Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
112
Bertambah / (berlcurang)
Jumlah (Rp)
Nomor Unit
Uraian
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.2 L
Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan
Sebelum
Perubahan
zyxwv
Setelah
Perubahan
Penjelaun
(Rp)
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Belanja Jasa Cleaning Service
Rumah Dinas
1.13.1.13.01.01.19.5X2.03.22.
Belanja J a s a Cleaning Service
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
M3.1.13.01.01.19.5.2.2.03.23.
Belanja J a s a Teknis
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
o.bo
Belanja Jasa Teknis
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.13.1.13.01.0L 19.5X2.05.
Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
80.750.000,00
80.750.000,00
0,00
Belanja J a s a Service
14.250.000.00
14.250.000,00
0,00
Beianja Jasa Service
o.oo wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCB
6 .00
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.13.1.13.01.01.19.S.2.2.05.01.
1.13.1.13.01.01. l9.S.2.2.D5.0i
Belanja Penggantian Suku C a d a n g
22.000.000,00
22.000.000.00
0.00
1.13.1.13.01.01.19.S.2.2.05.03.
Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
37.300.000,00
37.300.000,00
0,00
o.oo
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
L13.1.13.01.01.19.SX2.05.05.
Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
7.200.000.00
7.200.000.00
0.00
0,00
Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
L 13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
11.500.000.00
11.500.000.00
0,00
(i ,ob
6,66
Dipergunakan Untuk:
L13.1.13.D 1.01.19.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.000.000.00
7.000.000.00
0.00
0,00
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
o,o6
7.200.000,00
0.00
o.oo
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
8.000.000.00
0,00
6.66
Belanja makanan dan minuman rapat
5.000.000,00
5.000.000.00
0.00
6,66
Belanja makanan dan minuman tamu
36.300.000,00
36.300.000,00
0,00
0,00
1.13.1.13.01.01.19.S.2.X11,
Betanja Makanan dan Minuman
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian
pegawai
7.200.000,00
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
8.000.000,00
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.13.1.13.01.01.19.5X2.14.
Belanja Pakaian k h u s u s d a n hari-hari
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Unluk:
tertentu
1.13.1.11.01.01.19.S.1-2.V4.03.
Belanja pakaian batik tradisional
19.800.000,00
19.800.DOO.0O
0.00
6.66
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
16.500.000.00
16.500.000.00
o.ob
0,00
181.425.000,00
181.425.000,00
0,00
0,00
18.400.000,00
18.400.000.00
0.00
6 ,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
163.025.000,00
163.025.000.00
0.00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
95.500.000,00
95.500.000,00
0,00
0,00
6e[aB^5:£ph'irtihT'-^T""T'''^''^3 dan
.BpoguniaiTsa
76.500.000.00
76.500.000.00
0.00
6.66
Belanja Pemeliharaan Gedur\g dan Bar^unan
Bejanja-EenielihafaafrF'pralatan dan Mesin
19.000.000.00
19.000.000,00
0.00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
t.l3.1.U.01.0LI9.S.2.2.l5.
Belanja Perjalanan Dinas
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.02.
Belanja peijalanan dinas luar daerah
1.13.1.13.01.01.19.5X2.20.
vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
Belania Pemeliharaan-
11.01(17:5:21.20.64. p
iSC Q
11:=
Belanja pakaian batik tradisional
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk;
ztljifdZTSQOLIC
Bertambah / (berfcurang)
Jumlah (Rp)
Urabin
Nomor Unit
BELANJA MODAL
Ll X l . 13.01.01.19.5.2.3.
Sebelum
Penibahan
1S9.600.000,00
Setelah
Perubahan
199.600.000,00
(Rp)
Penjelasan zyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTS
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0,00
0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
1 .13 .1 .1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .12.
e.975.000,00
8.975.000,00
0,00
6 ,00
L1 3 .1.1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .1 2 .0 3 .
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
6.575.000.00
6.575.000.00
0,00
6 .00
1.13.1.13.01.0 L 19.5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan printer
2.400.000,00
2.400.000,00
0.00
0.00
0.00
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan komputer note book
Belanja modat Pengadaan printer
Dipergunakan Untuk:
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
1 .1 3 .Li3 .0 1 .0 L 1 9 .5 .2 .3 .1 4 .0 5 .
Belanja modal Pengadaan kulkas
3.000.000,00
3.000.000,00
0.00
0.00
Belanja modal Pengadaan kulkas
L1 3 .1 .1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .1 4 .0 8 .
Belanja modal Pengadaan Majig Jar
500.000.00
500.000.00
0,00
0.00
Belanja modal Pengadaan Majig Jar
12.125.000,00
12.125.000,00
0,00
0,00
6.625.000.00
8.625.000.00
0,00
0,00
Belanja Modal Kain Per>ghias Ruangan
6 .00
0,00
Beianja Modal TV dan kelengkapannya
I.1 3 .L1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .S.2 .3 .1 S.
Belanja Modal Pengadaan Penghias
Dipergunakan Untuk:
Ruangan Rumah Tangga
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.15.03.
1.13.1.13.01.01-19.S.2.3.15.04.
Beianja Modal TV dan kelengkapannya
3.500.000,00
3.500.000.00
1.13.1.13.01.0 L 19.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
LIS. 1.13.0 LO 1.19.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
175.000.000.00
175.000.000.00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
gedung kantor
L1 3 .L 13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.13.1.13.0 L0e .D9.
MONITORING PENILAIAN LAKIP OAN
PENILAIAN MANDIRI
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.660.000,00
11.660.000,00
0,00
0,00
1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.C1.
Honorarium PNS
5.100X00,00
S.100.000,00
0.00
0,00
1 .1 3 -L1 3 .0 1 .0 e .0 9 .S.2 .L0 LOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.100.000.00
5.100.000,00
0,00
0,00
6.560.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
6.560.000.00
6.560.000.00
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
13.340.000,00
BELANJA BARANG D^M JASA
13.340.000,00
0,00
0.00
4.721.000,00
4.721.000,00
0,00
0,00
4.721.000,00
4,721,000,00
0.00
0.00
1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.03.
1.13.1.13.01.0C.09.5.2.1.D3.0L
Paraf
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
( l.l%tUp .Ol.0 6 .«.5 .2 .2 .
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
ai3 .Li3 .o }.o6,fc.£.ri5y.Bi:s -l^aTJi'l^Eim iP.
ibis Kantor
Sekda
• • ^Ty
.Tiwi.o «,«.5.zriiLffr^
TO • tronlor
6.560.000,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kanlor
97 zxwvut
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
1
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
3
2
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
PEMBINAAN TENAGA PENGELOLA
PERPUSTAKAAN SEKOLAH
1 fit 1 fit fitvutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
74 t)C^ 1
Get AlkttA DC/^AIAfAt
BELANJA rcCAWAI
tm tfitfii 7t 47 e 7 ffii
Honorarium PNS
1 ni m Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
« A t 1 ni nt ^ t
70.660.000,00
70.660.000,00
7
AAA A A
7.700.000,00
7.700.000,00
7 ^ AA AAA A n
7.700.000,00
7.700.000,00
7.575.000,00
7
1.01.1.01.01.21.I3.5-2.1.01.0Z>
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
A n
7C AAA A A
75.000,00
75.000,00
1.01.1.01.0 L2 L13.S.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
50.000,00
1.01.1,01.01.2 Lt3.S.2 .2 .
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.21.13.S.2.2.01.
1.01.1.01.0 L21.13.5.2.2.01.0L
1.01.1.01.01.21.13.
Penjelasan
%
srljcaM
5
0,00
6
0,00 Lokasi Kegiatan: -
7
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0 oa
n nn
Dipergunakan Untuk;
n nn
n nn
0 nn
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
n nn
u.uu
0 00
Honorariurn Tim Pengadaan Barang dari Jasa
50.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
62.960.000.00
62.960.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2.991.100,00
2.991.100,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
2.491.100,00
2.491.100.00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Belanja Dokumentast/Dekorasi
AAA
C 7 f AAA A A
7.575.000,00
1.01.1.01.01.21.13.5 J.2.01.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
500.000.00
500,000,00
0,00
1.01.1.0 l.OUl.13.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.850.000,00
8.850.000,00
0,00
0,00 Dipergunakan Unluk:
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.03.17.
Belanja Akomodasi
8.850.000,00
8.650.000.00
0,00
0.00
1.0t.l.01.01.21.U.S.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.678.400,00
6.678.400,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.0 L21.13.S.2.2.D6.0 L
Belanja cetak
6.150.000.00
6.150.000,00
0.00
0.00
Belanja Akomodasi
Belanja cetak
0.00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
b.oo Belanja Penggandaan
52S.40O.O0
528.400.00
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.950.000,00
1.950.000,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.21.13.5.Z.2.07.D2.
Betanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.950.000.00
1.950.000,00
0,00
b.oo
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
22.490.500,00
22.490.500,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
153.000,00
153.000.00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
22.337.500,00
22.337.500,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.21.13.5 J.I.06.01.
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.07.
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserla
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.15.
1.01.1.01.0 L21.13.5.2.2.15.01.
1.01.1.01.01.21.13.5.2 X3S_ ^
Belanja Perjalanan Dinas
13.600.000,00
13.600.000.00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13.600.000,00
13.600.000,00
0,00
0,00
-BelanjirJ
SSSVY^es\
6.400.000,00
('3ii^j^]Z!£lil-i-~hi—•
6.400.000,00
T0ijlllfiO1.2!jJ4.?.-?.«.Wr.t
s s f O i B a y : : - ^^sa7J^r\^ga i^lm/i nstru ktur/Naras um ber
. jzyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
— r -i
•• f
Sekda
$ ^ VU ! J c j i ' i
\.,
2
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Ti i ''^ ^ ''-
•
—
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.400.000,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
6.400.000.00
0,00
0.00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
98
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Urut
Sebelum
Perubahan
Bertambah / (berlcurang)
Setdah
Perubahan
(Rp)
Penjelaun
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
PENGADAAN BUKU RUMAH PINTAR
DAN TBM
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01.21.14,5,2.3.
