Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
192
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
(dalamzyxwvutsrqponmlkji
rupiah)
BERTAMBAH/fBERKURANGl
JUMUH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETEUH
PERUBAHAN
1
2
3
PEMEUHARAAN RUTIN
PENERANGAN JALAN UMUM
(P3U)
1.03.1.03.0229.09.
1 03 1X3 0229 0 9 3 . 2 1 .
BELAHJA PEGAWAI
1.03.1.03.0229.09.5.2.1.01.01.
1.03.1X3.0229.093X.2.
M rere rf rere rere rere rere re re re re*
1.03.1X3.0229.09.5.2201.
•
rere
• rere re re rere rere re re re n a
n a
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.01.01.
1.03.1.03.02.29.09.5.22.01.03.
203.1X3.0229.093X.2.05.
1 03 1 03 02X9 09 5 2205 02
A * W0 f t rf ftWftVrf • J
rfov
rfprfarfarf
wVJmVtrfw
L021X3.0229.093X.2X6.
1.03.1.03.02.29.09.5.22.06.02.
Rp.
%
PENJEUSAN
4
5
6
7
223.180.900,00
(1.819.100,00)
(0,81)
-
7.725.000,00
7.725.000,00
7.725.000,00
7.725X00,00
7.725.000,00
7.725.000,00
BELANJA BARANG DAN
JASA
Belanja Bahan Pakal
Habis Kantor
Belanja alat tulis karrtor
217.275.000,00
215X55.900,00
(1.819.100,00)
(0,84)
192787.200,00
190.975.100,00
(1.812100,00)
(0,94)
2.037.200,00
2.036.100,00
(1-100.00)
(0,05)
Bdanja alat llstrik dan
dektronik (lampu pijar,
hatterv kerirw!
190.750.000,00
188.939.000,00
(1X11.000,00)
Belanla Perawatan
Kendaraan Bermotor
Belanla Bahan Bakar
Minyak/Gas dan pdumas
Belanja Cetak dan
Penggandaan
13.500X00,00
13X93.000,00
(7.000,00
13.500.000,00
13.493.000,00
(7.000,00
1X87300,00
1.087X00,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Orrfrf^ ^ F1 a mrw a
1 03 1X3 0 2 2 9 X 9 S 2 1 0 1 .
225.000.000,00
RUUSASI
^Yrfrf^re av ^re rf
Hanorarium PNS
a
• • Wi i Wi Wi • W i i
Honorarium PanlQa
Pelaksana Kegiatan
Belanja Pertggandaan
2D3.1X3X229.093X.215.
Belarija Perjalanan Dinas
1.021.03.0229.09.5.2215.01.
Bdanja perjalanan dinas
dalam daerah
1X87.800,00
1.087.800,00
9.900X00,00
9.900.000,00
9.900.000,00
9.900.000,00
•
(0,95) Sisa dana d Kasda
(0,05)
(0,05) Sisa dana d Kasda
Halaman : 1
193
(dalam mpiah)
JUMUH ( Rp.)
BERTAMBAH/fBERKURANGl
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETEUH
PERUBAHAN
RUUSASI
Rp.
OA
PENJEUSAN
1
2
3
4
5
6
7
1.D3.1.03.0229.11.
1.03.1.03.0229.11.5.2X.
1.03.1.03.0229.11.5.23.24.
1.03.1.03.02.29.11.S.2.3.24.04.
1.03.1.03.0229.13.
1.03.1.03.0229.13.5.23.
1.03.1.03.0229.13.5.23.26.
A prf/* M re** #Yre
• re re re ^ Y rere A ^ V
1.03.1.03.02.29.13.5.23.26.07.
1.03.1.03.0229.14.
1.03.1X3.0229.143.23.
1X3.1X3.0229.143.23X2
1.03.1.03.02.29.14.5.23.0135
PEMBANGUNAN
PENERANGAN JALAN UMUM
.(P3U)
BEUNJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan
Kota
Belanja Modal Pengadaan
Lampu Penerangan Jalan
Umum
PEMBANGUNAN TUGU
BATAS
BEUNJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan
KO n scru K5i /pemDeiian*j
Bangunan
Belanja modal Pengadaan
konstruksl tugu betas
PENGADAAN TANAH UNTUK
TUGU BATAS KOTA
BELANJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan Tanah
Belanja modal pengadaan
tanah untuk tugu betas kota
1.106.000.000,00
1X96.912850,00
1 i n f i nnn nnn nn
1 nQfi Q17 t)gn nn
ft.XUw.UUw.UUU,UV
T
nQg
f t .U0D.7f t
(a nm 1 gn nn'
rn m\
0 1 7
Rgn nn
atO
1 nqg Q1J fign nn
X . U 0 D . 0 X X . O 0 U , xnx
300 000 000 00
290 227X00 00
V
300.000.000X0
ra nm i gn nn'
290.227X00 00
fo nn? igfi nn'
290.227X00,00
tn
fij! Sisa dana di Kasda
I U , 0 £ J
19 77260D 00
(3 261
l7rf# #
1 0 , Y D
Z a U U U f W U
f9 772600 00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA
* WmAm0Momm0
^0 mm mmw mm mm YrfflY* mm mmfmm^xXmrnu^n^nm
mm
300.000.000,00
In m\
0 U , U 1/
X •X UD. UUU.UUU, UU
V w *w V W f V
. X 0 W , U U
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA
1 1 ng nnn nnn nn
U * W
(0,82)
1 9 . U O /
1 inn nnn nnn nn
• j v
(9.087.150,00)
\ re«rf t
Z e W W f W
(9.772600.001
Y t
J
(3.261
(3,26)
wm m ^mm mm mm mmg
300.000.000,00
290.227.400,00
(9.772600,00
(3,26)
30.000.000,00
19.000.000,00
(12000X00,00)
(36,67)
30.000.000,00
19.000.000,00
(12000X00,00
(36,67)
30.000.000,00
19.000.000,00
(12000X00,00
(36,67)
30.000.000,00
19.000.000,00
(11.000.000,00
0 l 9 a L W * *0 U l
n » U a
(36,67) Stsa dana di Kasda
Halaman: 1
194
(dalam rupiah)
BERTAMBAH/fBERKURANG)
JUMUH ( Rp.}
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETEUH
r £rfU DnTlnlft
1
2
3
1.03.1.03.0229.15.
