05_Bab 5_Rancangan_Akhir_RKPD_Kota_Cilegon_2016_Draft
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
5.1.
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2016
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD
yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun
tidak
langsung
mendukung
capaian
program
pembangunan
daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
Kriteria Program dan kegiatan Prioritas Daerah Kota Cilegon
Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Program
prioritas
yang
berhubungan
dengan
prioritas
pembangunan daerah.
2. Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro
environment;
3. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan pemerintah
daerah,
serta
bersangkutan
sesuai
dengan
sebagaimana
tugas
tertuang
dan
fungsi
dalam
SKPD
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah
yang mendesak;
5. Program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi
usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh
masyarakat;
V-1
6. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi untuk mengantisipasi dan penyelesaian
target-target pembangunan nasional dan provinsi;
Elemen-elemen
utama
program
prioritas
memuat
kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan
dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan
waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja
program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran
masing-masing kegiatan.
Program
prioritas
yang
berhubungan
dengan
prioritas
pembangunan daerah mengacu pada program prioritas RPJMD
Kota Cilegon Tahun 2010-2015, dimana prioritas program tersebut
telah menggambarkan target indikator capaian kinerja. Program
prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra
SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan
disertai pagunya.
Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas
keuangan
daerah
tahun
rencana
yang
berbeda
dengan
perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu
tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan
program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu
program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
V-2
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional
yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan
jika
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan
sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai
dengan sasaran Renstra SKPD.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang
akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang
bertanggungjawab.
Program
yang
disusun
harus
dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu,
anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja
program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran
masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah
ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD
sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih
lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing
program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD
juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen
Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan
program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah
dan SKPD.
Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana
tabel dibawah ini :
V-3
Tabel 5.1
Prioritas Daerah Kota Cilegon Tahun 2016
NO.
1.
2.
3.
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bantuan Honor Tutor PAUD
Bantuan Honor Pengelola PAUD
Bantuan Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Bantuan Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Bantuan Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Bantuan Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
SKPD
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
7.
8.
9.
Bantuan Pembebasan SPP Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran SMKN
Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah
Tangga Sasaran (RTS)
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bantuan Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi
Bantuan Penghargaan Bagi Guru Berprestasi
Beasiswa Masuk PT Kerjasama Pemerintah Kota
Bantuan Honor Guru Madrasah
Bantuan Honor Guru TKA/TPA (Taman Pendidikan Al Quran)
Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Bagi Seluruh
Masyarakat Kota Cilegon
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda)
Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
4.
5.
6.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Selatan
Pembangunan Jalan Lingkar Utara
Penataan Kawasan Kumuh
Pengadaan dan Pemasangan PJU
Pemeliharaan PJU
Penyelenggaraan e-Gov Kota Cilegon
24.
Evaluasi, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kemisikinan
25.
26.
27.
Perawatan Terminal Terpadu Merak (TTM)
Rehabilitasi Lahan Kritis
Peningkatan Kapasitas Kader Cilegon Mandiri
28.
Bantuan Sarana Produksi Koperasi dan UKM
29.
Pemasangan Instalasi Listrik dan Instalasi Rumah Tangga
Listrik Perdesaan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dinas Perhubungan
Badan Lingkungan Hidup
Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
V-4
NO.
30.
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pemasangn Water Meter dan Data Logger
31.
Perawatan dan Operasional Water Meter
32.
33.
Pembangunan Konstruksi Revitalisasi Pasar Tradisional Milik
Pemerintah Kota
Revitalisasi Pasar Hewan
34.
Pembangunan Konstruksi Pasar Tradisional (Agro)
35.
Bantuan Sarana Produksi IKM
36.
Pembangunan Konstruksi dan Pematangan Lahan Outdoor
Stadion Olahraga
Inventarisasi dan Pelaporan Aset/BMD
Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota
Bantuan Masyarakat Langsung (BML)
37.
38.
39.
40.
Bantuan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Melalui
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
41.
Pembebasan Biaya Pembelian Beras Miskin (Raskin)
42.
43.
Pembangunan Dermaga, Jeti dan Fasiltas Pendukung PPI
Penataan Wisata Kuliner
SKPD
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Pemuda dan Olahraga
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Dinas Pertanian dan Kelautan
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016 beserta indikatornya dapat diuraikan sebagai
berikut
:
V-5
Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Kota Cilegon Tahun 2016
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
01
01
01
1
01
02
Pendidikan
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
Program Pendidikan
Non Formal dan
Informal
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pendidikan
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Point
-
100
Meningkatnya pelayanan
pendidikan non formal, informal
dan anak usia dini yang bermutu
dan terjangkau bagi masyarakat
Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
Angka Partisipasi Murni (APM)
PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
Angka Melanjutkan (AM) PAUD
(KOBER/ TPA/ SPS)
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
17.343.813.718,00
Dinas Pendidikan
3.624.318.000,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
%
11.17
Dinas Pendidikan
%
11.17
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
V-6
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Angka Putus Sekolah (APTs)
PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
Rasio jumlah PAUD per
penduduk
Rasio sekolah PAUD terhadap
murid
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
01
03
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
%
0.00
Dinas Pendidikan
Sekolah per
penduduk
Sekolah per murid
305.27
Dinas Pendidikan
34.11
Dinas Pendidikan
Bantuan Honor Tutor
PAUD
Bantuan Honor
Pengelola PAUD
1
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar
1.588.470.000,00
Dinas Pendidikan
253.942.000,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
6.034.091.000,00
Angka Partisipasi Kasar (APK)
TK dan sederajat
Angka Partisipasi Murni (APM)
TK/RA
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/ MI/ Paket A
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/ MI/ Paket A
%
32.20
Dinas Pendidikan
%
104.88
Dinas Pendidikan
%
0.01
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
V-7
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Angka Putus Sekolah (APS) SD/
MI
Angka Kelulusan (AL) SD/ MI
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SD/ MI
Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/
SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB
Tersedia satuan pendidikan
dalam jarak yang terjangkau
dengan berjalan kaki yaitu
maksimal 3 km untuk SD/MI dari
kelompok permukiman permanen
Jumlah peserta didik dalam
setiap rombongan belajar untuk
SD/MI tidak melebihi 32 orang
Setiap rombongan belajar untuk
SD/MI tersedia 1 (satu) ruang
kelas yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru serta
papan tulis
Di setiap SD/MI tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi
dengan meja dan kursi untuk
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
V-8
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan
lainnya
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap 32
peserta didik dan 6 (enam) orang
guru untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk daerah
khusus 4 (empat) orang guru
setiap satuan pendidikan
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua)
orang guru yang memenuhi
kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 (dua) orang guru yang
telah memiliki sertifikat pendidik
Di setiap kota semua kepala
SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
Di setiap kota semua pengawas
sekolah dan madrasah untuk
SD/MI memiliki kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
V-9
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Pemerintah kota memiliki
rencana dan melaksanakan
kegiatan untuk membantu satuan
pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum dan
proses pembelajaran yang efektif
untuk SD/ MI
Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan dilakukan satu kali
setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan selama 3
jam untuk melakukan supervisi
dan pembinaan
Setiap SD/MI menyediakan buku
teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah
mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika,
IPA, dan IPS dengan
perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik
Setiap SD/MI menyediakan satu
set peraga IPA dan bahan yang
terdiri dari model kerangka
manusia, model tubuh manusia,
bola dunia (globe), contoh
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 10
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
peralatan optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan
poster/carta IPA
Setiap SD/MI memiliki 100 judul
buku pengayaan dan 10 buku
referensi
Satuan pendidikan SD/MI
menyelenggarakan proses
pembelajaran selama 34 minggu
per tahun dengan kegiatan tatap
muka sebagai berikut : kelas I-II
(18 jam per minggu); kelas III-IV
(24 jam per minggu); kelas V-VI
(27 jam per minggu)
Satuan pendidikan SD/MI
menerapkan kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) sesuai
ketentuan yang berlaku
Kepala sekolah SD/MI
melakukan supervisi kelas dan
memberikan umpan balik kepada
guru dua kali dalam setiap
semester
Kepala sekolah atau madrasah
SD/MI menyampaikan laporan
hasil ulangan akhir semester
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
V - 11
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
(UAS) dan Ulangan Kenaikan
Kelas (UKK) serta ujian akhir
(US/UN) kepada orang tua
peserta didik dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
Setiap satuan pendidikan SD/MI
menerapkan prinsip-prinsip
manajemen berbasis sekolah
(MBS)
Bantuan Biaya
Pendidikan Sekolah
Swasta
Bantuan
Pembebasan SPP
MD Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Bantuan
Pembebasan SPP
SD Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
SATUAN
INDIKATOR
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
100.00
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
241.200.000,00
Dinas Pendidikan
169.260.000,00
Dinas Pendidikan
V - 12
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
01
04
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Menengah
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Pendidikan
18.155.221.140,00
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket
C
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket
C
Angka Melanjutkan (AM) SMP/
MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ MA/
SMALB
%
Angka Putus Sekolah (APTs)
SMP/ MTs
Angka Putus Sekolah (APTs)
SMA/ SMK/ MA
Angka Kelulusan (AL) SMP/
MTs
%
2,460.80
%
Dinas Pendidikan
1,025.60
%
%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
2,690.00
Dinas Pendidikan
V - 13
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/ MA
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SMP/ MTs
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SMA/ SMK/ MA
Tersedia satuan pendidikan
dalam jarak yang terjangkau
dengan berjalan kaki yaitu
maksimal 6 km untuk SMP/MTs
dari kelompok permukiman
permanen
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
%
924.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Setiap rombongan belajar untuk
SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang
kelas yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru serta
papan tulis
%
100.00
Dinas Pendidikan
Di setiap SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi
dengan meja dan kursi untuk
setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan
lainnya
%
100.00
Dinas Pendidikan
V - 14
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Jumlah peserta didik dalam
setiap rombongan belajar untuk
SMP/MTs tidak melebihi 36
orang
%
100.00
Dinas Pendidikan
Di setiap SMP dan MTs tersedia
ruang laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja dan
kursi yang cukup untuk 36
peserta didik dan minimal satu
set peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen
peserta didik
%
100.00
Dinas Pendidikan
Di setiap SMP/MTs tersedia
ruang kepala sekolah yang
terpisah dari ruang guru
%
100.00
Di setiap SMP/MTs tersedia 1
(satu) orang guru untuk setiap
mata pelajaran, dan untuk
daerah khusus tersedia satu
orang guru untuk setiap rumpun
mata pelajaran
%
100.00
-
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
V - 15
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S-1
atau D-IV sebanyak 70% dan
separuh diantaranya (35% dari
keseluruhan guru) telah memiliki
sertifikat pendidik, untuk daerah
khusus masing-masing sebanyak
40% dan 20%)
Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S-1
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik masing-masing
satu orang untuk mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris
Di setiap kota semua kepala
SMP/MTs berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Di setiap kota semua pengawas
sekolah dan madrasah SMP/MTs
memiliki kualifikasi akademik S-1
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
%
100.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 16
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Pemerintah kota memiliki
rencana dan melaksanakan
kegiatan untuk membantu satuan
pendidikan SMP/MTs dalam
mengembangkan kurikulum dan
proses pembelajaran yang efektif
Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan SMP/MTs dilakukan
satu kali setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan selama 3
jam untuk melakukan supervisi
dan pembinaan
Jumlah kunjungan pengawas
SMP/MTs ke satuan pendidikan
dilakukan satu kali setiap bulan
dan setiap kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk melakukan
supervisi dan pembinaan
Jumlah kunjungan pengawas
SMP/MTs ke satuan pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Kunjungan
41.00
Dinas Pendidikan
Kunjungan
41.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 17
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Setiap SMP/MTs menyediakan
buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah
mencakup semua mata pelajaran
dengan perbandingan satu set
untuk setiap perserta didik
Setiap SMP/MTs memiliki 200
judul buku pengayaan dan 20
buku referensi
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Satuan pendidikan
menyelenggarakan proses
pembelajaran selama 34 minggu
per tahun dengan kegiatan tatap
muka sebagai berikut :kelas VIIIX (27 jam per minggu)
Satuan pendidikan SMP/MTs
menerapkan kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) sesuai
ketentuan yang berlaku
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Kepala sekolah SMP/MTs
melakukan supervisi kelas dan
memberikan umpan balik kepada
guru dua kali dalam setiap
semester
%
100.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 18
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
Bantuan
Pembebasan SPP
SMP Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Bantuan
Pembebasan SPP
SMA Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Kepala sekolah madrasah atau
SMP/MTs menyampaikan
laporan hasil ulangan akhir
semester (UAS) dan Ulangan
Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian
akhir (US/UN) kepada orang tua
peserta didik dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
Setiap satuan pendidikan
SMP/MTs menerapkan prinsipprinsip manajemen berbasis
sekolah (MBS)
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1.170.600.000,00
Dinas Pendidikan
1.233.000.000,00
Dinas Pendidikan
V - 19
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Bantuan
Pembebasan SPP
SMK Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Bantuan
Pembebasan SPP
Madrasah Aliyah
Negeri (MAN)
Peningkatan
Kapasitas Sarana
Pembelajaran SMKN
1
01
05
Program
Peningkatan
Manajemen,
Kualitas dan
Keterjangkauan
Pelayanan
Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi
D4/ S1 (Proposi jumlah guru SD/
MI, SMP/ MTs/ dan SMA/ SMK/
MA yang berijazah D4/ S1
terhadap total jumlah guru SD/
MI, SMP/ MTs dan SMA/ SMK/
MA)
%
100.00
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
558.000.000,00
Dinas Pendidikan
554.400.000,00
Dinas Pendidikan
1.000.000.000,00
Dinas Pendidikan
23.011.930.800,00
Dinas Pendidikan
V - 20
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Setiap guru tetap bekerja 37,5
jam per minggu di satuan
pendidikan SD/MI dan SMP/MTs,
termasuk merencanakan
pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing atau
melatih peserta didik, dan
melaksanakan tugas tambahan
Setiap guru SD/MI menerapkan
rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) yang
disusun berdasarkan silabus
untuk setiap mata pelajaran yang
diampunya
Setiap guru SD/MI
mengembangkan dan
menerapkan program penilaian
untuk membantu meningkatkan
kemampuan belajar peserta didik
Jumlah guru pada SD/MI dan
SMP/MTs yang mengembangkan
dan menerapkan program
penilaian untuk membantu
meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Guru
2,673
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 21
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah keseluruhan guru tetap
pada SD/MI dan SMP/MTs
Setiap guru menyampaikan
laporan hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil penilaian
setiap peserta didik kepada
kepala sekolah pada akhir
semester dalam bentuk laporan
hasil prestasi belajar peserta
didik
Beasiswa Masuk
Diploma Bagi Siswa
Prestasi Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Beasiswa Masuk
PTN Bagi Siswa
Prestasi Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Akademisi
Berprestasi Lainnya
Bantuan Honor Guru
Madrasah
Bantuan Honor Guru
TKA/TPA
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Guru
2,673
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
475.000.000,00
Dinas Pendidikan
300.000.000,00
Dinas Pendidikan
225.350.000,00
Dinas Pendidikan
8.504.650.000,00
Dinas Pendidikan
3.939.600.000,00
Dinas Pendidikan
V - 22
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
02
02
01
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
02
02
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Peningkatan kualitas
tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan
Kesehatan
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kesehatan
1
SATUAN
INDIKATOR
Program
Peningkatan
Cakupan dan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
-Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan Jaminan
Kesehatan Daerah
(Jamkesda)
Subsidi Kesehatan
Program JAMKESDA
Point
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
9.565.200.000,00
Dinas Pendidikan
7.262.778.190,00
Dinas Kesehatan
11.295.948.102,00
Dinas Kesehatan
100
7.010.445.900,00
Jumlah masyarakat miskin non
kuota JAMKESMAS penerima
JAMSKESDA
Jiwa
16,000.00
V - 23
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar
SATUAN
INDIKATOR
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
100.00
Pelayanan
Kesehatan Dasar
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan neonatal
pertama (KN I)
Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN Lengkap)
Cakupan pelayanan kesehatan
Bayi
Cakupan pertolongan persalinan
oleh bidan atau tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan (Pn)
%
98.00
Dinas Kesehatan
%
88.00
Dinas Kesehatan
%
90.00
%
90.00
Dinas Kesehatan
Cakupan ibu hamil mendapatkan
pelayanan nifas (KF)
%
90.00
Dinas Kesehatan
Cakupan penjaringan Bumil dg
komplikasi oleh Nakes (DKn)
Cakupan Ibu hamil dengan
komplikasi yang ditangani (PK)
Cakupan peserta KB aktif (CPR)
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
80.00
Dinas Kesehatan
%
75.00
BKBPP
V - 24
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yg memberikan
pelayanan KB sesuai standar
%
100.00
Dinas Kesehatan
Persentase PKM Rawat Inap yg
mampu PONED
Jumlah Puskesmas Rawat
Inap yg mampu PONED
Cakupan Pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat Kota
Cilegon di PKM (UR)
%
100.00
Dinas Kesehatan
PKM
3.00
%
15.00
Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat miskin
(UR)
%
100.00
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan P3K pada
kegiatan Upacara Hari Besar
Persentase PKM menerapkan
standar pelayanan medik dasar
Jumlahh Puskesmas
menerapkan standar pelayanan
medik dasar
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
PKM
8.00
PKM
8.00
Jumlah seluruh Puskesmas
Pelayanan
Kesehatan Khusus
SATUAN
INDIKATOR
Dinas Kesehatan
V - 25
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Cakupan kunjungan Bayi
Cakupan pelayanan anak balita
Persentase Kab/Kota yg memiliki
minimal 4 Puskesmas mampu
laksana PKPR ( Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja )
Persentase Kab/kota yg memiliki
minimal 2 Puskesmas yang
mampu tatalaksana kasus
kekerasan terhadap anak (KTA)
Persentase Kab/kota yg
melakukan pelayanan terhadap
anak dengan kebutuhan
penanganan jiwa khusus (
seperti autis,GPPH,RM )
%
%
%
90.00
85.00
90.00
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
%
90.00
Dinas Kesehatan
%
40.00
Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas mampu
pelayanan kesehatan Reproduksi
Esensial ( PKRE ) terpadu
Jumlah Puskesmas Santun Usila
%
100.00
Dinas Kesehatan
PKM
5.00
Dinas Kesehatan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
dan Rujukan
V - 26
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
%
100.00
Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Gawat
Darurat Level I yg harus
diberikan sarana kesehatan ( RS
) dikabupaten/kota
%
100.00
Dinas Kesehatan
Skrinning kesehatan pada usia
lanjut
Puskesmas membina kelompok
Usia Lanjut
Puskesmas melaksanakan
konseling Usia Lanjut
Kelompok Usia lanjut
melaksanakan senam usia lanjut
%
30.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
30.00
Dinas Kesehatan
%
50.00
Dinas Kesehatan
Desa/Kelurahan mempunyai
kelompok usia lanjut
Prosentase penderita katarak yg
ditemukan
Prosentase Penderita katarak yg
dilayani dengan operasi katarak
%
100.00
%
0,78
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
V - 27
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase SD yg melakukan
penjaringan kelainan Refraksi
dan Xeroftalmia
%
100.00
Dinas Kesehatan
Prosentase sekolah yg diperiksa
Hb Remaja
Puskesmas yang melaksanakan
kesehatan kerja
Jumlah Kab/Kota memiliki 2 PKM
yg Menyelenggarakan Program
kesehatan indera (penglihatan)
%
60.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
PKM
2.00
Dinas Kesehatan
Jumlah Kab/kota memiliki 3 PKM
yg menyelengarakan kesehatan
olah raga
PKM
3.00
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yg memiliki
kesehatan jiwa dan NAPZA
Persentase RS Kabupaten Kota
yg Melaksanakan PONEK
Persentase RS Pemerintah yg
Menyelenggarakan pelayanan
rujukan bagi ODHA
Puskesmas
8.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
V - 28
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
RS Pemerintah yg siap
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian infeksi TB
%
100.00
Dinas Kesehatan
Prosentase RS Pemerintah yg
melaksanakan pelayanan gawat
darurat sesuai standart
%
100.00
Dinas Kesehatan
Prosentase Kab/Kota yang
minimal mempunyai 4 PKM yg
telah melaksanakan upaya kesja
%
100.00
Dinas Kesehatan
Prosentase Kabupaten /Kota
dengan sarana Kesehatan ( RS
),Lb,Gudang farmasi Dinkes yg
telah menerapkan kesja
%
50.00
Dinas Kesehatan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Peningkatan
Pelayanan Perbaikan
Gizi
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Dinas Kesehatan
Cakupan balita gizi buruk yg
mendapat perawatan
Persentase balita ditimbang BB
nya
Persentase Bayi usia 0-6 bln
mendapat ASI eksklusif
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
80.00
Dinas Kesehatan
%
70.00
Dinas Kesehatan
V - 29
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
02
02
03
Kesehatan
Program
Pemberantasan dan
Pengendalian
Penyakit serta
Penyehatan
Lingkungan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Cakupan rumah tangga yg
mengkonsumsi garam beryodium
%
85.00
Dinas Kesehatan
Persentase usia 6-59 bln dapat
Cap Vit.A
Persentase ibu hamil mendapat
FE 90 tablet
Persentase Kab/kota yg
melaksanakan surveilans gizi
persentase penyediaan
bufferstock MP-ASI
Persentase penderita TB paru
dapat PMT
Persentase balita gizi kurang
dapat PMT
%
98,95
Dinas Kesehatan
%
99,47
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
90.00
Dinas Kesehatan
%
90.00
Dinas Kesehatan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
3.376.024.542,00
Dinas Kesehatan
V - 30
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Pengendalian dan
pemberantasan
Penyakit
Jamban Keluarga
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Kesehatan
500.000.000,00
Presentase pasien baru TB (BTA
+) 107/10.000 pnddk
CDR (Case Defection Rate)
CR (Cure Rate)
Konversi (BTA Pos - BTA Neg)
Error Rate
Presentase keberhasilan
pengobatan kasus baru TB Paru
BTA (+) (Succes Rate)
%
85.00
Dinas Kesehatan
%
%
%
%
%
85.00
85.00
80.00
95
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 32
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase kasus zoonosis
lainnya yg dtangani sesuai
standar
%
70.00
Dinas Kesehatan
Persentase cakupan pengobatan
massal filariasis thd Jumlah pddk
endemis
%
40.00
Dinas Kesehatan
Persentase KLB Malaria yg
dilaporkan & ditangani
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak
menular (SE, deteksi dini, KIE,
dan tata laksana)
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Presentase Kota mempunyai
peraturan perundang-undangan
(Surat
Edaran/Instruksi/SK/Perwal/
Perda) tentang pencegahan dan
penanggulangan dampak
merokok terhadap kesehatan
V - 33
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Presentase Puskesmas
melaksanakanInspeksi visual
asam asetat( IVA) dan Clinical
Breast Examination (CBE)
1
02
04
02
05
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
4.533.001.218,00
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
100.00
Program
Perlindungan
Kesehatan
Masyarakat dan
Pembinaan Sarana
Kesehatan Swasta
Persentase penyelenggaraan
penjaringan data sarana
kesehatan swasta (sarkesta)
1
SATUAN
INDIKATOR
100.00
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas dan
Jaringannya
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rata-rata Jumlah poskesdes di
kelurahan
Jumlah poskesdes seluruhnya di
kota cilegon
poskesdes
1.00
poskesdes
0.00
V - 34
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Jumlah kelurahan yang memiliki
poskesdes/pustu/ puskesmas
Jumlah kelurahan
1
02
06
02
01
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Kelurahan
43.00
14.865.743.258,00
Paket
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jiwa
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
364.200.000,00
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Rumah Sakit Umum Daerah
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
43.00
Program
Peningkatan
Komunikasi,
Informasi, dan
Edukasi Kesehatan
serta Pembiayaan
Kesehatan
Jumlah perumusan kebijakan
kesehatan tingkat Kota
Jumlah masyarakat miskin non
kuota JAMKESMAS penerima
JAMSKESDA
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Point
Rumah Sakit
Umum Daerah
100
V - 35
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
02
07
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
02
07
03
03
01
%
%
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
4.485.910.562,00
Rumah Sakit
Umum Daerah
85.773.000.000,00
Rumah Sakit
Umum Daerah
100
Pekerjaan Umum
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
3.204.052.000,00
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pekerjaan Umum
Point
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
100
Program
Peningkatan
Pelayanan RSUD
(Swakelola)
Rasio pelayanan kesehatan
rujukan/kunjungan pasien miskin
terhadap jumlah seluruh
kunjungan
1
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Peningkatan
Pelayanan RSUD
Rasio pelayanan kesehatan
rujukan/kunjungan pasien miskin
terhadap jumlah seluruh
kunjungan
1
SATUAN
INDIKATOR
Dinas Pekerjaan
Umum
75.00
V - 36
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
03
03
02
03
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Prosentase pegawai DPU yang
sesuai pendidikan dan
tupoksinya
%