BELANJA MODAL
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.0 L21.14.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01.1.0 tOL21.14.5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku
Pefpuslakaan
20.000.000.00
20.000.000.00
0.00
0.00
PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI
BUDAYA BACA
BELANJA PEGAWAI
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0.00
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01.21.14.
l.Dl.l.Dl.01.21.15.
1.01.1.01.01.21.15.5.2.1.
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan
Lokasi Kegiatan: -
Dipergunakan Untuk:
Honorarium PNS
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
1.01.1.D1.01.2L15.5.M.D1.D1.
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
3.275.000.00
3.275.000.DD
0,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.0 U I . 15.SX 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
75.000.00
75.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.0L1X1.0U 1. t5.5X 1.0 L03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
50.000,00
50.000.00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
LOl.1.01.01.21.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
46.600.000,00
46.600.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.0 u i . u , 5 x r o i .
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3.099.000,00
3.099.000.00
0,00
0,00
2.599.000,00
2.S99.000.00
0.00
0.00
Gelanja alal tulis kantor
500.000.00
500.000,00
0,00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
7X50.000,00
0,00
0,00
0,00
1.01.1.010 L21.15.5X1.0L
1.01.1.01.01.2 L 15.5.2.2.01.0 L
Gelanja alat tulis kantor
1.01.1.01.0 U1.15.5X2.01.11.
Betanja Dokumentasi/Dekorasi
yxvtsronlkjifcaUTSOJIDCBA
Belanja Jasa Kantor
1.(1U.PI.0U 1.15-5.2.2.03.
7.250.000.00
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
1.O1.1.01.01.21.15.5.2.2.03.27.
Uang untuk di berikan kepada siswa /
pelajar
7.250.000.00
7.250.000.00
0.00
1.0U.01.01.21.15.S.2.2.DS.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.701.000,00
2.701.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.06.D 1.
Belanja cetak
2.300.000.00
2.300.000,00
0.00
0,00
Belanja cetak
0.00
Belanja Penggandaan
l.Dl.1.01.01.21.15.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
401.000.00
401.000.00
0.00
1.01.1.01.01.21.1S.S.2.2.C7.
Belanja Sewa
700.000.00
700.000.00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
.4ja.J.01X1.21J**M«?i«*.»
Paraf lietarki • 1 • • L , . , :
Sekda
Lokasi Kegiatan: -
i
• ^ e | ^ 5 ^ W p ' § i i c f ^/ kantor/tempat
BelanjaL^ewc S y a n a Mobilitas
2.200.000,00
-3;izxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
Tcrkaii:
ftsistgn
Txb33ztljifdZTSQOLIC
1 vutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
tr"
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Beianja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk:
zyxwvu
99
Jumlah (Rp)
2
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.08.01.
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.11.
3
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Makanan dan Minuman
4
2.200.000,00
7.085.000,00
Penjelasan
(Rp)
5
wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
7
«
n nn
7.085.000,00
0,00
n nn
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.61.21.15.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.585.000,00
1.585.000,00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.11.D6.
Belanja makanan dan minuman peserla
5.500.000,00
5.500.000,00
0.00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
IE
DBS ODD 00
I B DBS DOD 00
t V. V wTOT
.OTOTO,V TO
Gelanja perjalanan dinas datam daerah
Gelanja perjalanan dinas luar daerah
9.000.000.00
9.000.000,00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.065.000,00
7.065.000.00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01.ZI.1S.S.2.2.2S.0L
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
7.500.000.00
7.500.000.00
0.00
1.01.1.01.0 L22.
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
1.724.000.000,00
1.724.000.000,00
0,00
0,00
LDL 1.0 1 01.22.04.
SOSIALISASI DAN ADVOKASI
BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH
DIBIDANG PENDIDIKAN
64.000.000,00
64.000.000,00
0,00
0,00
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.0 U2.04.S.2.1.
Dipergunakan Untuk'.
0,00
1.01.1,01.01.21.15.5.2.2.15.01.
7.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat
0,00
0.00
Belanja Jasa Profesi
zyxwvutsrponmlkjihgfedc
n
nn
0,00
2.200.000.00
0,00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.28.
Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Lokasi Kegiatan: -
T
vutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
Mt e nnn nn
T 4ic nnrt ftvutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
/1
n 00
0,00
7.125.000,00
T 4fte nnn nn
7 ftftft ftft
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
( . • 2 3 . U U U , UU
c ft7G nnn
nn
1.01.1.01.01.22.04.5.2. LOt.OL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
H en nnn nn
4 cnftftftftft
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Garang dart Jasa
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.C1.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
l.Ol.l.DI.01.22.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
56.875.000,00
56.875.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.0U2.04.S.2.2.61.
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
1 n ifts nnn nn
a U»TOvTO.UvU,l/U
in IRS nnn nn
0,00
0,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.0 I.OL
Belanja alat tulis kantor
9.385.000,00
0.00
0.00
Belanja alat tulis kantor
0.00
Belanja Ookumentasi/Dekorasi
9.385.000.00
Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.C 1.22.04.5.2.2.01.1L
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.000.000,00
1.000.000,00
0.00
L0L1.0LCL22.O4.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.390.000,00
3.390.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0.00
Belanja cetak
90.000,00
O.DO
6 ,00
Belanja Penggandaan
1 nt 1 ni.ni .7j M.5 . 3
t.atii.
Sc
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Uraian
Nomor Unit
-iiM
T
4.5.
a a j ?ztljifdZTSQOLIC
1
OMJwr
• di'
As islen
K-.l13rt
-"a
1
90.000,00
zyxwvu
Dipergunakan Untuk:
100
Bertambah / (berkurang)
Jumtah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2. I L
1.01.1.01.0 L22.04.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
Penjelasan
V6
CP) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0,00
0,00
500.000,00
0.00
o.bo
9.600.000.00
0.00
0,00
0,00
10.100.000,00
10.100.000,00
500.000,00
9.600.000.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Gelanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00
30.000.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.1.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
0.00
0.00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.26.
Belanja Jasa Profesi
3.000.000.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.00
3.000.000.00
0,00
o.bo
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
7.925.000,00
7.925.000,00
0,00
0,00
0,00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.26.01.
PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH
1.0L 1.01.01.22.06.
1.01.1.01.01.22.06.5X1.
BEIANJA PEGAWAI
Gelanja perjalanan dinas dalam daerah
Dipergunakan Untuk;
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.06.S.2.1.C1.
Honorarium PNS
7.925.000,00
7.925.000.00
0,00
1.01.1.01.01.22.06.5.2. l.OI.OL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.675.000,00
7.675.00D.OO
0.00
b.bb
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
b.oo
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
LOLLO L0L22.O6.SX 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
150.000,00
150.000,00
0.00
1.01. LO LDL22.D6.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
100.000,00
100.000,00
0,00
LO1.1.0LOL22.O6.S.2.2.
BEIANJA BARANG DAN JASA
67.075.000,00
67.075.000,00
0,00
0,00
0,00
1.01.1.01.0 L12.06,S.2.2X1.
LO 1.1.0 LOL22.06.S.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
14.019.000,00
14.019.000,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
13.019.000.00
13.019.000.00
0.00
0,00
I.DDO.000,00
0,00
0.00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.0 M.01.C1.22.O6.S.2.2.01.1L
1.000.000.00
Dipergunakan Untuk:
Gelanja alal tulis kanlor
Gelanja Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan Untuk:
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.306.000,00
5.306.000,00
0,00
1.0 M.01.01.22.06.S.2.2.0GX 1.
Belanja cetak
5.200.000.00
5.200.000.00
O.OQ
0.00
LO 1.1.01.01.22.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
106.000,00
106.000,00
0.00
0,00
12.300.000,00
12.300.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
1.050.000.00
0,00
0.00
Gelanja makanan dan minuman rapat
11.250.000,00
0.00
o.ob
Gelanja makanan dan minuman peserla
30.950.000,00
30.950.000,00
0,00
0,00
30.950.000,00
30.950.000.00
0,00
0.00
L01.L0LDL22.D6.S.2.2.D6.
£ekdl
Setelah
Perubahan
0,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.15.
Parst
Sebelum
Penibalian
1.01. l.DLOl.22.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1X1.0 L22.0G.S.2.2.1LC2.
Belanja makanan dan minuman rapat
LO 1.1.01.0 L22.06.S.2.2.1L06.
zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
11.250.000.00
Belanja makanan dan minuman peserta
LqM!.qi.C .22.06.5.2.2.IS.
(
o i .i .oLi i . i Lp e i i i ^ i . o ' U ' ]
Be ta pjVFe rJalanarTDi nas
-Belatijii'tieQatlna^^nas dalam daerah
Asialjn'
Itsbig" zyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
Belanja cetak
Gelanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Gelanja perjalanan dinas dalam daerah
101
Bertambah / (berfcurang)
Jumtah (Rp)
Nomor Unit
Uraian
1
2
Belanja J a s a Profesi
).D1.1.01.01.22.06.5.2.2.28.01.
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
MONITORING, E V A L U A S l DAN
Setelah
Perubahan
4
3
a cnri nnn nn
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.28.
