09 DINSOS
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.13. - SOSIAL
ORGANISASI
:
1.13.01. DINAS SOSIAL
Halaman : 61
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.00.00.4.
PENDAPATAN
391.650.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
391.650.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.13.1.13.01.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.2.
Dana Darurat
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
0,00
391.650.000,00 Perda No. 12
Tahun 2011
JUMLAH PENDAPATAN
391.650.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.
BELANJA
61.872.502.827,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.477.231.482,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
15.477.231.482,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.3.
Belanja Subsidi
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
46.395.271.345,00
1.13.1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12.459.803.147,00
1.13.1.13.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.13.1.13.01.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.13.1.13.01.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.13.1.13.01.01.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
7.363.500,00
0,00
7.363.500,00
0,00
1.058.730.000,00
0,00
1.058.730.000,00
0,00
63.421.500,00
0,00
Halaman : 62
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
170.061.400,00
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
167.760.000,00
1.13.1.13.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.13.1.13.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.13.1.13.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.13.1.13.01.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.13.1.13.01.01.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
1.13.1.13.01.01.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.13.1.13.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.13.1.13.01.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
1.13.1.13.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.023.
PENYEDIAAN JASA PARA MEDIS
644.400.000,00
1.13.1.13.01.01.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
633.600.000,00
1.13.1.13.01.01.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.023.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH
1.13.1.13.01.01.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.029.
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD
R. 153
63.421.500,00
0,00
2.301.400,00
0,00
1.272.200.269,00
5.010.000,00
1.267.190.269,00
0,00
90.471.550,00
0,00
90.471.550,00
0,00
137.583.350,00
0,00
137.583.350,00
0,00
122.137.950,00
0,00
122.137.950,00
0,00
27.936.000,00
0,00
27.936.000,00
0,00
7.441.260.378,00
468.812.500,00
6.952.335.878,00
20.112.000,00
138.234.000,00
0,00
138.234.000,00
0,00
234.760.000,00
0,00
234.760.000,00
0,00
1.022.784.850,00
48.152.500,00
974.632.350,00
0,00
10.800.000,00
0,00
2.022.000,00
0,00
2.022.000,00
0,00
26.436.400,00
Halaman : 63
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.01.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.029.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.13.1.13.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.13.1.13.01.02.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.13.1.13.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.007.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.840.000,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.913.000,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
455.034.000,00
1.13.1.13.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
779.462.500,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
779.462.500,00
1.13.1.13.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
826.930.000,00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.13.1.13.01.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.028.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.029.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
1.13.1.13.01.02.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.029.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.038.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TANAMAN
1.13.1.13.01.02.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.038.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.042.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1.13.1.13.01.05.007.
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
1.13.1.13.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
4.550.000,00
21.886.400,00
0,00
4.747.404.800,00
61.400.000,00
61.400.000,00
1.341.184.000,00
0,00
7.340.000,00
1.333.844.000,00
462.787.000,00
2.685.000,00
824.245.000,00
0,00
955.437.300,00
0,00
955.437.300,00
0,00
74.465.000,00
0,00
74.465.000,00
0,00
144.660.000,00
0,00
144.660.000,00
0,00
21.300.000,00
0,00
21.300.000,00
0,00
9.779.000,00
0,00
5.534.000,00
4.245.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
127.976.925,00
11.254.000,00
4.650.000,00
Halaman : 64
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.05.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT
1.13.1.13.01.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.05.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.018.
FORUM OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KINERJA APARATUR
1.13.1.13.01.05.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.05.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.05.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.061.
PEMANTAPAN PENGAPLIKASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.13.1.13.01.05.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
1.13.1.13.01.05.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.145.925,00
1.13.1.13.01.05.061.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.080.
DIKLAT MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL
66.910.000,00
1.13.1.13.01.05.080.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.400.000,00
1.13.1.13.01.05.080.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.510.000,00
1.13.1.13.01.05.080.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.13.1.13.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
1.13.1.13.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.06.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.13.1.13.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.06.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
1.13.1.13.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.13.1.13.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.06.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO
8.386.406.400,00
1.13.1.13.01.19.004.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO
8.386.406.400,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.203.635.000,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.182.771.400,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS
NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
7.983.060.300,00
1.13.1.13.01.20.019.
