11 DINAS PERINDAG
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
555.909.800
3.231.738.400
2.974.246.100
6.761.894.300
517.640.560
2.942.164.695
2.787.434.300
6.247.239.555
(514.654.745)
(7,61)
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
555.909.800
3.231.738.400
2.974.246.100
6.761.894.300
517.640.560
2.942.164.695
2.787.434.300
6.247.239.555
(514.654.745)
(7,61)
555.909.800
3.231.738.400
2.974.246.100
6.761.894.300
517.640.560
2.942.164.695
2.787.434.300
6.247.239.555
(514.654.745)
(7,61)
355.979.800
1.855.815.400
360.000
2.212.155.200
327.590.560
1.621.044.830
320.000
1.948.955.390
(263.199.810)
(11,90)
0
6.999.000
0
6.999.000
0
6.999.000
0
6.999.000
0
0,00
0
769.162.500
0
769.162.500
0
547.764.239
0
547.764.239
(221.398.261)
(28,78)
0
14.400.000
0
14.400.000
0
8.810.100
0
8.810.100
(5.589.900)
(38,82)
108.180.000
0
0
108.180.000
80.025.000
0
0
80.025.000
(28.155.000)
(26,03)
1.300.000
208.700.000
0
210.000.000
1.180.000
207.761.300
0
208.941.300
(1.058.700)
(0,50)
1.15.1.15.01.
1.15.1.15.01.01.
1.15.1.15.01.01.001.
1.15.1.15.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.15.1.15.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
95.000.000
0
95.000.000
0
91.002.100
0
91.002.100
(3.997.900)
(4,21)
1.15.1.15.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
74.993.900
0
74.993.900
0
74.982.675
0
74.982.675
(11.225)
(0,01)
0
30.000.000
0
30.000.000
0
29.250.000
0
29.250.000
(750.000)
(2,50)
1.15.1.15.01.01.002.
1.15.1.15.01.01.006.
1.15.1.15.01.01.007.
1.15.1.15.01.01.012.
Halaman : 2
Kode
1
1.15.1.15.01.01.013.
1.15.1.15.01.01.014.
1.15.1.15.01.01.015.
1.15.1.15.01.01.017.
1.15.1.15.01.01.018.
1.15.1.15.01.01.022.
1.15.1.15.01.01.026.
1.15.1.15.01.02.
1.15.1.15.01.02.003.
1.15.1.15.01.02.007.
1.15.1.15.01.02.009.
1.15.1.15.01.02.010.
1.15.1.15.01.02.022.
1.15.1.15.01.02.024.
1.15.1.15.01.02.026.
1.15.1.15.01.02.028.
1.15.1.15.01.05.
1.15.1.15.01.05.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
6.000.000
0
6.000.000
0
6.000.000
0
6.000.000
0
0,00
0
17.000.000
0
17.000.000
0
16.860.000
0
16.860.000
(140.000)
(0,82)
0
13.200.000
360.000
13.560.000
0
13.020.000
320.000
13.340.000
(220.000)
(1,62)
0
110.880.000
0
110.880.000
0
110.880.000
0
110.880.000
0
0,00
0
502.280.000
0
502.280.000
0
501.955.416
0
501.955.416
(324.584)
(0,06)
246.499.800
0
0
246.499.800
246.385.560
0
0
246.385.560
(114.240)
(0,05)
0
7.200.000
0
7.200.000
0
5.760.000
0
5.760.000
(1.440.000)
(20,00)
1.180.000
760.568.000
2.973.886.100
3.735.634.100
0
748.257.790
2.787.114.300
3.535.372.090
(200.262.010)
(5,36)
0
0
2.347.444.000
2.347.444.000
0
0
2.186.265.800
2.186.265.800
(161.178.200)
(6,87)
0
0
237.488.500
237.488.500
0
0
215.639.000
215.639.000
(21.849.500)
(9,20)
0
0
190.012.000
190.012.000
0
0
187.740.000
187.740.000
(2.272.000)
(1,20)
0
0
198.941.600
198.941.600
0
0
197.469.500
197.469.500
(1.472.100)
(0,74)
1.180.000
204.933.000
0
206.113.000
0
199.350.150
0
199.350.150
(6.762.850)
(3,28)
0
374.735.000
0
374.735.000
0
369.521.490
0
369.521.490
(5.213.510)
(1,39)
0
48.000.000
0
48.000.000
0
47.966.150
0
47.966.150
(33.850)
(0,07)
0
132.900.000
0
132.900.000
0
131.420.000
0
131.420.000
(1.480.000)
(1,11)
0
28.600.000
0
28.600.000
0
28.500.000
0
28.500.000
(100.000)
(0,35)
0
28.600.000
0
28.600.000
0
28.500.000
0
28.500.000
(100.000)
(0,35)
Halaman : 3
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
54.900.000
146.563.950
0
201.463.950
53.250.000
138.082.325
0
191.332.325
(10.131.625)
(5,03)
0
6.341.800
0
6.341.800
0
6.341.800
0
6.341.800
0
0,00
0
13.590.000
0
13.590.000
0
13.590.000
0
13.590.000
0
0,00
49.575.000
104.320.150
0
153.895.150
49.575.000
96.702.125
0
146.277.125
(7.618.025)
(4,95)
5.325.000
22.312.000
0
27.637.000
3.675.000
21.448.400
0
25.123.400
(2.513.600)
(9,10)
56.175.000
208.878.900
0
265.053.900
49.125.000
180.029.400
0
229.154.400
(35.899.500)
(13,54)
1.15.1.15.01.15.033.
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM
USAHA KECIL MENENGAH YANG
KONDUSIF
Fasilitasi Pengembangan Koperasi
26.000.000
123.370.400
0
149.370.400
18.950.000
106.258.000
0
125.208.000
(24.162.400)
(16,18)
1.15.1.15.01.15.040.
Fasilitasi Dekopin
12.550.000
35.836.500
0
48.386.500
12.550.000
27.599.400
0
40.149.400
(8.237.100)
(17,02)
1.15.1.15.01.15.041.
