Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

112
Bertambah / (berlcurang)

Jumlah (Rp)
Nomor Unit

Uraian

1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.03.2 L

Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan

Sebelum
Perubahan

zyxwv

Setelah
Perubahan


Penjelaun

(Rp)

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Belanja Jasa Cleaning Service

Rumah Dinas
1.13.1.13.01.01.19.5X2.03.22.

Belanja J a s a Cleaning Service


18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

0.00

M3.1.13.01.01.19.5.2.2.03.23.

Belanja J a s a Teknis

23.400.000,00

23.400.000,00

0,00

o.bo


Belanja Jasa Teknis

0,00

Dipergunakan Untuk:

1.13.1.13.01.0L 19.5X2.05.

Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor

80.750.000,00

80.750.000,00

0,00

Belanja J a s a Service

14.250.000.00


14.250.000,00

0,00

Beianja Jasa Service
o.oo wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCB
6 .00

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.13.1.13.01.01.19.S.2.2.05.01.
1.13.1.13.01.01. l9.S.2.2.D5.0i

Belanja Penggantian Suku C a d a n g

22.000.000,00

22.000.000.00


0.00

1.13.1.13.01.01.19.S.2.2.05.03.

Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas

37.300.000,00

37.300.000,00

0,00

o.oo

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

L13.1.13.01.01.19.SX2.05.05.

Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan


7.200.000.00

7.200.000.00

0.00

0,00

Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan

L 13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.

Belanja Cetak d a n Penggandaan

11.500.000.00

11.500.000.00

0,00


(i ,ob

6,66

Dipergunakan Untuk:

L13.1.13.D 1.01.19.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan


7.000.000.00

7.000.000.00

0.00

0,00

20.200.000,00

20.200.000,00

0,00

o,o6

7.200.000,00

0.00


o.oo

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

8.000.000.00

0,00

6.66

Belanja makanan dan minuman rapat

5.000.000,00

5.000.000.00

0.00

6,66


Belanja makanan dan minuman tamu

36.300.000,00

36.300.000,00

0,00

0,00

1.13.1.13.01.01.19.S.2.X11,

Betanja Makanan dan Minuman

1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian
pegawai


7.200.000,00

1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

8.000.000,00

1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

1.13.1.13.01.01.19.5X2.14.

Belanja Pakaian k h u s u s d a n hari-hari

Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Unluk:

tertentu
1.13.1.11.01.01.19.S.1-2.V4.03.

Belanja pakaian batik tradisional

19.800.000,00

19.800.DOO.0O

0.00

6.66

1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

16.500.000.00

16.500.000.00

o.ob

0,00

181.425.000,00

181.425.000,00

0,00

0,00

18.400.000,00

18.400.000.00

0.00

6 ,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

163.025.000,00

163.025.000.00

0.00

0.00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

95.500.000,00

95.500.000,00

0,00

0,00

6e[aB^5:£ph'irtihT'-^T""T'''^''^3 dan
.BpoguniaiTsa

76.500.000.00

76.500.000.00

0.00

6.66

Belanja Pemeliharaan Gedur\g dan Bar^unan

Bejanja-EenielihafaafrF'pralatan dan Mesin

19.000.000.00

19.000.000,00

0.00

0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

t.l3.1.U.01.0LI9.S.2.2.l5.

Belanja Perjalanan Dinas

1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.13.1.13.01.01.19.5.2.2.15.02.

Belanja peijalanan dinas luar daerah

1.13.1.13.01.01.19.5X2.20.

vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
Belania Pemeliharaan-

11.01(17:5:21.20.64. p

iSC Q

11:=

Belanja pakaian batik tradisional
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Untuk;

ztljifdZTSQOLIC

Bertambah / (berfcurang)

Jumlah (Rp)
Urabin

Nomor Unit

BELANJA MODAL

Ll X l . 13.01.01.19.5.2.3.

Sebelum
Penibahan

1S9.600.000,00

Setelah
Perubahan

199.600.000,00

(Rp)

Penjelasan zyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTS
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

0,00

0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

1 .13 .1 .1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .12.

e.975.000,00

8.975.000,00

0,00

6 ,00

L1 3 .1.1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .1 2 .0 3 .

Belanja modal Pengadaan komputer note
book

6.575.000.00

6.575.000.00

0,00

6 .00

1.13.1.13.01.0 L 19.5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan printer

2.400.000,00

2.400.000,00

0.00

0.00
0.00

ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Belanja Modal Pengadaan Komputer

Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan komputer note book
Belanja modat Pengadaan printer
Dipergunakan Untuk:

1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

1 .1 3 .Li3 .0 1 .0 L 1 9 .5 .2 .3 .1 4 .0 5 .

Belanja modal Pengadaan kulkas

3.000.000,00

3.000.000,00

0.00

0.00

Belanja modal Pengadaan kulkas

L1 3 .1 .1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .5 .2 .3 .1 4 .0 8 .

Belanja modal Pengadaan Majig Jar

500.000.00

500.000.00

0,00

0.00

Belanja modal Pengadaan Majig Jar

12.125.000,00

12.125.000,00

0,00

0,00

6.625.000.00

8.625.000.00

0,00

0,00

Belanja Modal Kain Per>ghias Ruangan

6 .00

0,00

Beianja Modal TV dan kelengkapannya

I.1 3 .L1 3 .0 1 .0 1 .1 9 .S.2 .3 .1 S.

Belanja Modal Pengadaan Penghias

Dipergunakan Untuk:

Ruangan Rumah Tangga
1.13.1.13.01.01.19.5.2.3.15.03.
1.13.1.13.01.01-19.S.2.3.15.04.