1.03.1.03.0229.15.5.23.
1.03.1.03.0229.15.5.23.26.
PEMBANGUNAN GREEN
HOUSE
BELANJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan
mm
1.03.1.03.0229.1S.S.2.3.26.04.
1.03.1.03.02.29.16.
1.03.1.03.0229.163.23.
SOftOOOcOOOfOO
Kfi
nnn nnn nn
D U- UUUf t UUU^ UU
si\ nnn nnn nn
Rp.
4
5
PENJEUSAN
6
49.751X50,00
(248350,00]
(0,50)
AO
r 7A f i ggn nm
rn gm
l f t FO . 0 0 U, U U ^
I U,0 UJ
7gi
Agn nn
FF. / 0 i.F0U,W
49 751 450 00
riAS 550 001
J Uf t V U Vf t UU Vf V V
7
ro 50)
I U,0 UJ
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
ft
ft p
ft
^Y
ftft
KonstniKsl / Pembelian*)
Bangunan
Belanja modal Pengadaan
konstruksl gedung gudang
PENGEMBANGAN KAWASAN
PEDAGANG KAKI LIMA (
PKL)
BELANJA MODAL
sn nnn n n n nn
riAfi ggn nn'
rn gm Sisa dana di Kasda
100.000.000,00
99.265.000,00
(735.000,00)
(0,74)
100.000.000,00
99.265.000,00
(735.000,00)
(0,74)
99.265.000,00
(735.000,00)
(0,74)
f7TS nnn nn>
r n 7A!
Belanja Modal
Pengadaan
Konstruksl/ Pembella n* )
Bangunan
100.000.000,00
1.03.1.03.0L29.16.S.23.26.13.
Belanja modal Pengadaan
konstmksl/perrtoelian lOos
Pedagang
1 nn n n n nnn nn
PENYUSUNAN
PERENrANAAN
AQ 7g t Agn nn
l f t FO . 0 0 U , U U ,
203.1.03.0229.163.23.26.
203.203X229.17.
REAUSASI
GO TfikS nnn nn
?3ftZDDftUUU, UU
150.000.000,00
149.153.100,00
525.000,00
525.000,00
Sisa dana di Kasda
(U,/ 4J
(846.900,00)
(0,56)
• ^ft i rf^vft * *P**ft *rfftrf*V w
203.1X3.0229.17.53.2
PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT
TUMBUH
BEUNJA PEGAWAI
Halaman:!
195
(dalam rupiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
BERTAMBAH/fBERKURANG)
ANGGARAN
URAIAN
REAUSASI
Rp.
%
PENJELASAN
4
5
6
7
PERUBAHAN
1
2
1.03.1.03.02.29.17.5.2.1.01.01.
3
Honorarium Panitia
p p l a l e ^ n A
nCUI dLdl 1
BELAMIA BARANG DAN
• r f b f c i# * i * T ^
Yrf^rfpxrf* 1 9 Irf
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.01.01.
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.06.02
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Beianja Penggandaan
203.203.0229.17.5.2.2.22
Belanja Jasa Konsuitansi
1.03.1.03.0229.17.5.22X1.02
Belanja Jasa Konsuitansi
Perencanaan
PENGADAAN SEMEN ( PC)
203.1X3.0229.18.
203.203.0229.18.5.22
203.203.0229.18.5.2202
1.03.1.O3.O2.29.18.5.21.01.01.
mxxx
2D3.203.0229.18.5.2202
(4X00,00)
3.647.600,00
(4.400,00
3.652.000,00
T
n r e 4
n n n n n
rf
1.823.000,00
•
1
renn
n n n
n n
2280.500,00
(542X00,00,
(0,12)
(0,12) Sisa dana di Kasda
(29,76)
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA
Fnn nn
(29,76) Sisa dana di Kasda
nrere nnn
nn
*
renn
nn
PF
are
1.823.000,00
144.000X00,00
1.280.500,00
143.700.000,00
(542.500,00
(300X00,00)
144.000.000,00
143.700.000,00
(300.000,00
n m nnn nnn nn
(0,21)
(0,21) Sisa dana di Kasda
OOO
f t cf t
F n n n n
/ f t n n OAC
c n n
nn
1 yxwtsrponmlkjigfedcaXWVUTROMLKJIHGFCA
X39.154.2U
0, D D
[190X45X00,00
ft
27.239.000,00
Honorarium PNS
14X75.000,00
14X75.000,00
12150.000,00
12150.000,00
2325.000,00
2325.000,00
-
12832000,00
12764.000,00
(68X00,00
12.832.000,00
12764.000,00
2002693.000,00
1X12915.200,00
(190.777X00,00
(9,53)
6X52300,00
6X26.000,00
(25X00,00
(0,40)
Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Ppruiariaan
Barartg dan Jasa
liana l-Amhuf
*T ai I U
203.203X229.18.5.22
3.647.600,00
27X07X00,00
Honorarium Paniba
1.03 1 03.0229.18.5.21.01.02
(0,57)
BEUVNJA PEGAWAI
P PWP • VP %|PP PYrfP P P V Yrfl IPUftrf
1.03.1.03.0229.18.5.21.03.01.
