Pe-kantoran
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1.19.02.02
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P r o g r a m Peningkatan K a p a s i t a s S u m b e r
b a v s Aparatur
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P r o g r a m pamaiiharaan k a n l i a n t i b m a a d a n
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Ipenceqattan tindak kriminai
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ketertiban
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JJmum
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1
1
Jumlah
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2.250.000.0OI
911.600.000,00
20,000.000,00
2,53
1
190
Setrelum Perubahan
Jenia Belania
Barana & J a s a
Modal
4
s
U r u a a n P i m e t l n t a h Daarah
Koda
Pegawai
2
1
3
Jumlah
6=3*4*5
Setelah Perubahan
J e n i a Belania
Baring 8 Jasa
Modal
Peqawai
7
8
B e r t i m t M h f (Berk urang)
Jumlah
9
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1
JRUSAN WAJIB
1.236.617.600,00
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14.3Da.B53.000,OC
25.989.029.000,00
1.058.707.600.00
12.869.565,500.00
10.290.135.500,«> 24 214.408.500.06
1.20
'emerlntahan Umum
1.236.617.600,00
10.443.558.SOO.OC
14.308.e53.000,OC
25.969.029.000,01}
1.058.707.S00.0O
12.865.565.500,00
1 0 7 9 0 1 3 9 RrtD M l
1 U i Y w V i 1Y Y i D U V , W
SEKRETARIAT DAERAH
1.236.617.600.00
10.441.S55.SOO.OC
14.308.8S3.O00,0C
2S.989.O29.OO0,0C
i.osa.707.soa,ac
12X65.565.500,00
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13.628.900.000.00 13.72140O.000.0C
10X60.000.K
82X40.000.00
(Ro)
11
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12
(6,81)
(1.774.620.500.00
( 6 ,83)
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1.20.03
•rogram penalaan p e n g u a a a a n ,
pemilikan, penggunaan dart pemanfaatan
anah
1 .09 1.20.03.16.04 •embualan Peta/Cambat SItuasi Tanat) •
anah Aset Pemerintati Daerah
1.09 1X0.03.16.05 roponimi / Penamaan dan Inventarisasi
•ulau Pulau
1.09 1.20.03.16.06 •engadaan Tanah untuk Aset Pemda
1.09 1X0.D3.1S
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J i J . unOO.u
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(3.975.000.000,00 (28X7)
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2.460.000.00
27.540.000,00
0,00
30.000.000.00
2.460.000,00
27.540.000.00
7.800.000,00
54.700.000.00
12-500.000.00
75.000.000.00
7.800.000.00
54.700.000,00
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0.00
0.00
13.616-400.000,0 0
13,616.400.000.00
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75.000.000,00
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(3975.000.000.00 (29,19)
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0.00
D.OD
50.000.000.00
50.000.000,00
1 20 1 . 2 0 . 0 3 . D M S Penmgkalan & Pengeioiaan Admmistrasi
Perkanloran
1.20 1.20 03 01 SOjPengelolaan Admlnqlrasi Keuangan P a d a
KKPD
1X0 1X0 03.01 21[AdminisD.0O
0,00 (0.00)
•rogram P e i a y a n a n A d m i n i s t r a s l
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1X0.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
1X0
105.620,000,01}
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30.000.0 0 0 ,00
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150.000.000,00
9.900.000.0C
90.100.000,00
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0.00
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350.000.000,00
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500.000.000,00
109.480.000,00
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0,00!
475.000.000,00
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57,300.000.00
O.CO
75,000.000.00
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17.700 000.00
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0. 0 0
1
50.000.000.00
0.00
121.370.000,00
-
125.000.000.00
18,271505.00
75.000.000.00
59.250.000. 0 0
1.20 1X0.03.05.22 Penyusunan Analisi Beban Kerja
23.550.000.00
26.450.000,00
0,00
50.000.000,00
11.660.000.00
18.520.000.00
81.430.000,00
0.00
100.000-000.00
SJXOpXOOXq
13I).800.000,OC
1.600X00.00
43.855.000,00
56.145.000.00
18.295.000,00
55.105.000,OC
• r o g r a m peningkatan pengambang'an
sistem peiaporan capalan klneija dan
reuangan
1-20 1.20,03.06.08 Penyusunan Sislem Akuntabilitas Kinega
nstansi Pemerintah ( S A K I P )
1,20 1X0.03.06.09 Monitoring Evaluasi dan Peiaporan Kegiatan
1X0.03.06
%
0,0
0,00
tXO
10=7+8+9
150.000.000,0[
109 8 5 0 0 0 0 OC
1.20.03.05X3 Peningkatan Indeks K e p u a s a n Masyarakal
9
• v r u r n u a i i i IDVIK
(Rol
11
12
10 001
40.150.000,00
1.20
•rang)
zyxwvutsrqponm
D A r i a n n K t a h 1 fDaspIr
Jumlah
-
1O9.e50.O00,OC
O.OC
.
4
0.0C -
cnn nnn nr
a
,
(25.000.000,00 (50,00)
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(O.OO)
zyxwvtrpnlkjihgfecbaZYXWVUTSPN
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(10.000.000,00 (4,44) I
1
30.450.000,00
19.S50.000,(K
0.00
50,000,000,00
Sl.lOO.ffOO.OO
1
f\£
Onn nnn nr
Off rU U u. U U U ,U k
c
1.20 1.20.03.06.10 Adminislrasi Peiaporan
100.000.000,00
fln f i m nnn nf
18.900.000,00
O U -U U U rU U U , U l
0.0C
(0.00) ^
(10.000.000.00 (13.33)
0.00 {0,00} .