2.625.000
21.378.000
0
24.003.000
2.625.000
20.878.000
0
23.503.000
(500.000)
(2,08)
15.000.000
28.294.000
0
43.294.000
15.000.000
25.294.000
0
40.294.000
(3.000.000)
(6,93)
31.125.000
92.771.900
0
123.896.900
31.125.000
89.420.100
0
120.545.100
(3.351.800)
(2,71)
1.15.1.15.01.16.017.
Optimalisasi Akses Pemodalan bagi
UMKM (KUR dan PKBL BUMN)
Diklat Peningkatan Kapasitas SDM
dan Kelembagaan UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF
USAHA KECIL MENENGAH
Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UKM
7.125.000
51.601.800
0
58.726.800
7.125.000
51.601.800
0
58.726.800
0
0,00
1.15.1.15.01.16.018.
Pelatihan Kewirausahaan UMKM
24.000.000
41.170.100
0
65.170.100
24.000.000
37.818.300
0
61.818.300
(3.351.800)
(5,14)
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
Pengembangan Kopsis dan Kopma
56.550.000
138.540.250
0
195.090.250
56.550.000
136.830.250
0
193.380.250
(1.710.000)
(0,88)
2.625.000
11.366.750
0
13.991.750
2.625.000
10.166.750
0
12.791.750
(1.200.000)
(8,58)
Pengawasan dan Pembinaan
KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi
Diklat Pengembangan
Perkoperasian
2.850.000
22.275.000
0
25.125.000
2.850.000
21.765.000
0
24.615.000
(510.000)
(2,03)
44.400.000
76.586.500
0
120.986.500
44.400.000
76.586.500
0
120.986.500
0
0,00
1.15.1.15.01.06.
1.15.1.15.01.06.016.
1.15.1.15.01.06.017.
1.15.1.15.01.06.018.
1.15.1.15.01.06.019.
1.15.1.15.01.15.
1.15.1.15.01.15.042.
1.15.1.15.01.16.
1.15.1.15.01.18.029.
1.15.1.15.01.18.032.
1.15.1.15.01.18.033.
Halaman : 4
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.675.000
28.312.000
0
34.987.000
6.675.000
28.312.000
0
34.987.000
0
0,00
2.
Penilaian, Pemeringkatan dan
Pembinaan Koperasi
URUSAN PILIHAN
783.370.000
8.268.503.665
93.066.604
9.144.940.269
773.300.000
7.789.220.374
92.350.000
8.654.870.374
(490.069.895)
(5,36)
2.06.
PERDAGANGAN
410.044.400
5.208.505.110
22.000.000
5.640.549.510
405.194.400
4.884.959.305
21.750.000
5.311.903.705
(328.645.805)
(5,83)
2.06.1.15.01.
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM
PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
Pengembangan U P T
Kemetrologian Daerah ( Pelayanan
Sidang Tera Ulang )
Koordinasi Peningkatan Kinerja
Distributor ( Pengadaan, Penyaluran,
Pemantauan Stok Dan Harga)
Komoditi Pokok Penting Dan
Strategis
Pembinaan Dan Pengawasan
Barang Dan Jasa Yang Beredar
Oprasi Pasar Murni Beras
410.044.400
5.208.505.110
22.000.000
5.640.549.510
405.194.400
4.884.959.305
21.750.000
5.311.903.705
(328.645.805)
(5,83)
79.375.000
642.697.600
0
722.072.600
79.125.000
617.763.340
0
696.888.340
(25.184.260)
(3,49)
16.000.000
300.004.250
0
316.004.250
16.000.000
298.494.950
0
314.494.950
(1.509.300)
(0,48)
3.600.000
32.746.960
0
36.346.960
3.600.000
28.126.900
0
31.726.900
(4.620.060)
(12,71)
8.000.000
97.461.930
0
105.461.930
8.000.000
84.925.990
0
92.925.990
(12.535.940)
(11,89)
4.125.000
37.878.460
0
42.003.460
4.125.000
33.394.400
0
37.519.400
(4.484.060)
(10,68)
Peningkatan Perlindungan
Konsumen
Pengawasan dan Penyuluhan
Kemetrologian
Pemantauan Pengadaan
Penyaluran, Stock, dan Harga
Kebutuhan Pokok
Penyusunan Prognosa Kebutuhan
Barang Penting dan Strategis
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
Pameran Dalam Negeri Berskala
Ekspor
Pengelolaan Surat Keterangan Asal
Bagi Eksportir
Fasilitasi KADIN DIY
13.600.000
46.994.400
0
60.594.400
13.600.000
46.424.400
0
60.024.400
(570.000)
(0,94)
24.000.000
76.000.000
0
100.000.000
24.000.000
76.000.000
0
100.000.000
0
0,00
5.700.000
20.630.100
0
26.330.100
5.450.000
19.644.600
0
25.094.600
(1.235.500)
(4,69)
4.350.000
30.981.500
0
35.331.500
4.350.000
30.752.100
0
35.102.100
(229.400)
(0,65)
69.176.400
2.673.206.450
0
2.742.382.850
69.176.400
2.459.110.865
0
2.528.287.265
(214.095.585)
(7,81)
2.226.400
769.728.750
0
771.955.150
2.226.400
732.768.750
0
734.995.150
(36.960.000)
(4,79)
0
30.370.500
0
30.370.500
0
30.370.500
0
30.370.500
0
0,00
17.800.000
32.186.000
0
49.986.000
17.800.000
24.509.000
0
42.309.000
(7.677.000)
(15,36)
1.15.1.15.01.18.037.
2.06.1.15.01.15.
2.06.1.15.01.15.004.
2.06.1.15.01.15.005.
2.06.1.15.01.15.007.
2.06.1.15.01.15.014.
2.06.1.15.01.15.019.
2.06.1.15.01.15.021.
2.06.1.15.01.15.022.
2.06.1.15.01.15.025.
2.06.1.15.01.17.
2.06.1.15.01.17.027.