Beianja Modal TV dan kelengkapannya

3.500.000,00

3.500.000.00

1.13.1.13.01.0 L 19.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

175.000.000,00

175.000.000,00

0,00

0,00

LIS. 1.13.0 LO 1.19.5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor

175.000.000.00

175.000.000.00

0,00

0.00

Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
gedung kantor

L1 3 .L 13.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.13.1.13.0 L0e .D9.

MONITORING PENILAIAN LAKIP OAN
PENILAIAN MANDIRI

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

11.660.000,00

11.660.000,00

0,00

0,00

1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.C1.

Honorarium PNS

5.100X00,00

S.100.000,00

0.00

0,00

1 .1 3 -L1 3 .0 1 .0 e .0 9 .S.2 .L0 LOL

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.100.000.00

5.100.000,00

0,00

0,00

6.560.000,00

0,00

0,00

Dipergunakan Untuk:

6.560.000.00

6.560.000.00

0,00

0,00

Uang Lembur PNS

zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
13.340.000,00
BELANJA BARANG D^M JASA

13.340.000,00

0,00

0.00

4.721.000,00

4.721.000,00

0,00

0,00

4.721.000,00

4,721,000,00

0.00

0.00

1.13.1.13.01.06.09.5.2.1.03.
1.13.1.13.01.0C.09.5.2.1.D3.0L

Paraf

Belanja Modal Kain Penghias Ruangan

( l.l%tUp .Ol.0 6 .«.5 .2 .2 .

Uang Lembur
Uang Lembur PNS

ai3 .Li3 .o }.o6,fc.£.ri5y.Bi:s -l^aTJi'l^Eim iP.
ibis Kantor
Sekda
• • ^Ty
.Tiwi.o «,«.5.zriiLffr^
TO • tronlor

6.560.000,00

Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kanlor

97 zxwvut
Bertambah / (berkurang)

Jumlah (Rp)
Uraian

Nomor Unit

1

Setelah
Perubahan

Sebelum
Perubahan

3
2
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

PEMBINAAN TENAGA PENGELOLA
PERPUSTAKAAN SEKOLAH
1 fit 1 fit fitvutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
74 t)C^ 1
Get AlkttA DC/^AIAfAt
BELANJA rcCAWAI
tm tfitfii 7t 47 e 7 ffii
Honorarium PNS
1 ni m Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
« A t 1 ni nt ^ t

70.660.000,00

70.660.000,00

7
AAA A A
7.700.000,00
7.700.000,00

7 ^ AA AAA A n
7.700.000,00
7.700.000,00

7.575.000,00

7

1.01.1.01.01.21.I3.5-2.1.01.0Z>

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa

A n

7C AAA A A

75.000,00

75.000,00

1.01.1.01.0 L2 L13.S.2.1.01.03.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa

50.000,00

1.01.1,01.01.2 Lt3.S.2 .2 .

BELANJA BARANG DAN JASA

1.01.1.01.01.21.13.S.2.2.01.
1.01.1.01.0 L21.13.5.2.2.01.0L

1.01.1.01.01.21.13.

Penjelasan

%

srljcaM
5
0,00

6
0,00 Lokasi Kegiatan: -

7

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
0 oa

n nn

Dipergunakan Untuk;

n nn

n nn

0 nn

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

n nn
u.uu

0 00

Honorariurn Tim Pengadaan Barang dari Jasa

50.000.00

0.00

0,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

62.960.000.00

62.960.000,00

0,00

0,00

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

2.991.100,00

2.991.100,00

0,00

0,00 Dipergunakan Untuk:

Belanja alat tulis kantor

2.491.100,00

2.491.100.00

0,00

0,00

Belanja alat tulis kantor

0,00

Belanja Dokumentast/Dekorasi

AAA

C 7 f AAA A A

7.575.000,00

1.01.1.01.01.21.13.5 J.2.01.11.

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

500.000.00

500,000,00

0,00

1.01.1.0 l.OUl.13.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

6.850.000,00

8.850.000,00

0,00

0,00 Dipergunakan Unluk:

1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.03.17.

Belanja Akomodasi

8.850.000,00

8.650.000.00

0,00

0.00

1.0t.l.01.01.21.U.S.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

6.678.400,00

6.678.400,00

0,00

0,00 Dipergunakan Untuk:

1.01.1.01.0 L21.13.S.2.2.D6.0 L

Belanja cetak

6.150.000.00

6.150.000,00

0.00

0.00

Belanja Akomodasi

Belanja cetak

0.00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
b.oo Belanja Penggandaan

52S.40O.O0

528.400.00

Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.950.000,00

1.950.000,00

0,00

0,00 Dipergunakan Untuk:

1.01.1.01.01.21.13.5.Z.2.07.D2.

Betanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.950.000.00

1.950.000,00

0,00

b.oo

1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

22.490.500,00

22.490.500,00

0,00

0,00 Dipergunakan Untuk:

153.000,00

153.000.00

0,00

0,00

Belanja makanan dan minuman rapat

22.337.500,00

22.337.500,00

0,00

0,00

Belanja makanan dan minuman peserta

Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.21.13.5 J.I.06.01.
1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.07.

1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.11.06.