REHABILITASI SOSIAL BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
7.983.060.300,00
1.13.1.13.01.20.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.158.040.000,00
1.13.1.13.01.20.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.629.020.300,00
1.13.1.13.01.20.019.5.2.3.
Belanja Modal
196.000.000,00
1.13.1.13.01.22.
PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)
730.797.300,00
1.13.1.13.01.22.014.
PEMELIHARAAN TMPN/TMP, MPP, MPN
279.152.550,00
1.13.1.13.01.22.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.22.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R. 153
6.604.000,00
0,00
25.554.000,00
0,00
25.554.000,00
0,00
13.413.000,00
2.350.000,00
11.063.000,00
0,00
10.845.925,00
0,00
0,00
91.830.550,00
5.499.900,00
0,00
5.499.900,00
0,00
14.213.500,00
0,00
14.213.500,00
0,00
57.117.300,00
8.500.000,00
48.617.300,00
0,00
14.999.850,00
1.350.000,00
13.649.850,00
0,00
0,00
86.300.000,00
192.852.550,00
Halaman : 65
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.22.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.22.015.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN
KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
1.13.1.13.01.22.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.22.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.22.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.24.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
2.259.364.223,00
1.13.1.13.01.24.009.
PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN DAN
PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE)
2.019.879.110,00
1.13.1.13.01.24.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.24.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.24.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.24.010.
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI RTSM PKH
1.13.1.13.01.24.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.800.000,00
1.13.1.13.01.24.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.900.313,00
1.13.1.13.01.24.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.24.011.
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PENGGANTI PENDAPATAN PEKERJA MANDIRI
SEKTOR INFORMAL DAN RELAWAN SOSIAL TERMASUK TKSK
135.784.800,00
1.13.1.13.01.24.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.420.000,00
1.13.1.13.01.24.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.24.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.25.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA
489.126.600,00
1.13.1.13.01.25.006.
PERLINDUNGAN, REHABILITASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEYANDANG
DISABILITAS
489.126.600,00
1.13.1.13.01.25.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
163.720.000,00
1.13.1.13.01.25.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
325.406.600,00
1.13.1.13.01.25.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.26.
PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL
1.415.234.150,00
1.13.1.13.01.26.010.
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK BERMASALAH SOSIAL
1.415.234.150,00
1.13.1.13.01.26.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.26.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.26.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.27.
PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR
1.558.554.150,00
1.13.1.13.01.27.008.
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
TERLANTAR
1.558.554.150,00
1.13.1.13.01.27.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.27.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.27.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.28.
PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1.304.117.350,00
1.13.1.13.01.28.004.
PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA
1.208.274.850,00
1.13.1.13.01.28.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
455.960.000,00
1.13.1.13.01.28.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
752.314.850,00
1.13.1.13.01.28.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.28.005.
PEMULANGAN DAN PEMAKAMAN ORANG TERLANTAR
1.13.1.13.01.28.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.28.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.28.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.29.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK
KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL
130.848.050,00
1.13.1.13.01.29.003.
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN BAGI PEKERJA MIGRAN
BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)
SERTA KORBAN TRAFFICKING
130.848.050,00
1.13.1.13.01.29.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
101.500.000,00
R. 153
0,00
451.644.750,00
77.450.000,00
374.194.750,00
0,00
296.400.000,00
1.723.479.110,00
0,00
103.700.313,00
0,00
30.364.800,00
0,00
0,00
238.995.000,00
1.176.239.150,00
0,00
379.220.000,00
1.179.334.150,00
0,00
0,00
95.842.500,00
0,00
95.842.500,00
0,00
Halaman : 66
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.29.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.29.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.30.
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PSKS)
3.110.051.300,00
1.13.1.13.01.30.016.
PENGUATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL, TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN DUNIA USAHA DALAM
PENYELENGGARAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL
3.110.051.300,00
1.13.1.13.01.30.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.30.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.30.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.31.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.600.696.100,00
1.13.1.13.01.31.012.
PENDATAAN, PENYULUHAN, EDUKASI, DAN PROMOSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
1.600.696.100,00
1.13.1.13.01.31.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.31.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.31.012.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
29.348.050,00
0,00
294.830.000,00
2.815.221.300,00
0,00
399.270.000,00
1.201.426.100,00
0,00
JUMLAH BELANJA
61.872.502.827,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(61.480.852.827,00)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.13. - SOSIAL
ORGANISASI
:
1.13.01. DINAS SOSIAL
Halaman : 61
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.00.00.4.