)
1.20 1X0.03.07
program Peningkatan Kapasitaa
K e l e m b a g a a n Daerah d a n S D M A p a r a t u r
1.20 1X0,03.07.43 Pembinaan Perangkat D e s a
111 190 ODO • [
134
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1.120.000.00
48.880.000.00
0,00
50X00.000.00
84.500.000.00
1 3 .590,000. 0 0
85.910.000.00
0.00
104.500.OU).0O
0,00
2.000.000.000,00
57.100.000,60
2.047.900.000,00
0,00
2,105,000.000,00
105.000,000,00
6X5
0.00
1.000.000.000.00
1.105.000,000.00
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105.000.000,00
10.50
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1.000.000.000.00
57.100.000,CH>
942.900.000.00
0.00
1.000.000X00,00
0,00
5.940.000,00
43.S60.000.00
500.000.00^
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0.00
5 940.000.00
43.560.000.00
500.0QD.G0
50X00.000. 0 0
50.000.000.00 100.00
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i
22.3_10.p.OO,00
1.120.000,00
48.880.000,00
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50.000.000.00
j
21.190.000.00
63.310.000.00
0.00
•rogram peningkatan pelayanan
u d l n a s a n k e p a l a daerahfwrakii k e p a l a
daerah
'
i
1.20 1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusal dan
yemerinlah daerah lainnya
1.20 1X0.03.16.07 Kumah Tangga Kepala daerah / Wakii Kepala'
Oaerah
i
63.600.000,00
1.936.600.000,06
0.00
1,000,000.000.00
63.500.000.00
936.50O.D0O.0O
• r o g r a m peningkatan d a n p a n g e m b a n g a n j
•enqeloiaan keuangan daerah
i
1 2 0 1 2 0 0 3 , 1 7 2 9 •enyusunan Slandar Dokumen dan Peluniuk
!)perdSion
Industri Keen P e d e s a a n
ri 20 1.20.03.20.45 Pembinaan Mental Spiritual
!
.1 20 1 . 2 0 . 0 3 X 0 . 5 2 P e n y u s u n a n Pelunjuk 1 eknta Peiaksanaan
'
Keaiatan
ri 20 1 .20.03.20.53 Pendamping Bantuan Penghargaan Mantan
PoranoKal D e s a
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Pemetaan Lingkungan Sosial Petani dan
Industn Tembakau
ri 20 1 X 0 03 20 59KooraiRasi Kerjasama Pembangunan Anlar
joaerari
ri 20 1.20 03.20.60Pasiiitasi Kerjasama dengan Duma U s a i i a 1
lembaea
ri 20 1X0.03.20 61 Koofc.nasi Kebiiakan Pembangunan Bidang
Ketautan dan Penkanan
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• 20 1 X 0 , 0 3 X 0 . 6 ! IMonitonng Evaluasi Oan Peiaporan industri
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193
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Barang & J a s a
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J e n i s Belania
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Modal
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30.600.000,00
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35.590.000.00
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6.210.000.00
33.790.000.00
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20.000.000.00
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210.000.00
1X13.000.00
: 577.000,00
1,425-000.00
19,075.000.00
1.20 1.20.03.23,13 Mai Studio dan Komunikasi
1.20 1X0.D3.23.14Penetbltan Tabloid, Majalah. Leatteldan
feookteaf
1.20 1 x a . 0 3 . 2 3 . 1 5 P e n v e b a r L u a s a n jnlormasi Pembangunan
Daerah
1X0 1 X 0 . 0 3 . 2 3 . I G P e n y e b a r L u a s a n Informasi
Penyelengqaraan Pemerintah Daerah
1.20 1.20.03.23.ISPenerapan Teknologi informasi Dalam
P e l a k s a n a a n Adminislrasi Pembanqunan
1.20 1 XO.03.23.19Pengembangan Website. Pacitan Kafi.Go.ld
(12.500X00,00) (27.78)
20.000.000,00 2 0 X 8
5.000.000.00
29.000.000.00
8,79
38.67
(
1X0 1 X 0 . 0 3 . 2 3 22Perawa1an Jaringan Kantaya .
t
1.20 1.20.03.23.23Pengembangan Oala Informasi
i
1X0
1.20
1X0
P r o g r a m Penataan Peraturan P e r u n d a n g Undanqan
1.20.03.26 C31.egi$lasi rancangan peraturan penjndangundanoan
1XO.03.26.C< 4 Fasilitasi sosralisasi peraturan penmdangundangan
1X0.03.26 CiPublikasiperaturan perundangHindangan
t
1.20.03.26 CTPenggandaanLembaran daerah
1X0 1X0.03.26 : 3 P e n y e l e s a r a n Perkara Hukum
i
1.20 1.20-03X6 29Peningka1an Sisllm Janngan Dokumenlasi
d a n Iniormasi Hukum { SJDIH )
1.20 1 X 0 , 0 3 . 2 6 1 0 Evaluasi Produk Hukum D e s a
Jumlah
4 4 in
1.236.617.500,00
10.443.553.500,001
42.855.000.00
(7.145X00,00) (14X9)
8.577.000X0
263.000.000,00
(2.500.000,001 (0.94)
9.800.000,00
O.OC
20.000.000,00
85X75-000.00
O.OC
97.500.000.00
don nnn nr
n IV
6.420.000.00
53.580.000,00
O.OO
60.000.000.00
20.000.0DO.OC 50.00 1
1
20.000.000,00
0.00
20.000.000.00
0,00
20.000.000.00
O.OC (0,00) j
10.000.000,00
210.000,00
1X1 S.OOO.OC
8.577.000.0C
10X00.000,00
0,00 (0.00)
20.500.000,00
1.425.000,00
19.075.000.00
O.OC
20.500.000,00
0.00 (0.00)
14.308 853.000,00 25.989.029.000,00
1.058.707.500,00
12.865.565.500,00
10.290.135.500.00
24.214.408.500,00
0.00
AASO
nnn
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-
(50.000.000.00) 100,00]
(5X00.000,00) (20.00)
35.000.000.00
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
9.9 1 U . u U U . U L
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(12.500.000.00) (11.36) j
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i c nnn nnn nn' (12.50)!