Belanja makanan dan minuman peserla

1.01.1.01.01.21.13.5.2.2.15.
1.01.1.01.0 L21.13.5.2.2.15.01.
1.01.1.01.01.21.13.5.2 X3S_ ^

Belanja Perjalanan Dinas

13.600.000,00

13.600.000.00

0,00

0,00 Dipergunakan Untuk:

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

13.600.000,00

13.600.000,00

0,00

0,00

-BelanjirJ

SSSVY^es\

6.400.000,00

('3ii^j^]Z!£lil-i-~hi—•
6.400.000,00
T0ijlllfiO1.2!jJ4.?.-?.«.Wr.t
s s f O i B a y : : - ^^sa7J^r\^ga i^lm/i nstru ktur/Naras um ber
. jzyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

— r -i

•• f

Sekda
$ ^ VU ! J c j i ' i

\.,

2

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Ti i ''^ ^ ''-





Belanja perjalanan dinas dalam daerah

6.400.000,00

0,00

0,00 Dipergunakan Untuk:

6.400.000.00

0,00

0.00

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

98

Jumlah (Rp)
Uraian

Nomor Urut

Sebelum
Perubahan

Bertambah / (berlcurang)
Setdah
Perubahan

(Rp)

Penjelaun
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

PENGADAAN BUKU RUMAH PINTAR
DAN TBM

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.21.14,5,2.3.

BELANJA MODAL

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.0 L21.14.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.0 tOL21.14.5.2.3.27.13.

Belanja modal Pengadaan buku
Pefpuslakaan

20.000.000.00

20.000.000.00

0.00

0.00

PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI
BUDAYA BACA
BELANJA PEGAWAI

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0.00

3.400.000,00

3.400.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.21.14.

l.Dl.l.Dl.01.21.15.

1.01.1.01.01.21.15.5.2.1.

Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan
Lokasi Kegiatan: -

Dipergunakan Untuk:

Honorarium PNS

3.400.000,00

3.400.000,00

0,00

0,00

1.01.1.D1.01.2L15.5.M.D1.D1.

Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan

3.275.000.00

3.275.000.DD

0,00

0,00

Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.0 U I . 15.SX 1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa

75.000.00

75.000,00

0,00

0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.0L1X1.0U 1. t5.5X 1.0 L03.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa

50.000,00

50.000.00

0,00

0.00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

LOl.1.01.01.21.15.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

46.600.000,00

46.600.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.0 u i . u , 5 x r o i .

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

3.099.000,00

3.099.000.00

0,00

0,00

2.599.000,00

2.S99.000.00

0.00

0.00

Gelanja alal tulis kantor

500.000.00

500.000,00

0,00

0.00

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

7X50.000,00

0,00

0,00
0,00

1.01.1.010 L21.15.5X1.0L

1.01.1.01.01.2 L 15.5.2.2.01.0 L

Gelanja alat tulis kantor

1.01.1.01.0 U1.15.5X2.01.11.

Betanja Dokumentasi/Dekorasi

yxvtsronlkjifcaUTSOJIDCBA
Belanja Jasa Kantor

1.(1U.PI.0U 1.15-5.2.2.03.

7.250.000.00

Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Untuk:
Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar

1.O1.1.01.01.21.15.5.2.2.03.27.

Uang untuk di berikan kepada siswa /
pelajar

7.250.000.00

7.250.000.00

0.00

1.0U.01.01.21.15.S.2.2.DS.

Belanja Cetak dan Penggandaan

2.701.000,00

2.701.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.06.D 1.

Belanja cetak

2.300.000.00

2.300.000,00

0.00

0,00

Belanja cetak

0.00

Belanja Penggandaan

l.Dl.1.01.01.21.15.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

401.000.00

401.000.00

0.00

1.01.1.01.01.21.1S.S.2.2.C7.

Belanja Sewa

700.000.00

700.000.00

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
.4ja.J.01X1.21J**M«?i«*.»

Paraf lietarki • 1 • • L , . , :
Sekda

Lokasi Kegiatan: -

i

• ^ e | ^ 5 ^ W p ' § i i c f ^/ kantor/tempat
BelanjaL^ewc S y a n a Mobilitas

2.200.000,00

-3;izxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
Tcrkaii:
ftsistgn
Txb33ztljifdZTSQOLIC
1 vutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
tr"

Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Untuk:
Beianja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk:

zyxwvu

99

Jumlah (Rp)

2
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.08.01.
1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.11.

3

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Makanan dan Minuman

4

2.200.000,00
7.085.000,00

Penjelasan

(Rp)
5

wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
7
«
n nn

7.085.000,00

0,00

n nn
0,00
0,00

Belanja makanan dan minuman rapat

0,00

Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.61.21.15.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

1.585.000,00

1.585.000,00

1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.11.D6.

Belanja makanan dan minuman peserla

5.500.000,00

5.500.000,00

0.00

1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

IE

DBS ODD 00

I B DBS DOD 00

t V. V wTOT
.OTOTO,V TO

Gelanja perjalanan dinas datam daerah
Gelanja perjalanan dinas luar daerah

9.000.000.00

9.000.000,00

1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

7.065.000,00

7.065.000.00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00
0,00

1.01.1.01.01.ZI.1S.S.2.2.2S.0L

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

7.500.000.00

7.500.000.00

0.00

1.01.1.01.0 L22.

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN

1.724.000.000,00

1.724.000.000,00

0,00

0,00

LDL 1.0 1 01.22.04.

SOSIALISASI DAN ADVOKASI
BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH
DIBIDANG PENDIDIKAN

64.000.000,00

64.000.000,00

0,00

0,00

BELANJA PEGAWAI

1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.

Honorarium PNS

Dipergunakan Untuk:

0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.0 U2.04.S.2.1.

Dipergunakan Untuk'.

0,00

1.01.1,01.01.21.15.5.2.2.15.01.

