Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
886
Bertambali / (berkurang)
Jumtah (Rp)
Kode Pekening
Uraian
Sebelum
Perubahan
1
2
a
Setelah
Perubahan
(Rp)
a
e
7
46.000.000,00
4
46.000.000,00
0,00
KOMUNIKASI
i
Penjelasan
%
Lokcsi'. Kab. Pacitan
Sumber D a n a : D A U
Target Hasil : Meningkatnya sarana komunikasi
Target Keluaran : Terbelinya peralatan studio
1.20.1.23.0323.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
1.20.1.20.0323.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habls Kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
Dlpergunakan u n t u k :
4 '>n 4 lA n iyxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11 m c o n n4 n4
Belanja slat tulis kantor
1.500.000,00
1,500.000.00
0.00
R^fnni^i
sf^l tiilic
Ifantnr
DciQiija eiiai
luiia ndiuui
0,00
Dlpergunakan u n t u k :
Belanja kawat/faksimiii/internet
-
1.20.120.0 323.03.5.2.2.03.
Betanja Jasa Kantor
2.700.000,00
2.700.000,00
1.20.1.20.03.23.03.5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internel
2.700.000.00
2.700.000.0O
0.00
1.20.120.03.23.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
41.800.000,00
41.800.000,00
0,00
1.20.120.03.23.03.5.22.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20.1.20.03.23 03.5 2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
1.20.1.20.03.23.03.52.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
1.20.1.20.03.23.03.5.2.3.16.04.
Belanja modal Alat Kelengkapan Studio
1.20.1.20.0323.04.
PENINGKATAN LAYANAN AKSES
TEKNOLOGt INFORMASI BAGI
MASYARAKAT
^)'
5.000.000,00
5.000.000,00
-
0,00
Dlpergunakan u n t u k :
5.000.000.00
5.000.000.00
-
0,00
Bebnja modal Pengadaan komputer note book
3G aOO DQO DO
3G 800 000 00
0,00
Dlpergunakan untuk:
7n
nnn nnn nn
•jD.OUU.UUU.UU
n
fin
u, /)A> :100,00)
-
170.000.000,00
7
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash dis
0,00
Dipergunakan untuk:
0,00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
0.00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
0,00
L o k a s i : Kab. Pacitan
Sumber D a n a : DAU
Target Hasil : Meningkatnya informasi kegiatan
npmnrintah
Target Keluaran: Jumlah media cetak yar>g terbit
1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.
8EI-ANJA PEGAWAI
5.700.000.00
5.700X00,00
1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.700.000,00
5.700.000,00
0,00
Dlpergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5-700.000.00
5.700.000,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.03J3.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
164.300X00,00
164.300X00.00
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.01.
Belanja Batian Pakat Habls Kantor
2.004.000,00
2.004.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.419.000,00
1.419.000,00
0,00
Belanja atat tulis kantor
1,20.1.20.03.23.05.5.2.2.01.04.
Belanja peran^bo, materai dan benda pos
lainnya
585.000.00
585.000.00
D.OO
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03.23.
Betanja Jasa Tr.knis
21.600.000.00
21.600.000,00
0.00
Belanja J a s a Teknis
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
123.576X00,00
123.576.000,00
0.00
Dipergunakan untuk:
1.20-1.20,03.23.05.5.2.2.06.01.
Belanja cetak "
122.760.000.00
122.760.000.00
•
•
0.00
0,00
Betanja cetak
— • — ~ — — -
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
fl16.00a.Q0
816.000,00
0.00
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
17.120X00,00
17.120.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
1,20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.120-000.00
17.120.000.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
889
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekenlng
1.20.1.20.03.23.06.
Uraian
Setielum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
Penjelasan
2
3
4
5
6
7
PENYEBARLUASAN INFORMASI
PEMBANGUNAN OAERAH
543.278.000,00
611278.000,00
68.000.000,00
12,52
Lokasi : Kab. Pacitan
Sumber D a n a : D A U
Target Hasil : Me nlngkatnya informasi melalui
dokumen foto dan video
Target Keluaran : Jumlati peliputan kegiatan
pembangunan melalui dokumen foto dan video
shooting
1.20.1.20.03.23.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
52250.000,00
522 50.000,00
•
0,00
1.20.1.20.03J3.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
48200.000,00
48.200.000,00
-
coo
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.06.5.2.1.01.01.
HonoradLim Panitia Pelaksana Kegiatan
48.200.000.00
48.200.000,00
-
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.03.23.06.5.2.1.03.
Uang Lemtiur
4.650.000,00
4.650.000,00
-
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03,23.06.5.2.1.03.01.