(5.000.000.00,
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(1.774.620.500X0)
(6.83)
194
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Sebelum Penibahan
J a n i s Belania
Barang & Jasa
Modal
4
6
U r u t i n PMtiertnlah D a a r a h
Peaawai
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1
JRUSAN WAJIB
774.975.000,00
6.936.473.000,00
138.552.OOO.OC
7.850.000.000,01)
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7
714.417. SOO.OC
1.20
' e m e r l n t a h a n Umum
774 975 DOO OD
6.936.473.000,00
138.552.000,001
7.850.000.000.00
714 417 500 OC
1
2
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-
1.20.M
S*ki«tartal DPRD
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1.20 1.20.04.01.19 •eningkatan Oan Pengeioiaan Adminislrasi
•erkanloran
1.20 1X0.O4.01X0 Kegiatan pengeioiaan keuangan pada S K P D
1.20 1X0.04.01
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1X0.04.05
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11
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198.75X000.0C
7.785,000.000,Ool
(65.000.000,00) wmt
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
138.552.000.00
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6.871.830.500,00
198.752.000.00
T.T85.D0O.O00,OC
419XSD.D00.0(
1297X98,000.00
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2.125.198 000 OC
198 752 000 OC
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2.585.200.000,00
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6.936.473.000.0C
304.350,000.00
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12
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774.975.000.0(
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Program Paningkatan K a p a i t a s
S u m b e r d a y a Aparatur
1 3 0 1 20 04 05 01 •endidikan dan Peiabhan Formal
1X0
6=3+4*8
Setelah Perubahan
J e n i s Belanja
Baranq & J a s a
Modal
B
9
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(114.800.000,00'
(1.02)
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304.350.000,0t
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16.67
O.OC
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• r o g r a m peningkatan kapasitaa l e m b a g a
raenwakilan n k v a t daerah
1X0 1.20.04.15.01 • e m b a h a s a n rancangan peraturan daerah
1.20
1X0
1 20
1X0.04.15
344.e2M0Ma
156.975.000.00
1X0.04.15.02 -tearing/dialog Oan koordinasi dengan
w int ral oemarinlah daerah dan tokoh
19.800.000.00
1 20
27.300.000,00
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143.025.000.00
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1,20.04.15.04 Rapat-rapal pan ;um a
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O.DO
i n n nnn non nn
1.20 1.20.04.15.06 Kunjungan ker)a canpinan dan anggola
OPRD dalam daerah dan hiar daerah
1,20 1.20.04.15.07 •eningkalan kapasitas pimpinan dan
m qqot a D P R D
Program Panataan Peraturan P e r u n d a n g Jndanqan
1.20 1:20.04.26.11 WENGHIMPUN P R O D U K - P R O D U K D P R D
1.20 1X0.04.25
Jumlah
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0.00
774.975.000,00
6.936.473.000,00
138.552.000,00
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714.417.500,00
6.871.830.500,00
198.752.000,00
7.785.000.000,00
(300.000.000,00) :i 00.00)
32S.O00.O00.OO 10.83
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195
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3
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Modal
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4.546.059.500,00
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4.846.069.500,00
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J e n i s Belania
Baranq & J a s a
Modal
8
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5.631.674,500.00
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5.631.574.600.00
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•erkanloran
I.2D 1X0.05.01.20 •ertgeioiaan Administrasl Keuangan Pada
SKPD
1.20 1X0.05.01
• r o g r a m peningkatan s a r a n a d a n
o r a s a r a n a aoaratuf
1.20 1X0.05.02.05 • e n g a d a a n kendaraan dinas/operasnnal
1.20 1X0.05.02
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10.350.000.000,00
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1.700.000.000,00
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1.750.897.000,00
112.350.000,00
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Mnoelolaarr k e u a n o a n d a e r a h
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57.500.000,00
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29.890 000.00
95.110.000.00
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125 000.000.00i
29.890.000.00
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1.20.05.17,03 • e n y u s u n a n kebijakan akuntansi pemerinlah
laerah
1X0,05.17.04 • e n y u s u n a n sislem dan prosedur
irenqelolaan keuanqan daerah
1X0.05,17.06 • e n y u s u n a n rana"san peraturan daerah
enlang A P B D
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79.550.000.00
0.00
500.000.000.00
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78.080 000.00
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46X78.000.00
OJS
50.000 ono 00
50.000.000,00
1.125.000.00
48.875.000.00
0.00
.