7.500.000,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat

0,00
0.00

Belanja Jasa Profesi

zyxwvutsrponmlkjihgfedc

n
nn
0,00

2.200.000.00

0,00

1.01.1.01.01.21.15.5.2.2.28.

Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

Lokasi Kegiatan: -

T
vutsronmljifecbaWVUTRPOMLKHGCA
Mt e nnn nn
T 4ic nnrt ftvutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
/1
n 00
0,00
7.125.000,00
T 4fte nnn nn

7 ftftft ftft

Dipergunakan Untuk:

0,00

0,00

0,00

0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

( . • 2 3 . U U U , UU

c ft7G nnn

nn

1.01.1.01.01.22.04.5.2. LOt.OL

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa

H en nnn nn

4 cnftftftftft

0,00

0,00

Honorarium Tim Pengadaan Garang dart Jasa

1.01.1.01.01.22.04.5.2.1.C1.03.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

l.Ol.l.DI.01.22.04.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

56.875.000,00

56.875.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.0U2.04.S.2.2.61.

Betanja Bahan Pakal Habis Kantor

1 n ifts nnn nn
a U»TOvTO.UvU,l/U

in IRS nnn nn

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.0 I.OL

Belanja alat tulis kantor

9.385.000,00

0.00

0.00

Belanja alat tulis kantor

0.00

Belanja Ookumentasi/Dekorasi

9.385.000.00

Dipergunakan Untuk:

1.01.1.01.C 1.22.04.5.2.2.01.1L

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.000.000,00

1.000.000,00

0.00

L0L1.0LCL22.O4.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

3.390.000,00

3.390.000,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.300.000,00

0,00

0.00

Belanja cetak

90.000,00

O.DO

6 ,00

Belanja Penggandaan

1 nt 1 ni.ni .7j M.5 . 3
t.atii.

Sc

Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan

Sebelum
Perubahan

Uraian

Nomor Unit

-iiM

T
4.5.

a a j ?ztljifdZTSQOLIC
1

OMJwr
• di'

As islen
K-.l13rt
-"a

1

90.000,00

zyxwvu

Dipergunakan Untuk:

100
Bertambah / (berkurang)

Jumtah (Rp)
Uraian

Nomor Unit

Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.01.22.04.5.2.2. I L
1.01.1.01.0 L22.04.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.06.

Belanja makanan dan minuman peserta

Penjelasan

V6
CP) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

0,00

0,00

500.000,00

0.00

o.bo

9.600.000.00

0.00

0,00
0,00

10.100.000,00

10.100.000,00

500.000,00
9.600.000.00

Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Gelanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:

Belanja Perjalanan Dinas

30.000.000,00

30.000.000,00

1.01.1.01.01.22.04.5.1.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

30.000.000,00

30.000.000,00

0.00

0.00

1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.26.

Belanja Jasa Profesi

3.000.000.00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000.00

3.000.000.00

0,00

o.bo

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

7.925.000,00

7.925.000,00

0,00

0,00
0,00

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.26.01.

PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH

1.0L 1.01.01.22.06.
1.01.1.01.01.22.06.5X1.

BEIANJA PEGAWAI

Gelanja perjalanan dinas dalam daerah
Dipergunakan Untuk;
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

Dipergunakan Untuk:

1.01.1.01.01.22.06.S.2.1.C1.

Honorarium PNS

7.925.000,00

7.925.000.00

0,00

1.01.1.01.01.22.06.5.2. l.OI.OL

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7.675.000,00

7.675.00D.OO

0.00

b.bb

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

b.oo

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

0,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

LOLLO L0L22.O6.SX 1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa

150.000,00

150.000,00

0.00

1.01. LO LDL22.D6.5.2.1.01.03.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa

100.000,00

100.000,00

0,00

LO1.1.0LOL22.O6.S.2.2.

BEIANJA BARANG DAN JASA

67.075.000,00

67.075.000,00

0,00

0,00
0,00

1.01.1.01.0 L12.06,S.2.2X1.
LO 1.1.0 LOL22.06.S.2.2.01.01.

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

14.019.000,00

14.019.000,00

0,00

Belanja alat tulis kantor

13.019.000.00

13.019.000.00

0.00

0,00

I.DDO.000,00

0,00

0.00
0,00

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.0 M.01.C1.22.O6.S.2.2.01.1L

1.000.000.00

Dipergunakan Untuk:
Gelanja alal tulis kanlor
Gelanja Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan Untuk:

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.306.000,00

5.306.000,00

0,00

1.0 M.01.01.22.06.S.2.2.0GX 1.

Belanja cetak

5.200.000.00

5.200.000.00

O.OQ

0.00

LO 1.1.01.01.22.06.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

106.000,00

106.000,00

0.00

0,00

12.300.000,00

12.300.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

1.050.000.00

0,00

0.00

Gelanja makanan dan minuman rapat

11.250.000,00

0.00

o.ob

Gelanja makanan dan minuman peserla

30.950.000,00

30.950.000,00

0,00

0,00

30.950.000,00

30.950.000.00

0,00

0.00

L01.L0LDL22.D6.S.2.2.D6.

£ekdl

Setelah
Perubahan

0,00

1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.15.

Parst

Sebelum
Penibalian

1.01. l.DLOl.22.06.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1X1.0 L22.0G.S.2.2.1LC2.

Belanja makanan dan minuman rapat

LO 1.1.01.0 L22.06.S.2.2.1L06.

zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
11.250.000.00
Belanja makanan dan minuman peserta

LqM!.qi.C .22.06.5.2.2.IS.