2.06.1.15.01.17.032.
2.06.1.15.01.17.033.
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.06.1.15.01.18.017.
Promosi Perdagangan Luar Negeri
dan Temu Bisnis
Peyebarluasan Informasi Kerjasama
Perdagangan Internasional
Sosialisasi Perdagangan Bebas
Bidang Jasa
Bimbingan Teknis Prosedur dan
Dokumen Ekspor Impor
PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGRI
Pelayanan Bimbingan Bisnis
2.06.1.15.01.18.021.
Pengelolaan J B S C
28.159.200
13.995.300
22.000.000
64.154.500
28.159.200
13.874.500
21.750.000
63.783.700
(370.800)
(0,58)
2.06.1.15.01.18.023.
Pengembangan Promosi
Perdagangan
Fasilitasi Pembangunan Pasar
Tradisional
Promosi Perdagangan Produk UKM
DIY di Dalam Negeri
Fasilitasi Pembinaan dan
Pengembangan UMKM
Fasilitasi Dekranasda
42.238.800
28.946.500
0
71.185.300
42.238.800
28.696.500
0
70.935.300
(250.000)
(0,35)
0
16.207.900
0
16.207.900
0
11.324.600
0
11.324.600
(4.883.300)
(30,13)
16.090.000
1.215.077.500
0
1.231.167.500
16.090.000
1.156.231.300
0
1.172.321.300
(58.846.200)
(4,78)
39.900.000
124.044.300
0
163.944.300
39.200.000
121.967.600
0
161.167.600
(2.776.700)
(1,69)
58.610.000
41.390.000
0
100.000.000
58.610.000
32.885.500
0
91.495.500
(8.504.500)
(8,50)
Pengembangan Data dan Informasi
HaKI
Pemetaan Potensi Bisnis Unggulan
36.450.000
14.385.960
0
50.835.960
32.700.000
14.204.000
0
46.904.000
(3.931.960)
(7,73)
0
54.042.000
0
54.042.000
0
53.322.000
0
53.322.000
(720.000)
(1,33)
Fasilitasi Pengelolaan dan
Pelayanan HaKI
Optimalisasi Layanan Pasar Online
Jogjaplaza
INDUSTRI
23.245.000
281.141.100
0
304.386.100
23.095.000
272.368.600
0
295.463.600
(8.922.500)
(2,93)
7.200.000
34.363.000
0
41.563.000
7.200.000
34.363.000
0
41.563.000
0
0,00
373.325.600
3.059.998.555
71.066.604
3.504.390.759
368.105.600
2.904.261.069
70.600.000
3.342.966.669
(161.424.090)
(4,61)
373.325.600
3.059.998.555
71.066.604
3.504.390.759
368.105.600
2.904.261.069
70.600.000
3.342.966.669
(161.424.090)
(4,61)
94.170.000
1.271.407.270
0
1.365.577.270
90.930.000
1.136.869.345
0
1.227.799.345
(137.777.925)
(10,09)
2.06.1.15.01.17.034.
2.06.1.15.01.17.035.
2.06.1.15.01.17.036.
2.06.1.15.01.17.037.
2.06.1.15.01.18.
2.06.1.15.01.18.039.
2.06.1.15.01.18.040.
2.06.1.15.01.18.044.
2.06.1.15.01.18.046.
2.06.1.15.01.18.047.
2.06.1.15.01.18.048.
2.06.1.15.01.18.049.
2.06.1.15.01.18.052.
2.07.
2.07.1.15.01.
2.07.1.15.01.16.
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
36.350.000
1.769.785.500
0
1.806.135.500
36.350.000
1.601.244.815
0
1.637.594.815
(168.540.685)
(9,33)
3.600.000
33.960.000
0
37.560.000
3.600.000
33.247.100
0
36.847.100
(712.900)
(1,90)
2.000.000
15.669.500
0
17.669.500
2.000.000
15.464.500
0
17.464.500
(205.000)
(1,16)
7.200.000
21.506.200
0
28.706.200
7.200.000
21.506.200
0
28.706.200
0
0,00
261.493.000
1.892.601.060
22.000.000
2.176.094.060
256.893.000
1.808.085.100
21.750.000
2.086.728.100
(89.365.960)
(4,11)
9.600.000
69.007.500
0
78.607.500
9.600.000
68.847.500
0
78.447.500
(160.000)
(0,20)
Halaman : 6
Kode
1
2
2.07.1.15.01.16.085.
Temu Usaha Industri Kecil
Menengah ( I K M ) Pangan D I Y
Dengan Pelaku Pariwisata
Peningkatan Sertifikasi Produk IKM
Pangan
Penerapan SNI IKM Logam
2.07.1.15.01.16.092.
Pesona Pangan Nusantara
2.07.1.15.01.16.099.
Fasilitasi Pengembangan Industri
(IKM) Pewarnaan Alam Batik
Fasilitasi Pengembangan Desain
Kerajinan Perhiasan Logam dan
Perak
Promosi Gelar Sepatu dan Kulit
2.07.1.15.01.16.078.
2.07.1.15.01.16.083.
2.07.1.15.01.16.101.
2.07.1.15.01.16.107.
2.07.1.15.01.16.110.
2.07.1.15.01.16.111.