1.01.1.01.0 U2.09.
Sebelum
Penibahan
(Rp)
Penjelasan
Va
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
6
5
A. Knn nnn nn
«*.TOUU.UUU,UU
ffl.«>uU .UUU,vU
4.500.000,00
4.500.000.00
275.000.000.00
275.000.000,00
PELAPORAN
7
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSQPONMLKJIHFDCBA
Dipergunakan U n t u k :
0,00
0,00
n nn
n nn
u.uu
0,00
0,00
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
n fin
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5X75.000,00
S.275.000,00
n n /1
0,00
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.275.000,00
5.275.000,00
n nn
0,00
v,Uv
n nn
4.950.000.00
0,00
n nn
HnrtDraniJin Pftniflr^ Ptol;:tkcnna KpniafAn
200.000,00
200.000,00
n nn
0,00
n nn
u,uu
jim
Is cd
rrAnnnrstni
r j i l u i 01 l u itin
i i 11*
II rPcfin
i i ^nd3VrJf and^lnl DF *l sl ir aAinl ^n Qf4^n
d l l vldacl
125.000,00
125.000.00
0.00
0.00
Honorarium Tim P e m e r i k s a Barang d a n J a s a
252X25.000,00
252X25.000,00
O.QO
0,00
0,00
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.01.
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.02.
4.950.000,00
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
wvutsroljigfdaXWVUTSQOMLKJIHGFECA
ninftrrTiinaifArk
vik/
w i w u i id rva i 1 v1tVntrilr
n u n «*
• i v i • wi Q i i v i i f 1 O I i i u a r c i d r * ^ a i i g r \ C wioL0i i
Honorarium Tim P e n g a d a a n Barang d a n
Jasa
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim P e m e r i k s a Barang dan
Jasa
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
1.01.1.0LOM2.01SX.2.Q1.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
41.137.600.00
41.137.600,00
0.00
1.01.1.01X 1.22.09.5.2.2X IX1.
B e l a n j a alat tulis k a n t o r
40.137.600.00
40.137.600.00
0.00
0,00
1.000.000.00
0,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01X2.09.5.2.2.01.11.
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.0LD1.22.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
12.682.400,00
12.682A0O,00
0,00
1X1.1.01.0 U2.09.5X.2.0G.01.
Beianja cetak
10.790.000.00
10.790.000.00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
1.892.400.00
1.892-400,00
0.00
0,00
1X1.1.01X1.22.09.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan
42.875.000,00
42.875.000,00
0,00
0,00
1X1.1.01.01.22.09.5.2.2.11X2.
B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat
350.000,00
350.000,00
0.00
1.C 1.1.01.01.22.09.5.2.2.06.02.
Minuman
37
nnn nn
0,00
n nn
0,00
Dipergunakan U n t u k :
Belanja slat tulis kanlor
Belarija Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan U n l u k :
Belanja cetak
Belanja P e n g g a n d a a n
Dipergunakan U n l u k ;
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
Rai0m0
s lnl ni j *j Ii nI IiUi ni i*laa nn n
D
0 L 0 iij a mSKSinon
l l l a n o l l a l l rUlcl
U acta
a eTO
r uai
1.01.1.01X1.22.09.5.2.2.11.06.
Belanja makanan d a n minuman peserta
1X1.1X1.01.22.09.5.2.2.15.
Betanja Perjalanan Dinas
121.530.000.00
121.530.000,00
0,00
IX1.1.01X1.22.09.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
110.810.000,00
110.610.000.00
0.00
0.00
Rtolj^niA npri?)l;4ft^n riin^^ rir ^fam H^torah
n nn
U,uU
Belanja perjalanan d i n a s luar daerah
n nn
I X l . l X 1.01.22.09.5.2.2.15.02.
B e l a n j a perjalanan d i n a s luar d a e r a h
10,720.000.00
10.720.000,00
0,00
1X1.1X1.01.22.09.5.2.2.2S.
Belanja J a s a Profesi
34.000.000.00
34.000.000,00
0,00
0,00
34-000,000.00
34.0DO.OOO.OO
0.00
0,00
17.50O.O0D.OO
17.500.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0.00
IXI.IXI.OIX
- j B s a - T e n a g E f A J t l TtTRTrnktur/Naras u m b e r
ii1i wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
r BET^^fffAMpAL
1X1.01.2 09.S2.3J_2^^^ . B e l a n j a . M o d a L P a i i g a d a a n K o m p u t e r
A3i;i;n
1
tt
1
zyxvutsrponmlkjihfeaZYWVUTSOMLJIHFECBA
-
.
zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
Dipergunakan U n t u k :
L J ip viyu ila Kcill U l i l u f t 4
J a s a T e n a g a Ahli/lnslruktur/Narasumber
Dipergunakan U n t u k :
Bertambah / (berfcurang)
Jumlah (flp>
Uraian
Nomor Unit
LOLLO 1.0L21.09.5.I.3.tL0I.
LOLLO 1.01X2.09 .S.2.3.a07.
LOL 1.01.01.22.10.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
Belanja modal Pengadaan CPU
SINKRONISASI PERENCANAAN
PENDIDIKAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
Penjelasan yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTS
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
8.500.000.00
8.500.000.00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
S.000.000,00
9.000.000.00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan CPU
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
txkasi Kegiatan: -
LOLLO 1.01.21 t 0 . 5 X L
BELANJA PEGAWAI
8.475.000,00
8.475.000.00
0,00
0,00
LOLLO L0L2110.SX.L0L
Honorarium PNS
8.475.000,00
8.475.000,00
0,00
6166 Dipergunakan Untuk:
LOLLO 1.01X1 IO.S.11.0 LO L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.150.000.00
9.150.000,00
0,00
0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.2110.5.11.01.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
200.000.00
200.000.00
0,00
6 ,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
LOLLO LO L2110.S.2.1.0 L03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
125.000.00
125.000.00
0.00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.C1.L01.01.2110.5.11
BELANJA BARANG DAN JASA
129.225.000,00
129.225.000,00
0,00
0,00
LOLLO 1-01.2110.5.110L
Beianja Bahan Pakai Habis Kantor
33.416.000,00
33.416.000,00
0,00
6,66
32.416.000,00
32.416.000.00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.000.000.00
1.000.00O.OO
0,00
6,66
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
LOL LO 1.0 L2110.5.110 LO L
Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.2110.5.110L1 L
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.21 ID.5.2.106.
Belanja Cetak dan Penggandaan
LO 1.1.01.0L21 IO.S.12.O6.0 L
Belanja cetak
1.01.1.01.01.2110.5.2.106.01
Belanja Penggandaan
LOLLD 1.01.2110.5.1107.
Belanja Sewa
Dipergunakan Untuk:
18.234.000,00
18.234.000,00
0,00
0,00
16.900.000.00
16.900.000.00
0,00
0.00
Belanja cetak
1.334.000,00
1.334.000.00
o.oo
0.66
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
800.000,00
800.000.00
0,00
0,00
800.000,00
900.000.00
0.00
0,00
21.775.000,00
21.775.000,00
0,00
0,00
1.000.000.00
1.000.000.00
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.1.01.01.211D.S.11D7.01
Belanja sewa gedung/ kantorAempat
LOLLOLO 1.2110.5.1111.
Belanja Makanan dan Minuman
LO 1.1.01.0L2110.S.1111.01
Belanja makanan dan minuman rapat
L01.L01.0L21IO.S.1111.06.
Belanja makanan dan minuman peserla
20.775.000.00
20.775.000.00
1.01.1.01.01.2110.5.2.115.
Betanja Perjalanan Dinas
49.000.000,00
49.000.000.00
0,00
0,00
LOLLO 1.01.2110.5.1115.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
49.000.000.00
49.000.000.00
0.00
6 .00
6.000.00Q.OO
0,00
0,00
6.000.000,00
0.00
0.00
Par; T«trLo'ik)!4iiccsx.i2fl. zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
6.000.000,00
struk ur/Narasumtier
Sckri ii.t t.Loi-oi l i a s
t
iiht'Di Jjc.':=.i Vfikait:
6.000.000.00
Belanja sewa gedung/ kantorAempat
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahk/lnstruktur/Narasumber
103
Jumlah ( R p )
Nomor Unit
Uraian
Setelah
Perubahan
Perubahan
1.01.1.01.0 L.22.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
12.200 0 0 0
1.01.1.01.01.22.10.5.Z.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
12
1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.011.01.012111.
PENYUSUNAN LAKIP DAN PPOFIL
PENDIDIKAN
3 0 0
/RDI
12
QOO
0 0
1 2 3 0 0 OQQ 0 0
• AvW w- vW , W V
3D0
200.000.000,00
0,00
7
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nifZXWVUTRQPOMLJIHFEDCBA
0,00
0
Q.DUU.UL'LI.UU
ra nnn nran n n
6
5
ODD DD
DO
3.800.000,00
Penjelasan
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
Vo
Wtf f
4
3
2
1
Bertambah / (berfcuranq)
Sebelum
3.800.000,00
200.000.000,00
nn
t\ nn
0
0 0
n nn
0,00
0,00
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
f 4 ' 9 e ftnrt f\n
ff 4*vc nnn nn
5.l25.00D,t}U
u,uu
0
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.125.000,00
c
n nn
u,vU
u,vw
1.01.1.C 1.01.22.11.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.0 L22.11.S.2.1.01.02.
l 9 u .UUv,UU
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
Jasa
4.0/9.000,00
4 I E
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
1.01.1.01.01.2X11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
A A
JI D 7 C nftft ftft
n nn
Belanja modal Pengadaan printer
1 ntracj \Cpe\\o\on ' .
UUAddl i*0 *JlaLall .
U|WW
0
0 0
Dipergunakan Untuk \
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
u.uu
1
1.C 1.1.01.01.22. lL5.2.t.01.03.
nnn
Belanja modal Pengadaan komputer note book
cn nnn nn
0,00
0,00
Honorarium Tim
1 1 Wl iWI 0 . . 0 . . 1 11.