(

o i .i .oLi i . i Lp e i i i ^ i . o ' U ' ]

Be ta pjVFe rJalanarTDi nas
-Belatijii'tieQatlna^^nas dalam daerah

Asialjn'
Itsbig" zyxvutsrponmlkjigfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

Belanja cetak
Gelanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Untuk:
Gelanja perjalanan dinas dalam daerah

101
Bertambah / (berfcurang)

Jumtah (Rp)
Nomor Unit

Uraian

1

2
Belanja J a s a Profesi

).D1.1.01.01.22.06.5.2.2.28.01.

J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
MONITORING, E V A L U A S l DAN

Setelah
Perubahan
4

3
a cnri nnn nn

1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.28.

1.01.1.01.0 U2.09.

Sebelum
Penibahan

(Rp)

Penjelasan
Va
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
6

5

A. Knn nnn nn

«*.TOUU.UUU,UU

ffl.«>uU .UUU,vU

4.500.000,00

4.500.000.00

275.000.000.00

275.000.000,00

PELAPORAN

7

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSQPONMLKJIHFDCBA
Dipergunakan U n t u k :
0,00
0,00
n nn

n nn
u.uu

0,00

0,00

J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber

vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
n fin

1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5X75.000,00

S.275.000,00

n n /1
0,00

1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.

Honorarium P N S

5.275.000,00

5.275.000,00

n nn
0,00

v,Uv
n nn

4.950.000.00

0,00

n nn

HnrtDraniJin Pftniflr^ Ptol;:tkcnna KpniafAn

200.000,00

200.000,00

n nn
0,00

n nn
u,uu

jim
Is cd
rrAnnnrstni
r j i l u i 01 l u itin
i i 11*
II rPcfin
i i ^nd3VrJf and^lnl DF *l sl ir aAinl ^n Qf4^n
d l l vldacl

125.000,00

125.000.00

0.00

0.00

Honorarium Tim P e m e r i k s a Barang d a n J a s a

252X25.000,00

252X25.000,00

O.QO

0,00
0,00

1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.01.
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.02.

4.950.000,00

Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan

wvutsroljigfdaXWVUTSQOMLKJIHGFECA

ninftrrTiinaifArk
vik/
w i w u i id rva i 1 v1tVntrilr
n u n «*

• i v i • wi Q i i v i i f 1 O I i i u a r c i d r * ^ a i i g r \ C wioL0i i

Honorarium Tim P e n g a d a a n Barang d a n
Jasa

1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.03.

Honorarium Tim P e m e r i k s a Barang dan
Jasa

1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.

B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A

1.01.1.0LOM2.01SX.2.Q1.

Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor

41.137.600.00

41.137.600,00

0.00

1.01.1.01X 1.22.09.5.2.2X IX1.

B e l a n j a alat tulis k a n t o r

40.137.600.00

40.137.600.00

0.00

0,00

1.000.000.00

0,00

0,00
0,00

1.01.1.01.01X2.09.5.2.2.01.11.

1.000.000,00

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.0LD1.22.09.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

12.682.400,00

12.682A0O,00

0,00

1X1.1.01.0 U2.09.5X.2.0G.01.

Beianja cetak

10.790.000.00

10.790.000.00

0.00

0,00

Belanja Penggandaan

1.892.400.00

1.892-400,00

0.00

0,00

1X1.1.01X1.22.09.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan

42.875.000,00

42.875.000,00

0,00

0,00

1X1.1.01.01.22.09.5.2.2.11X2.

B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat

350.000,00

350.000,00

0.00

1.C 1.1.01.01.22.09.5.2.2.06.02.

Minuman

37

nnn nn

0,00

n nn
0,00

Dipergunakan U n t u k :
Belanja slat tulis kanlor
Belarija Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan U n l u k :
Belanja cetak
Belanja P e n g g a n d a a n
Dipergunakan U n l u k ;
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
Rai0m0
s lnl ni j *j Ii nI IiUi ni i*laa nn n
D
0 L 0 iij a mSKSinon
l l l a n o l l a l l rUlcl
U acta
a eTO
r uai

1.01.1.01X1.22.09.5.2.2.11.06.

Belanja makanan d a n minuman peserta

1X1.1X1.01.22.09.5.2.2.15.

Betanja Perjalanan Dinas

121.530.000.00

121.530.000,00

0,00

IX1.1.01X1.22.09.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

110.810.000,00

110.610.000.00

0.00

0.00

Rtolj^niA npri?)l;4ft^n riin^^ rir ^fam H^torah

n nn
U,uU

Belanja perjalanan d i n a s luar daerah

n nn

I X l . l X 1.01.22.09.5.2.2.15.02.

B e l a n j a perjalanan d i n a s luar d a e r a h

10,720.000.00

10.720.000,00

0,00

1X1.1X1.01.22.09.5.2.2.2S.

Belanja J a s a Profesi

34.000.000.00

34.000.000,00

0,00

0,00

34-000,000.00

34.0DO.OOO.OO

0.00

0,00

17.50O.O0D.OO

17.500.000,00

0,00

0,00

17.500.000,00

17.500.000,00

0,00

0.00

IXI.IXI.OIX

- j B s a - T e n a g E f A J t l TtTRTrnktur/Naras u m b e r

ii1i wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
r BET^^fffAMpAL
1X1.01.2 09.S2.3J_2^^^ . B e l a n j a . M o d a L P a i i g a d a a n K o m p u t e r
A3i;i;n

1

tt

1

zyxvutsrponmlkjihfeaZYWVUTSOMLJIHFECBA
-

.

zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA

Dipergunakan U n t u k :

L J ip viyu ila Kcill U l i l u f t 4

J a s a T e n a g a Ahli/lnslruktur/Narasumber

Dipergunakan U n t u k :

Bertambah / (berfcurang)

Jumlah (flp>
Uraian

Nomor Unit

LOLLO 1.0L21.09.5.I.3.tL0I.