2.07.1.15.01.16.112.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Sosialisasi SVLK bagi IKM Kayu dan
Eksportir Kayu
Sosialisasi Ketentuan di Bidang
Cukai Tembakau (Cukai)
Penumbuhan WUB ILSA
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.600.000
41.589.960
0
46.189.960
4.600.000
38.292.160
0
42.892.160
(3.297.800)
(7,14)
4.000.000
88.916.000
0
92.916.000
4.000.000
87.156.000
0
91.156.000
(1.760.000)
(1,89)
2.400.000
97.228.000
0
99.628.000
2.400.000
7.445.000
0
9.845.000
(89.783.000)
(90,12)
4.300.000
118.177.500
0
122.477.500
3.500.000
117.477.500
0
120.977.500
(1.500.000)
(1,22)
10.000.000
36.552.500
0
46.552.500
10.000.000
36.482.500
0
46.482.500
(70.000)
(0,15)
4.000.000
64.929.500
0
68.929.500
4.000.000
63.772.500
0
67.772.500
(1.157.000)
(1,68)
0
117.887.000
0
117.887.000
0
99.319.600
0
99.319.600
(18.567.400)
(15,75)
4.000.000
17.995.425
0
21.995.425
4.000.000
17.879.425
0
21.879.425
(116.000)
(0,53)
6.600.000
72.048.560
0
78.648.560
6.600.000
67.059.560
0
73.659.560
(4.989.000)
(6,34)
13.300.000
161.960.000
0
175.260.000
12.000.000
158.410.000
0
170.410.000
(4.850.000)
(2,77)
4.000.000
45.051.000
0
49.051.000
4.000.000
44.136.000
0
48.136.000
(915.000)
(1,87)
4.000.000
46.000.000
0
50.000.000
4.000.000
43.727.500
0
47.727.500
(2.272.500)
(4,55)
2.07.1.15.01.16.115.
Fasilitasi Pengembangan Desain
dan Diversifikasi Produk Kerajinan
Anyaman
Fasilitasi Pengembangan Desain
Kerajinan Batu Mulia
Pengembangan Produksi IKM Kimia
11.920.000
185.900.500
0
197.820.500
10.780.000
182.600.100
0
193.380.100
(4.440.400)
(2,24)
2.07.1.15.01.16.116.
Pengembangan Sentra IKM Batik
10.000.000
41.394.500
0
51.394.500
10.000.000
41.324.500
0
51.324.500
(70.000)
(0,14)
2.07.1.15.01.16.125.
4.450.000
34.768.800
0
39.218.800
4.450.000
33.109.400
0
37.559.400
(1.659.400)
(4,23)
2.07.1.15.01.16.127.
Temu Usaha IKM Kerajinan dengan
Pelaku Pariwisata
Pengembangan IKM Kayu
6.000.000
71.157.325
0
77.157.325
6.000.000
70.006.900
0
76.006.900
(1.150.425)
(1,49)
2.07.1.15.01.16.128.
Pameran Kerajinan Kayu dan Bambu
600.000
29.850.700
0
30.450.700
600.000
28.670.700
0
29.270.700
(1.180.000)
(3,88)
2.07.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
Pengembangan Dan Pelayanan
Teknologi Tepat Guna
234.685.600
983.017.785
71.066.604
1.288.769.989
233.155.600
963.070.724
70.600.000
1.266.826.324
(21.943.665)
(1,70)
58.778.400
190.068.500
56.466.604
305.313.504
58.778.400
187.843.250
56.100.000
302.721.650
(2.591.854)
(0,85)
2.07.1.15.01.16.113.
2.07.1.15.01.16.114.
2.07.1.15.01.17.013.
Halaman : 7
Kode
1
2.07.1.15.01.17.079.
2.07.1.15.01.17.081.
2.07.1.15.01.17.086.
2.07.1.15.01.17.087.
2.07.1.15.01.17.088.
2.07.1.15.01.17.089.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengelolaan Bengkel Rekayasa Dan
Produksi
Pengembangan Teknologi
Pengolahan Produk Herbal
Pengembangan IKM Sandang dan
Kulit
Pengembangan dan Pelayanan
Teknologi Kemasan
Pengembangan dan Pelayanan
CFSMI
Promosi Teknologi Tepat Guna
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.000.000
61.434.000
14.600.000
81.034.000
5.000.000
58.546.250
14.500.000
78.046.250
(2.987.750)
(3,69)
6.400.000
68.600.000
0
75.000.000
6.400.000
63.437.100
0
69.837.100
(5.162.900)
(6,88)
8.000.000
116.504.000
0
124.504.000
8.000.000
116.174.000
0
124.174.000
(330.000)
(0,27)
99.857.200
78.800.000
0
178.657.200
98.557.200
78.202.500
0
176.759.700
(1.897.500)
(1,06)
1.100.000
98.907.500
0
100.007.500
870.000
96.651.700
0
97.521.700
(2.485.800)
(2,49)
18.350.000
181.811.500
0
200.161.500
18.350.000
178.643.699
0
196.993.699
(3.167.801)
(1,58)
6.000.000
68.662.325
0
74.662.325
6.000.000
65.432.325
0
71.432.325
(3.230.000)
(4,33)
16.800.000
43.514.960
0
60.314.960
16.800.000
43.512.900
0
60.312.900
(2.060)
0,00
14.400.000
74.715.000
0
89.115.000
14.400.000
74.627.000
0
89.027.000
(88.000)
(0,10)
44.470.000
805.573.500
0
850.043.500
44.020.000
804.321.000
0
848.341.000
(1.702.500)
(0,20)
29.950.000
398.813.500
0
428.763.500
29.900.000
398.051.000
0
427.951.000
(812.500)
(0,19)
2.07.1.15.01.20.018.
Pengembangan Teknologi Produksi
IKM Bambu
Bimbingan Teknologi Peningkatan
Kemampuan Teknologi IKM Logam
Kuningan
Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan
Diversifikasi Produk IKM Logam
Ferro
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KREATIF
Jogja Fashion Week
2.07.1.15.01.20.021.
Pengembangan Industri Kreatif
8.600.000
322.161.500
0
330.761.500
8.200.000
321.821.500
0
330.021.500
(740.000)
(0,22)
2.07.1.15.01.20.023.
Pelatihan Pengelolaan UKM berbasis
IT
5.920.000
84.598.500
0
90.518.500
5.920.000
84.448.500
0
90.368.500
(150.000)
(0,17)
2.07.1.15.01.17.090.
2.07.1.15.01.17.092.
2.07.1.15.01.17.093.
2.07.1.15.01.20.