0.00
100.000.00
100.000,00
0,00
172.875.000,00
172.875.000,00
0,00
0,00
Pnnnarlaan R a r a n n rfan l a c a
0 1 1 0 0 0 0 0 , 1 ^ 0 1 0 1 10 0 0 1 1 0 0 0 0
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.2X1L5.2.2.0L
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
27.116.300,00
2 7 . 1 1 6 3 0 0 . 0 0
0,00
n An
u,uu
1.01.1.01.01.2111.5.12.01.0 L
Belanja alat tulis kantor
26.616.300,00
26.616.300,00
n
AA
u,tjO
n nn
R 0^ ll d
a nl lfj ^0 fll^rtrrtic
U
0 l 0 L lUna \tar\9f\r
A0 1ir ur
f\
n nn
R 0 I A ni3
1.01.1.01.0 L21115.12.01.11.
Belanja Ookumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.0 L2111.5.2.Z.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.012111.5.12.D6.0L
Belanja cetak
1.01.1.01.012111.5.1106.01
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.0121115.2.111.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.0U111S.M11.01
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.2111.5.2.111.06.
Beianja makanan dan minuman peserta
l O I l O 1.012111.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
1.011.01.0121115X.11S.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
• feelanja perjala nan dinaj luar daerah
.9^\i 7,-^1
•r
:Belan]'a'J)Ti&
"1
iiir.iiL.
A:1;1En
ViLlfi'm
1
SOO.000,00
32.152.700,00
500.000,00
32.152.700,00
FiA
0,00
0,00
A AA
0,00
A AA
n nn
27.932.700,00
27.932.700.00
0,00
o,uo
4.220.000.00
4.220-000.00
0.00
0,00
35.600.000,00
35.600.000,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
0.00
0,00
35.250.000.00
35.250.000.00
0,00
0,00
70.006.000.00
70.006.000,00
0,00
0,00
57.425.000.00
57.426,000.00
0,00
O.OQ
0,00
0.00
0,00
0,00
12.530.000.00
8.000.000.00
12.580.000.00
8.000.000.00
Dipergunakan Untuk;
^ A L I ii**0 n r 0 c I / ^ A I , V I
Dcidrija L'uAumeniasi/L'eKorasi
Dipergunakan Untuk:
vtrnkjifbaUSLJICA
n Ala A. A
AA IA U
oeianja r engganoaari
Dipergunakan Unluk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan Untuk:
104
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
LOLLO 1.01.22.] 1.5.2.2.29.01.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Sebelum
Penibahan
8.000.000,00
Setelah
Penibahan
8.000.000.00
(Rp)
Penjelasan
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0,00
0,00
Jasa Tenaga AhliAnstruMur/Narasumber
BELANJA MODAL
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
LOLLOLO 1.2L 11.5.13.12.
Belanj'a Modal Pengadaan Komputer
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
1.01.1.0 LO 1.211 LS.2.3.1101.
Betanja modal Pengadaan printer
6.000.000.00
8.000.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan printer
Belanja modal Pengadaan CPU
1.01.1.01.01.22.1 L5.2.1.
LOLLO LO L211 LS.13.1107.
1.01.101.1)1.2112.
Belanja modal Pengadaan CPU
PENINGKATAN MANAJEMEN
PENDIDIKAN ( PENGELOLAAN ASET,
KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN
KELEMBAGAAN )
Dipergunakan Untuk:
14.000.000.00
14.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00 Lokasi Kegiatan: -
0,00
1.01.1.0 L 0 L 2 1 1 1 5 . 1 L
BELANJA PEGAWAI
25.775.000,00
25.775.000,00
0,00
LOLLO L 0 L 2 1 1 1 5 . 1 LOL
Honorarium PNS
25.775.000,00
25.775.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.400.000,00
25.400.000,00
b.oo
0.00
L O L I X LO L 2 1 1 1 S . 1 l.OLOl
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
225.000.00
225.000,00
0.00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
LO 1.1X1.01.21115.1 LO L O I
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
150.000,00
150.000.00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.OLL0L0L21115.2.1
BELANJA BARANG DAN JASA
208.225.000,00
208.225.000,00
0,00
0,00
1.01.1.0 IX 1.21 ( 1 5 . 1 1 0 L
Belanja Bahan Pakal Habts Kantor
45.197.200.00
45.197X00,00
0,00
0,00
1.01. LOLO 1.21115.1101.01.
Belanja alat tulis kantor
43.597.200.00
43,597.200.00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.500.000,00
1.600.000.00
D.oo
o.oo
Deianja Dokumentasi/Dekorasi
26.187.800.00
26.187.800,00
0,00
0,00
1.01. LO IX L2111S.2. LOLO1.
LOV.1.01.01.21I15.110L1L
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.21115.12.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
LOL1X1.0L21115.11DGX1.
Belanja cetak
1.01. LO 1.01.21115.12.06.01
Belanja Penggandaan
LOLLOLO 1.21115X.107.
Belanja Sewa
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Unluk:
600.000,00
800.000,00
0.00
0.00
Belanja cetak
25.387.800.00
25.387.800,00
0,00
0.00
Betanja Penggandaan
8.350.000,00
8.350.000,00
0,00
0,00
8.350.000,00
8.350.000,00
0.00
0,00
3.000.000.00
0,00
0,00
3.000.000.00
0.00
0.00
Dipergunakan Untuk;
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
L C I . 1.0LOL21115.2.107.01
wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
3.000.000,00
BetanfiTSewaPerlengkapan dan
-Pcrala^rzyxvutsrponmlkjihfeaZYWVUTSOMLJIHFECBA
T^^or
3.000.000.00
i .Si ] S5 -i o .M^ ^ Belanja S ;wa Deko asi dan
't ST.jxi.l zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
LOLLOLO 1.21115.2 J . ] ( ) „ „ „
-
Belanja sewa gedung/ kantorAempat
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk:
Belanja Sewa Dekorasi dan Periengkapannya
zyxwvu
135
J u m U h (Rp)
Uraian
Nomor Urut
Sebelum
Pervbahan
Bertambah / (berfcurang)
Setelah
Perubahan
(Rp)
Va
yxvtsrponmlkjifeaZVTQPOMLHA
Penjelasan
Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya
150.000.00
150.000,00
D.DO
0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
22.135.000,00
22,195.000,00
0,00
0,00
1.14.L13.01.16.09.5.2.2.06.DL
Belanja cetak
20.200-000.00
20.200.000.00
0,00
0,00
L 14.1.13.01.16.09.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.995.000,00
1.995.000,00
0.00
0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Belanja Penggandaan
1.14.1.13.01.16.09.SX.2.07.
Belanj'a Sewa
Rumah/CSedung/Gudang/Parklr
30.500.000,00
30.500.000.00
0,00
6 ,00
L14.1.13.01. t6.09.5X.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
30.500.000,00
30.500.000.00
0,00
0.00
1.14. L13.0L 16.09.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Belanja sewa meja kursi
20.500.000,00
20.500.000,00
0,00
6 ,00
4.Q0O.O0O.QQ
4.000.000.00
0,00
0,00
14.500.000,00
14.500.000,00
0,00
6 .00
Belanja sewa tenda
2.O00.O0O.OO
2.0QQ-000.00
0.00
0.00
Belanja Sewa Sound System
22.050.000,00
22.050.000,00
0,00
6 ,00
0.00
0.00
0,00
6,66
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1. H.1.13.01.16.09.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
L14.1.13.01.1G.O9.S.2.2.06.
1.14.1.13.01.16.09.SX.2. lO.OL
L14.L13.01. IG.09.S.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
I. H.L13.01.14.09.5X-2.IO.07.
Betanja Sewa Sound System
1.14.1.13.0 LIG.09.5.2.2.1L
Belanja Makanan dan Minuman
1.14.1.13.01.16.09.5.2.x 11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
22,050,000,00
22,050.000,00
L14.L13.0L 16.09.5.2.x IS.
Belanja Perjalanan Dinas
125X70.000,00
125.270.000,00
120.740-000,00
120.740.000.00
0.00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.530.000.00
4.530.000,00
0.00
0.66
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Betanja Barang yang akan diserahkan
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
6 ,00
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang yang akan diserahkan
kepada Masyarakat.
12.500,000,00
12.500.000.00
0.00
0.00
277.825.000.00
277X25.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
8.800.000,00
8.800.000.00
0,00
0,00
8.800.000,00
8.800.000.00
0,00
0,00
1.14.1.13.01.16.09.S.X2.15.01.
L14.1.13.01.16.09.5.2.x 15.0X
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
L14.L13.0I .16 .09.5.XX2].
L 14.1.13.01.16.09.S.2.X23.01.
1.14.1.13.01.17.
PROGRAM PERUNDUNGAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENACAKERJAAN
1.14.1.13.01.17.04.
SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN
PELAKSANAAN TENTANG
KETENAGAKERJAAN
17.M.S.X1.
^Eptrfjfl^f^eGAWAi—
I7.il.SX^LDli5j-,
x
»
«:=3JY:£iri;-;
Dipergunakan Untuk:
Belanja cetak
Dipergunakan Untuk:
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Dipergunakan Unluk:
Belanja sewa meja kursi
Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman peserla
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada
Masyarakat.
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk: zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
•
136
Jumlah (Rp)
Sebdum
Perubahan
Uraian
Nonwr Urut
1
2
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
4
3
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSQPONMLKJIHFDCBA
1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.01-01.