LOLLO 1.01X2.09 .S.2.3.a07.
LOL 1.01.01.22.10.

Belanja modal Pengadaan komputer note
book
Belanja modal Pengadaan CPU
SINKRONISASI PERENCANAAN
PENDIDIKAN

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp)

Penjelasan yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTS
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

8.500.000.00

8.500.000.00

0.00

0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

S.000.000,00

9.000.000.00

0.00

0,00

Belanja modal Pengadaan CPU

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

txkasi Kegiatan: -

LOLLO 1.01.21 t 0 . 5 X L

BELANJA PEGAWAI

8.475.000,00

8.475.000.00

0,00

0,00

LOLLO L0L2110.SX.L0L

Honorarium PNS

8.475.000,00

8.475.000,00

0,00

6166 Dipergunakan Untuk:

LOLLO 1.01X1 IO.S.11.0 LO L

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

8.150.000.00

9.150.000,00

0,00

0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.2110.5.11.01.01

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa

200.000.00

200.000.00

0,00

6 ,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

LOLLO LO L2110.S.2.1.0 L03.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa

125.000.00

125.000.00

0.00

0.00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.C1.L01.01.2110.5.11

BELANJA BARANG DAN JASA

129.225.000,00

129.225.000,00

0,00

0,00

LOLLO 1-01.2110.5.110L

Beianja Bahan Pakai Habis Kantor

33.416.000,00

33.416.000,00

0,00

6,66

32.416.000,00

32.416.000.00

0.00

0,00

Belanja alat tulis kantor

1.000.000.00

1.000.00O.OO

0,00

6,66

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

LOL LO 1.0 L2110.5.110 LO L

Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.2110.5.110L1 L

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.01.01.21 ID.5.2.106.

Belanja Cetak dan Penggandaan

LO 1.1.01.0L21 IO.S.12.O6.0 L

Belanja cetak

1.01.1.01.01.2110.5.2.106.01

Belanja Penggandaan

LOLLD 1.01.2110.5.1107.

Belanja Sewa

Dipergunakan Untuk:

18.234.000,00

18.234.000,00

0,00

0,00

16.900.000.00

16.900.000.00

0,00

0.00

Belanja cetak

1.334.000,00

1.334.000.00

o.oo

0.66

Belanja Penggandaan

Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Untuk:

800.000,00

800.000.00

0,00

0,00

800.000,00

900.000.00

0.00

0,00

21.775.000,00

21.775.000,00

0,00

0,00

1.000.000.00

1.000.000.00

0,00

0.00

Belanja makanan dan minuman rapat

0,00

0.00

Belanja makanan dan minuman peserta

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.1.01.01.211D.S.11D7.01

Belanja sewa gedung/ kantorAempat

LOLLOLO 1.2110.5.1111.

Belanja Makanan dan Minuman

LO 1.1.01.0L2110.S.1111.01

Belanja makanan dan minuman rapat

L01.L01.0L21IO.S.1111.06.

Belanja makanan dan minuman peserla

20.775.000.00

20.775.000.00

1.01.1.01.01.2110.5.2.115.

Betanja Perjalanan Dinas

49.000.000,00

49.000.000.00

0,00

0,00

LOLLO 1.01.2110.5.1115.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

49.000.000.00

49.000.000.00

0.00

6 .00

6.000.00Q.OO

0,00

0,00

6.000.000,00

0.00

0.00

Par; T«trLo'ik)!4iiccsx.i2fl. zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
6.000.000,00
struk ur/Narasumtier

Sckri ii.t t.Loi-oi l i a s
t

iiht'Di Jjc.':=.i Vfikait:

6.000.000.00

Belanja sewa gedung/ kantorAempat
Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahk/lnstruktur/Narasumber

103

Jumlah ( R p )

Nomor Unit

Uraian

Setelah

Perubahan

Perubahan

1.01.1.01.0 L.22.10.5.2.3.

BELANJA MODAL

12.200 0 0 0

1.01.1.01.01.22.10.5.Z.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

12

1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note
book

1.01.1.01.01.22.10.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

1.011.01.012111.

PENYUSUNAN LAKIP DAN PPOFIL
PENDIDIKAN

3 0 0

/RDI

12

QOO

0 0

1 2 3 0 0 OQQ 0 0
• AvW w- vW , W V

3D0

200.000.000,00

0,00

7
0,00

0,00
Dipergunakan Untuk:
ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nifZXWVUTRQPOMLJIHFEDCBA
0,00

0

Q.DUU.UL'LI.UU
ra nnn nran n n

6

5

ODD DD

DO

3.800.000,00

Penjelasan
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
Vo

Wtf f

4

3

2

1

Bertambah / (berfcuranq)

Sebelum

3.800.000,00

200.000.000,00

nn

t\ nn

0

0 0

n nn

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

f 4 ' 9 e ftnrt f\n

ff 4*vc nnn nn
5.l25.00D,t}U

u,uu

0

1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.