3.652000,00
Belanja alat tulis kantor
203.203.02.29.17.5.22.06.
-
Brenl*
JASA
Betanja Bahan Pakal
Habis Kantor
1.03.203.0229.17.5.22.02
1 03 1X3 02X9.18 5 . 2 2 0 2
-
525.000,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
149.475.000,00
148.628.100,00
(846.900,00)
wvtsrpnmljifedcbaZYXWVUTSOMLJIHFEDCBA
yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA
r c i O n S O l la
1.03.1.03.02.23.17.5.22
rf * «# b rf » X • F r i r f t Ff mm r l xmrmx*^mm x mx x
525.000,00
ITp ni p f p n
k d i i u u i
UangLemttur PNS
BELANJA BARANG DAN
JASA
Belanja Bahan Pakal
Habis Kantor
(68X00,00
(68.000,00)
(0,25)
(0,53)
(0,53) Sisa dana cfi Kasda
Halaman: 21
(dalamzyxwvutsrqponmlkj
mpiah)
BERTAMBAH/rBERKURANGl
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAUN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
1
2
3
1.03,1.03.02.29.18.5.22.01.01.
1.03.1.03.0229.18.5.2206.
1.03.1.03.02.29.18.5.2.206.02.
Belanja alat tulis kantor
3.409.200,00
3.409X00,00
44.250.000,00
44.250X00,00
44.250.000,00
44X50.000,00
1.948.782500,00
1.758.030.000,00
1.948.782.500,00
1.758.030.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PERDESAAAN
6.131X13X75,00
5.90a.6U.900,00
(230.799.675,00]
(3,76)
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA AIR
wgiuftfft rCnft/C0rfnrflft
3.131.413.575,00
2.924.416.500,00
(206.997X75,00
(6.61)
3.132413X75,00
2924X16X00,00
(206.997X75,00
(6,61)
3.1324UX75,D0
2924X16X00,00
(206.997.075,00
(6,61)
3.131.413.575,00
2.924.416.500,00
(206.997.075,00)
250.000X00,00
241X72600,00
(8X28X00,00
Belanja Penggandaan
1.03.1.03.0229.18.5.2223.
Belanja Barang yang
akan diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2X3.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
no
ft
no no on no o o o
BELANJA MODAL
oo
202203.02X0,03.5XX.23.
1.03.1.03.02.30.03.5.2.3.23.06.
203.1X3.02X0.02
(0,40) Sisadanad Kasda
3X09.200,00
Betanja perjalanan dinas
dalam daerah
ft
(2S.30o,oq:
3.409.200,00
Belanja Cetak dan
Penggandaan
1.03.1.03.02.29.18.5.22.15.01.
203.203X230.03XXX.
7
6
S
6-226-000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.Q3.1.03.023D.03.
4
PENJELASAN
Rp.
6.251X00,00
1.03.1.03.0229.18.5.2.215.
L03.1X3.0230.
REALISASI
Belanja Modal
Pengadaan Konstruksl
Jaringan Air
Belanja modal Pengadaan
konstnjkd jaringan air
bersih/air minum
MONITORING EVALUASI
DAN PELAPORAN
•
(190.752X00,00)
(190.752.500,00
•
( 9,79)
(9,79) Sisa dana dl Kasda
(6,61) Sisa dana dl Kasda
(3X7)
ffalaman: 2
197
(dalam mpiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
1
2
3
1.D3.1.03.0230.08X.21.
1.03.1.a3.02X0.08X.21.01.
1 m 1 nq
i n na g 3 1 ni ni
BERTAMBAH/fBERKURANG)
4
BELANJA PEGAWAI
91.075.000,00
90.901.000,00
Honorarium PNS
30.925.000,00
30.925.000,00
30.925.000,00
30.925.000,00
60.150.000,00
59.976.000,00
M
i Ks
n ur wi Hi rj Ji tari ii iu ii ml l D
r oAi lnLUa
Rp.
.£
PENJELASAN
5
6
7
(174.000,00
-
•
Pelaksana Keglatan
1.03.1.03.0230.08.5.2.1.03*
Uang Lembur
(174X00,00
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXWVUTSRQPOMKJIGFCBA
t n r n t s i zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA
10 Cl f i l C
60.150.000,00
59.976.000,00
(174.000,00)
U a i i y Lci i i u u r r i a j
1zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
t i TzyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
T r\ T f t l Tt l f t R I h ? 9
95.225.000,00
95.032.600,00
(192X00,00
1 l ^ n n
(0,29)
(0,29)
Ji sa U Qi K i U l n o v z a
(0,20)
JASA
1
ftl 1ftlft?i n
ftR ^
7 7
ni
R
D Ca fI ad tl li Ji Aa
R
D da l hl aa l nt
a li
rPva f ^l d
8X07.400,00
8.470.000,00
(37.400,00)
(0,44)
8.507.400,00
8.470.000,00
(37.400,00)
(0,44)
4342600,00
4342600,00
Habis Kantor
t 03 1 m 0230 08 5 2 2 01 01
4 •V J . Z •V v
uCfQi ua
oiQi
LUHa ^aiiiAJi
• U Z a - X U ft v U * J • Z i Z l U Z i U X .