Deviasi Anggaran DPU
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Pembangunan,
Peningkatan/
Normalisasi,
Pemeliharaan
Sungai, Saluran/
Drainase, dan
Jaringan Irigasi
Program
Pembangunan dan
Pemeliharaan Jalan
Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada
%
21.38
Tersedianya sistem jaringan
drainase skala kawasan dan
skala kota sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30 cm,
selama 2 jam) dan tidak lebih
dari 2 kali setahun
%
22.88
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
25.000.000.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum
112.401.571.077,00
Dinas Pekerjaan
Umum
V - 37
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
dan Jembatan
Pembangunan
Pelengkap Jalan
Lingkar Selatan
03
04
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
43.231.432.077,00
Panjang jalan kota yang
ditingkatkan kondisinya
Panjang jalan kota yang
dipelihara secara berkala
Panjang jalan kota yang
dipelihara
Jumlah jembatan baru yang
dibangun
Jumlah jembatan yang
ditingkatkan kondisinya
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Km
Km
Km
unit
unit
Program
Pengendalian Mutu
Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang
ke-PU-an
3.802.230.500,00
Proporsi hasil pekerjaan
konstruksi yang melalui
pengujian laboratorium
Dinas Pekerjaan
Umum
%
V - 38
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
03
05
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Penerbitan IUJK dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja setelah
persyaratan lengkap
%
100.00
Tersedianya Sistem Informasi
Jasa Konstruksi setiap tahun
%
100.00
Program
Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung
Negara
Tingkat pemenuhan
pembangunan dan Rehabilitasi
Gedung
1
1
04
04
02
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Perumahan
Program Penataan
Perumahan dan
Permukiman
Pemugaran Rumah
Tidak Layak Huni
Penataan Kawasan
Kumuh
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Prasarana Dasar
Permukiman
Jumlah rumah tidak layak huni
yang dipugar
Jumlah kawasan kumuh yang
ditata
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
27.454.675.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum
6.148.100.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum
2,500,000,000
Dinas Pekerjaan
Umum
Dinas Pekerjaan
Umum
Dinas Pekerjaan
Umum
100
Unit
Titik kawasan
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
2
2.000.000.000,00
V - 39
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Penataan Kawasan
Kumuh
Jumlah kawasan kumuh yang
ditata
1
04
04
1
1
05
05
01
Penataan Ruang
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
2,000.00
Dinas Pekerjaan
Umum
6.766.000.000,00
Dinas Tata Kota
1.000.000.000,00
Dinas Tata Kota
925.000.000,00
4.000.000.000,00
Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
3.668.033.669,00
Dinas Tata Kota
Lokasi
Program Penataan
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Arsitektur Kota
Pengadaan dan
Pemasangan PJU
Pemeliharaan PJU
Pengadaan dan
Pemasangan PJU
JLS
Proporsi prasarana kota yang
telah terlayani
Jumlah prasarana yang telah
terlayani
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
%
100.00
V - 40
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
1
05
02
05
03
Point
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Unit
Unit
1,200
5000
Unit
137,587
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
358.983.000,00
Dinas Tata Kota
592.015.000,00
Dinas Tata Kota
Orang
Program
Pengembangan
Perencanaan Tata
Ruang dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Proporsi ketersediaan dokumen
perencanaan rinci tata ruang
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
100
Program
Pengendalian
Bangunan dan
Reklame
Jumlah target titik reklame
Capaian jumlah bangunan
gedung yang memiliki IMB
Jumlah bangunan gedung yang
seharusnya memiliki IMB
Penambahan jumlah petugas
pengawas bangunan
1
SATUAN
INDIKATOR
%
V - 41
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah juklak dan juknis
prasarana kota, reklame dan
tower
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dokumen
Tersedianya informasi mengenai
Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kabupaten/kota beserta
rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital
%
100.00
Terlaksananya penjaringan
aspirasi masyarakat melalui
forum konsultasi publik yang
memenuhi syarat inklusif dalam
proses penyusunan RTR dan
program pemanfaatan ruang,
yang dilakukan minimal 2 (dua)
kali setiap disusunnya RTR dan
program pemanfaatan ruang
Pencapaian jumlah konsultasi
publik
Jumlah konsultasi publik
%
100.00
Kegiatan
52
Kegiatan
52
V - 42
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
06
1
06
01
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Terlayaninya masyarakat dalam
pengurusan izin pemanfaatan
ruang sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang RTR wilayah
kabupaten/kota beserta rencana
rincinya
%
90.07
Terlaksanakannya tindakan awal
terhadap pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran di bidang
penataan ruang, dalam waktu 5
(lima) hari kerja
%
60
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Perencanaan
Pembangunan
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
2.798.319.000,000
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Point
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
100
V - 43
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
06
02
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Perencanaan Umum
Pembangunan
Daerah
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1.700.634.000,00
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rasio ketersediaan jumlah
dokumen terhadap total
dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang
dibutuhkan
%
100
Rasio Jumlah prioritas
pembangunan daerah terhadap
Jumlah prioritas pembangunan
nasional
%
100.00
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Urusan wajib yang
diselenggarakan daerah
(Proporsi Jumlah urusan wajib
pemerintahan daerah yang
diselenggarakan daerah
terhadap Jumlah urusan wajib
pemerintahan daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah)
Ketersediaan dokumen evaluasi
rencana pembangunan daerah
%
100.00
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
%
100.00
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
V - 44
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Keselarasan dokumen
perencanaan SKPD dengan
dokumen perencanaan daerah
1
1
06
06
03
04
SATUAN
INDIKATOR
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
100.00
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
1.100.000.000,00
Tingkat pemenuhan kebutuhan
perencanaan pembangunan
ekonomi
%
100
Tingkat ketersediaan laporan
Evaluasi Renja SKPD mitra kerja
Bidang Ekonomi tepat waktu
%
100.00
Program
Perencanaan
Pembangunan
Sosial dan
Pemerintahan
1.100.000.000,00
Tingkat pemenuhan kebutuhan
perencanaan pembangunan
sosial budaya
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
100
V - 45
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Tingkat ketersediaan laporan
Evaluasi Renja SKPD mitra kerja
Bidang Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan tepat waktu
1
06
05
07
07
01
07
02
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
100.00
%
1.100.000.000,00
%
Point
%
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
4.077.020.000,00
Dinas Perhubungan
1.461.100.000,00
Dinas Perhubungan
100
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan Darat
Tingkat pelayanan perhubungan
darat
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
100
Perhubungan
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Tingkat pemenuhan kebutuhan
perencanaan pembangunan
prasarana wilayah
1
1
SATUAN
INDIKATOR
78.00
V - 46
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
07
03
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
07
04
07
05
%
%
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
798.380.000,00
Dinas Perhubungan
798.164.000,00
Dinas Perhubungan
150.000.000,00
Dinas Perhubungan
80.00
Program
Peningkatan
Pelayanan Pos dan
Telekomunikasi
Proporsi penyelenggaraan
telekomunikasi yg menggunakan
spektrum frekuensi radio yang
memiliki izin
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
70.00
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan Laut
Tingkat pelayanan perhubungan
laut
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Pembangunan
Sarana Prasarana
Perhubungan
Rasio ketersediaan sarana
prasarana perhubungan
terhadap kebutuhan
1
SATUAN
INDIKATOR
90
V - 47
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
08
08
01
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Proporsi kantor jasa titipan dan
pengiriman barang yang memiliki
izin
%
08
02
Point
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1.290.050.000,00
Badan Lingkungan
Hidup
840.750.000,00
Badan Lingkungan
Hidup
100
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Rasio usaha dan/atau kegiatan
yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis
pencegahan pencemaran air
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
90
Lingkungan Hidup
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Lingkungan Hidup
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
100.00
V - 48
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
08
03
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Persentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang memenuhi
persyaratan administratif dan
teknis pengendalia
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
5.1.
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2016
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD
yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun
tidak
langsung
mendukung
capaian
program
pembangunan
daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
Kriteria Program dan kegiatan Prioritas Daerah Kota Cilegon
Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Program
prioritas
yang
berhubungan
dengan
prioritas
pembangunan daerah.
2. Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro
environment;
3. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan pemerintah
daerah,
serta
bersangkutan
sesuai
dengan
sebagaimana
tugas
tertuang
dan
fungsi
dalam
SKPD
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah
yang mendesak;
5. Program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi
usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh
masyarakat;
V-1
6. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi untuk mengantisipasi dan penyelesaian
target-target pembangunan nasional dan provinsi;
Elemen-elemen
utama
program
prioritas
memuat
kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan
dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan
waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja
program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran
masing-masing kegiatan.
Program
prioritas
yang
berhubungan
dengan
prioritas
pembangunan daerah mengacu pada program prioritas RPJMD
Kota Cilegon Tahun 2010-2015, dimana prioritas program tersebut
telah menggambarkan target indikator capaian kinerja. Program
prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra
SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan
disertai pagunya.
Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas
keuangan
daerah
tahun
rencana
yang
berbeda
dengan
perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu
tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan
program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu
program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
V-2
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional
yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan
jika
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan
sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai
dengan sasaran Renstra SKPD.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang
akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang
bertanggungjawab.
Program
yang
disusun
harus
dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu,
anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja
program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran
masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah
ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD
sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih
lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing
program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD
juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen
Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan
program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah
dan SKPD.
Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana
tabel dibawah ini :
V-3
Tabel 5.1
Prioritas Daerah Kota Cilegon Tahun 2016
NO.
1.
2.
3.
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bantuan Honor Tutor PAUD
Bantuan Honor Pengelola PAUD
Bantuan Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Bantuan Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Bantuan Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Bantuan Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
SKPD
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
7.
8.
9.
Bantuan Pembebasan SPP Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran SMKN
Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah
Tangga Sasaran (RTS)
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bantuan Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi
Bantuan Penghargaan Bagi Guru Berprestasi
Beasiswa Masuk PT Kerjasama Pemerintah Kota
Bantuan Honor Guru Madrasah
Bantuan Honor Guru TKA/TPA (Taman Pendidikan Al Quran)
Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Bagi Seluruh
Masyarakat Kota Cilegon
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda)
Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
4.
5.
6.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Selatan
Pembangunan Jalan Lingkar Utara
Penataan Kawasan Kumuh
Pengadaan dan Pemasangan PJU
Pemeliharaan PJU
Penyelenggaraan e-Gov Kota Cilegon
24.
Evaluasi, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kemisikinan
25.
26.
27.
Perawatan Terminal Terpadu Merak (TTM)
Rehabilitasi Lahan Kritis
Peningkatan Kapasitas Kader Cilegon Mandiri
28.
Bantuan Sarana Produksi Koperasi dan UKM
29.
Pemasangan Instalasi Listrik dan Instalasi Rumah Tangga
Listrik Perdesaan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dinas Perhubungan
Badan Lingkungan Hidup
Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
V-4
NO.
30.
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pemasangn Water Meter dan Data Logger
31.
Perawatan dan Operasional Water Meter
32.
33.
Pembangunan Konstruksi Revitalisasi Pasar Tradisional Milik
Pemerintah Kota
Revitalisasi Pasar Hewan
34.
Pembangunan Konstruksi Pasar Tradisional (Agro)
35.
Bantuan Sarana Produksi IKM
36.
Pembangunan Konstruksi dan Pematangan Lahan Outdoor
Stadion Olahraga
Inventarisasi dan Pelaporan Aset/BMD
Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota
Bantuan Masyarakat Langsung (BML)
37.
38.
39.
40.
Bantuan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Melalui
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
41.
Pembebasan Biaya Pembelian Beras Miskin (Raskin)
42.
43.
Pembangunan Dermaga, Jeti dan Fasiltas Pendukung PPI
Penataan Wisata Kuliner
SKPD
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Dinas Pemuda dan Olahraga
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Dinas Pertanian dan Kelautan
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016 beserta indikatornya dapat diuraikan sebagai
berikut
:
V-5
Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Kota Cilegon Tahun 2016
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
01
01
01
1
01
02
Pendidikan
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
Program Pendidikan
Non Formal dan
Informal
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pendidikan
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Point
-
100
Meningkatnya pelayanan
pendidikan non formal, informal
dan anak usia dini yang bermutu
dan terjangkau bagi masyarakat
Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
Angka Partisipasi Murni (APM)
PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
Angka Melanjutkan (AM) PAUD
(KOBER/ TPA/ SPS)
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
17.343.813.718,00
Dinas Pendidikan
3.624.318.000,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
%
11.17
Dinas Pendidikan
%
11.17
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
V-6
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Angka Putus Sekolah (APTs)
PAUD (KOBER/ TPA/ SPS)
Rasio jumlah PAUD per
penduduk
Rasio sekolah PAUD terhadap
murid
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
01
03
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
%
0.00
Dinas Pendidikan
Sekolah per
penduduk
Sekolah per murid
305.27
Dinas Pendidikan
34.11
Dinas Pendidikan
Bantuan Honor Tutor
PAUD
Bantuan Honor
Pengelola PAUD
1
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar
1.588.470.000,00
Dinas Pendidikan
253.942.000,00
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
6.034.091.000,00
Angka Partisipasi Kasar (APK)
TK dan sederajat
Angka Partisipasi Murni (APM)
TK/RA
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/ MI/ Paket A
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/ MI/ Paket A
%
32.20
Dinas Pendidikan
%
104.88
Dinas Pendidikan
%
0.01
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
V-7
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Angka Putus Sekolah (APS) SD/
MI
Angka Kelulusan (AL) SD/ MI
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SD/ MI
Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/
SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB
Tersedia satuan pendidikan
dalam jarak yang terjangkau
dengan berjalan kaki yaitu
maksimal 3 km untuk SD/MI dari
kelompok permukiman permanen
Jumlah peserta didik dalam
setiap rombongan belajar untuk
SD/MI tidak melebihi 32 orang
Setiap rombongan belajar untuk
SD/MI tersedia 1 (satu) ruang
kelas yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru serta
papan tulis
Di setiap SD/MI tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi
dengan meja dan kursi untuk
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
V-8
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan
lainnya
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap 32
peserta didik dan 6 (enam) orang
guru untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk daerah
khusus 4 (empat) orang guru
setiap satuan pendidikan
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua)
orang guru yang memenuhi
kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 (dua) orang guru yang
telah memiliki sertifikat pendidik
Di setiap kota semua kepala
SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
Di setiap kota semua pengawas
sekolah dan madrasah untuk
SD/MI memiliki kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
V-9
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Pemerintah kota memiliki
rencana dan melaksanakan
kegiatan untuk membantu satuan
pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum dan
proses pembelajaran yang efektif
untuk SD/ MI
Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan dilakukan satu kali
setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan selama 3
jam untuk melakukan supervisi
dan pembinaan
Setiap SD/MI menyediakan buku
teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah
mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika,
IPA, dan IPS dengan
perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik
Setiap SD/MI menyediakan satu
set peraga IPA dan bahan yang
terdiri dari model kerangka
manusia, model tubuh manusia,
bola dunia (globe), contoh
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 10
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
peralatan optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan
poster/carta IPA
Setiap SD/MI memiliki 100 judul
buku pengayaan dan 10 buku
referensi
Satuan pendidikan SD/MI
menyelenggarakan proses
pembelajaran selama 34 minggu
per tahun dengan kegiatan tatap
muka sebagai berikut : kelas I-II
(18 jam per minggu); kelas III-IV
(24 jam per minggu); kelas V-VI
(27 jam per minggu)
Satuan pendidikan SD/MI
menerapkan kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) sesuai
ketentuan yang berlaku
Kepala sekolah SD/MI
melakukan supervisi kelas dan
memberikan umpan balik kepada
guru dua kali dalam setiap
semester
Kepala sekolah atau madrasah
SD/MI menyampaikan laporan
hasil ulangan akhir semester
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
V - 11
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
(UAS) dan Ulangan Kenaikan
Kelas (UKK) serta ujian akhir
(US/UN) kepada orang tua
peserta didik dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
Setiap satuan pendidikan SD/MI
menerapkan prinsip-prinsip
manajemen berbasis sekolah
(MBS)
Bantuan Biaya
Pendidikan Sekolah
Swasta
Bantuan
Pembebasan SPP
MD Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Bantuan
Pembebasan SPP
SD Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
SATUAN
INDIKATOR
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
100.00
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
241.200.000,00
Dinas Pendidikan
169.260.000,00
Dinas Pendidikan
V - 12
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
01
04
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Menengah
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Pendidikan
18.155.221.140,00
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket
C
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket
C
Angka Melanjutkan (AM) SMP/
MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ MA/
SMALB
%
Angka Putus Sekolah (APTs)
SMP/ MTs
Angka Putus Sekolah (APTs)
SMA/ SMK/ MA
Angka Kelulusan (AL) SMP/
MTs
%
2,460.80
%
Dinas Pendidikan
1,025.60
%
%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
2,690.00
Dinas Pendidikan
V - 13
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/ MA
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SMP/ MTs
Angka Mengulang Kelas (AMK)
SMA/ SMK/ MA
Tersedia satuan pendidikan
dalam jarak yang terjangkau
dengan berjalan kaki yaitu
maksimal 6 km untuk SMP/MTs
dari kelompok permukiman
permanen
%
Dinas Pendidikan
%
Dinas Pendidikan
%
924.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Setiap rombongan belajar untuk
SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang
kelas yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru serta
papan tulis
%
100.00
Dinas Pendidikan
Di setiap SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi
dengan meja dan kursi untuk
setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan
lainnya
%
100.00
Dinas Pendidikan
V - 14
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Jumlah peserta didik dalam
setiap rombongan belajar untuk
SMP/MTs tidak melebihi 36
orang
%
100.00
Dinas Pendidikan
Di setiap SMP dan MTs tersedia
ruang laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja dan
kursi yang cukup untuk 36
peserta didik dan minimal satu
set peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen
peserta didik
%
100.00
Dinas Pendidikan
Di setiap SMP/MTs tersedia
ruang kepala sekolah yang
terpisah dari ruang guru
%
100.00
Di setiap SMP/MTs tersedia 1
(satu) orang guru untuk setiap
mata pelajaran, dan untuk
daerah khusus tersedia satu
orang guru untuk setiap rumpun
mata pelajaran
%
100.00
-
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
V - 15
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S-1
atau D-IV sebanyak 70% dan
separuh diantaranya (35% dari
keseluruhan guru) telah memiliki
sertifikat pendidik, untuk daerah
khusus masing-masing sebanyak
40% dan 20%)
Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S-1
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik masing-masing
satu orang untuk mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris
Di setiap kota semua kepala
SMP/MTs berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Di setiap kota semua pengawas
sekolah dan madrasah SMP/MTs
memiliki kualifikasi akademik S-1
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
%
100.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 16
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Pemerintah kota memiliki
rencana dan melaksanakan
kegiatan untuk membantu satuan
pendidikan SMP/MTs dalam
mengembangkan kurikulum dan
proses pembelajaran yang efektif
Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan SMP/MTs dilakukan
satu kali setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan selama 3
jam untuk melakukan supervisi
dan pembinaan
Jumlah kunjungan pengawas
SMP/MTs ke satuan pendidikan
dilakukan satu kali setiap bulan
dan setiap kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk melakukan
supervisi dan pembinaan
Jumlah kunjungan pengawas
SMP/MTs ke satuan pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Kunjungan
41.00
Dinas Pendidikan
Kunjungan
41.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 17
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Setiap SMP/MTs menyediakan
buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah
mencakup semua mata pelajaran
dengan perbandingan satu set
untuk setiap perserta didik
Setiap SMP/MTs memiliki 200
judul buku pengayaan dan 20
buku referensi
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Satuan pendidikan
menyelenggarakan proses
pembelajaran selama 34 minggu
per tahun dengan kegiatan tatap
muka sebagai berikut :kelas VIIIX (27 jam per minggu)
Satuan pendidikan SMP/MTs
menerapkan kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) sesuai
ketentuan yang berlaku
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Kepala sekolah SMP/MTs
melakukan supervisi kelas dan
memberikan umpan balik kepada
guru dua kali dalam setiap
semester
%
100.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 18
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
Bantuan
Pembebasan SPP
SMP Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Bantuan
Pembebasan SPP
SMA Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Kepala sekolah madrasah atau
SMP/MTs menyampaikan
laporan hasil ulangan akhir
semester (UAS) dan Ulangan
Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian
akhir (US/UN) kepada orang tua
peserta didik dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
Setiap satuan pendidikan
SMP/MTs menerapkan prinsipprinsip manajemen berbasis
sekolah (MBS)
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1.170.600.000,00
Dinas Pendidikan
1.233.000.000,00
Dinas Pendidikan
V - 19
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Bantuan
Pembebasan SPP
SMK Swasta Bagi
Siswa Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Bantuan
Pembebasan SPP
Madrasah Aliyah
Negeri (MAN)
Peningkatan
Kapasitas Sarana
Pembelajaran SMKN
1
01
05
Program
Peningkatan
Manajemen,
Kualitas dan
Keterjangkauan
Pelayanan
Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi
D4/ S1 (Proposi jumlah guru SD/
MI, SMP/ MTs/ dan SMA/ SMK/
MA yang berijazah D4/ S1
terhadap total jumlah guru SD/
MI, SMP/ MTs dan SMA/ SMK/
MA)
%
100.00
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
558.000.000,00
Dinas Pendidikan
554.400.000,00
Dinas Pendidikan
1.000.000.000,00
Dinas Pendidikan
23.011.930.800,00
Dinas Pendidikan
V - 20
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Setiap guru tetap bekerja 37,5
jam per minggu di satuan
pendidikan SD/MI dan SMP/MTs,
termasuk merencanakan
pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing atau
melatih peserta didik, dan
melaksanakan tugas tambahan
Setiap guru SD/MI menerapkan
rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) yang
disusun berdasarkan silabus
untuk setiap mata pelajaran yang
diampunya
Setiap guru SD/MI
mengembangkan dan
menerapkan program penilaian
untuk membantu meningkatkan
kemampuan belajar peserta didik
Jumlah guru pada SD/MI dan
SMP/MTs yang mengembangkan
dan menerapkan program
penilaian untuk membantu
meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
Guru
2,673
Dinas Pendidikan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 21
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah keseluruhan guru tetap
pada SD/MI dan SMP/MTs
Setiap guru menyampaikan
laporan hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil penilaian
setiap peserta didik kepada
kepala sekolah pada akhir
semester dalam bentuk laporan
hasil prestasi belajar peserta
didik
Beasiswa Masuk
Diploma Bagi Siswa
Prestasi Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Beasiswa Masuk
PTN Bagi Siswa
Prestasi Dari Rumah
Tangga Sasaran
(RTS)
Akademisi
Berprestasi Lainnya
Bantuan Honor Guru
Madrasah
Bantuan Honor Guru
TKA/TPA
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Guru
2,673
Dinas Pendidikan
%
100.00
Dinas Pendidikan
475.000.000,00
Dinas Pendidikan
300.000.000,00
Dinas Pendidikan
225.350.000,00
Dinas Pendidikan
8.504.650.000,00
Dinas Pendidikan
3.939.600.000,00
Dinas Pendidikan
V - 22
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
02
02
01
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
02
02
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Peningkatan kualitas
tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan
Kesehatan
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Kesehatan