Halaman : 8
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.067.312.704
15.906.834.569
1.290.940.560
10.731.385.069
2.879.784.300
14.902.109.929
1.339.279.800
11.500.242.065
(1.004.724.640)
(6,32)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
555.909.800
3.231.738.400
2.974.246.100
6.761.894.300
517.640.560
2.942.164.695
2.787.434.300
6.247.239.555
(514.654.745)
(7,61)
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
555.909.800
3.231.738.400
2.974.246.100
6.761.894.300
517.640.560
2.942.164.695
2.787.434.300
6.247.239.555
(514.654.745)
(7,61)
555.909.800
3.231.738.400
2.974.246.100
6.761.894.300
517.640.560
2.942.164.695
2.787.434.300
6.247.239.555
(514.654.745)
(7,61)
355.979.800
1.855.815.400
360.000
2.212.155.200
327.590.560
1.621.044.830
320.000
1.948.955.390
(263.199.810)
(11,90)
0
6.999.000
0
6.999.000
0
6.999.000
0
6.999.000
0
0,00
0
769.162.500
0
769.162.500
0
547.764.239
0
547.764.239
(221.398.261)
(28,78)
0
14.400.000
0
14.400.000
0
8.810.100
0
8.810.100
(5.589.900)
(38,82)
108.180.000
0
0
108.180.000
80.025.000
0
0
80.025.000
(28.155.000)
(26,03)
1.300.000
208.700.000
0
210.000.000
1.180.000
207.761.300
0
208.941.300
(1.058.700)
(0,50)
1.15.1.15.01.
1.15.1.15.01.01.
1.15.1.15.01.01.001.
1.15.1.15.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.15.1.15.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
95.000.000
0
95.000.000
0
91.002.100
0
91.002.100
(3.997.900)
(4,21)
1.15.1.15.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
74.993.900
0
74.993.900
0
74.982.675
0
74.982.675
(11.225)
(0,01)
0
30.000.000
0
30.000.000
0
29.250.000
0
29.250.000
(750.000)
(2,50)
1.15.1.15.01.01.002.
1.15.1.15.01.01.006.
1.15.1.15.01.01.007.
1.15.1.15.01.01.012.
Halaman : 2
Kode
1
1.15.1.15.01.01.013.
1.15.1.15.01.01.014.
1.15.1.15.01.01.015.
1.15.1.15.01.01.017.
1.15.1.15.01.01.018.
1.15.1.15.01.01.022.
1.15.1.15.01.01.026.
1.15.1.15.01.02.
1.15.1.15.01.02.003.
1.15.1.15.01.02.007.
1.15.1.15.01.02.009.
1.15.1.15.01.02.010.
1.15.1.15.01.02.022.
1.15.1.15.01.02.024.
1.15.1.15.01.02.026.
1.15.1.15.01.02.028.
1.15.1.15.01.05.
1.15.1.15.01.05.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
6.000.000
0
6.000.000
0
6.000.000
0
6.000.000
0
0,00
0
17.000.000
0
17.000.000
0
16.860.000
0
16.860.000
(140.000)
(0,82)
0
13.200.000
360.000
13.560.000
0
13.020.000
320.000
13.340.000
(220.000)
(1,62)
0
110.880.000
0
110.880.000
0
110.880.000
0
110.880.000
0
0,00
0
502.280.000
0
502.280.000
0
501.955.416
0
501.955.416
(324.584)
(0,06)
246.499.800
0
0
246.499.800
246.385.560
0
0
246.385.560
(114.240)
(0,05)
0
7.200.000
0
7.200.000
0
5.760.000
0
5.760.000
(1.440.000)
(20,00)
1.180.000
760.568.000
2.973.886.100
3.735.634.100
0
748.257.790
2.787.114.300
3.535.372.090
(200.262.010)
(5,36)
0
0
2.347.444.000
2.347.444.000
0
0
2.186.265.800
2.186.265.800
(161.178.200)
(6,87)
0
0
237.488.500
237.488.500
0
0
215.639.000
215.639.000
(21.849.500)
(9,20)
0
0
190.012.000
190.012.000
0
0
187.740.000
187.740.000
(2.272.000)
(1,20)
0
0
198.941.600
198.941.600
0
0
197.469.500
197.469.500
(1.472.100)
(0,74)
1.180.000
204.933.000
0
206.113.000
0
199.350.150
0
199.350.150
(6.762.850)
(3,28)
0
374.735.000
0
374.735.000
0
369.521.490
0
369.521.490
(5.213.510)
(1,39)
0
48.000.000
0
48.000.000
0
47.966.150
0
47.966.150
(33.850)
(0,07)
0
132.900.000
0
132.900.000
0
131.420.000
0
131.420.000
(1.480.000)
(1,11)
0
28.600.000
0
28.600.000
0
28.500.000
0
28.500.000
(100.000)
(0,35)
0
28.600.000
0
28.600.000
0
28.500.000
0
28.500.000
(100.000)
(0,35)
Halaman : 3
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
54.900.000
146.563.950
0
201.463.950
53.250.000
138.082.325
0
191.332.325
(10.131.625)
(5,03)
0
6.341.800
0
6.341.800
0
6.341.800
0
6.341.800
0
0,00
0
13.590.000
0
13.590.000
0
13.590.000
0
13.590.000
0
0,00
49.575.000
104.320.150
0
153.895.150
49.575.000
96.702.125
0
146.277.125
(7.618.025)
(4,95)
5.325.000
22.312.000
0
27.637.000
3.675.000
21.448.400
0
25.123.400
(2.513.600)
(9,10)
56.175.000
208.878.900
0
265.053.900
49.125.000
180.029.400
0
229.154.400
(35.899.500)
(13,54)
1.15.1.15.01.15.033.
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM
USAHA KECIL MENENGAH YANG
KONDUSIF
Fasilitasi Pengembangan Koperasi
26.000.000
123.370.400
0
149.370.400
18.950.000
106.258.000
0
125.208.000
(24.162.400)
(16,18)
1.15.1.15.01.15.040.
Fasilitasi Dekopin
12.550.000
35.836.500
0
48.386.500
12.550.000
27.599.400
0
40.149.400
(8.237.100)
(17,02)
1.15.1.15.01.15.041.