1.812.040.000,00
928.850.000.001
1.056X90.000,00
0.00
1.987.040.000,00
71
nnn nr
%
11
13
n rtf (U.CXJ)
0.0C
(0.00)
(0,00)
Mnannaulanflan korban b a n c a n a a l a m
1-19 1.19.01X2.151
50.000.000.00
0,0C
(0,00)
Cebaliaran
Jwnlah
175.000.000,0(1
9,66
1B9
Sebelum Perubahan
Jenia Belania
Barang & J a s a
Modal
5
4
U r u s a n Pemerintah D a e r a h
Kod*
Pegawai
3
97.610.000,00
2
1
JRUSAN WAJIB
1
97.610.000,00
K e t a t u a n B a n g s a dan Poiitik D a l a m
Meqerl •
- •
1.19
1.19-02
694.D9O.0O0.O0
Jumtah
O.OC
Peaawai
6=3444-5
791.600.000.00
7
92.710.000.01]
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
694.090.000.00
0,00
791.600.000,00
92.710.000.00,
J . l - k J - ^
97.610.000,00
l a l u i n Pol Is 1 Pamonq prala
Setelah P e r u b a h a n
J e n i s Balanja
Barang & J a s a
Modal
8
710.640.000,OC
. 716.640.000,00 tf
zyxwvutsrqponm
B e r t a m b a h f (Berku rang)
Jumlah
ID-Tra-SraX
9
2.250.000.00
.. 2X60.000.00
ei1.600.000.0C
.
611.600.000,00
%
(RDI
11
12
20.0O0.0O0.0C
-
2,53
20.000.000,00 2,53
tf . . .
yxwvutsronmlkjigfedcaZWVUTSQPOMLKJIFDCA
.
694.090.000,00
O.OC
791.60O.0O0.OC
92.710.000.00
-
—
716.640.000,00
X250.0O0.0C
811.600.000,00
xsoljifcaQ
j
20.000.000.09
2,53
3.92 1
•
1
76.530.000.00
434.470.0OD.00
OXO
510.000.000,00
71.230.000,00
456.520.000.00
X2SO.OO0.O(
ssaxooxQfixfl
20.000.000,00
75.530.000,00
434.470.000.OC
0.0C
510-000.000,00
71X30.000,00
456.520.000.00
2.2SO-O0il.:0
530.000.000.00
2o.ooo.oao,oc 3,92 i
p r o g r a m paningkatan e a r a n a d a n
p r a s a r a n a anaratur
\ ' = i.i9.02.D2.30pemeiiharaannjt-ut)er1i3la Peralatan
Komunikasi
2.B_BOJ).0_OXO
ujaoxmeo
0,00
16.600.000XC
2X0OXQQX0
13,720,000.00
OXQ
16.600.000,00
OXO
2.880.000.00
13.720.000,00
0.00
16X00.000.00
2.S80.000.00
13.720.000,00
E,:Q
i6.60o.ooa.(x:
0.00 (0,00)
I.-9
3..00D.OOQ,gO
47X00,000X0
0,00
6O.00O.000.0C
JXOQXjpOXC
47.000.000,00
iM
60.ooo.ooa.oc
0 X 0 (0,00)
3.OO0.000.0C
47.000.000.00
0.00
50-000.000.00
3.00f-OOO.OC
47.000.000.00
o;c
50.000.000.00
0,00 (0.00)
16.100.000,00
1X6.900,000,00
0,00
215.000X00.00
15.65aX!).0X0|
199.4OO.OO0X-O
OtfOO
215.000.000.00
OXO (0,00)
6.600.000.00
93.400.000.00
0.00
100.000.000.00
6.600.00D.OC
93.400.000.00
100.000.000.00
o.oc (0.00)
6.500.000,00
33.500.000.00
D.OO
40.000.000,00
6.000.000.00
34,000,000.00
c;o
40.000.000.00
0.00 (0.00)
3.000.000.00
72.000.000.00
0.00
75.000.000,00
3.000.000.0C
72.000.000.00
c;o
75.000.000.00
0.00 (0.00)
97.510.000,00)
694.090.000,00
0,00
791.600.000.00
92.710.000,00
716.640.000.00
1 ra « r a I Q
01
P r n n r a m Pelavanan A d m i n i a t r a s i
< - ) l.19.02.01.19peningkalan dan Pengelolaan Administrasi
Pe-kantoran
l.'i
1.19.02.02
(0>00),
i
1
1.19.02.OS
P r o g r a m Peningkatan K a p a s i t a s S u m b e r
b a v s Aparatur
1.19.02.05.05^embinaanSalF5iPPdanBanPolPP
[1.'} 1.19.02.16
P r o g r a m pamaiiharaan k a n l i a n t i b m a a d a n
I
Ipenceqattan tindak kriminai
• ; l.l9.D2.16.06Penyelenggaraar Ketentraman dan
i
ketertiban
r •= 1.19,02.16,08SosiaiisasaiKete-iraman dan Ketertiban
JJmum
11
1 19.02.16.09!'eneQakkanPerabjranPBrundangra)ndangan
1
1
Jumlah
t fj
2.250.000.0OI
911.600.000,00
20,000.000,00
2,53
1
190
Setrelum Perubahan
Jenia Belania
Barana & J a s a
Modal
4
s
U r u a a n P i m e t l n t a h Daarah
Koda
Pegawai
2
1
3
Jumlah
6=3*4*5
Setelah Perubahan
J e n i a Belania
Baring 8 Jasa
Modal
Peqawai
7
8
B e r t i m t M h f (Berk urang)
Jumlah
9
10>T*a*9
1
JRUSAN WAJIB
1.236.617.600,00
ia.443.SSS.600.0C
14.3Da.B53.000,OC
25.989.029.000,00
1.058.707.600.00
12.869.565,500.00
10.290.135.500,«> 24 214.408.500.06
1.20
'emerlntahan Umum
1.236.617.600,00
10.443.558.SOO.OC