Honorarium PNS

9.125.000,00

c

n nn
u,vU

u,vw

1.01.1.C 1.01.22.11.5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.0 L22.11.S.2.1.01.02.

l 9 u .UUv,UU
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan vutsrnljifedaWUTSQPOLKIGDCA
Jasa

4.0/9.000,00

4 I E

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa

1.01.1.01.01.2X11.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

A A

JI D 7 C nftft ftft

n nn

Belanja modal Pengadaan printer
1 ntracj \Cpe\\o\on ' .
UUAddl i*0 *JlaLall .

U|WW

0

0 0

Dipergunakan Untuk \
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

u.uu
1

1.C 1.1.01.01.22. lL5.2.t.01.03.

nnn

Belanja modal Pengadaan komputer note book

cn nnn nn

0,00

0,00

Honorarium Tim
1 1 Wl iWI 0 . . 0 . . 1 11.

0.00

100.000.00

100.000,00

0,00

172.875.000,00

172.875.000,00

0,00

0,00

Pnnnarlaan R a r a n n rfan l a c a
0 1 1 0 0 0 0 0 , 1 ^ 0 1 0 1 10 0 0 1 1 0 0 0 0

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.2X1L5.2.2.0L

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

27.116.300,00

2 7 . 1 1 6 3 0 0 . 0 0

0,00

n An
u,uu

1.01.1.01.01.2111.5.12.01.0 L

Belanja alat tulis kantor

26.616.300,00

26.616.300,00

n
AA
u,tjO

n nn

R 0^ ll d
a nl lfj ^0 fll^rtrrtic
U
0 l 0 L lUna \tar\9f\r
A0 1ir ur

f\

n nn

R 0 I A ni3

1.01.1.01.0 L21115.12.01.11.

Belanja Ookumentasi/Dekorasi

1.01.1.01.0 L2111.5.2.Z.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.012111.5.12.D6.0L

Belanja cetak

1.01.1.01.012111.5.1106.01

Belanja Penggandaan

1.01.1.01.0121115.2.111.

Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.0U111S.M11.01

Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.2111.5.2.111.06.

Beianja makanan dan minuman peserta

l O I l O 1.012111.5.1115.

Belanja Perjalanan Dinas

1.011.01.0121115X.11S.01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
• feelanja perjala nan dinaj luar daerah

.9^\i 7,-^1

•r

:Belan]'a'J)Ti&

"1

iiir.iiL.
A:1;1En
ViLlfi'm

1

SOO.000,00
32.152.700,00

500.000,00

32.152.700,00

FiA
0,00
0,00

A AA
0,00

A AA

n nn

27.932.700,00

27.932.700.00

0,00

o,uo

4.220.000.00

4.220-000.00

0.00

0,00

35.600.000,00

35.600.000,00

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

0.00

0,00

35.250.000.00

35.250.000.00

0,00

0,00

70.006.000.00

70.006.000,00

0,00

0,00

57.425.000.00

57.426,000.00

0,00

O.OQ

0,00

0.00

0,00

0,00

12.530.000.00

8.000.000.00

12.580.000.00

8.000.000.00

Dipergunakan Untuk;

^ A L I ii**0 n r 0 c I / ^ A I , V I

Dcidrija L'uAumeniasi/L'eKorasi

Dipergunakan Untuk:

vtrnkjifbaUSLJICA

n Ala A. A

AA IA U

oeianja r engganoaari

Dipergunakan Unluk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan Untuk:

104
Bertambah / (berkurang)

Jumlah (Rp)
Uraian

Nomor Unit

LOLLO 1.01.22.] 1.5.2.2.29.01.

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

Sebelum
Penibahan

8.000.000,00

Setelah
Penibahan

8.000.000.00

(Rp)

Penjelasan
Vo
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

0,00

0,00

Jasa Tenaga AhliAnstruMur/Narasumber

BELANJA MODAL

22.000.000,00

22.000.000,00

0,00

0,00

LOLLOLO 1.2L 11.5.13.12.

Belanj'a Modal Pengadaan Komputer

22.000.000,00

22.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.0 LO 1.211 LS.2.3.1101.

Betanja modal Pengadaan printer

6.000.000.00

8.000.000.00

0,00

0,00

Belanja modal Pengadaan printer
Belanja modal Pengadaan CPU

1.01.1.01.01.22.1 L5.2.1.

LOLLO LO L211 LS.13.1107.
1.01.101.1)1.2112.

Belanja modal Pengadaan CPU
PENINGKATAN MANAJEMEN
PENDIDIKAN ( PENGELOLAAN ASET,
KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN
KELEMBAGAAN )

Dipergunakan Untuk:

14.000.000.00

14.000.000,00

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00 Lokasi Kegiatan: -

0,00

1.01.1.0 L 0 L 2 1 1 1 5 . 1 L

BELANJA PEGAWAI

25.775.000,00

25.775.000,00

0,00

LOLLO L 0 L 2 1 1 1 5 . 1 LOL

Honorarium PNS

25.775.000,00

25.775.000,00

0,00

0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Dipergunakan Untuk:

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

25.400.000,00

25.400.000,00

b.oo

0.00

L O L I X LO L 2 1 1 1 S . 1 l.OLOl

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa

225.000.00

225.000,00

0.00

0.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

LO 1.1X1.01.21115.1 LO L O I

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa

150.000,00

150.000.00

0,00

0.00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.OLL0L0L21115.2.1

BELANJA BARANG DAN JASA

208.225.000,00

208.225.000,00

0,00

0,00

1.01.1.0 IX 1.21 ( 1 5 . 1 1 0 L

Belanja Bahan Pakal Habts Kantor

45.197.200.00

45.197X00,00

0,00

0,00

1.01. LOLO 1.21115.1101.01.

Belanja alat tulis kantor

43.597.200.00

43,597.200.00

0.00

0,00

Belanja alat tulis kantor

1.500.000,00

1.600.000.00

D.oo

o.oo

Deianja Dokumentasi/Dekorasi

26.187.800.00

26.187.800,00

0,00

0,00

1.01. LO IX L2111S.2. LOLO1.

LOV.1.01.01.21I15.110L1L

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.01.01.21115.12.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

LOL1X1.0L21115.11DGX1.