UangLembur PNS
4 G5Q DOO 00
4 650 000 00
0,00
UangLembur P N S
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
490.428.000,00
558.428.000,00
68.000.000,00
13,87
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
13250.500,00
13.750.500,00
300.000,00
2,23
1.20.1.20,03.23.06.5-2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.450.500,00
13.750.500,00
300.000,00
2,23
DIivmiinAlfsn imfnk "
w JtL^^t
vl lA nd II UIILUn*
Belanja aUt tulis kantor
1.20.1.20.0323.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
372.000.000,00
415.000.000,00
43.000.000,00
11,56
Dipergunakan u n t u k :
Belanja Jasa Media
Tdfl 000 non nn
TQi nno 000 no
41 nnn nnn nn
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.03.16.
^t* * v-\AJV-
Belanja J a s a Media
WUIV\J
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
24.000.000,00
24.000.000.00
0,00
1.20.120.0323.06.52.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
21.900.000,00
21.900.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.05.03.
Betanji Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
21.900,000.00
21.900.000,00
0,00
Belarija Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
120.120.0323.06.522.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
26207200,00
48207200.00
22.000.000,00
83,00
Dipergunakan u n t u k :
120.1.20.03.23.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
25.740.5od!^00
47.740^00,00
22,000.000.00
8S.4'7~
Belanja cetak
1.20.1.20.03.23.06.5.22.06.02.
Betanja Penggandaan
120.120.0323.06.522.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.11.02.
Belanja makananzyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
dan minuman rapat
1.360.000.00
1.360.000.00
Belanja J a s a Teknis
767.000.00
767.000,00
0,00
Belanja Penggandaan
1.360.000,00
1260.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
890
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekenlng
Uraian
1
2
Sebelum
Perubahan
Setetah
Perubahan
(Rp)
%
4
5
4
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
55.210.000,00
57.910.000,00
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
55.210.000.00
55.21 D.000.00
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.20.1.20.03,23.07.
PENYEBARLUASAN tNFORMASI YANG
BERSIFAT PENYULUHAN BAGI
MASYARAKAT
2.700.000,00
-
Penjelasan
7
4,89
Dipergunakan u n t u k :
0,00
oeianja perjaianan uinas uaiam udctdn
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
2.700,000.00
2.700.000,00
0,00
74n Ten nnn nn
7eT Ten nnn nn
CT nnn nnn nn
ne
Lokasi: Kab. Pacitan
RumH^r Dana ' YlAI 1
Target Nasi] : Meningkatnya informasi yang bersifat
penyuluhan
Target Keluaran r Jumlah penyuluhan pembangunan
-
0,00
1.20.120.03.23.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.000.000,00
9.000X00.00
120.1.2Q.0323.07.5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.400.000,00
Z400.000.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01 03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
3.000.000.00
3.000.000,00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
120.120.03.23.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Ten nnn nn
1.20.1.20.0323.07.5.22.01.
Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
eel ^fifi nn
a nn
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
189.200,00
189.200.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
372.000,00
37Z000,00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20.1.20.03 23.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
100.000.000,00
110.000.000,00
1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.03.13.
Belanja pemasangan ikian
60.000.000,00
60.000.000,00
T:2trr20.D3.23.D7.5.72.03.16.-
Belanja Jasa Media
-40.000.000,00
120.1.20.0 323.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
201.198.800,00
244.198.800,00
43X00.000,00
21,37
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.06-01.
Belanja cetak
200.750.000,00
243,750.000,00
43.000.000,00
21,42
Belanja cetak
1.20.1.20.03.23.07.5-2.2.06 02.
Belanja Penggandaan
448.800,00
448.800,00
--
50.000.000.00
K7 nnn nnn nn
-
10.000X00,00
10,00
0,00
10.000.000,00 -25.00-
0,00
Dipergunakan u n t u k :
Betanja pemasangan Ikian
Belanja J a s a Media
Belanja Penggandaan
— —
— -
891
Jumlah (Rp)
Kode Rekenlng
Uraian
Sebelum
Perubahan
1
2
7
1.20.1.20.03.23.08.
272.443.0n0,00
PENGEMBANGAN W E B S I T E
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
4
f
Rnt
c
232.793.000,00
3
(39.650.000,00)
Penjelasan ,
6
7
(14.55)
PACITAN.CO.ID
L o k a s i : Kab. Pacitan
Sumber D a n a : DAU
Target Hasil : Website milik pemerintah Kabupaten
Pacitan
Target Keluaran : Terbayamya sewa hosting website,
provider dan pengembnagan website
1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.225.000,00
38.215.000,00
(2.010.000,00)
(5,00)
1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.01.