14.308.e53.000,OC
25.969.029.000,01}
1.058.707.S00.0O
12.865.565.500,00
1 0 7 9 0 1 3 9 RrtD M l
1 U i Y w V i 1Y Y i D U V , W
SEKRETARIAT DAERAH
1.236.617.600.00
10.441.S55.SOO.OC
14.308.8S3.O00,0C
2S.989.O29.OO0,0C
i.osa.707.soa,ac
12X65.565.500,00
Irt
13.628.900.000.00 13.72140O.000.0C
10X60.000.K
82X40.000.00
(Ro)
11
f1.TT4.620.50D.OO
%
12
(6,81)
(1.774.620.500.00
( 6 ,83)
r
1.20.03
•rogram penalaan p e n g u a a a a n ,
pemilikan, penggunaan dart pemanfaatan
anah
1 .09 1.20.03.16.04 •embualan Peta/Cambat SItuasi Tanat) •
anah Aset Pemerintati Daerah
1.09 1X0.03.16.05 roponimi / Penamaan dan Inventarisasi
•ulau Pulau
1.09 1.20.03.16.06 •engadaan Tanah untuk Aset Pemda
1.09 1X0.D3.1S
lOXSQXOtUM
3 1 3 1 1 l O P flflflA f l
Y ?t fY l ? r ? U D . = n l U i U l
3 4 r t 1 9 £ £ n n rtnt 3 i 7 i i i n n £nn nf
I t / . Y r a n f . 1 J i T . r a X f U i l A f £9md l ? t f ? U D - 9 W i U l
(1.774.620.500.00
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSR
Brtrt n n n n n
gB . 6 aj.aOP.O
WgtMJ
n n nr
gtiTtC
. 7 < o . H4nn
J i J . unOO.u
\
(3.975.000.000,00 (28X7)
\
2.460.000.00
27.540.000,00
0,00
30.000.000.00
2.460.000,00
27.540.000.00
7.800.000,00
54.700.000.00
12-500.000.00
75.000.000.00
7.800.000.00
54.700.000,00
. 12.500-OOO.Oq
0.00
0.00
13.616-400.000,0 0
13,616.400.000.00
O.DD
9,00
Qfi41 j r t f i f i n / i r " i
OXTj^
1 F+VU'UUU.L
75.000.000,00
0.00 (O.OD)
yxwvutsrponmlkjihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIGFDCBA
(3975.000.000.00 (29,19)
0 CA 1 dAA nnn nf
9 , 0 4 1 i?U U rU U U ,U l
5S5.492..S0O.OD
5.JTS.356.5D0,O_O
0.00
D.OD
50.000.000.00
50.000.000,00
1 20 1 . 2 0 . 0 3 . D M S Penmgkalan & Pengeioiaan Admmistrasi
Perkanloran
1.20 1.20 03 01 SOjPengelolaan Admlnqlrasi Keuangan P a d a
KKPD
1X0 1X0 03.01 21[AdminisD.0O
0,00 (0.00)
•rogram P e i a y a n a n A d m i n i s t r a s l
•erkantoran
1X0.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
1X0
105.620,000,01}
ff
30.000.0 0 0 ,00
•
150.000.000,00
9.900.000.0C
90.100.000,00
0.:'3
100.000.D0D,0D
0.00
350.000.000,00
0.00
350.000.000,00
o.:-;i
350.ooo.ooo,oc
500.000.000,00
109.480.000,00
365.520.000,00
0,00!
475.000.000,00
ir.70D.D00.0D
57,300.000.00
O.CO
75,000.000.00
X44
;
24 707 500.00 32,94 ;
0,00 (0,00) ,
•
378.630.000,00
0,00
17.700 000.00
57 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
0. 0 0
1
50.000.000.00
0.00
121.370.000,00
-
125.000.000.00
18,271505.00
75.000.000.00
59.250.000. 0 0
1.20 1X0.03.05.22 Penyusunan Analisi Beban Kerja
23.550.000.00
26.450.000,00
0,00
50.000.000,00
11.660.000.00
18.520.000.00
81.430.000,00
0.00
100.000-000.00
SJXOpXOOXq
13I).800.000,OC
1.600X00.00
43.855.000,00
56.145.000.00
18.295.000,00
55.105.000,OC
• r o g r a m peningkatan pengambang'an
sistem peiaporan capalan klneija dan
reuangan
1-20 1.20,03.06.08 Penyusunan Sislem Akuntabilitas Kinega
nstansi Pemerintah ( S A K I P )
1,20 1X0.03.06.09 Monitoring Evaluasi dan Peiaporan Kegiatan
1X0.03.06
%
0,0
0,00
tXO
10=7+8+9
150.000.000,0[
109 8 5 0 0 0 0 OC
1.20.03.05X3 Peningkatan Indeks K e p u a s a n Masyarakal
9
• v r u r n u a i i i IDVIK
(Rol
11
12
10 001
40.150.000,00
1.20
•rang)
zyxwvutsrqponm
D A r i a n n K t a h 1 fDaspIr
Jumlah
-
1O9.e50.O00,OC
O.OC
.
4
0.0C -
cnn nnn nr
a
,
(25.000.000,00 (50,00)
0,0C
(O.OO)
zyxwvtrpnlkjihgfecbaZYXWVUTSPN
. w nnn nnn nr
(10.000.000,00 (4,44) I
1
30.450.000,00
19.S50.000,(K
0.00
50,000,000,00
Sl.lOO.ffOO.OO
1
f\£
Onn nnn nr
Off rU U u. U U U ,U k
c
1.20 1.20.03.06.10 Adminislrasi Peiaporan
100.000.000,00
fln f i m nnn nf
18.900.000,00
O U -U U U rU U U , U l
0.0C
(0.00) ^
(10.000.000.00 (13.33)
0.00 {0,00} .