1 03 1 03 0230 OS 5 2 2 0 6 .
Z * W Jm Z a W J . M Z . J U a W a v r f .
V W*
1 03 1 03 02J0 08 5 2 2 06 02
1.03.1.03.02X0.08.5.2 208.
1.03.1.03.C230.08.5XXX8.01.
1.03.1.03.0230.08.5.2215.
t
t vV *
nre
n r e re n n n re rerea P
n a
1.03.1.03.02XQ .08.5.22.15.01.
1.03.1X3X230.08.5.23.
1X3.203X230.D8XJL3.12
1.03.1.03.0230.08.5.23.11.04.
Si Sr i
dana di Kasda
..p ^ n .
n . ... ..0^ ..0
Penggandaan
4.342.600,00
4.342.600,00
Belanla Sewa Sarana
Mobilitas
Belanja sewa Sarana
Mobilitas Darat
15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
Belanja Perjalanan Dinas
67375X00,00
67.220.000,00
(155.000,00)
67375.000,00
67.220.000,00
(155.000,00)
63.700.000,00
55.638.000,00
(8.062000,00)
(13^66)
7X00.000,00
6.930.000,00
(70.000,00)
(1,00)
7.000.000,00
6.930.000,00
(70.000,00)
ug^iai y a f CI lyy01 l u o a i i
Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
BELANJA MODAL
Belarija Modal
Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Belanja modal Pengadaan
filling kabinet
(0,23)
ft],_—
0...... J l
V.r J^
(0,23) 5isa nana oi Kasoa
(1,00) Sisa dana d Kasda
Halaman: 2d
198
(dalam rupiah)
BERTAMBAH/fBERKURANG)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.03.1.03.02.30.0S.5.23.12
Belanja Modal
Pengadaan Komputer
ANGGARAN
CLI Lt AU
3Cl cLAfl
PERUBAHAN
3
Belarija Modal
Pengadaan Alat-alat
Studio
Belanja modal Pengadaan
kamera
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Ukur
Belanja modal Pengadaan
alat GPS
PENINGKATAN JALAN
UNGKUNGAN
• onn nnn
nn
4J}UW.U
(10,00
1.03.1.03.0230.11.5.23.21.
1.03.1.03.0230.11.5X3X1.04.
1.04.1X3.0215.
1.04.1.03.0215.12
Belanja Modal
Pengadaan KonstniksT
jaian
Belanja Modal pengadaart
konstrukd Jalan Ungkungan
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
PENYUSUNAN RAPERDA
BANGUNAN GEDUNG
6
7
(7.010.000,00)
1.03.1.03.0230.08X.23.16.
BELANJA MODAL
5
22990.000,00
c nful nnn nn
1.03.1.03.0230.11.5.2.3.
4
30.000.000,00
Belanja modal Pengadaan
printer
1.03.1.03.0230.11.
PENJELASAN
(7.795.000,00)
1.03.1.03.0230.08.5.23.12.M.
1.03.1.03.0230.08.5.23.18.04.
•M>
28.105.000,00
Belanja modal Pengadaan
1.03.1.03.02.30.08.5.23.18.
Rp.
35.900.000,00
1.03.I.03.0230.D8.5.23.12.03.
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.16.01.
REAUSASI
(21,71)
(23-37) Sisa dana di Kasda
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11 c nnn nn
/Toc
nnn nn^
(13,31) Sisa dana di Kasria
c
jt let
nnn
nn
f07
nnn
nn-
fn
TF!
(0,77) Sisa dana di Kasda
4.800.000,00
4.763,000,00
(37.000,00)
16.000.000,00
15.840.000,00
(160.000,00:
16.000.000,00
15.840.000,00
(160.000,00;
2750.000.000,00
2734.625.800,00
(15374.200,00
(0,56)
2750.000.000,00
2734.625,800,00
(15.374.200,00
(0,56)
2750.000.000,00
2334.625.800,00
(15374.200,00
(0,56)
2750.000.000,00
2734.625.800,00
50.000.000,00
46.000.000,00
(4.000X00,00
(8,00)
50.000.000,00
46.000.000,00
(4.000.000,00)
(8,00)
(15374.200,00)
(1,00)
LKJI H J LU ftq>iKl
(1,00) Jl=idzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
(0,56) Sisa dana di Kasda
Halaman: 2
199
(dalam mpiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
M i l u u n n r f l
ft
SETELAH
PERUBAHAN
t
2
1.04.1.03.0215.12.5.21.
1.04.1.03.0215.12.5.21.01.
1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.01.01.
1.04.1,03,0215.125.2.1.03.01.
1.04.1X3X215.12.5.2.2
REAUSASI
Rp.
PENJELASAN
4
5
6
7
BELANJA PEGAWAI
15.140.000,00
14.790X00,00
(350.000,00;
Honorarium PNS
2X35.000,00
2485X00,00
(350.000,00)
2.835.000,00
2.485.000,00
(350.000,00)
12305.000,00
12305.000,00
Honorarium PaniHa
r c i a u a l l Q
1X4.1X3.0215.125.21X3.
o
BERTAMBAH/fBERKURANG)
l Ycq i at j ai l
Uang Lembur
Uang Lembur l>N$
BEUNJA BARANG DAN
-
12305.000,00
12.305.000,00
34.860.000,00
31.210.000,00
(3.650.000,00
2895.500,00
(1.052400,00
J n J A
1.04.1.03.0215.125.22.01.