Hnnnmiitm P N S
25.835.000,00
23.135.000,00
(2.700.000,00)
(10,45)
1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.800.000,00
* 16.100.000.00
1.20.1.20.Q3.23.08.5.Z1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.950.000,00
3.990.000,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
1.20.1.20.03.23.08.5,2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
3.045.000,00
3.045.000.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
1.20.1.20.03Z3.08.5.2.1.03.
Uang Lembur
14.390.000,00
15.080.000,00
4,79
Dlpergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.01.
Belanja alat tdis kantor
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.04.
(2.700.000,00) (14.36)
690.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nnn nn
i c nnn nnn nn
con nnn nn
Uang Lembur P N S
1 4 7Qn
AAA AA
214.418.000,00
744 440
4 T e T T f i AAA AA
I ' b . f (B.UvU.UD
r 7 7 fijtA AAA AAX
(37.640.000,00}
447
ffl
(17,55)
zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
nnn nn
7 77e nnn nn
flc nnn nn
7 f 7
3 . 3 J 3.000,00
85.000,00
Dipergunakan u n t u k :
7 7cn
2.920.000.00
3.005,000.00
330.000,00
330.000,00
85.000.00
2.91
Belanja alat tulis kantor
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
—
Belanja perangko, materai dan benda pos
Di D e r a i l na lean imliilr *
1311^ 1-113
1.20.1 Z0.0 3Z3.08.5.2Z.02.
Beianja Bahan/Materiai
2.450.000,00
1.920.000,00
(530.000,00) (21.63)
Dipergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.02.06.
Belanja Tropy/PiaganVHadiah
2.450.000,00
1.920.000,00
(530.000,00) (21,63)
Belanja Tropyff*iagam/Hadiah
1.20.1^0.03.23.08.5.2.2.03.
RrUnja Jasa Kantor
68.000.000.00
33.000.000,00
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.03.06.
Betanja kawat/faksimlli/intemet
33.000.000,00
33.000.000,00
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.03.12.
Belanja software
35.000.000,00
0,00
1.20.1.20.0 3.23.08.5.2.2.0 5.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelianas
6.000.000,00
6.000.000.00
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
(35.000.000,00) J51,
886
Bertambali / (berkurang)
Jumtah (Rp)
Kode Pekening
Uraian
Sebelum
Perubahan
1
2
a
Setelah
Perubahan
(Rp)
a
e
7
46.000.000,00
4
46.000.000,00
0,00
KOMUNIKASI
i
Penjelasan
%
Lokcsi'. Kab. Pacitan
Sumber D a n a : D A U
Target Hasil : Meningkatnya sarana komunikasi
Target Keluaran : Terbelinya peralatan studio
1.20.1.23.0323.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
1.20.1.20.0323.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habls Kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
Dlpergunakan u n t u k :
4 '>n 4 lA n iyxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11 m c o n n4 n4
Belanja slat tulis kantor
1.500.000,00
1,500.000.00
0.00
R^fnni^i
sf^l tiilic
Ifantnr
DciQiija eiiai
luiia ndiuui
0,00
Dlpergunakan u n t u k :
Belanja kawat/faksimiii/internet
-
1.20.120.0 323.03.5.2.2.03.
Betanja Jasa Kantor
2.700.000,00
2.700.000,00
1.20.1.20.03.23.03.5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internel
2.700.000.00
2.700.000.0O
0.00
1.20.120.03.23.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
41.800.000,00
41.800.000,00
0,00
1.20.120.03.23.03.5.22.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20.1.20.03.23 03.5 2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
1.20.1.20.03.23.03.52.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
1.20.1.20.03.23.03.5.2.3.16.04.
Belanja modal Alat Kelengkapan Studio
1.20.1.20.0323.04.
PENINGKATAN LAYANAN AKSES
TEKNOLOGt INFORMASI BAGI
MASYARAKAT
^)'
5.000.000,00
5.000.000,00
-
0,00
Dlpergunakan u n t u k :
5.000.000.00
5.000.000.00
-
0,00
Bebnja modal Pengadaan komputer note book
3G aOO DQO DO
3G 800 000 00
0,00
Dlpergunakan untuk:
7n
nnn nnn nn
•jD.OUU.UUU.UU
n
fin
u, /)A> :100,00)
-
170.000.000,00
7
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash dis
0,00
Dipergunakan untuk:
0,00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
0.00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
0,00
L o k a s i : Kab. Pacitan
Sumber D a n a : DAU
Target Hasil : Meningkatnya informasi kegiatan
npmnrintah
Target Keluaran: Jumlah media cetak yar>g terbit
1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.