)
1.20 1X0.03.07
program Peningkatan Kapasitaa
K e l e m b a g a a n Daerah d a n S D M A p a r a t u r
1.20 1X0,03.07.43 Pembinaan Perangkat D e s a
111 190 ODO • [
134
7 _g
9 0w , bOh
1 ra +,£
v w u no
* '
Q or
i f l i flnn nnn n r
J
bi V ' ? ^Ly i V =
1.120.000.00
48.880.000.00
0,00
50X00.000.00
84.500.000.00
1 3 .590,000. 0 0
85.910.000.00
0.00
104.500.OU).0O
0,00
2.000.000.000,00
57.100.000,60
2.047.900.000,00
0,00
2,105,000.000,00
105.000,000,00
6X5
0.00
1.000.000.000.00
1.105.000,000.00
n
nn
u.uu
4 . n c nrm nnty nr
105.000.000,00
10.50
o.oo
1.000.000.000.00
57.100.000,CH>
942.900.000.00
0.00
1.000.000X00,00
0,00
5.940.000,00
43.S60.000.00
500.000.00^
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0.00
5 940.000.00
43.560.000.00
500.0QD.G0
50X00.000. 0 0
50.000.000.00 100.00
O.OC
, 1.34.600.000,00
i
1
]
i
22.3_10.p.OO,00
1.120.000,00
48.880.000,00
0,00
50.000.000.00
j
21.190.000.00
63.310.000.00
0.00
•rogram peningkatan pelayanan
u d l n a s a n k e p a l a daerahfwrakii k e p a l a
daerah
'
i
1.20 1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusal dan
yemerinlah daerah lainnya
1.20 1X0.03.16.07 Kumah Tangga Kepala daerah / Wakii Kepala'
Oaerah
i
63.600.000,00
1.936.600.000,06
0.00
1,000,000.000.00
63.500.000.00
936.50O.D0O.0O
• r o g r a m peningkatan d a n p a n g e m b a n g a n j
•enqeloiaan keuangan daerah
i
1 2 0 1 2 0 0 3 , 1 7 2 9 •enyusunan Slandar Dokumen dan Peluniuk
!)perdSion
Industri Keen P e d e s a a n
ri 20 1.20.03.20.45 Pembinaan Mental Spiritual
!
.1 20 1 . 2 0 . 0 3 X 0 . 5 2 P e n y u s u n a n Pelunjuk 1 eknta Peiaksanaan
'
Keaiatan
ri 20 1 .20.03.20.53 Pendamping Bantuan Penghargaan Mantan
PoranoKal D e s a
• 20 1,20 0 3 X 0 . 5 4 Katian Pengembangan K a w a s a n dan
Pemetaan Lingkungan Sosial Petani dan
Industn Tembakau
ri 20 1 X 0 03 20 59KooraiRasi Kerjasama Pembangunan Anlar
joaerari
ri 20 1.20 03.20.60Pasiiitasi Kerjasama dengan Duma U s a i i a 1
lembaea
ri 20 1X0.03.20 61 Koofc.nasi Kebiiakan Pembangunan Bidang
Ketautan dan Penkanan
ri 20 1 .20.03.20.62 Utoniloring dan Eualuasi Peiaporan S D A
0
OC
4
50 nnn nnn nr
JumUh
Pegawai
t=Z*A*S
5
O.OC
8
7
20.000.000,00
0 OC
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47 Y1V W
3 SDO 0 0 0 Ot
0.00
100.000.000.00
0,00
20-000.000.00
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11.000.000.00
0 ,00
20.000.000,00
9,000.000,00
11
a
2 3 760 000 OO
174 640 000 OC
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1 20 1X0.03.20.64 Penarggulangan NAP2A iJan P M S
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ri 20 1 20 03.20 OSMonitoring dan Pengendalian Kegiatan
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1
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O.DO
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O.DO
16,550 000.00
3.450.000,00
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11.550.000,00
3.450.D0D.0C
15.000.000,00
(5.000.000,00) 25.00)'
193
Selwlum Perubahan
Jenis Belania
Barang & J a s a
kicdal
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Koda
Peaawai
2
1
4
1
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi Informasi
1X0 1X0.03.23.02F>eningk3lan Kemudahan Komunikasi . .
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1.20 l X 0 . 0 3 . 2 3 . 0 * P e n o e m b a o B a i i T e i e c e n l e r - — - - - •
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1.20 1 X 0 . 0 3 . 2 3
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309X60.000.00
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Pegawai
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841.160.000.00
... 291.160.000.00 .