BeUnja Bahan Pakai
U
r i ao hu ii ca
1.04.1.03.0215.12.5.22^1.0
rfrf%rfrfWo irf Wo WM
rf
rf
^M ^M WM 9M Ao Xr
1.04.1X3.0215.12.5.2.206.
4
#vrf
4
Belanja Cetak dan
are r
re
reAre
1.04.1.03.0215.12X.2211.
rf A rf rf A r e j * r f rf ^Y rf rf e re ** rf rf A rf
1.04.1.03.0215.125.2211.02
Belanja cetak
3.947.900,00
2.895.500,00
(1.052.400,00
(26,66) Sisa dana di Kasda
2977.100,00
2682000,00
(295.100,00
(9,91)
1.000.000,00
l.DOO.000,00
1.977.100,00
1.682.000,00
(295.100,00
Belarija Makanan dan
Minuman
5.610.000,00
4.972500,00
(637.500,00
Belanja makanan dan
minuman rapat
5.610 000.00
4 972500 00
(637 500 00
1.04.1X3.0215.1253.215.
Belanja Perjalanan DIrus
1.M.1.03.0215.12.S.221S.01.
1.04.1.03.021S.125.221S.02
1.O4.1.03.02.15.12.5.2.2.15.O4.
(26,66)
y a II u d a
Are
1.04.1.03.0215.12.5.2.2.06.02
(10,47)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11
yxwvutrponmlkjigfedaXWVUTSROMKJIGFDCA
Belanja Penggandaan
A r e A r e me
3.947.900,00
n rr
iI Lf da nn Lf w
Belanja alat tulis kantor
r c i 1
1.04.1.03.0215.125.2206.01.
(231)
(12.35)
Ai
_•yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUT
mM7 V _ _ 3 _
(12,35) Sisa dana dr Kasda
^Yft V XX w wr Vftrff X X
**x'
Zrf v Wf
ftT A r e
Kasoa
(11361 Sisa darta di Kasda
UW
22325.000,00
20.660.000,00
Cdarija perjalanan dinas
daiam daerah
7.660.000,00
7.660.000,00
Belanja perjalanan dinas
Iuar daerah
Belanja Transportasi
1.665.000,00
13.000.000,00
C*],ftrf cArfYftrf £41
(14,93) bisa oarta ai
(1236)
(1.665X00,00
(1X55.000,00
(7,46)
(100,00) Sisa dana dl Kasda
13.000.000,00
Halaman: 2
200
(dalam rupiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
I
2
3
1.04.1.03.0216.
PROGRAM UNGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
KOORDINASI PENGAWASAN
DAN PENGENDAUAN
PELAKSANAAN KEBUAKAN
TENTANG PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
1 n 4 1 0 1 07 I K 01 g 7 1
RFI ANIA RFGAWAr
O£LJ4n0n r £ U M 1 f ¥ A f t
ft.UF.
ft*lJ0yxwvutrponmlkjigfedaXWVUTSROMKJIGFDCA
w\ J ft
D . U £ . 0 . f t . ft.
Honorarium PNS
1.04.1.03X216.0l.S.21.01.
Honorarium Panitia
1.04.1.03.0216.01.
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.01.
1.04.1X3X216.025.21.02
1.04.I.03.02.16.0I.5.2.1.03.01.
rfft*rfrfft*ft*ft*^Y rf rf rfft rf ^Y ^* ^Y
1.04.203.0216.025.22
204.2Q3.0216.025.2202
1.04.1.03.0216.01.5.2X.01.01.
204.1X3X216.01XX.206.
1.04.1X3.0216.01.5.2206.02
BERTAMBAH/fBERKURANG)
REAUSASI
4 .
Rp.
PENJELASAN
%
6
5
1.176.250X00,00
2156.534.650,00
(19.715350,00
(268)
50.000.000,00
49.63 2450,00
[367.550,00
ro 741
7
\ y,t7j
12420.000,00
12186.000,00
(234.000,00
(288)
3325.000,00
3.200.000,00
(12 5.0 0 0 ,0 0 :
(3,76)
3.325.000,00
3.200.000,00
(125.000,00)
9.095.000,00
8.986.000,00
(109X00,00;
9.095.000,00
8.986.000,00
(109.000,00
37.580.000,00
37X46.450,00
(133350,00
4360.950,00
4.287X00,00
(73350,00;
4360.950,00
4.287.400,00
(73.550,00
3.079.050,00
3.079X50,00
rfj._._.
yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA
J —
_ J : w—.J —
(3,76) Sisa dana dl Kasda
r Ci d u d l l a h cg i o i d f l
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
BELANJA BARANG DAN
JASA
Belanja Bahan Pakal
U&lliC If An^AI*
nauka'
naatat
11 LUR
Bdanja
hils kantor
Beianja Cetak dan
Penggandaan
Bdanja Penggandaan
.
3.079.050,00
3.079.050,00
30.140.000,00
30.080X00,00
Belanja perjaianan dinas
dalam daerah
13.750.000,00
13.750.000,00
Belanja perjalanan dinas
Iuar daerah
16390.000,00
16.330.000,00
1X4.1.03X216.01XX.215.