PENDAPATAN
391.650.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
391.650.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.13.1.13.01.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.2.
Dana Darurat
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
0,00
1.13.1.13.01.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
0,00
391.650.000,00 Perda No. 12
Tahun 2011
JUMLAH PENDAPATAN
391.650.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.
BELANJA
61.872.502.827,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.477.231.482,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
15.477.231.482,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.3.
Belanja Subsidi
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
0,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
46.395.271.345,00
1.13.1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12.459.803.147,00
1.13.1.13.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.13.1.13.01.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.13.1.13.01.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.13.1.13.01.01.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
7.363.500,00
0,00
7.363.500,00
0,00
1.058.730.000,00
0,00
1.058.730.000,00
0,00
63.421.500,00
0,00
Halaman : 62
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
170.061.400,00
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
167.760.000,00
1.13.1.13.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.13.1.13.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.13.1.13.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.13.1.13.01.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.13.1.13.01.01.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
1.13.1.13.01.01.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.13.1.13.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.13.1.13.01.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
1.13.1.13.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.023.
PENYEDIAAN JASA PARA MEDIS
644.400.000,00
1.13.1.13.01.01.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
633.600.000,00
1.13.1.13.01.01.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.023.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH
1.13.1.13.01.01.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.029.
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD
R. 153
63.421.500,00
0,00
2.301.400,00
0,00
1.272.200.269,00
5.010.000,00
1.267.190.269,00
0,00
90.471.550,00
0,00
90.471.550,00
0,00
137.583.350,00
0,00
137.583.350,00
0,00
122.137.950,00
0,00
122.137.950,00
0,00
27.936.000,00
0,00
27.936.000,00
0,00
7.441.260.378,00
468.812.500,00
6.952.335.878,00
20.112.000,00
138.234.000,00
0,00
138.234.000,00
0,00
234.760.000,00
0,00
234.760.000,00
0,00
1.022.784.850,00
48.152.500,00
974.632.350,00
0,00
10.800.000,00
0,00
2.022.000,00
0,00
2.022.000,00
0,00
26.436.400,00
Halaman : 63
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.01.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.01.029.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.13.1.13.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.13.1.13.01.02.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.13.1.13.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.007.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.840.000,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.913.000,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
455.034.000,00
1.13.1.13.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
779.462.500,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
779.462.500,00
1.13.1.13.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
826.930.000,00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.13.1.13.01.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.028.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.029.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
1.13.1.13.01.02.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.029.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.038.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TANAMAN
1.13.1.13.01.02.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.02.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.02.038.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.02.042.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1.13.1.13.01.05.007.
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
1.13.1.13.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
4.550.000,00
21.886.400,00
0,00
4.747.404.800,00
61.400.000,00
61.400.000,00
1.341.184.000,00
0,00
7.340.000,00
1.333.844.000,00
462.787.000,00
2.685.000,00
824.245.000,00
0,00
955.437.300,00
0,00
955.437.300,00
0,00
74.465.000,00
0,00
74.465.000,00
0,00
144.660.000,00
0,00
144.660.000,00
0,00
21.300.000,00
0,00
21.300.000,00
0,00
9.779.000,00
0,00
5.534.000,00
4.245.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
127.976.925,00
11.254.000,00
4.650.000,00
Halaman : 64
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.05.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT
1.13.1.13.01.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.05.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.018.
FORUM OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KINERJA APARATUR
1.13.1.13.01.05.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.05.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.05.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.061.
PEMANTAPAN PENGAPLIKASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.13.1.13.01.05.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
1.13.1.13.01.05.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.145.925,00
1.13.1.13.01.05.061.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.05.080.
DIKLAT MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL
66.910.000,00
1.13.1.13.01.05.080.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.400.000,00
1.13.1.13.01.05.080.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.510.000,00
1.13.1.13.01.05.080.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.13.1.13.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
1.13.1.13.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.06.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.13.1.13.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.06.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
1.13.1.13.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.13.1.13.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.06.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO
8.386.406.400,00
1.13.1.13.01.19.004.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO
8.386.406.400,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.203.635.000,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.182.771.400,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS
NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
7.983.060.300,00
1.13.1.13.01.20.019.