Setelah P e r u b a h a n
J e n i s Belania
Baranq & J a s a
Modal
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19X50,000.00 •tf. 10O.O0O.0O0.01> . . . —
9
8
61.345.0CI0.Oq
B e r t a m b a h f (Beriturang)
Jumlah
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73,095.000.00
9,900.000,00 • —
98.995.000,00
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222.640.000.00
806.660.000.00
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249.160.000.00
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11
12
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19.250.000.00 • • - 128.14S.000.0O
(4.10)
(42.000.000,00) (14.43)
28.145.000.00 23,14
825.000,00
1.0)5.000,001
43.100.000.0t
45.000.000,00
325.000.00
1,075.000,00
30.600.000,00
32.500.000,00
9.600.000.00
88.520.000,00
0.00
98-120.000,00
9.600.000,00
108.520.000,00
0.00
118.120.000.00
6.000.000.00
50.880.000,00
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56.880.000,00
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55.880.000,00
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61.880.000,00
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15.650.000,00
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15.650.000.00
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25.000.000.00
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8.220.000,00
38.430.000,00
1:50-000.0a
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33.430.000.00
3.350.000,00
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6.32S.OO0.OO
66X75-000,00
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75.000.000,00
6.325.000^0
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104.000.000.00
0.00
43.800.000,00
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50.000.000.00
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0.00
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40.075.000.00
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50.000 OOO.OO
600.000,00
40.755.000.00
1.SOO.OOO.OC
1.20 1.20.03.26
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217X33.000,00
e.i77..oooj)o
265.S0O.0OO.DO
34.890.000,00
219.533.000.00
1.20
15X10.000,00
9.790.000.00
C.OO
25.000.000.00
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12.225.000.00
97.775.000,00|
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110.000.000,00
12.225.000,00
nnn nr
35.590.000.00
0.00
40-000-000,00
6.210.000.00
33.790.000.00
0.00
40.O0D.000.0O
0.00
20.000.000.00
0,00
210.000.00
1X13.000.00
: 577.000,00
1,425-000.00
19,075.000.00
1.20 1.20.03.23,13 Mai Studio dan Komunikasi
1.20 1X0.D3.23.14Penetbltan Tabloid, Majalah. Leatteldan
feookteaf
1.20 1 x a . 0 3 . 2 3 . 1 5 P e n v e b a r L u a s a n jnlormasi Pembangunan
Daerah
1X0 1 X 0 . 0 3 . 2 3 . I G P e n y e b a r L u a s a n Informasi
Penyelengqaraan Pemerintah Daerah
1.20 1.20.03.23.ISPenerapan Teknologi informasi Dalam
P e l a k s a n a a n Adminislrasi Pembanqunan
1.20 1 XO.03.23.19Pengembangan Website. Pacitan Kafi.Go.ld
(12.500X00,00) (27.78)
20.000.000,00 2 0 X 8
5.000.000.00
29.000.000.00
8,79
38.67
(
1X0 1 X 0 . 0 3 . 2 3 22Perawa1an Jaringan Kantaya .
t
1.20 1.20.03.23.23Pengembangan Oala Informasi
i
1X0
1.20
1X0
P r o g r a m Penataan Peraturan P e r u n d a n g Undanqan
1.20.03.26 C31.egi$lasi rancangan peraturan penjndangundanoan
1XO.03.26.C< 4 Fasilitasi sosralisasi peraturan penmdangundangan
1X0.03.26 CiPublikasiperaturan perundangHindangan
t
1.20.03.26 CTPenggandaanLembaran daerah
1X0 1X0.03.26 : 3 P e n y e l e s a r a n Perkara Hukum
i
1.20 1.20-03X6 29Peningka1an Sisllm Janngan Dokumenlasi
d a n Iniormasi Hukum { SJDIH )
1.20 1 X 0 , 0 3 . 2 6 1 0 Evaluasi Produk Hukum D e s a
Jumlah
4 4 in
1.236.617.500,00
10.443.553.500,001
42.855.000.00
(7.145X00,00) (14X9)
8.577.000X0
263.000.000,00
(2.500.000,001 (0.94)
9.800.000,00
O.OC
20.000.000,00
85X75-000.00
O.OC
97.500.000.00
don nnn nr
n IV
6.420.000.00
53.580.000,00
O.OO
60.000.000.00
20.000.0DO.OC 50.00 1
1
20.000.000,00
0.00
20.000.000.00
0,00
20.000.000.00
O.OC (0,00) j
10.000.000,00
210.000,00
1X1 S.OOO.OC
8.577.000.0C
10X00.000,00
0,00 (0.00)
20.500.000,00
1.425.000,00
19.075.000.00
O.OC
20.500.000,00
0.00 (0.00)
14.308 853.000,00 25.989.029.000,00
1.058.707.500,00
12.865.565.500,00
10.290.135.500.00
24.214.408.500,00
0.00
AASO
nnn
nr
Tfi
-
(50.000.000.00) 100,00]
(5X00.000,00) (20.00)
35.000.000.00
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
9.9 1 U . u U U . U L
1
(12.500.000.00) (11.36) j
i
i c nnn nnn nn' (12.50)!
(5.000.000.00,
yxvutsrponml
(1.774.620.500X0)
(6.83)
194
Kod*
Sebelum Penibahan
J a n i s Belania
Barang & Jasa
Modal
4
6
U r u t i n PMtiertnlah D a a r a h
Peaawai
ffuniian
1
JRUSAN WAJIB
774.975.000,00
6.936.473.000,00
138.552.OOO.OC
7.850.000.000,01)
Peqawai
7
714.417. SOO.OC
1.20
' e m e r l n t a h a n Umum
774 975 DOO OD
6.936.473.000,00
138.552.000,001
7.850.000.000.00
714 417 500 OC
1
2
3
• 9 ?"wa
-
1.20.M
S*ki«tartal DPRD
• r o g r a m P * layanan Admlniatraai
•erkanloran
1.20 1.20.04.01.19 •eningkatan Oan Pengeioiaan Adminislrasi
•erkanloran
1.20 1X0.O4.01X0 Kegiatan pengeioiaan keuangan pada S K P D
1.20 1X0.04.01
ft"YVftrVY
1X0.04.05
i
i? • ?