2.625.000
21.378.000
0
24.003.000
2.625.000
20.878.000
0
23.503.000
(500.000)
(2,08)
15.000.000
28.294.000
0
43.294.000
15.000.000
25.294.000
0
40.294.000
(3.000.000)
(6,93)
31.125.000
92.771.900
0
123.896.900
31.125.000
89.420.100
0
120.545.100
(3.351.800)
(2,71)
1.15.1.15.01.16.017.
Optimalisasi Akses Pemodalan bagi
UMKM (KUR dan PKBL BUMN)
Diklat Peningkatan Kapasitas SDM
dan Kelembagaan UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF
USAHA KECIL MENENGAH
Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UKM
7.125.000
51.601.800
0
58.726.800
7.125.000
51.601.800
0
58.726.800
0
0,00
1.15.1.15.01.16.018.
Pelatihan Kewirausahaan UMKM
24.000.000
41.170.100
0
65.170.100
24.000.000
37.818.300
0
61.818.300
(3.351.800)
(5,14)
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
Pengembangan Kopsis dan Kopma
56.550.000
138.540.250
0
195.090.250
56.550.000
136.830.250
0
193.380.250
(1.710.000)
(0,88)
2.625.000
11.366.750
0
13.991.750
2.625.000
10.166.750
0
12.791.750
(1.200.000)
(8,58)
Pengawasan dan Pembinaan
KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi
Diklat Pengembangan
Perkoperasian
2.850.000
22.275.000
0
25.125.000
2.850.000
21.765.000
0
24.615.000
(510.000)
(2,03)
44.400.000
76.586.500
0
120.986.500
44.400.000
76.586.500
0
120.986.500
0
0,00
1.15.1.15.01.06.
1.15.1.15.01.06.016.
1.15.1.15.01.06.017.
1.15.1.15.01.06.018.
1.15.1.15.01.06.019.
1.15.1.15.01.15.
1.15.1.15.01.15.042.
1.15.1.15.01.16.
1.15.1.15.01.18.029.
1.15.1.15.01.18.032.
1.15.1.15.01.18.033.
Halaman : 4
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.675.000
28.312.000
0
34.987.000
6.675.000
28.312.000
0
34.987.000
0
0,00
2.
Penilaian, Pemeringkatan dan
Pembinaan Koperasi
URUSAN PILIHAN
783.370.000
8.268.503.665
93.066.604
9.144.940.269
773.300.000
7.789.220.374
92.350.000
8.654.870.374
(490.069.895)
(5,36)
2.06.
PERDAGANGAN
410.044.400
5.208.505.110
22.000.000
5.640.549.510
405.194.400
4.884.959.305
21.750.000
5.311.903.705
(328.645.805)
(5,83)
2.06.1.15.01.
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM
PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
Pengembangan U P T
Kemetrologian Daerah ( Pelayanan
Sidang Tera Ulang )
Koordinasi Peningkatan Kinerja
Distributor ( Pengadaan, Penyaluran,
Pemantauan Stok Dan Harga)
Komoditi Pokok Penting Dan
Strategis
Pembinaan Dan Pengawasan
Barang Dan Jasa Yang Beredar
Oprasi Pasar Murni Beras
410.044.400
5.208.505.110
22.000.000
5.640.549.510
405.194.400
4.884.959.305
21.750.000
5.311.903.705
(328.645.805)
(5,83)
79.375.000
642.697.600
0
722.072.600
79.125.000
617.763.340
0
696.888.340
(25.184.260)
(3,49)
16.000.000
300.004.250
0
316.004.250
16.000.000
298.494.950
0
314.494.950
(1.509.300)
(0,48)
3.600.000
32.746.960
0
36.346.960
3.600.000
28.126.900
0
31.726.900
(4.620.060)
(12,71)
8.000.000
97.461.930
0
105.461.930
8.000.000
84.925.990
0
92.925.990
(12.535.940)
(11,89)
4.125.000
37.878.460
0
42.003.460
4.125.000
33.394.400
0
37.519.400
(4.484.060)
(10,68)
Peningkatan Perlindungan
Konsumen
Pengawasan dan Penyuluhan
Kemetrologian
Pemantauan Pengadaan
Penyaluran, Stock, dan Harga
Kebutuhan Pokok
Penyusunan Prognosa Kebutuhan
Barang Penting dan Strategis
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
Pameran Dalam Negeri Berskala
Ekspor
Pengelolaan Surat Keterangan Asal
Bagi Eksportir
Fasilitasi KADIN DIY
13.600.000
46.994.400
0
60.594.400
13.600.000
46.424.400
0
60.024.400
(570.000)
(0,94)
24.000.000
76.000.000
0
100.000.000
24.000.000
76.000.000
0
100.000.000
0
0,00
5.700.000
20.630.100
0
26.330.100
5.450.000
19.644.600
0
25.094.600
(1.235.500)
(4,69)
4.350.000
30.981.500
0
35.331.500
4.350.000
30.752.100
0
35.102.100
(229.400)
(0,65)
69.176.400
2.673.206.450
0
2.742.382.850
69.176.400
2.459.110.865
0
2.528.287.265
(214.095.585)
(7,81)
2.226.400
769.728.750
0
771.955.150
2.226.400
732.768.750
0
734.995.150
(36.960.000)
(4,79)
0
30.370.500
0
30.370.500
0
30.370.500
0
30.370.500
0
0,00
17.800.000
32.186.000
0
49.986.000
17.800.000
24.509.000
0
42.309.000
(7.677.000)
(15,36)
1.15.1.15.01.18.037.
2.06.1.15.01.15.
2.06.1.15.01.15.004.
2.06.1.15.01.15.005.
2.06.1.15.01.15.007.
2.06.1.15.01.15.014.
2.06.1.15.01.15.019.
2.06.1.15.01.15.021.
2.06.1.15.01.15.022.
2.06.1.15.01.15.025.
2.06.1.15.01.17.
2.06.1.15.01.17.027.
2.06.1.15.01.17.032.