Belanja Perjalanan Dinas
1.04.1.03.02.15.01.5.2215.01.
1.04.1.03.0216.01.5.2215.02
(60.000,00
(60.000,00;
(220)
.rf_^_
Y
fcft
J _
(1,20) Sisa dana dl Kasda
(0,36)
(1,69)
(1,6?) Sisa dana d Kasda
(0,20)
(0,37) Sisa dana d Kasda
Halaman: 25
201
(dalam rupiah)
JUMLAH { Rp.)
KODE REKEMING
URAZAN
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
*F*rfrfrf^rf * V H HY^H I Wrf 1 * * T
1
1.04.1.03X216.03.
1.04.1.03.0216.03.5.21.
1.04.1.03.0216.03.5.21.01.
t
2
PENYULUHAN DAN
PFNGAUIAahan
5.330.000,00
5.360.000,00
16.120.000.00
16.1D5.000X0
Fft p^Y V F*ftftrfFft
13.311.000,00
(7.500X00,00)
(26,32)
1 UY L^F0rt* F
7
6
[7.515.000,00
HonoraHum PNS
Honorarium ranioa
Pelaksana Keglatan
Uang Lembur
PENJELASAN
OA
r£
BELANJA PEGAWAI
I J _ _ A . . 4 f t . . m • -.P.IXE
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
nA
V m
no
i c no
c o t
nt
nt
1.04.1.03.0216.03.5.2.1.03.
BERTAMBAH/fBERKURANG)
Cjc a
Hana
rll lfacri/4
(15.000,00
Fft
13.296.000,00
3.311.000,00
3.311.000,00
10.000.000,00
9.985.000,00
(15.000,00
(15.000,00)
(0,11)
(0,15) Sisa dana di Kasda
roJtWntoaretn
1-D4.IJ)3 0 2 1 6 03 5 2 2 06
ft * V F.ft
ft,
J*V f t * f t V . U 0 * 0 B f t . f t > V V *
1.04.1.03.0216.03.5.2206.02
204.1X3X216.04.
L04.1X3X216.04.5X.2
204.1X3X216.04.5.21X2
periiDer^Ji
n0lanfife
D C i d f l i i c i ^r!#t>tlr
J Z a i L Han
wdii
Penggandaan
Belanja Penggandaan
y snn nnn nn
Z*oV77a nnn nn
mag nnn nn>
OJ9§
\ - FF
V . W V , w U
0
. U V U f U U
( 1,3 1)
(1,31) Sisa dana di Kasda
dana rfi Kasda
(100,00) Sica
0190
UQ, lO U. 1*091,0
(4,87) gica liana rfl Kavia
9.670.000,00
(495.000,00
10 X9 6 5 . 0 0 0 , 0 0
6 8 . 6 0 0 X0 0 , 0 0
( 3 4 X6 5 X0 0 ,0 0 )
(33,38 )
(4 .000.000,00
( 7X73 )
1^
Uang Lembur PNS
BELANJA BARANG DAN
JASA
PENJELASAN
-
3 X4 0 . 0 0 0 , 0 0
3. 4 70 X0 0 , 0 0
nonoranum parti od
1 I r f rfrf • a • • 1- -
5
4
%
1. 0 5 . 1X 3 X X 15 . 0 X 5 X . X a i .
Belanja Bahan Pakai
Habis Kantor
X3 5 5 . 10 0 , 0 0
2 X5 5 . 10 0 , 0 0
X 0 5 . 1X 3 . O X 15 . 0 2 X . X X 0 6 .
Belanja Cetak dan
Penggandaan
5 .4 9 9 .9 0 0 ,0 0
1.4 9 9 .9 0 0 ,0 0
Halaman: 3
207
(dalam rupiah)
JUMLAH ( Rp.)
BERTAMBAH/fBERKURANG!
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETEUH
PERUBAHAN
REAUSASI
Rp.
V>
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
7
Sisa dana di Kasda
1
fig 1UJm U£'
f lFID'
I gU/.0'
f lF £»£g 7 7UO»U£i
flfi n7
i.Uj.l-
F nc F
1
fig
no
no
i
c
no
c 7 7 F1
1 fl7 n7 1 g fl7 C 7 7 F F fl7
l.Ub .l.UJ.U2.1b .U2.b .2.2.1I .U£.
^ l A l r e * 7 * r e E j n n F Y F Y r e PY£*re ren
Deiania renoyanuaari
Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja makanan dan
minuman ranat
1.499.900,00
1.499.900,00
15300.000,00
(15300.000,00]
(100,00)
15.300.000,00
(15.300.000,00
(100,00)
(50,52)
glgd ii^ na A Kagfta
0130 U0I m u, imsuo
T Frf1 r u F 1 nap i F 1 rl n 1 M
1.05.1X3.0X1S.02.5.XX1S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.0S. 1.03.0X15.02.5.X2.1S.02.
Belanja perjalanan dinas
Iuar daerah
I.05.1.03.0X1S.OXS.2.2.21.
Belanja Jasa Konsuitansi
1.0S.1.03.02.15.02.S.2.2.21.02.
1.05.1X3.0X15.0X5.Z3.
1.05.1X3.0X15.0X5.23.16.