8EI-ANJA PEGAWAI
5.700.000.00
5.700X00,00
1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.700.000,00
5.700.000,00
0,00
Dlpergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5-700.000.00
5.700.000,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.03J3.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
164.300X00,00
164.300X00.00
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.01.
Belanja Batian Pakat Habls Kantor
2.004.000,00
2.004.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.419.000,00
1.419.000,00
0,00
Belanja atat tulis kantor
1,20.1.20.03.23.05.5.2.2.01.04.
Belanja peran^bo, materai dan benda pos
lainnya
585.000.00
585.000.00
D.OO
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03.23.
Betanja Jasa Tr.knis
21.600.000.00
21.600.000,00
0.00
Belanja J a s a Teknis
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
123.576X00,00
123.576.000,00
0.00
Dipergunakan untuk:
1.20-1.20,03.23.05.5.2.2.06.01.
Belanja cetak "
122.760.000.00
122.760.000.00
•
•
0.00
0,00
Betanja cetak
— • — ~ — — -
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
fl16.00a.Q0
816.000,00
0.00
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
17.120X00,00
17.120.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
1,20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.120-000.00
17.120.000.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
889
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekenlng
1.20.1.20.03.23.06.
Uraian
Setielum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
Penjelasan
2
3
4
5
6
7
PENYEBARLUASAN INFORMASI
PEMBANGUNAN OAERAH
543.278.000,00
611278.000,00
68.000.000,00
12,52
Lokasi : Kab. Pacitan
Sumber D a n a : D A U
Target Hasil : Me nlngkatnya informasi melalui
dokumen foto dan video
Target Keluaran : Jumlati peliputan kegiatan
pembangunan melalui dokumen foto dan video
shooting
1.20.1.20.03.23.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
52250.000,00
522 50.000,00
•
0,00
1.20.1.20.03J3.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
48200.000,00
48.200.000,00
-
coo
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.06.5.2.1.01.01.
HonoradLim Panitia Pelaksana Kegiatan
48.200.000.00
48.200.000,00
-
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.03.23.06.5.2.1.03.
Uang Lemtiur
4.650.000,00
4.650.000,00
-
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03,23.06.5.2.1.03.01.
UangLembur PNS
4 G5Q DOO 00
4 650 000 00
0,00
UangLembur P N S
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
490.428.000,00
558.428.000,00
68.000.000,00
13,87
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
13250.500,00
13.750.500,00
300.000,00
2,23
1.20.1.20,03.23.06.5-2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.450.500,00
13.750.500,00
300.000,00
2,23
DIivmiinAlfsn imfnk "
w JtL^^t
vl lA nd II UIILUn*
Belanja aUt tulis kantor
1.20.1.20.0323.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
372.000.000,00
415.000.000,00
43.000.000,00
11,56
Dipergunakan u n t u k :
Belanja Jasa Media
Tdfl 000 non nn
TQi nno 000 no
41 nnn nnn nn
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.03.16.
^t* * v-\AJV-
Belanja J a s a Media
WUIV\J
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
24.000.000,00
24.000.000.00
0,00
1.20.120.0323.06.52.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
21.900.000,00
21.900.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.05.03.
Betanji Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
21.900,000.00
21.900.000,00
0,00
Belarija Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
120.120.0323.06.522.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
26207200,00
48207200.00
22.000.000,00
83,00
Dipergunakan u n t u k :
120.1.20.03.23.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
25.740.5od!^00
47.740^00,00
22,000.000.00
8S.4'7~
Belanja cetak
1.20.1.20.03.23.06.5.22.06.02.
Betanja Penggandaan
120.120.0323.06.522.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.11.02.
Belanja makananzyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
dan minuman rapat
1.360.000.00
1.360.000.00
Belanja J a s a Teknis
767.000.00
767.000,00
0,00
Belanja Penggandaan
1.360.000,00
1260.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
890
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekenlng
Uraian
1
2
Sebelum
Perubahan
Setetah
Perubahan
(Rp)
%
4
5
4
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
55.210.000,00
57.910.000,00
1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
55.210.000.00
55.21 D.000.00
1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.20.1.20.03,23.07.