Belanja cetak

1.01. LO 1.01.21115.12.06.01

Belanja Penggandaan

LOLLOLO 1.21115X.107.

Belanja Sewa

Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Unluk:

600.000,00

800.000,00

0.00

0.00

Belanja cetak

25.387.800.00

25.387.800,00

0,00

0.00

Betanja Penggandaan

8.350.000,00

8.350.000,00

0,00

0,00

8.350.000,00

8.350.000,00

0.00

0,00

3.000.000.00

0,00

0,00

3.000.000.00

0.00

0.00

Dipergunakan Untuk;

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
L C I . 1.0LOL21115.2.107.01

wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
3.000.000,00
BetanfiTSewaPerlengkapan dan
-Pcrala^rzyxvutsrponmlkjihfeaZYWVUTSOMLJIHFECBA
T^^or
3.000.000.00
i .Si ] S5 -i o .M^ ^ Belanja S ;wa Deko asi dan
't ST.jxi.l zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
LOLLOLO 1.21115.2 J . ] ( ) „ „ „

-

Belanja sewa gedung/ kantorAempat

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk:
Belanja Sewa Dekorasi dan Periengkapannya

zyxwvu

135
J u m U h (Rp)
Uraian

Nomor Urut

Sebelum
Pervbahan

Bertambah / (berfcurang)
Setelah
Perubahan

(Rp)

Va
yxvtsrponmlkjifeaZVTQPOMLHA

Penjelasan

Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya

150.000.00

150.000,00

D.DO

0.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

22.135.000,00

22,195.000,00

0,00

0,00

1.14.L13.01.16.09.5.2.2.06.DL

Belanja cetak

20.200-000.00

20.200.000.00

0,00

0,00

L 14.1.13.01.16.09.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.995.000,00

1.995.000,00

0.00

0,00 wutsrponmlkjihgfedcbaXWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Belanja Penggandaan

1.14.1.13.01.16.09.SX.2.07.

Belanj'a Sewa
Rumah/CSedung/Gudang/Parklr

30.500.000,00

30.500.000.00

0,00

6 ,00

L14.1.13.01. t6.09.5X.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

30.500.000,00

30.500.000.00

0,00

0.00

1.14. L13.0L 16.09.5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Belanja sewa meja kursi

20.500.000,00

20.500.000,00

0,00

6 ,00

4.Q0O.O0O.QQ

4.000.000.00

0,00

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

0,00

6 .00

Belanja sewa tenda

2.O00.O0O.OO

2.0QQ-000.00

0.00

0.00

Belanja Sewa Sound System

22.050.000,00

22.050.000,00

0,00

6 ,00

0.00

0.00

0,00

6,66

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah

1. H.1.13.01.16.09.5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya

L14.1.13.01.1G.O9.S.2.2.06.

1.14.1.13.01.16.09.SX.2. lO.OL
L14.L13.01. IG.09.S.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

I. H.L13.01.14.09.5X-2.IO.07.

Betanja Sewa Sound System

1.14.1.13.0 LIG.09.5.2.2.1L

Belanja Makanan dan Minuman

1.14.1.13.01.16.09.5.2.x 11.06.

Belanja makanan dan minuman peserta

22,050,000,00

22,050.000,00

L14.L13.0L 16.09.5.2.x IS.

Belanja Perjalanan Dinas

125X70.000,00

125.270.000,00

120.740-000,00

120.740.000.00

0.00

0.00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

4.530.000.00

4.530.000,00

0.00

0.66

ywvutsrponlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Betanja Barang yang akan diserahkan

12.500.000,00

12.500.000,00

0,00

6 ,00

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang yang akan diserahkan
kepada Masyarakat.

12.500,000,00

12.500.000.00

0.00

0.00

277.825.000.00

277X25.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

8.800.000,00

8.800.000.00

0,00

0,00

8.800.000,00

8.800.000.00

0,00

0,00

1.14.1.13.01.16.09.S.X2.15.01.
L14.1.13.01.16.09.5.2.x 15.0X

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

L14.L13.0I .16 .09.5.XX2].

L 14.1.13.01.16.09.S.2.X23.01.

1.14.1.13.01.17.

PROGRAM PERUNDUNGAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENACAKERJAAN

1.14.1.13.01.17.04.

SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN
PELAKSANAAN TENTANG
KETENAGAKERJAAN

17.M.S.X1.

^Eptrfjfl^f^eGAWAi—

I7.il.SX^LDli5j-,

x

»

«:=3JY:£iri;-;

Dipergunakan Untuk:
Belanja cetak

Dipergunakan Untuk:
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Dipergunakan Unluk:
Belanja sewa meja kursi

Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman peserla
Dipergunakan Untuk:

Dipergunakan Untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada
Masyarakat.

Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Dipergunakan Untuk: zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR


136
Jumlah (Rp)
Sebdum
Perubahan

Uraian

Nonwr Urut
1

2

Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
4

3

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSQPONMLKJIHFDCBA

1.14.1.13.01.17.04.5.2.1.01-01.

Mnnnraririm
n u i i u i a i l u i i i 1Panrtr^l
^0111**0 Pn\ai(