B e r t a m b a h f [Berkurang)
jumian
11
7.785.000.000.00
6,871,S3O.50O.OC
198.75X000.0C
7.785,000.000,Ool
(65.000.000,00) wmt
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
138.552.000.00
7.850.000.000.00
T14.417.500,OC
6.871.830.500,00
198.752.000.00
T.T85.D0O.O00,OC
419XSD.D00.0(
1297X98,000.00
138.55X000.001
XS55.000. OOO.OC
416X50,00Q.0t
2.125.198 000 OC
198 752 000 OC
2 740
2.585.200.000,00
* * S^Y F i Y M . Y V Y .W Y
• s A g L x J • wJ V J C V ~V_ar
2F 257.093.G O O ,0C
114.900.000,00
40.100,0.00.00
O.OO
3Q0 noo Of
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GT
138.552.000.00
Z.700.000.000,00
(65.000.000,00;
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6.936.473.000.0C
304.350,000.00
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12
(0.831
(Ro)
10=7*8*9
774.975.000.0(
fl RrtQ non Of
Program Paningkatan K a p a i t a s
S u m b e r d a y a Aparatur
1 3 0 1 20 04 05 01 •endidikan dan Peiabhan Formal
1X0
6=3+4*8
Setelah Perubahan
J e n i s Belanja
Baranq & J a s a
Modal
B
9
6.871.830.500,00
198.752.000.00
200 DOO OC
(65.000.000,00;
(0,83)
(114.800.000,00'
(1.02)
(114.800.000,00) ( 4 X 5 )
304.350.000,0t
2F 082-096.00D P O C
198.752.OOO.OC
155.000.000,00
111.900.000,0c
43.100.000pOC
0,OC
155.000.000.00
0.00
(D.OO)
65.000.000.00
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16.67
O.OC
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• r o g r a m peningkatan kapasitaa l e m b a g a
raenwakilan n k v a t daerah
1X0 1.20.04.15.01 • e m b a h a s a n rancangan peraturan daerah
1.20
1X0
1 20
1X0.04.15
344.e2M0Ma
156.975.000.00
1X0.04.15.02 -tearing/dialog Oan koordinasi dengan
w int ral oemarinlah daerah dan tokoh
19.800.000.00
1 20
27.300.000,00
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4,555.480.000,00
143.025.000.00
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281.862,5C)0.OC
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1.20
35.100.000,00
1,20.04.15.04 Rapat-rapal pan ;um a
72,700.000.00
O.DO
i n n nnn non nn
1.20 1.20.04.15.06 Kunjungan ker)a canpinan dan anggola
OPRD dalam daerah dan hiar daerah
1,20 1.20.04.15.07 •eningkalan kapasitas pimpinan dan
m qqot a D P R D
Program Panataan Peraturan P e r u n d a n g Jndanqan
1.20 1:20.04.26.11 WENGHIMPUN P R O D U K - P R O D U K D P R D
1.20 1X0.04.25
Jumlah
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9,9S£-b
64 900 000,00
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35
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0.00
774.975.000,00
6.936.473.000,00
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32.695.000,00
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17X00.000,00
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6.871.830.500,00
198.752.000,00
7.785.000.000,00
(300.000.000,00) :i 00.00)
32S.O00.O00.OO 10.83
72.600.000,00
7.26
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195
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J e n i s Belania
1
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3
Jumlah
Modal
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2.485.760.000,00
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7
2.925,rzS.5OO.0C
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3.018.1 BO. SOO.OC
4.546.059.500,00
X 4 8 5.750.000,00 ID.350.000. ODO.OC
DINAS P E N D A P A T A N P E N G E L O L A A N
KEUANGAN DAN A S E T •
3.018.180.500.01]
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4.846.069.500,00
X4S5.760.00D.OCI
1
2
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J e n i s Belania
Baranq & J a s a
Modal
8
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11
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Z.S2S.725.5OO,0C
5.631.674,500.00
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(1 116 500
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5.631.574.600.00
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1.20 1.20.05,01.19 Penlrrgkatan d a n Pengelolaan Adminislrasi
•erkanloran
I.2D 1X0.05.01.20 •ertgeioiaan Administrasl Keuangan Pada
SKPD
1.20 1X0.05.01
• r o g r a m peningkatan s a r a n a d a n
o r a s a r a n a aoaratuf
1.20 1X0.05.02.05 • e n g a d a a n kendaraan dinas/operasnnal
1.20 1X0.05.02
- k
10.350.000.000,00
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1.700.000.000,00
144,103.000,00
1.750.897.000,00
112.350.000,00
87.650.000,00
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116.760,000,00
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Mnoelolaarr k e u a n o a n d a e r a h
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2.223,932JO0X-O
2.878.567.500.00
57.500.000,00
SJ60.000,000,00
29.890 000.00
95.110.000.00
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125 000.000.00i
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0.00 (0,00)
1.20.05.17,03 • e n y u s u n a n kebijakan akuntansi pemerinlah
laerah
1X0,05.17.04 • e n y u s u n a n sislem dan prosedur
irenqelolaan keuanqan daerah
1X0.05,17.06 • e n y u s u n a n rana"san peraturan daerah
enlang A P B D
1 2 0 05.17.07 • e n y u s u n a n rancangan peraturan IKDH
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70.650.000,00
74.350.000,00
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145.000.000,00
0.00 (0.C0)
420.450.000,00
79.550.000.00
0.00
500.000.000.00
421.920.000,00
78.080 000.00
0.00
500.000.000,00
0,00 (D.OD;
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150 000.000,00
15.285.000,00
134 715.000,00
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