Belanja jasa KonsultansI
Perencanaan
BELANJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Studio
29.810.000,00
14.750.000,00
(15.060.000,00
29.810.000,00
14.750.000,00
(15.060.000,00
50.000.000,00
49.995.000,00
(5.000,00
50,000.000,00
49,995.000,00
(5.000,00
8.233.500,00
777 .cnn
8. 23J
5 0 0 , 0nn
0
(166300,00
/F cc cnn nn
8/400.000,00
D
jFnn nnn nn
S.4D0.000,00
o
(50,52) Sisa dana d Kasda
(0,01)
eta a j _ . f t _
J l L / _ _ j _
rer—
J:
(0,01! Sisa dana dl Kasda
(X98)
ti
oo\
(1,98)
1.0S.1.03.0X15.02.5.X3.15.01.
Belanja modal Pengadaan
kamera
X400.000,00
X310.000,00
(90.000,00)
a75)
1X5.1.D3XX15XXS.X3.16.0X
Belanja modal Pengadaan
nanoycam
PENYUSUNAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG
KAWASAN
6.000.000,00
5.923.500,00
(76.500,00
(1,28) Sisa dana d Kasda
75.000.000,00
68.094.100,00
(6.905.900,00
BELANJA PEGAWAI
5.775.000,00
5.775.000,00
Honorarium PNS
5.775.000,00
5.775X00,00
5.775.000,00
5.775.000,00
1X5.1X3.0 X15.0 5.
1.05.1.03.0X15.05.5.2.1.
1.05.1X3.0X1S.05.5.X1.01.
1.05.1.03.0X15X5.S.X1.01.01.
Honorarium PanlQa
Pelaksana Keglatan
J _ _ _
w__Jrf
Sisa dana a Kasda
(9,21)
Ha/ aman : 3.
208
(dalam rupiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
BERTAMBAH/fBERKURANG!
REAUSASI
Rp.
%
4
5
6
PFM I PI
A
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
(dalamzyxwvutsrqponmlkji
rupiah)
BERTAMBAH/fBERKURANGl
JUMUH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETEUH
PERUBAHAN
1
2
3
PEMEUHARAAN RUTIN
PENERANGAN JALAN UMUM
(P3U)
1.03.1.03.0229.09.
1 03 1X3 0229 0 9 3 . 2 1 .
BELAHJA PEGAWAI
1.03.1.03.0229.09.5.2.1.01.01.
1.03.1X3.0229.093X.2.
M rere rf rere rere rere rere re re re re*
1.03.1X3.0229.09.5.2201.
•
rere
• rere re re rere rere re re re n a
n a
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.01.01.
1.03.1.03.02.29.09.5.22.01.03.
203.1X3.0229.093X.2.05.
1 03 1 03 02X9 09 5 2205 02
A * W0 f t rf ftWftVrf • J
rfov
rfprfarfarf
wVJmVtrfw
L021X3.0229.093X.2X6.
1.03.1.03.02.29.09.5.22.06.02.
Rp.
%
PENJEUSAN
4
5
6
7
223.180.900,00
(1.819.100,00)
(0,81)
-
7.725.000,00
7.725.000,00
7.725.000,00
7.725X00,00
7.725.000,00
7.725.000,00
BELANJA BARANG DAN
JASA
Belanja Bahan Pakal
Habis Kantor
Belanja alat tulis karrtor
217.275.000,00
215X55.900,00
(1.819.100,00)
(0,84)
192787.200,00
190.975.100,00
(1.812100,00)
(0,94)
2.037.200,00
2.036.100,00
(1-100.00)
(0,05)
Bdanja alat llstrik dan
dektronik (lampu pijar,
hatterv kerirw!
190.750.000,00
188.939.000,00
(1X11.000,00)
Belanla Perawatan
Kendaraan Bermotor
Belanla Bahan Bakar
Minyak/Gas dan pdumas
Belanja Cetak dan
Penggandaan
13.500X00,00
13X93.000,00
(7.000,00
13.500.000,00
13.493.000,00
(7.000,00
1X87300,00
1.087X00,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Orrfrf^ ^ F1 a mrw a
1 03 1X3 0 2 2 9 X 9 S 2 1 0 1 .
225.000.000,00
RUUSASI
^Yrfrf^re av ^re rf
Hanorarium PNS
a
• • Wi i Wi Wi • W i i
Honorarium PanlQa
Pelaksana Kegiatan
Belanja Pertggandaan
2D3.1X3X229.093X.215.
Belarija Perjalanan Dinas
1.021.03.0229.09.5.2215.01.
Bdanja perjalanan dinas
dalam daerah
1X87.800,00
1.087.800,00
9.900X00,00
9.900.000,00
9.900.000,00
9.900.000,00
•
(0,95) Sisa dana d Kasda
(0,05)
(0,05) Sisa dana d Kasda
Halaman : 1
193
(dalam mpiah)
JUMUH ( Rp.)
BERTAMBAH/fBERKURANGl
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETEUH
PERUBAHAN
RUUSASI
Rp.
OA
PENJEUSAN
1
2
3
4
5
6
7
1.D3.1.03.0229.11.
1.03.1.03.0229.11.5.2X.
1.03.1.03.0229.11.5.23.24.
1.03.1.03.02.29.11.S.2.3.24.04.
1.03.1.03.0229.13.
1.03.1.03.0229.13.5.23.
1.03.1.03.0229.13.5.23.26.
A prf/* M re** #Yre
• re re re ^ Y rere A ^ V
1.03.1.03.02.29.13.5.23.26.07.
1.03.1.03.0229.14.
1.03.1X3.0229.143.23.