Mnnnraririm
n u i i u i a i l u i i i 1Panrtr^l
^0111**0 Pn\ai(
112
Bertambah / (berlcurang)
Jumlah (Rp)
Nomor Unit
Uraian
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.2 L
Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan
Sebelum
Perubahan
zyxwv
Setelah
Perubahan
Penjelaun
(Rp)
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Belanja Jasa Cleaning Service
Rumah Dinas
1.13.1.13.01.01.19.5X2.03.22.
Belanja J a s a Cleaning Service
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
M3.1.13.01.01.19.5.2.2.03.23.
Belanja J a s a Teknis
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
o.bo
Belanja Jasa Teknis
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.13.1.13.01.0L 19.5X2.05.
Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
80.750.000,00
80.750.000,00
0,00
Belanja J a s a Service
14.250.000.00
14.250.000,00
0,00
Beianja Jasa Service
o.oo wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCB
6 .00
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.13.1.13.01.01.19.S.2.2.05.01.
1.13.1.13.01.01. l9.S.2.2.D5.0i
Belanja Penggantian Suku C a d a n g
22.000.000,00
22.000.000.00
0.00
1.13.1.13.01.01.19.S.2.2.05.03.
Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
37.300.000,00
37.300.000,00
0,00
o.oo
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
L13.1.13.01.01.19.SX2.05.05.
Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
7.200.000.00
7.200.000.00
0.00
0,00
Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
L 13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
11.500.000.00
11.500.000.00
0,00
(i ,ob
6,66
Dipergunakan Untuk:
L13.1.13.D 1.01.19.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.000.000.00
7.000.000.00
0.00
0,00
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
o,o6
7.200.000,00
0.00
o.oo
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
8.000.000.00
0,00
6.66
Belanja makanan dan minuman rapat
5.000.000,00
5.000.000.00
0.00
6,66
Belanja makanan dan minuman tamu
36.300.000,00
36.300.000,00
0,00
0,00
1.13.1.13.01.01.19.S.2.X11,
Betanja Makanan dan Minuman
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian
pegawai
7.200.000,00
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
8.000.000,00
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.13.1.13.01.01.19.5X2.14.
Belanja Pakaian k h u s u s d a n hari-hari
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Unluk:
tertentu
1.13.1.11.01.01.19.S.1-2.V4.03.
Belanja pakaian batik tradisional
19.800.000,00
19.800.DOO.0O
0.00
6.66
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
16.500.000.00
16.500.000.00
o.ob
0,00
181.425.000,00
181.425.000,00
0,00
0,00
18.400.000,00
18.400.000.00
0.00
6 ,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
163.025.000,00
163.025.000.00
0.00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
95.500.000,00
95.500.000,00
0,00
0,00
6e[aB^5:£ph'irtihT'-^T""T'''^''^3 dan
.BpoguniaiTsa
76.500.000.00
76.500.000.00
0.00
6.66
Belanja Pemeliharaan Gedur\g dan Bar^unan
Bejanja-EenielihafaafrF'pralatan dan Mesin
19.000.000.00
19.000.000,00
0.00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
t.l3.1.U.01.0LI9.S.2.2.l5.
Belanja Perjalanan Dinas
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.02.
Belanja peijalanan dinas luar daerah
1.13.1.13.01.01.19.5X2.20.
vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
Belania Pemeliharaan-
11.01(17:5:21.20.64. p
iSC Q
11:=
Belanja pakaian batik tradisional
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk;
ztljifdZTSQOLIC
Bertambah / (berfcurang)
Jumlah (Rp)
Urabin
Nomor Unit
BELANJA MODAL
Ll X l . 13.01.01.19.5.2.3.
Sebelum
Penibahan
1S9.600.000,00
Setelah
Perubahan
199.600.000,00
(Rp)
Penjelasan zyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTS
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0,00
0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
1 .13 .1 .1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .12.
e.975.000,00
8.975.000,00
0,00
6 ,00
L1 3 .1.1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .1 2 .0 3 .
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
6.575.000.00
6.575.000.00
0,00
6 .00
1.13.1.13.01.0 L 19.5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan printer
2.400.000,00
2.400.000,00
0.00
0.00
0.00
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan komputer note book
Belanja modat Pengadaan printer
Dipergunakan Untuk:
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
1 .1 3 .Li3 .0 1 .0 L 1 9 .5 .2 .3 .1 4 .0 5 .
Belanja modal Pengadaan kulkas
3.000.000,00
3.000.000,00
0.00
0.00
Belanja modal Pengadaan kulkas
L1 3 .1 .1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .1 4 .0 8 .
Belanja modal Pengadaan Majig Jar
500.000.00
500.000.00
0,00
0.00
Belanja modal Pengadaan Majig Jar
12.125.000,00
12.125.000,00
0,00
0,00
6.625.000.00
8.625.000.00
0,00
0,00
Belanja Modal Kain Per>ghias Ruangan
6 .00
0,00
Beianja Modal TV dan kelengkapannya
I.1 3 .L1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .S.2 .3 .1 S.
Belanja Modal Pengadaan Penghias
Dipergunakan Untuk:
Ruangan Rumah Tangga
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.15.03.
1.13.1.13.01.01-19.S.2.3.15.04.
Beianja Modal TV dan kelengkapannya
3.500.000,00
3.500.000.00
1.13.1.13.01.0 L 19.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
LIS. 1.13.0 LO 1.19.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
175.000.000.00
175.000.000.00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
gedung kantor
L1 3 .L 13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.13.1.13.0 L0e .D9.
MONITORING PENILAIAN LAKIP OAN
PENILAIAN MANDIRI
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.660.000,00
11.660.000,00
0,00
0,00
1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.C1.
Honorarium PNS
5.100X00,00
S.100.000,00
0.00
0,00
1 .1 3 -L1 3 .0 1 .0 e .0 9 .S.2 .L0 LOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.100.000.00
5.100.000,00
0,00
0,00
6.560.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
6.560.000.00
6.560.000.00
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
13.340.000,00
BELANJA BARANG D^M JASA
13.340.000,00
0,00
0.00
4.721.000,00
4.721.000,00
0,00
0,00
4.721.000,00
4,721,000,00
0.00
0.00
1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.03.
1.13.1.13.01.0C.09.5.2.1.D3.0L
Paraf
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
( l.l%tUp .Ol.0 6 .«.5 .2 .2 .
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
ai3 .Li3 .o }.o6,fc.£.ri5y.Bi:s -l^aTJi'l^Eim iP.
ibis Kantor
Sekda
• • ^Ty
.Tiwi.o «,«.5.zriiLffr^
TO • tronlor
6.560.000,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kanlor
97 zxwvut
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
1
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
3
2
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
PEMBINAAN TENAGA PENGELOLA
PERPUSTAKAAN SEKOLAH
1 fit 1 fit fitvutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
74 t)C^ 1
Get AlkttA DC/^AIAfAt
BELANJA rcCAWAI
tm tfitfii 7t 47 e 7 ffii
Honorarium PNS
1 ni m Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
« A t 1 ni nt ^ t
70.660.000,00
70.660.000,00
7
AAA A A
7.700.000,00
7.700.000,00
7 ^ AA AAA A n
7.700.000,00
7.700.000,00
7.575.000,00
7
1.01.1.01.01.21.I3.5-2.1.01.0Z>
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
A n
7C AAA A A
75.000,00
75.000,00
1.01.1.01.0 L2 L13.S.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
50.000,00
1.01.1,01.01.2 Lt3.S.2 .2 .
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.21.13.S.2.2.01.
1.01.1.01.0 L21.13.5.2.2.01.0L
1.01.1.01.01.21.13.
Penjelasan
%
srljcaM
5
0,00
6
0,00 Lokasi Kegiatan: -
7
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0 oa
n nn
Dipergunakan Untuk;
n nn
n nn
0 nn
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
n nn
u.uu
0 00
Honorariurn Tim Pengadaan Barang dari Jasa
50.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
62.960.000.00
62.960.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2.991.100,00
2.991.100,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
2.491.100,00
2.491.100.00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Belanja Dokumentast/Dekorasi
AAA
C 7 f AAA A A
7.575.000,00
1.01.1.01.01.21.13.5 J.2.01.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
500.000.00
500,000,00
0,00
1.01.1.0 l.OUl.13.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.850.000,00
8.850.000,00
0,00
0,00 Dipergunakan Unluk:
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.03.17.
Belanja Akomodasi
8.850.000,00
8.650.000.00
0,00
0.00
1.0t.l.01.01.21.U.S.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.678.400,00
6.678.400,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.0 L21.13.S.2.2.D6.0 L
Belanja cetak
6.150.000.00
6.150.000,00
0.00
0.00
Belanja Akomodasi
Belanja cetak
0.00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
b.oo Belanja Penggandaan
52S.40O.O0
528.400.00
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.950.000,00
1.950.000,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.21.13.5.Z.2.07.D2.
Betanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.950.000.00
1.950.000,00
0,00
b.oo
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
22.490.500,00
22.490.500,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
153.000,00
153.000.00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
22.337.500,00
22.337.500,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.21.13.5 J.I.06.01.
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.07.
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserla
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.15.
1.01.1.01.0 L21.13.5.2.2.15.01.
1.01.1.01.01.21.13.5.2 X3S_ ^
Belanja Perjalanan Dinas
13.600.000,00
13.600.000.00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13.600.000,00
13.600.000,00
0,00
0,00
-BelanjirJ
SSSVY^es\
6.400.000,00
('3ii^j^]Z!£lil-i-~hi—•
6.400.000,00
T0ijlllfiO1.2!jJ4.?.-?.«.Wr.t
s s f O i B a y : : - ^^sa7J^r\^ga i^lm/i nstru ktur/Naras um ber
. jzyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
— r -i
•• f
Sekda
$ ^ VU ! J c j i ' i
\.,
2
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Ti i ''^ ^ ''-
•
—
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.400.000,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
6.400.000.00
0,00
0.00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
98
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Urut
Sebelum
Perubahan
Bertambah / (berlcurang)
Setdah
Perubahan
(Rp)
Penjelaun
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
PENGADAAN BUKU RUMAH PINTAR
DAN TBM
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01.21.14,5,2.3.