1
SATUAN
INDIKATOR
Program
Peningkatan
Cakupan dan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
-Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan Jaminan
Kesehatan Daerah
(Jamkesda)
Subsidi Kesehatan
Program JAMKESDA
Point
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
9.565.200.000,00
Dinas Pendidikan
7.262.778.190,00
Dinas Kesehatan
11.295.948.102,00
Dinas Kesehatan
100
7.010.445.900,00
Jumlah masyarakat miskin non
kuota JAMKESMAS penerima
JAMSKESDA
Jiwa
16,000.00
V - 23
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar
SATUAN
INDIKATOR
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
100.00
Pelayanan
Kesehatan Dasar
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan neonatal
pertama (KN I)
Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN Lengkap)
Cakupan pelayanan kesehatan
Bayi
Cakupan pertolongan persalinan
oleh bidan atau tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan (Pn)
%
98.00
Dinas Kesehatan
%
88.00
Dinas Kesehatan
%
90.00
%
90.00
Dinas Kesehatan
Cakupan ibu hamil mendapatkan
pelayanan nifas (KF)
%
90.00
Dinas Kesehatan
Cakupan penjaringan Bumil dg
komplikasi oleh Nakes (DKn)
Cakupan Ibu hamil dengan
komplikasi yang ditangani (PK)
Cakupan peserta KB aktif (CPR)
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
80.00
Dinas Kesehatan
%
75.00
BKBPP
V - 24
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yg memberikan
pelayanan KB sesuai standar
%
100.00
Dinas Kesehatan
Persentase PKM Rawat Inap yg
mampu PONED
Jumlah Puskesmas Rawat
Inap yg mampu PONED
Cakupan Pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat Kota
Cilegon di PKM (UR)
%
100.00
Dinas Kesehatan
PKM
3.00
%
15.00
Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat miskin
(UR)
%
100.00
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan P3K pada
kegiatan Upacara Hari Besar
Persentase PKM menerapkan
standar pelayanan medik dasar
Jumlahh Puskesmas
menerapkan standar pelayanan
medik dasar
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
PKM
8.00
PKM
8.00
Jumlah seluruh Puskesmas
Pelayanan
Kesehatan Khusus
SATUAN
INDIKATOR
Dinas Kesehatan
V - 25
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Cakupan kunjungan Bayi
Cakupan pelayanan anak balita
Persentase Kab/Kota yg memiliki
minimal 4 Puskesmas mampu
laksana PKPR ( Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja )
Persentase Kab/kota yg memiliki
minimal 2 Puskesmas yang
mampu tatalaksana kasus
kekerasan terhadap anak (KTA)
Persentase Kab/kota yg
melakukan pelayanan terhadap
anak dengan kebutuhan
penanganan jiwa khusus (
seperti autis,GPPH,RM )
%
%
%
90.00
85.00
90.00
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
%
90.00
Dinas Kesehatan
%
40.00
Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas mampu
pelayanan kesehatan Reproduksi
Esensial ( PKRE ) terpadu
Jumlah Puskesmas Santun Usila
%
100.00
Dinas Kesehatan
PKM
5.00
Dinas Kesehatan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
dan Rujukan
V - 26
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
%
100.00
Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Gawat
Darurat Level I yg harus
diberikan sarana kesehatan ( RS
) dikabupaten/kota
%
100.00
Dinas Kesehatan
Skrinning kesehatan pada usia
lanjut
Puskesmas membina kelompok
Usia Lanjut
Puskesmas melaksanakan
konseling Usia Lanjut
Kelompok Usia lanjut
melaksanakan senam usia lanjut
%
30.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
30.00
Dinas Kesehatan
%
50.00
Dinas Kesehatan
Desa/Kelurahan mempunyai
kelompok usia lanjut
Prosentase penderita katarak yg
ditemukan
Prosentase Penderita katarak yg
dilayani dengan operasi katarak
%
100.00
%
0,78
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
V - 27
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase SD yg melakukan
penjaringan kelainan Refraksi
dan Xeroftalmia
%
100.00
Dinas Kesehatan
Prosentase sekolah yg diperiksa
Hb Remaja
Puskesmas yang melaksanakan
kesehatan kerja
Jumlah Kab/Kota memiliki 2 PKM
yg Menyelenggarakan Program
kesehatan indera (penglihatan)
%
60.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
PKM
2.00
Dinas Kesehatan
Jumlah Kab/kota memiliki 3 PKM
yg menyelengarakan kesehatan
olah raga
PKM
3.00
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yg memiliki
kesehatan jiwa dan NAPZA
Persentase RS Kabupaten Kota
yg Melaksanakan PONEK
Persentase RS Pemerintah yg
Menyelenggarakan pelayanan
rujukan bagi ODHA
Puskesmas
8.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
V - 28
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
RS Pemerintah yg siap
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian infeksi TB
%
100.00
Dinas Kesehatan
Prosentase RS Pemerintah yg
melaksanakan pelayanan gawat
darurat sesuai standart
%
100.00
Dinas Kesehatan
Prosentase Kab/Kota yang
minimal mempunyai 4 PKM yg
telah melaksanakan upaya kesja
%
100.00
Dinas Kesehatan
Prosentase Kabupaten /Kota
dengan sarana Kesehatan ( RS
),Lb,Gudang farmasi Dinkes yg
telah menerapkan kesja
%
50.00
Dinas Kesehatan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Peningkatan
Pelayanan Perbaikan
Gizi
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Dinas Kesehatan
Cakupan balita gizi buruk yg
mendapat perawatan
Persentase balita ditimbang BB
nya
Persentase Bayi usia 0-6 bln
mendapat ASI eksklusif
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
80.00
Dinas Kesehatan
%
70.00
Dinas Kesehatan
V - 29
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
02
02
03
Kesehatan
Program
Pemberantasan dan
Pengendalian
Penyakit serta
Penyehatan
Lingkungan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Cakupan rumah tangga yg
mengkonsumsi garam beryodium
%
85.00
Dinas Kesehatan
Persentase usia 6-59 bln dapat
Cap Vit.A
Persentase ibu hamil mendapat
FE 90 tablet
Persentase Kab/kota yg
melaksanakan surveilans gizi
persentase penyediaan
bufferstock MP-ASI
Persentase penderita TB paru
dapat PMT
Persentase balita gizi kurang
dapat PMT
%
98,95
Dinas Kesehatan
%
99,47
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
90.00
Dinas Kesehatan
%
90.00
Dinas Kesehatan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
3.376.024.542,00
Dinas Kesehatan
V - 30
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Pengendalian dan
pemberantasan
Penyakit
Jamban Keluarga
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Kesehatan
500.000.000,00
Presentase pasien baru TB (BTA
+) 107/10.000 pnddk
CDR (Case Defection Rate)
CR (Cure Rate)
Konversi (BTA Pos - BTA Neg)
Error Rate
Presentase keberhasilan
pengobatan kasus baru TB Paru
BTA (+) (Succes Rate)
%
85.00
Dinas Kesehatan
%
%
%
%
%
85.00
85.00
80.00
95
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
V - 32
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase kasus zoonosis
lainnya yg dtangani sesuai
standar
%
70.00
Dinas Kesehatan
Persentase cakupan pengobatan
massal filariasis thd Jumlah pddk
endemis
%
40.00
Dinas Kesehatan
Persentase KLB Malaria yg
dilaporkan & ditangani
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak
menular (SE, deteksi dini, KIE,
dan tata laksana)
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Dinas Kesehatan
%
100.00
Presentase Kota mempunyai
peraturan perundang-undangan
(Surat
Edaran/Instruksi/SK/Perwal/
Perda) tentang pencegahan dan
penanggulangan dampak
merokok terhadap kesehatan
V - 33
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Presentase Puskesmas
melaksanakanInspeksi visual
asam asetat( IVA) dan Clinical
Breast Examination (CBE)
1
02
04
02
05
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
4.533.001.218,00
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
100.00
Program
Perlindungan
Kesehatan
Masyarakat dan
Pembinaan Sarana
Kesehatan Swasta
Persentase penyelenggaraan
penjaringan data sarana
kesehatan swasta (sarkesta)
1
SATUAN
INDIKATOR
100.00
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas dan
Jaringannya
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rata-rata Jumlah poskesdes di
kelurahan
Jumlah poskesdes seluruhnya di
kota cilegon
poskesdes
1.00
poskesdes
0.00
V - 34
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Jumlah kelurahan yang memiliki
poskesdes/pustu/ puskesmas
Jumlah kelurahan
1
02
06
02
01
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Kelurahan
43.00
14.865.743.258,00
Paket
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jiwa
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
364.200.000,00
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Rumah Sakit Umum Daerah
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
43.00
Program
Peningkatan
Komunikasi,
Informasi, dan
Edukasi Kesehatan
serta Pembiayaan
Kesehatan
Jumlah perumusan kebijakan
kesehatan tingkat Kota
Jumlah masyarakat miskin non
kuota JAMKESMAS penerima
JAMSKESDA
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Point
Rumah Sakit
Umum Daerah
100
V - 35
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
02
07
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
02
07
03
03
01
%
%
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
4.485.910.562,00
Rumah Sakit
Umum Daerah
85.773.000.000,00
Rumah Sakit
Umum Daerah
100
Pekerjaan Umum
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
3.204.052.000,00
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Dinas Pekerjaan Umum
Point
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
100
Program
Peningkatan
Pelayanan RSUD
(Swakelola)
Rasio pelayanan kesehatan
rujukan/kunjungan pasien miskin
terhadap jumlah seluruh
kunjungan
1
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Peningkatan
Pelayanan RSUD
Rasio pelayanan kesehatan
rujukan/kunjungan pasien miskin
terhadap jumlah seluruh
kunjungan
1
SATUAN
INDIKATOR
Dinas Pekerjaan
Umum
75.00
V - 36