REHABILITASI SOSIAL BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
7.983.060.300,00
1.13.1.13.01.20.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.158.040.000,00
1.13.1.13.01.20.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.629.020.300,00
1.13.1.13.01.20.019.5.2.3.
Belanja Modal
196.000.000,00
1.13.1.13.01.22.
PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)
730.797.300,00
1.13.1.13.01.22.014.
PEMELIHARAAN TMPN/TMP, MPP, MPN
279.152.550,00
1.13.1.13.01.22.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.22.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R. 153
6.604.000,00
0,00
25.554.000,00
0,00
25.554.000,00
0,00
13.413.000,00
2.350.000,00
11.063.000,00
0,00
10.845.925,00
0,00
0,00
91.830.550,00
5.499.900,00
0,00
5.499.900,00
0,00
14.213.500,00
0,00
14.213.500,00
0,00
57.117.300,00
8.500.000,00
48.617.300,00
0,00
14.999.850,00
1.350.000,00
13.649.850,00
0,00
0,00
86.300.000,00
192.852.550,00
Halaman : 65
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.22.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.22.015.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN
KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
1.13.1.13.01.22.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.22.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.22.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.24.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
2.259.364.223,00
1.13.1.13.01.24.009.
PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN DAN
PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE)
2.019.879.110,00
1.13.1.13.01.24.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.24.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.24.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.24.010.
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI RTSM PKH
1.13.1.13.01.24.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.800.000,00
1.13.1.13.01.24.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.900.313,00
1.13.1.13.01.24.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.24.011.
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PENGGANTI PENDAPATAN PEKERJA MANDIRI
SEKTOR INFORMAL DAN RELAWAN SOSIAL TERMASUK TKSK
135.784.800,00
1.13.1.13.01.24.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.420.000,00
1.13.1.13.01.24.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.24.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.25.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA
489.126.600,00
1.13.1.13.01.25.006.
PERLINDUNGAN, REHABILITASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEYANDANG
DISABILITAS
489.126.600,00
1.13.1.13.01.25.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
163.720.000,00
1.13.1.13.01.25.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
325.406.600,00
1.13.1.13.01.25.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.26.
PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL
1.415.234.150,00
1.13.1.13.01.26.010.
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK BERMASALAH SOSIAL
1.415.234.150,00
1.13.1.13.01.26.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.26.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.26.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.27.
PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR
1.558.554.150,00
1.13.1.13.01.27.008.
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
TERLANTAR
1.558.554.150,00
1.13.1.13.01.27.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.27.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.27.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.28.
PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1.304.117.350,00
1.13.1.13.01.28.004.
PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA
1.208.274.850,00
1.13.1.13.01.28.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
455.960.000,00
1.13.1.13.01.28.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
752.314.850,00
1.13.1.13.01.28.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.28.005.
PEMULANGAN DAN PEMAKAMAN ORANG TERLANTAR
1.13.1.13.01.28.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.28.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.28.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.29.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK
KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL
130.848.050,00
1.13.1.13.01.29.003.
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN BAGI PEKERJA MIGRAN
BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)
SERTA KORBAN TRAFFICKING
130.848.050,00
1.13.1.13.01.29.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
101.500.000,00
R. 153
0,00
451.644.750,00
77.450.000,00
374.194.750,00
0,00
296.400.000,00
1.723.479.110,00
0,00
103.700.313,00
0,00
30.364.800,00
0,00
0,00
238.995.000,00
1.176.239.150,00
0,00
379.220.000,00
1.179.334.150,00
0,00
0,00
95.842.500,00
0,00
95.842.500,00
0,00
Halaman : 66
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.29.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.29.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.30.
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PSKS)
3.110.051.300,00
1.13.1.13.01.30.016.
PENGUATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL, TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN DUNIA USAHA DALAM
PENYELENGGARAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL
3.110.051.300,00
1.13.1.13.01.30.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.30.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.30.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.13.1.13.01.31.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.600.696.100,00
1.13.1.13.01.31.012.
PENDATAAN, PENYULUHAN, EDUKASI, DAN PROMOSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
1.600.696.100,00
1.13.1.13.01.31.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.31.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.31.012.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
29.348.050,00
0,00
294.830.000,00
2.815.221.300,00
0,00
399.270.000,00
1.201.426.100,00
0,00
JUMLAH BELANJA
61.872.502.827,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(61.480.852.827,00)