2.06.1.15.01.17.033.
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.06.1.15.01.18.017.
Promosi Perdagangan Luar Negeri
dan Temu Bisnis
Peyebarluasan Informasi Kerjasama
Perdagangan Internasional
Sosialisasi Perdagangan Bebas
Bidang Jasa
Bimbingan Teknis Prosedur dan
Dokumen Ekspor Impor
PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGRI
Pelayanan Bimbingan Bisnis
2.06.1.15.01.18.021.
Pengelolaan J B S C
28.159.200
13.995.300
22.000.000
64.154.500
28.159.200
13.874.500
21.750.000
63.783.700
(370.800)
(0,58)
2.06.1.15.01.18.023.
Pengembangan Promosi
Perdagangan
Fasilitasi Pembangunan Pasar
Tradisional
Promosi Perdagangan Produk UKM
DIY di Dalam Negeri
Fasilitasi Pembinaan dan
Pengembangan UMKM
Fasilitasi Dekranasda
42.238.800
28.946.500
0
71.185.300
42.238.800
28.696.500
0
70.935.300
(250.000)
(0,35)
0
16.207.900
0
16.207.900
0
11.324.600
0
11.324.600
(4.883.300)
(30,13)
16.090.000
1.215.077.500
0
1.231.167.500
16.090.000
1.156.231.300
0
1.172.321.300
(58.846.200)
(4,78)
39.900.000
124.044.300
0
163.944.300
39.200.000
121.967.600
0
161.167.600
(2.776.700)
(1,69)
58.610.000
41.390.000
0
100.000.000
58.610.000
32.885.500
0
91.495.500
(8.504.500)
(8,50)
Pengembangan Data dan Informasi
HaKI
Pemetaan Potensi Bisnis Unggulan
36.450.000
14.385.960
0
50.835.960
32.700.000
14.204.000
0
46.904.000
(3.931.960)
(7,73)
0
54.042.000
0
54.042.000
0
53.322.000
0
53.322.000
(720.000)
(1,33)
Fasilitasi Pengelolaan dan
Pelayanan HaKI
Optimalisasi Layanan Pasar Online
Jogjaplaza
INDUSTRI
23.245.000
281.141.100
0
304.386.100
23.095.000
272.368.600
0
295.463.600
(8.922.500)
(2,93)
7.200.000
34.363.000
0
41.563.000
7.200.000
34.363.000
0
41.563.000
0
0,00
373.325.600
3.059.998.555
71.066.604
3.504.390.759
368.105.600
2.904.261.069
70.600.000
3.342.966.669
(161.424.090)
(4,61)
373.325.600
3.059.998.555
71.066.604
3.504.390.759
368.105.600
2.904.261.069
70.600.000
3.342.966.669
(161.424.090)
(4,61)
94.170.000
1.271.407.270
0
1.365.577.270
90.930.000
1.136.869.345
0
1.227.799.345
(137.777.925)
(10,09)
2.06.1.15.01.17.034.
2.06.1.15.01.17.035.
2.06.1.15.01.17.036.
2.06.1.15.01.17.037.
2.06.1.15.01.18.
2.06.1.15.01.18.039.
2.06.1.15.01.18.040.
2.06.1.15.01.18.044.
2.06.1.15.01.18.046.
2.06.1.15.01.18.047.
2.06.1.15.01.18.048.
2.06.1.15.01.18.049.
2.06.1.15.01.18.052.
2.07.
2.07.1.15.01.
2.07.1.15.01.16.
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
36.350.000
1.769.785.500
0
1.806.135.500
36.350.000
1.601.244.815
0
1.637.594.815
(168.540.685)
(9,33)
3.600.000
33.960.000
0
37.560.000
3.600.000
33.247.100
0
36.847.100
(712.900)
(1,90)
2.000.000
15.669.500
0
17.669.500
2.000.000
15.464.500
0
17.464.500
(205.000)
(1,16)
7.200.000
21.506.200
0
28.706.200
7.200.000
21.506.200
0
28.706.200
0
0,00
261.493.000
1.892.601.060
22.000.000
2.176.094.060
256.893.000
1.808.085.100
21.750.000
2.086.728.100
(89.365.960)
(4,11)
9.600.000
69.007.500
0
78.607.500
9.600.000
68.847.500
0
78.447.500
(160.000)
(0,20)
Halaman : 6
Kode
1
2
2.07.1.15.01.16.085.
Temu Usaha Industri Kecil
Menengah ( I K M ) Pangan D I Y
Dengan Pelaku Pariwisata
Peningkatan Sertifikasi Produk IKM
Pangan
Penerapan SNI IKM Logam
2.07.1.15.01.16.092.
Pesona Pangan Nusantara
2.07.1.15.01.16.099.
Fasilitasi Pengembangan Industri
(IKM) Pewarnaan Alam Batik
Fasilitasi Pengembangan Desain
Kerajinan Perhiasan Logam dan
Perak
Promosi Gelar Sepatu dan Kulit
2.07.1.15.01.16.078.
2.07.1.15.01.16.083.
2.07.1.15.01.16.101.
2.07.1.15.01.16.107.
2.07.1.15.01.16.110.
2.07.1.15.01.16.111.