BELANJA MODAL
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.0 L21.14.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01.1.0 tOL21.14.5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku
Pefpuslakaan
20.000.000.00
20.000.000.00
0.00
0.00
PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI
BUDAYA BACA
BELANJA PEGAWAI
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0.00
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01.21.14.
l.Dl.l.Dl.01.21.15.
1.01.1.01.01.21.15.5.2.1.
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan
Lokasi Kegiatan: -
Dipergunakan Untuk:
Honorarium PNS
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
1.01.1.D1.01.2L15.5.M.D1.D1.
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
3.275.000.00
3.275.000.DD
0,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.0 U I . 15.SX 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
75.000.00
75.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.0L1X1.0U 1. t5.5X 1.0 L03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
50.000,00
50.000.00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
LOl.1.01.01.21.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
46.600.000,00
46.600.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.0 u i . u , 5 x r o i .
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3.099.000,00
3.099.000.00
0,00
0,00
2.599.000,00
2.S99.000.00
0.00
0.00
Gelanja alal tulis kantor
500.000.00
500.000,00
0,00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
7X50.000,00
0,00
0,00
0,00
1.01.1.010 L21.15.5X1.0L
1.01.1.01.01.2 L 15.5.2.2.01.0 L
Gelanja alat tulis kantor
1.01.1.01.0 U1.15.5X2.01.11.
Betanja Dokumentasi/Dekorasi
yxvtsronlkjifcaUTSOJIDCBA
Belanja Jasa Kantor
1.(1U.PI.0U 1.15-5.2.2.03.
7.250.000.00
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
1.O1.1.01.01.21.15.5.2.2.03.27.
Uang untuk di berikan kepada siswa /
pelajar
7.250.000.00
7.250.000.00
0.00
1.0U.01.01.21.15.S.2.2.DS.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.701.000,00
2.701.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.06.D 1.
Belanja cetak
2.300.000.00
2.300.000,00
0.00
0,00
Belanja cetak
0.00
Belanja Penggandaan
l.Dl.1.01.01.21.15.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
401.000.00
401.000.00
0.00
1.01.1.01.01.21.1S.S.2.2.C7.
Belanja Sewa
700.000.00
700.000.00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
.4ja.J.01X1.21J**M«?i«*.»
Paraf lietarki • 1 • • L , . , :
Sekda
Lokasi Kegiatan: -
i
• ^ e | ^ 5 ^ W p ' § i i c f ^/ kantor/tempat
BelanjaL^ewc S y a n a Mobilitas
2.200.000,00
-3;izxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
Tcrkaii:
ftsistgn
Txb33ztljifdZTSQOLIC
1 vutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
tr"
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Beianja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk:
zyxwvu
99
Jumlah (Rp)
2
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.08.01.
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.11.
3
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Makanan dan Minuman
4
2.200.000,00
7.085.000,00
Penjelasan
(Rp)
5
wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
7
«
n nn
7.085.000,00
0,00
n nn
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.1.01.61.21.15.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.585.000,00
1.585.000,00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.11.D6.
Belanja makanan dan minuman peserla
5.500.000,00
5.500.000,00
0.00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
IE
DBS ODD 00
I B DBS DOD 00
t V. V wTOT
.OTOTO,V TO
Gelanja perjalanan dinas datam daerah
Gelanja perjalanan dinas luar daerah
9.000.000.00
9.000.000,00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.065.000,00
7.065.000.00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01.ZI.1S.S.2.2.2S.0L
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
7.500.000.00
7.500.000.00
0.00
1.01.1.01.0 L22.
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
1.724.000.000,00
1.724.000.000,00
0,00
0,00
LDL 1.0 1 01.22.04.
SOSIALISASI DAN ADVOKASI
BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH
DIBIDANG PENDIDIKAN
64.000.000,00
64.000.000,00
0,00
0,00
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.0 U2.04.S.2.1.
Dipergunakan Untuk'.
0,00
1.01.1,01.01.21.15.5.2.2.15.01.
7.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat
0,00
0.00
Belanja Jasa Profesi
zyxwvutsrponmlkjihgfedc
n
nn
0,00
2.200.000.00
0,00
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.28.
Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Lokasi Kegiatan: -
T
vutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
Mt e nnn nn
T 4ic nnrt ftvutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
/1
n 00
0,00
7.125.000,00
T 4fte nnn nn
7 ftftft ftft
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
( . • 2 3 . U U U , UU
c ft7G nnn
nn
1.01.1.01.01.22.04.5.2. LOt.OL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
H en nnn nn
4 cnftftftftft
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Garang dart Jasa
1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.C1.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
l.Ol.l.DI.01.22.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
56.875.000,00
56.875.000,00
0,00
0,00
1.01.1.01.0U2.04.S.2.2.61.
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
1 n ifts nnn nn
a U»TOvTO.UvU,l/U
in IRS nnn nn
0,00
0,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.0 I.OL
Belanja alat tulis kantor
9.385.000,00
0.00
0.00
Belanja alat tulis kantor
0.00
Belanja Ookumentasi/Dekorasi
9.385.000.00
Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.C 1.22.04.5.2.2.01.1L
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.000.000,00
1.000.000,00
0.00
L0L1.0LCL22.O4.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.390.000,00
3.390.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0.00
Belanja cetak
90.000,00
O.DO
6 ,00
Belanja Penggandaan
1 nt 1 ni.ni .7j M.5 . 3
t.atii.
Sc
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Uraian
Nomor Unit
-iiM
T
4.5.
a a j ?ztljifdZTSQOLIC
1
OMJwr
• di'
As islen
K-.l13rt
-"a
1
90.000,00
zyxwvu
Dipergunakan Untuk:
100
Bertambah / (berkurang)
Jumtah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2. I L
1.01.1.01.0 L22.04.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
Penjelasan
V6
CP) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0,00
0,00
500.000,00
0.00
o.bo
9.600.000.00
0.00
0,00
0,00
10.100.000,00
10.100.000,00
500.000,00
9.600.000.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Gelanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00
30.000.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.1.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
0.00
0.00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.26.
Belanja Jasa Profesi
3.000.000.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.00
3.000.000.00
0,00
o.bo
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
7.925.000,00
7.925.000,00
0,00
0,00
0,00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.26.01.
PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH
1.0L 1.01.01.22.06.
1.01.1.01.01.22.06.5X1.
BEIANJA PEGAWAI
Gelanja perjalanan dinas dalam daerah
Dipergunakan Untuk;
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.06.S.2.1.C1.
Honorarium PNS
7.925.000,00
7.925.000.00
0,00
1.01.1.01.01.22.06.5.2. l.OI.OL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.675.000,00
7.675.00D.OO
0.00
b.bb
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
b.oo
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
LOLLO L0L22.O6.SX 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
150.000,00
150.000,00
0.00
1.01. LO LDL22.D6.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
100.000,00
100.000,00
0,00
LO1.1.0LOL22.O6.S.2.2.
BEIANJA BARANG DAN JASA
67.075.000,00
67.075.000,00
0,00
0,00
0,00
1.01.1.01.0 L12.06,S.2.2X1.
LO 1.1.0 LOL22.06.S.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
14.019.000,00
14.019.000,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
13.019.000.00
13.019.000.00
0.00
0,00
I.DDO.000,00
0,00
0.00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.0 M.01.C1.22.O6.S.2.2.01.1L
1.000.000.00
Dipergunakan Untuk:
Gelanja alal tulis kanlor
Gelanja Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan Untuk:
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.306.000,00
5.306.000,00
0,00
1.0 M.01.01.22.06.S.2.2.0GX 1.
Belanja cetak
5.200.000.00
5.200.000.00
O.OQ
0.00
LO 1.1.01.01.22.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
106.000,00
106.000,00
0.00
0,00
12.300.000,00
12.300.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
1.050.000.00
0,00
0.00
Gelanja makanan dan minuman rapat
11.250.000,00
0.00
o.ob
Gelanja makanan dan minuman peserla
30.950.000,00
30.950.000,00
0,00
0,00
30.950.000,00
30.950.000.00
0,00
0.00
L01.L0LDL22.D6.S.2.2.D6.
£ekdl
Setelah
Perubahan
0,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.15.
Parst
Sebelum
Penibalian
1.01. l.DLOl.22.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1X1.0 L22.0G.S.2.2.1LC2.
Belanja makanan dan minuman rapat
LO 1.1.01.0 L22.06.S.2.2.1L06.
zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
11.250.000.00
Belanja makanan dan minuman peserta
LqM!.qi.C .22.06.5.2.2.IS.
(
o i .i .oLi i . i Lp e i i i ^ i . o ' U ' ]
Be ta pjVFe rJalanarTDi nas
-Belatijii'tieQatlna^^nas dalam daerah
Asialjn'
Itsbig" zyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
Belanja cetak
Gelanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Gelanja perjalanan dinas dalam daerah
101
Bertambah / (berfcurang)
Jumtah (Rp)
Nomor Unit
Uraian
1
2
Belanja J a s a Profesi
).D1.1.01.01.22.06.5.2.2.28.01.
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
MONITORING, E V A L U A S l DAN
Setelah
Perubahan
4
3
a cnri nnn nn
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.28.