PENYEBARLUASAN tNFORMASI YANG
BERSIFAT PENYULUHAN BAGI
MASYARAKAT
2.700.000,00
-
Penjelasan
7
4,89
Dipergunakan u n t u k :
0,00
oeianja perjaianan uinas uaiam udctdn
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
2.700,000.00
2.700.000,00
0,00
74n Ten nnn nn
7eT Ten nnn nn
CT nnn nnn nn
ne
Lokasi: Kab. Pacitan
RumH^r Dana ' YlAI 1
Target Nasi] : Meningkatnya informasi yang bersifat
penyuluhan
Target Keluaran r Jumlah penyuluhan pembangunan
-
0,00
1.20.120.03.23.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.000.000,00
9.000X00.00
120.1.2Q.0323.07.5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.400.000,00
Z400.000.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01 03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
3.000.000.00
3.000.000,00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
120.120.03.23.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Ten nnn nn
1.20.1.20.0323.07.5.22.01.
Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
eel ^fifi nn
a nn
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
189.200,00
189.200.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
372.000,00
37Z000,00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.20.1.20.03 23.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
100.000.000,00
110.000.000,00
1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.03.13.
Belanja pemasangan ikian
60.000.000,00
60.000.000,00
T:2trr20.D3.23.D7.5.72.03.16.-
Belanja Jasa Media
-40.000.000,00
120.1.20.0 323.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
201.198.800,00
244.198.800,00
43X00.000,00
21,37
Dipergunakan u n t u k :
1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.06-01.
Belanja cetak
200.750.000,00
243,750.000,00
43.000.000,00
21,42
Belanja cetak
1.20.1.20.03.23.07.5-2.2.06 02.
Belanja Penggandaan
448.800,00
448.800,00
--
50.000.000.00
K7 nnn nnn nn
-
10.000X00,00
10,00
0,00
10.000.000,00 -25.00-
0,00
Dipergunakan u n t u k :
Betanja pemasangan Ikian
Belanja J a s a Media
Belanja Penggandaan
— —
— -
891
Jumlah (Rp)
Kode Rekenlng
Uraian
Sebelum
Perubahan
1
2
7
1.20.1.20.03.23.08.
272.443.0n0,00
PENGEMBANGAN W E B S I T E
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
4
f
Rnt
c
232.793.000,00
3
(39.650.000,00)
Penjelasan ,
6
7
(14.55)
PACITAN.CO.ID
L o k a s i : Kab. Pacitan
Sumber D a n a : DAU
Target Hasil : Website milik pemerintah Kabupaten
Pacitan
Target Keluaran : Terbayamya sewa hosting website,
provider dan pengembnagan website
1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.225.000,00
38.215.000,00
(2.010.000,00)
(5,00)
1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.01.
Hnnnmiitm P N S
25.835.000,00
23.135.000,00
(2.700.000,00)
(10,45)
1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.800.000,00
* 16.100.000.00
1.20.1.20.Q3.23.08.5.Z1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.950.000,00
3.990.000,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
1.20.1.20.03.23.08.5,2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
3.045.000,00
3.045.000.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
1.20.1.20.03Z3.08.5.2.1.03.
Uang Lembur
14.390.000,00
15.080.000,00
4,79
Dlpergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.01.
Belanja alat tdis kantor
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.04.
(2.700.000,00) (14.36)
690.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nnn nn
i c nnn nnn nn
con nnn nn
Uang Lembur P N S
1 4 7Qn
AAA AA
214.418.000,00
744 440
4 T e T T f i AAA AA
I ' b . f (B.UvU.UD
r 7 7 fijtA AAA AAX
(37.640.000,00}
447
ffl
(17,55)
zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
nnn nn
7 77e nnn nn
flc nnn nn
7 f 7
3 . 3 J 3.000,00
85.000,00
Dipergunakan u n t u k :
7 7cn
2.920.000.00
3.005,000.00
330.000,00
330.000,00
85.000.00
2.91
Belanja alat tulis kantor
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
—
Belanja perangko, materai dan benda pos
Di D e r a i l na lean imliilr *
1311^ 1-113
1.20.1 Z0.0 3Z3.08.5.2Z.02.
Beianja Bahan/Materiai
2.450.000,00
1.920.000,00
(530.000,00) (21.63)
Dipergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.02.06.
Belanja Tropy/PiaganVHadiah
2.450.000,00
1.920.000,00
(530.000,00) (21,63)
Belanja Tropyff*iagam/Hadiah
1.20.1^0.03.23.08.5.2.2.03.
RrUnja Jasa Kantor
68.000.000.00
33.000.000,00
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.03.06.
Betanja kawat/faksimlli/intemet
33.000.000,00
33.000.000,00
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.03.12.
Belanja software
35.000.000,00
0,00
1.20.1.20.0 3.23.08.5.2.2.0 5.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelianas
6.000.000,00
6.000.000.00
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
(35.000.000,00) J51,