2.07.1.15.01.16.112.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Sosialisasi SVLK bagi IKM Kayu dan
Eksportir Kayu
Sosialisasi Ketentuan di Bidang
Cukai Tembakau (Cukai)
Penumbuhan WUB ILSA
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.600.000
41.589.960
0
46.189.960
4.600.000
38.292.160
0
42.892.160
(3.297.800)
(7,14)
4.000.000
88.916.000
0
92.916.000
4.000.000
87.156.000
0
91.156.000
(1.760.000)
(1,89)
2.400.000
97.228.000
0
99.628.000
2.400.000
7.445.000
0
9.845.000
(89.783.000)
(90,12)
4.300.000
118.177.500
0
122.477.500
3.500.000
117.477.500
0
120.977.500
(1.500.000)
(1,22)
10.000.000
36.552.500
0
46.552.500
10.000.000
36.482.500
0
46.482.500
(70.000)
(0,15)
4.000.000
64.929.500
0
68.929.500
4.000.000
63.772.500
0
67.772.500
(1.157.000)
(1,68)
0
117.887.000
0
117.887.000
0
99.319.600
0
99.319.600
(18.567.400)
(15,75)
4.000.000
17.995.425
0
21.995.425
4.000.000
17.879.425
0
21.879.425
(116.000)
(0,53)
6.600.000
72.048.560
0
78.648.560
6.600.000
67.059.560
0
73.659.560
(4.989.000)
(6,34)
13.300.000
161.960.000
0
175.260.000
12.000.000
158.410.000
0
170.410.000
(4.850.000)
(2,77)
4.000.000
45.051.000
0
49.051.000
4.000.000
44.136.000
0
48.136.000
(915.000)
(1,87)
4.000.000
46.000.000
0
50.000.000
4.000.000
43.727.500
0
47.727.500
(2.272.500)
(4,55)
2.07.1.15.01.16.115.
Fasilitasi Pengembangan Desain
dan Diversifikasi Produk Kerajinan
Anyaman
Fasilitasi Pengembangan Desain
Kerajinan Batu Mulia
Pengembangan Produksi IKM Kimia
11.920.000
185.900.500
0
197.820.500
10.780.000
182.600.100
0
193.380.100
(4.440.400)
(2,24)
2.07.1.15.01.16.116.
Pengembangan Sentra IKM Batik
10.000.000
41.394.500
0
51.394.500
10.000.000
41.324.500
0
51.324.500
(70.000)
(0,14)
2.07.1.15.01.16.125.
4.450.000
34.768.800
0
39.218.800
4.450.000
33.109.400
0
37.559.400
(1.659.400)
(4,23)
2.07.1.15.01.16.127.
Temu Usaha IKM Kerajinan dengan
Pelaku Pariwisata
Pengembangan IKM Kayu
6.000.000
71.157.325
0
77.157.325
6.000.000
70.006.900
0
76.006.900
(1.150.425)
(1,49)
2.07.1.15.01.16.128.
Pameran Kerajinan Kayu dan Bambu
600.000
29.850.700
0
30.450.700
600.000
28.670.700
0
29.270.700
(1.180.000)
(3,88)
2.07.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
Pengembangan Dan Pelayanan
Teknologi Tepat Guna
234.685.600
983.017.785
71.066.604
1.288.769.989
233.155.600
963.070.724
70.600.000
1.266.826.324
(21.943.665)
(1,70)
58.778.400
190.068.500
56.466.604
305.313.504
58.778.400
187.843.250
56.100.000
302.721.650
(2.591.854)
(0,85)
2.07.1.15.01.16.113.
2.07.1.15.01.16.114.
2.07.1.15.01.17.013.
Halaman : 7
Kode
1
2.07.1.15.01.17.079.
2.07.1.15.01.17.081.
2.07.1.15.01.17.086.
2.07.1.15.01.17.087.
2.07.1.15.01.17.088.
2.07.1.15.01.17.089.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengelolaan Bengkel Rekayasa Dan
Produksi
Pengembangan Teknologi
Pengolahan Produk Herbal
Pengembangan IKM Sandang dan
Kulit
Pengembangan dan Pelayanan
Teknologi Kemasan
Pengembangan dan Pelayanan
CFSMI
Promosi Teknologi Tepat Guna
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.000.000
61.434.000
14.600.000
81.034.000
5.000.000
58.546.250
14.500.000
78.046.250
(2.987.750)
(3,69)
6.400.000
68.600.000
0
75.000.000
6.400.000
63.437.100
0
69.837.100
(5.162.900)
(6,88)
8.000.000
116.504.000
0
124.504.000
8.000.000
116.174.000
0
124.174.000
(330.000)
(0,27)
99.857.200
78.800.000
0
178.657.200
98.557.200
78.202.500
0
176.759.700
(1.897.500)
(1,06)
1.100.000
98.907.500
0
100.007.500
870.000
96.651.700
0
97.521.700
(2.485.800)
(2,49)
18.350.000
181.811.500
0
200.161.500
18.350.000
178.643.699
0
196.993.699
(3.167.801)
(1,58)
6.000.000
68.662.325
0
74.662.325
6.000.000
65.432.325
0
71.432.325
(3.230.000)
(4,33)
16.800.000
43.514.960
0
60.314.960
16.800.000
43.512.900
0
60.312.900
(2.060)
0,00
14.400.000
74.715.000
0
89.115.000
14.400.000
74.627.000
0
89.027.000
(88.000)
(0,10)
44.470.000
805.573.500
0
850.043.500
44.020.000
804.321.000
0
848.341.000
(1.702.500)
(0,20)
29.950.000
398.813.500
0
428.763.500
29.900.000
398.051.000
0
427.951.000
(812.500)
(0,19)
2.07.1.15.01.20.018.
Pengembangan Teknologi Produksi
IKM Bambu
Bimbingan Teknologi Peningkatan
Kemampuan Teknologi IKM Logam
Kuningan
Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan
Diversifikasi Produk IKM Logam
Ferro
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KREATIF
Jogja Fashion Week
2.07.1.15.01.20.021.
Pengembangan Industri Kreatif
8.600.000
322.161.500
0
330.761.500
8.200.000
321.821.500
0
330.021.500
(740.000)
(0,22)
2.07.1.15.01.20.023.
Pelatihan Pengelolaan UKM berbasis
IT
5.920.000
84.598.500
0
90.518.500
5.920.000
84.448.500
0
90.368.500
(150.000)
(0,17)
2.07.1.15.01.17.090.
2.07.1.15.01.17.092.
2.07.1.15.01.17.093.
2.07.1.15.01.20.
Halaman : 8
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.067.312.704
15.906.834.569
1.290.940.560
10.731.385.069
2.879.784.300
14.902.109.929
1.339.279.800
11.500.242.065
(1.004.724.640)
(6,32)