1.01.1.01.0 U2.09.
Sebelum
Penibahan
(Rp)
Penjelasan
Va
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
6
5
A. Knn nnn nn
«*.TOUU.UUU,UU
ffl.«>uU .UUU,vU
4.500.000,00
4.500.000.00
275.000.000.00
275.000.000,00
PELAPORAN
7
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSQPONMLKJIHFDCBA
Dipergunakan U n t u k :
0,00
0,00
n nn
n nn
u.uu
0,00
0,00
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
n fin
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5X75.000,00
S.275.000,00
n n /1
0,00
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.275.000,00
5.275.000,00
n nn
0,00
v,Uv
n nn
4.950.000.00
0,00
n nn
HnrtDraniJin Pftniflr^ Ptol;:tkcnna KpniafAn
200.000,00
200.000,00
n nn
0,00
n nn
u,uu
jim
Is cd
rrAnnnrstni
r j i l u i 01 l u itin
i i 11*
II rPcfin
i i ^nd3VrJf and^lnl DF *l sl ir aAinl ^n Qf4^n
d l l vldacl
125.000,00
125.000.00
0.00
0.00
Honorarium Tim P e m e r i k s a Barang d a n J a s a
252X25.000,00
252X25.000,00
O.QO
0,00
0,00
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.01.
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.02.
4.950.000,00
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
wvutsroljigfdaXWVUTSQOMLKJIHGFECA
ninftrrTiinaifArk
vik/
w i w u i id rva i 1 v1tVntrilr
n u n «*
• i v i • wi Q i i v i i f 1 O I i i u a r c i d r * ^ a i i g r \ C wioL0i i
Honorarium Tim P e n g a d a a n Barang d a n
Jasa
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim P e m e r i k s a Barang dan
Jasa
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
1.01.1.0LOM2.01SX.2.Q1.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
41.137.600.00
41.137.600,00
0.00
1.01.1.01X 1.22.09.5.2.2X IX1.
B e l a n j a alat tulis k a n t o r
40.137.600.00
40.137.600.00
0.00
0,00
1.000.000.00
0,00
0,00
0,00
1.01.1.01.01X2.09.5.2.2.01.11.
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.0LD1.22.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
12.682.400,00
12.682A0O,00
0,00
1X1.1.01.0 U2.09.5X.2.0G.01.
Beianja cetak
10.790.000.00
10.790.000.00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
1.892.400.00
1.892-400,00
0.00
0,00
1X1.1.01X1.22.09.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan
42.875.000,00
42.875.000,00
0,00
0,00
1X1.1.01.01.22.09.5.2.2.11X2.
B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat
350.000,00
350.000,00
0.00
1.C 1.1.01.01.22.09.5.2.2.06.02.
Minuman
37
nnn nn
0,00
n nn
0,00
Dipergunakan U n t u k :
Belanja slat tulis kanlor
Belarija Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan U n l u k :
Belanja cetak
Belanja P e n g g a n d a a n
Dipergunakan U n l u k ;
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
Rai0m0
s lnl ni j *j Ii nI IiUi ni i*laa nn n
D
0 L 0 iij a mSKSinon
l l l a n o l l a l l rUlcl
U acta
a eTO
r uai
1.01.1.01X1.22.09.5.2.2.11.06.
Belanja makanan d a n minuman peserta
1X1.1X1.01.22.09.5.2.2.15.
Betanja Perjalanan Dinas
121.530.000.00
121.530.000,00
0,00
IX1.1.01X1.22.09.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
110.810.000,00
110.610.000.00
0.00
0.00
Rtolj^niA npri?)l;4ft^n riin^^ rir ^fam H^torah
n nn
U,uU
Belanja perjalanan d i n a s luar daerah
n nn
I X l . l X 1.01.22.09.5.2.2.15.02.
B e l a n j a perjalanan d i n a s luar d a e r a h
10,720.000.00
10.720.000,00
0,00
1X1.1X1.01.22.09.5.2.2.2S.
Belanja J a s a Profesi
34.000.000.00
34.000.000,00
0,00
0,00
34-000,000.00
34.0DO.OOO.OO
0.00
0,00
17.50O.O0D.OO
17.500.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0.00
IXI.IXI.OIX
- j B s a - T e n a g E f A J t l TtTRTrnktur/Naras u m b e r
ii1i wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
r BET^^fffAMpAL
1X1.01.2 09.S2.3J_2^^^ . B e l a n j a . M o d a L P a i i g a d a a n K o m p u t e r
A3i;i;n
1
tt
1
zyxvutsrponmlkjihfeaZYWVUTSOMLJIHFECBA
-
.
zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
Dipergunakan U n t u k :
L J ip viyu ila Kcill U l i l u f t 4
J a s a T e n a g a Ahli/lnslruktur/Narasumber
Dipergunakan U n t u k :
Bertambah / (berfcurang)
Jumlah (flp>
Uraian
Nomor Unit
LOLLO 1.0L21.09.5.I.3.tL0I.
LOLLO 1.01X2.09 .S.2.3.a07.
LOL 1.01.01.22.10.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
Belanja modal Pengadaan CPU
SINKRONISASI PERENCANAAN
PENDIDIKAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
Penjelasan yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTS
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
8.500.000.00
8.500.000.00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
S.000.000,00
9.000.000.00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan CPU
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
txkasi Kegiatan: -
LOLLO 1.01.21 t 0 . 5 X L
BELANJA PEGAWAI
8.475.000,00
8.475.000.00
0,00
0,00
LOLLO L0L2110.SX.L0L
Honorarium PNS
8.475.000,00
8.475.000,00
0,00
6166 Dipergunakan Untuk:
LOLLO 1.01X1 IO.S.11.0 LO L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.150.000.00
9.150.000,00
0,00
0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.2110.5.11.01.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
200.000.00
200.000.00
0,00
6 ,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
LOLLO LO L2110.S.2.1.0 L03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
125.000.00
125.000.00
0.00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.C1.L01.01.2110.5.11
BELANJA BARANG DAN JASA
129.225.000,00
129.225.000,00
0,00
0,00
LOLLO 1-01.2110.5.110L
Beianja Bahan Pakai Habis Kantor
33.416.000,00
33.416.000,00
0,00
6,66
32.416.000,00
32.416.000.00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.000.000.00
1.000.00O.OO
0,00
6,66
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
LOL LO 1.0 L2110.5.110 LO L
Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.2110.5.110L1 L
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.21 ID.5.2.106.
Belanja Cetak dan Penggandaan
LO 1.1.01.0L21 IO.S.12.O6.0 L
Belanja cetak
1.01.1.01.01.2110.5.2.106.01
Belanja Penggandaan
LOLLD 1.01.2110.5.1107.
Belanja Sewa
Dipergunakan Untuk:
18.234.000,00
18.234.000,00
0,00
0,00
16.900.000.00
16.900.000.00
0,00
0.00
Belanja cetak
1.334.000,00
1.334.000.00
o.oo
0.66
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
800.000,00
800.000.00
0,00
0,00
800.000,00
900.000.00
0.00
0,00
21.775.000,00
21.775.000,00
0,00
0,00
1.000.000.00
1.000.000.00
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.1.01.01.211D.S.11D7.01
Belanja sewa gedung/ kantorAempat
LOLLOLO 1.2110.5.1111.
Belanja Makanan dan Minuman
LO 1.1.01.0L2110.S.1111.01
Belanja makanan dan minuman rapat
L01.L01.0L21IO.S.1111.06.
Belanja makanan dan minuman peserla
20.775.000.00
20.775.000.00
1.01.1.01.01.2110.5.2.115.
Betanja Perjalanan Dinas
49.000.000,00
49.000.000.00
0,00
0,00
LOLLO 1.01.2110.5.1115.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
49.000.000.00
49.000.000.00
0.00
6 .00
6.000.00Q.OO
0,00
0,00
6.000.000,00
0.00
0.00
Par; T«trLo'ik)!4iiccsx.i2fl. zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
6.000.000,00
struk ur/Narasumtier
Sckri ii.t t.Loi-oi l i a s
t
iiht'Di Jjc.':=.i Vfikait:
6.000.000.00
Belanja sewa gedung/ kantorAempat
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahk/lnstruktur/Narasumber
103
Jumlah ( R p )
Nomor Unit
Uraian
Setelah
Perubahan
Perubahan
1.01.1.01.0 L.22.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
12.200 0 0 0
1.01.1.01.01.22.10.5.Z.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
12
1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.011.01.012111.
PENYUSUNAN LAKIP DAN PPOFIL
PENDIDIKAN
3 0 0
/RDI
12
QOO
0 0
1 2 3 0 0 OQQ 0 0
• AvW w- vW , W V
3D0
200.000.000,00
0,00
7
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nifZXWVUTRQPOMLJIHFEDCBA
0,00
0
Q.DUU.UL'LI.UU
ra nnn nran n n
6
5
ODD DD
DO
3.800.000,00
Penjelasan
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
Vo
Wtf f
4
3
2
1
Bertambah / (berfcuranq)
Sebelum
3.800.000,00
200.000.000,00
nn
t\ nn
0
0 0
n nn
0,00
0,00
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
f 4 ' 9 e ftnrt f\n
ff 4*vc nnn nn
5.l25.00D,t}U
u,uu
0
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.125.000,00
c
n nn
u,vU
u,vw
1.01.1.C 1.01.22.11.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.0 L22.11.S.2.1.01.02.
l 9 u .UUv,UU
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
Jasa
4.0/9.000,00
4 I E
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
1.01.1.01.01.2X11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
A A
JI D 7 C nftft ftft
n nn
Belanja modal Pengadaan printer
1 ntracj \Cpe\\o\on ' .
UUAddl i*0 *JlaLall .
U|WW
0
0 0
Dipergunakan Untuk \
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
u.uu
1
1.C 1.1.01.01.22. lL5.2.t.01.03.
nnn
Belanja modal Pengadaan komputer note book
cn nnn nn
0,00
0,00
Honorarium Tim
1 1 Wl iWI 0 . . 0 . . 1 11.