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
03
03
02
03
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Prosentase pegawai DPU yang
sesuai pendidikan dan
tupoksinya
%
Deviasi Anggaran DPU
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Pembangunan,
Peningkatan/
Normalisasi,
Pemeliharaan
Sungai, Saluran/
Drainase, dan
Jaringan Irigasi
Program
Pembangunan dan
Pemeliharaan Jalan
Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada
%
21.38
Tersedianya sistem jaringan
drainase skala kawasan dan
skala kota sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30 cm,
selama 2 jam) dan tidak lebih
dari 2 kali setahun
%
22.88
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
25.000.000.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum
112.401.571.077,00
Dinas Pekerjaan
Umum
V - 37
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
dan Jembatan
Pembangunan
Pelengkap Jalan
Lingkar Selatan
03
04
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
43.231.432.077,00
Panjang jalan kota yang
ditingkatkan kondisinya
Panjang jalan kota yang
dipelihara secara berkala
Panjang jalan kota yang
dipelihara
Jumlah jembatan baru yang
dibangun
Jumlah jembatan yang
ditingkatkan kondisinya
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Km
Km
Km
unit
unit
Program
Pengendalian Mutu
Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang
ke-PU-an
3.802.230.500,00
Proporsi hasil pekerjaan
konstruksi yang melalui
pengujian laboratorium
Dinas Pekerjaan
Umum
%
V - 38
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
03
05
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Penerbitan IUJK dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja setelah
persyaratan lengkap
%
100.00
Tersedianya Sistem Informasi
Jasa Konstruksi setiap tahun
%
100.00
Program
Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung
Negara
Tingkat pemenuhan
pembangunan dan Rehabilitasi
Gedung
1
1
04
04
02
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Perumahan
Program Penataan
Perumahan dan
Permukiman
Pemugaran Rumah
Tidak Layak Huni
Penataan Kawasan
Kumuh
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Prasarana Dasar
Permukiman
Jumlah rumah tidak layak huni
yang dipugar
Jumlah kawasan kumuh yang
ditata
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
27.454.675.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum
6.148.100.000,00
Dinas Pekerjaan
Umum
2,500,000,000
Dinas Pekerjaan
Umum
Dinas Pekerjaan
Umum
Dinas Pekerjaan
Umum
100
Unit
Titik kawasan
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
2
2.000.000.000,00
V - 39
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Penataan Kawasan
Kumuh
Jumlah kawasan kumuh yang
ditata
1
04
04
1
1
05
05
01
Penataan Ruang
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
2,000.00
Dinas Pekerjaan
Umum
6.766.000.000,00
Dinas Tata Kota
1.000.000.000,00
Dinas Tata Kota
925.000.000,00
4.000.000.000,00
Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
3.668.033.669,00
Dinas Tata Kota
Lokasi
Program Penataan
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Arsitektur Kota
Pengadaan dan
Pemasangan PJU
Pemeliharaan PJU
Pengadaan dan
Pemasangan PJU
JLS
Proporsi prasarana kota yang
telah terlayani
Jumlah prasarana yang telah
terlayani
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
%
100.00
V - 40
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
1
05
02
05
03
Point
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Unit
Unit
1,200
5000
Unit
137,587
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
358.983.000,00
Dinas Tata Kota
592.015.000,00
Dinas Tata Kota
Orang
Program
Pengembangan
Perencanaan Tata
Ruang dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Proporsi ketersediaan dokumen
perencanaan rinci tata ruang
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
100
Program
Pengendalian
Bangunan dan
Reklame
Jumlah target titik reklame
Capaian jumlah bangunan
gedung yang memiliki IMB
Jumlah bangunan gedung yang
seharusnya memiliki IMB
Penambahan jumlah petugas
pengawas bangunan
1
SATUAN
INDIKATOR
%
V - 41
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah juklak dan juknis
prasarana kota, reklame dan
tower
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dokumen
Tersedianya informasi mengenai
Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kabupaten/kota beserta
rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital
%
100.00
Terlaksananya penjaringan
aspirasi masyarakat melalui
forum konsultasi publik yang
memenuhi syarat inklusif dalam
proses penyusunan RTR dan
program pemanfaatan ruang,
yang dilakukan minimal 2 (dua)
kali setiap disusunnya RTR dan
program pemanfaatan ruang
Pencapaian jumlah konsultasi
publik
Jumlah konsultasi publik
%
100.00
Kegiatan
52
Kegiatan
52
V - 42
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
06
1
06
01
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Terlayaninya masyarakat dalam
pengurusan izin pemanfaatan
ruang sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang RTR wilayah
kabupaten/kota beserta rencana
rincinya
%
90.07
Terlaksanakannya tindakan awal
terhadap pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran di bidang
penataan ruang, dalam waktu 5
(lima) hari kerja
%
60
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Perencanaan
Pembangunan
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
2.798.319.000,000
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Point
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
100
V - 43
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
06
02
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Perencanaan Umum
Pembangunan
Daerah
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1.700.634.000,00
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rasio ketersediaan jumlah
dokumen terhadap total
dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang
dibutuhkan
%
100
Rasio Jumlah prioritas
pembangunan daerah terhadap
Jumlah prioritas pembangunan
nasional
%
100.00
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Urusan wajib yang
diselenggarakan daerah
(Proporsi Jumlah urusan wajib
pemerintahan daerah yang
diselenggarakan daerah
terhadap Jumlah urusan wajib
pemerintahan daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah)
Ketersediaan dokumen evaluasi
rencana pembangunan daerah
%
100.00
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
%
100.00
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
V - 44
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Keselarasan dokumen
perencanaan SKPD dengan
dokumen perencanaan daerah
1
1
06
06
03
04
SATUAN
INDIKATOR
%
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
100.00
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
1.100.000.000,00
Tingkat pemenuhan kebutuhan
perencanaan pembangunan
ekonomi
%
100
Tingkat ketersediaan laporan
Evaluasi Renja SKPD mitra kerja
Bidang Ekonomi tepat waktu
%
100.00
Program
Perencanaan
Pembangunan
Sosial dan
Pemerintahan
1.100.000.000,00
Tingkat pemenuhan kebutuhan
perencanaan pembangunan
sosial budaya
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
100
V - 45
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Tingkat ketersediaan laporan
Evaluasi Renja SKPD mitra kerja
Bidang Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan tepat waktu
1
06
05
07
07
01
07
02
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
100.00
%
1.100.000.000,00
%
Point
%
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
4.077.020.000,00
Dinas Perhubungan
1.461.100.000,00
Dinas Perhubungan
100
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan Darat
Tingkat pelayanan perhubungan
darat
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
100
Perhubungan
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Tingkat pemenuhan kebutuhan
perencanaan pembangunan
prasarana wilayah
1
1
SATUAN
INDIKATOR
78.00
V - 46
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
07
03
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
07
04
07
05
%
%
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
798.380.000,00
Dinas Perhubungan
798.164.000,00
Dinas Perhubungan
150.000.000,00
Dinas Perhubungan
80.00
Program
Peningkatan
Pelayanan Pos dan
Telekomunikasi
Proporsi penyelenggaraan
telekomunikasi yg menggunakan
spektrum frekuensi radio yang
memiliki izin
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
70.00
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan Laut
Tingkat pelayanan perhubungan
laut
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
Program
Pembangunan
Sarana Prasarana
Perhubungan
Rasio ketersediaan sarana
prasarana perhubungan
terhadap kebutuhan
1
SATUAN
INDIKATOR
90
V - 47
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
1
08
08
01
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Proporsi kantor jasa titipan dan
pengiriman barang yang memiliki
izin
%
08
02
Point
%
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1.290.050.000,00
Badan Lingkungan
Hidup
840.750.000,00
Badan Lingkungan
Hidup
100
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Rasio usaha dan/atau kegiatan
yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis
pencegahan pencemaran air
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
90
Lingkungan Hidup
Program Dukungan
Pelayanan
Pemerintahan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Badan Lingkungan Hidup
1
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
100.00
V - 48
PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
KODE
PROGRAM/
INDIKASI
KEGIATAN
1
08
03
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
INDIKATOR
Persentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang memenuhi
persyaratan administratif dan
teknis pengendalia