0.00
100.000.00
100.000,00
0,00
172.875.000,00
172.875.000,00
0,00
0,00
Pnnnarlaan R a r a n n rfan l a c a
0 1 1 0 0 0 0 0 , 1 ^ 0 1 0 1 10 0 0 1 1 0 0 0 0
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.2X1L5.2.2.0L
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
27.116.300,00
2 7 . 1 1 6 3 0 0 . 0 0
0,00
n An
u,uu
1.01.1.01.01.2111.5.12.01.0 L
Belanja alat tulis kantor
26.616.300,00
26.616.300,00
n
AA
u,tjO
n nn
R 0^ ll d
a nl lfj ^0 fll^rtrrtic
U
0 l 0 L lUna \tar\9f\r
A0 1ir ur
f\
n nn
R 0 I A ni3
1.01.1.01.0 L21115.12.01.11.
Belanja Ookumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.0 L2111.5.2.Z.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.012111.5.12.D6.0L
Belanja cetak
1.01.1.01.012111.5.1106.01
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.0121115.2.111.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.0U111S.M11.01
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.2111.5.2.111.06.
Beianja makanan dan minuman peserta
l O I l O 1.012111.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
1.011.01.0121115X.11S.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
• feelanja perjala nan dinaj luar daerah
.9^\i 7,-^1
•r
:Belan]'a'J)Ti&
"1
iiir.iiL.
A:1;1En
ViLlfi'm
1
SOO.000,00
32.152.700,00
500.000,00
32.152.700,00
FiA
0,00
0,00
A AA
0,00
A AA
n nn
27.932.700,00
27.932.700.00
0,00
o,uo
4.220.000.00
4.220-000.00
0.00
0,00
35.600.000,00
35.600.000,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
0.00
0,00
35.250.000.00
35.250.000.00
0,00
0,00
70.006.000.00
70.006.000,00
0,00
0,00
57.425.000.00
57.426,000.00
0,00
O.OQ
0,00
0.00
0,00
0,00
12.530.000.00
8.000.000.00
12.580.000.00
8.000.000.00
Dipergunakan Untuk;
^ A L I ii**0 n r 0 c I / ^ A I , V I
Dcidrija L'uAumeniasi/L'eKorasi
Dipergunakan Untuk:
vtrnkjifbaUSLJICA
n Ala A. A
AA IA U
oeianja r engganoaari
Dipergunakan Unluk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan Untuk:
104
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
LOLLO 1.01.22.] 1.5.2.2.29.01.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Sebelum
Penibahan
8.000.000,00
Setelah
Penibahan
8.000.000.00
(Rp)
Penjelasan
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0,00
0,00
Jasa Tenaga AhliAnstruMur/Narasumber
BELANJA MODAL
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
LOLLOLO 1.2L 11.5.13.12.
Belanj'a Modal Pengadaan Komputer
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
1.01.1.0 LO 1.211 LS.2.3.1101.
Betanja modal Pengadaan printer
6.000.000.00
8.000.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan printer
Belanja modal Pengadaan CPU
1.01.1.01.01.22.1 L5.2.1.
LOLLO LO L211 LS.13.1107.
1.01.101.1)1.2112.
Belanja modal Pengadaan CPU
PENINGKATAN MANAJEMEN
PENDIDIKAN ( PENGELOLAAN ASET,
KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN
KELEMBAGAAN )
Dipergunakan Untuk:
14.000.000.00
14.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00 Lokasi Kegiatan: -
0,00
1.01.1.0 L 0 L 2 1 1 1 5 . 1 L
BELANJA PEGAWAI
25.775.000,00
25.775.000,00
0,00
LOLLO L 0 L 2 1 1 1 5 . 1 LOL
Honorarium PNS
25.775.000,00
25.775.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.400.000,00
25.400.000,00
b.oo
0.00
L O L I X LO L 2 1 1 1 S . 1 l.OLOl
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
225.000.00
225.000,00
0.00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
LO 1.1X1.01.21115.1 LO L O I
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
150.000,00
150.000.00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.OLL0L0L21115.2.1
BELANJA BARANG DAN JASA
208.225.000,00
208.225.000,00
0,00
0,00
1.01.1.0 IX 1.21 ( 1 5 . 1 1 0 L
Belanja Bahan Pakal Habts Kantor
45.197.200.00
45.197X00,00
0,00
0,00
1.01. LOLO 1.21115.1101.01.
Belanja alat tulis kantor
43.597.200.00
43,597.200.00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.500.000,00
1.600.000.00
D.oo
o.oo
Deianja Dokumentasi/Dekorasi
26.187.800.00
26.187.800,00
0,00
0,00
1.01. LO IX L2111S.2. LOLO1.
LOV.1.01.01.21I15.110L1L
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.21115.12.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
LOL1X1.0L21115.11DGX1.
Belanja cetak
1.01. LO 1.01.21115.12.06.01
Belanja Penggandaan
LOLLOLO 1.21115X.107.
Belanja Sewa
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Unluk:
600.000,00
800.000,00
0.00
0.00
Belanja cetak
25.387.800.00
25.387.800,00
0,00
0.00
Betanja Penggandaan
8.350.000,00
8.350.000,00
0,00
0,00
8.350.000,00
8.350.000,00
0.00
0,00
3.000.000.00
0,00
0,00
3.000.000.00
0.00
0.00
Dipergunakan Untuk;
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
L C I . 1.0LOL21115.2.107.01
wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
3.000.000,00
BetanfiTSewaPerlengkapan dan
-Pcrala^rzyxvutsrponmlkjihfeaZYWVUTSOMLJIHFECBA
T^^or
3.000.000.00
i .Si ] S5 -i o .M^ ^ Belanja S ;wa Deko asi dan
't ST.jxi.l zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
LOLLOLO 1.21115.2 J . ] ( ) „ „ „
-
Belanja sewa gedung/ kantorAempat
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk:
Belanja Sewa Dekorasi dan Periengkapannya
zyxwvu
135
J u m U h (Rp)
Uraian
Nomor Urut
Sebelum
Pervbahan
Bertambah / (berfcurang)
Setelah
Perubahan
(Rp)
Va
yxvtsrponmlkjifeaZVTQPOMLHA
Penjelasan
Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya
150.000.00
150.000,00
D.DO
0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
22.135.000,00
22,195.000,00
0,00
0,00
1.14.L13.01.16.09.5.2.2.06.DL
Belanja cetak
20.200-000.00
20.200.000.00
0,00
0,00
L 14.1.13.01.16.09.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.995.000,00
1.995.000,00
0.00
0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Belanja Penggandaan
1.14.1.13.01.16.09.SX.2.07.
Belanj'a Sewa
Rumah/CSedung/Gudang/Parklr
30.500.000,00
30.500.000.00
0,00
6 ,00
L14.1.13.01. t6.09.5X.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
30.500.000,00
30.500.000.00
0,00
0.00
1.14. L13.0L 16.09.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Belanja sewa meja kursi
20.500.000,00
20.500.000,00
0,00
6 ,00
4.Q0O.O0O.QQ
4.000.000.00
0,00
0,00
14.500.000,00
14.500.000,00
0,00
6 .00
Belanja sewa tenda
2.O00.O0O.OO
2.0QQ-000.00
0.00
0.00
Belanja Sewa Sound System
22.050.000,00
22.050.000,00
0,00
6 ,00
0.00
0.00
0,00
6,66
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1. H.1.13.01.16.09.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
L14.1.13.01.1G.O9.S.2.2.06.
1.14.1.13.01.16.09.SX.2. lO.OL
L14.L13.01. IG.09.S.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
I. H.L13.01.14.09.5X-2.IO.07.
Betanja Sewa Sound System
1.14.1.13.0 LIG.09.5.2.2.1L
Belanja Makanan dan Minuman
1.14.1.13.01.16.09.5.2.x 11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
22,050,000,00
22,050.000,00
L14.L13.0L 16.09.5.2.x IS.
Belanja Perjalanan Dinas
125X70.000,00
125.270.000,00
120.740-000,00
120.740.000.00
0.00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.530.000.00
4.530.000,00
0.00
0.66
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Betanja Barang yang akan diserahkan
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
6 ,00
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang yang akan diserahkan
kepada Masyarakat.
12.500,000,00
12.500.000.00
0.00
0.00
277.825.000.00
277X25.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
8.800.000,00
8.800.000.00
0,00
0,00
8.800.000,00
8.800.000.00
0,00
0,00
1.14.1.13.01.16.09.S.X2.15.01.
L14.1.13.01.16.09.5.2.x 15.0X
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
L14.L13.0I .16 .09.5.XX2].
L 14.1.13.01.16.09.S.2.X23.01.
1.14.1.13.01.17.
PROGRAM PERUNDUNGAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENACAKERJAAN
1.14.1.13.01.17.04.
SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN
PELAKSANAAN TENTANG
KETENAGAKERJAAN
17.M.S.X1.
^Eptrfjfl^f^eGAWAi—
I7.il.SX^LDli5j-,
x
»
«:=3JY:£iri;-;
Dipergunakan Untuk:
Belanja cetak
Dipergunakan Untuk:
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Dipergunakan Unluk:
Belanja sewa meja kursi
Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman peserla
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada
Masyarakat.
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk: zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
•
136
Jumlah (Rp)
Sebdum
Perubahan
Uraian
Nonwr Urut
1
2
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
4
3
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSQPONMLKJIHFDCBA
1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.01-01.
Mnnnraririm
n u i i u i a i l u i i i 1Panrtr^l
^0111**0 Pn\ai(