1X3.1X3.0229.143.23X2
1.03.1.03.02.29.14.5.23.0135
PEMBANGUNAN
PENERANGAN JALAN UMUM
.(P3U)
BEUNJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan
Kota
Belanja Modal Pengadaan
Lampu Penerangan Jalan
Umum
PEMBANGUNAN TUGU
BATAS
BEUNJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan
KO n scru K5i /pemDeiian*j
Bangunan
Belanja modal Pengadaan
konstruksl tugu betas
PENGADAAN TANAH UNTUK
TUGU BATAS KOTA
BELANJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan Tanah
Belanja modal pengadaan
tanah untuk tugu betas kota
1.106.000.000,00
1X96.912850,00
1 i n f i nnn nnn nn
1 nQfi Q17 t)gn nn
ft.XUw.UUw.UUU,UV
T
nQg
f t .U0D.7f t
(a nm 1 gn nn'
rn m\
0 1 7
Rgn nn
atO
1 nqg Q1J fign nn
X . U 0 D . 0 X X . O 0 U , xnx
300 000 000 00
290 227X00 00
V
300.000.000X0
ra nm i gn nn'
290.227X00 00
fo nn? igfi nn'
290.227X00,00
tn
fij! Sisa dana di Kasda
I U , 0 £ J
19 77260D 00
(3 261
l7rf# #
1 0 , Y D
Z a U U U f W U
f9 772600 00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA
* WmAm0Momm0
^0 mm mmw mm mm YrfflY* mm mmfmm^xXmrnu^n^nm
mm
300.000.000,00
In m\
0 U , U 1/
X •X UD. UUU.UUU, UU
V w *w V W f V
. X 0 W , U U
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA
1 1 ng nnn nnn nn
U * W
(0,82)
1 9 . U O /
1 inn nnn nnn nn
• j v
(9.087.150,00)
\ re«rf t
Z e W W f W
(9.772600.001
Y t
J
(3.261
(3,26)
wm m ^mm mm mm mmg
300.000.000,00
290.227.400,00
(9.772600,00
(3,26)
30.000.000,00
19.000.000,00
(12000X00,00)
(36,67)
30.000.000,00
19.000.000,00
(12000X00,00
(36,67)
30.000.000,00
19.000.000,00
(12000X00,00
(36,67)
30.000.000,00
19.000.000,00
(11.000.000,00
0 l 9 a L W * *0 U l
n » U a
(36,67) Stsa dana di Kasda
Halaman: 1
194
(dalam rupiah)
BERTAMBAH/fBERKURANG)
JUMUH ( Rp.}
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETEUH
r £rfU DnTlnlft
1
2
3
1.03.1.03.0229.15.
1.03.1.03.0229.15.5.23.
1.03.1.03.0229.15.5.23.26.
PEMBANGUNAN GREEN
HOUSE
BELANJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan
mm
1.03.1.03.0229.1S.S.2.3.26.04.
1.03.1.03.02.29.16.
1.03.1.03.0229.163.23.
SOftOOOcOOOfOO
Kfi
nnn nnn nn
D U- UUUf t UUU^ UU
si\ nnn nnn nn
Rp.
4
5
PENJEUSAN
6
49.751X50,00
(248350,00]
(0,50)
AO
r 7A f i ggn nm
rn gm
l f t FO . 0 0 U, U U ^
I U,0 UJ
7gi
Agn nn
FF. / 0 i.F0U,W
49 751 450 00
riAS 550 001
J Uf t V U Vf t UU Vf V V
7
ro 50)
I U,0 UJ
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
ft
ft p
ft
^Y
ftft
KonstniKsl / Pembelian*)
Bangunan
Belanja modal Pengadaan
konstruksl gedung gudang
PENGEMBANGAN KAWASAN
PEDAGANG KAKI LIMA (
PKL)
BELANJA MODAL
sn nnn n n n nn
riAfi ggn nn'
rn gm Sisa dana di Kasda
100.000.000,00
99.265.000,00
(735.000,00)
(0,74)
100.000.000,00
99.265.000,00
(735.000,00)
(0,74)
99.265.000,00
(735.000,00)
(0,74)
f7TS nnn nn>
r n 7A!
Belanja Modal
Pengadaan
Konstruksl/ Pembella n* )
Bangunan
100.000.000,00
1.03.1.03.0L29.16.S.23.26.13.
Belanja modal Pengadaan
konstmksl/perrtoelian lOos
Pedagang
1 nn n n n nnn nn
PENYUSUNAN
PERENrANAAN
AQ 7g t Agn nn
l f t FO . 0 0 U , U U ,
203.1.03.0229.163.23.26.
203.203X229.17.
REAUSASI
GO TfikS nnn nn
?3ftZDDftUUU, UU
150.000.000,00
149.153.100,00
525.000,00
525.000,00
Sisa dana di Kasda
(U,/ 4J
(846.900,00)
(0,56)
• ^ft i rf^vft * *P**ft *rfftrf*V w
203.1X3.0229.17.53.2
PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT
TUMBUH
BEUNJA PEGAWAI
Halaman:!
195
(dalam rupiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
BERTAMBAH/fBERKURANG)
ANGGARAN
URAIAN
REAUSASI
Rp.
%
PENJELASAN
4
5
6
7
PERUBAHAN
1
2
1.03.1.03.02.29.17.5.2.1.01.01.
3
Honorarium Panitia
p p l a l e ^ n A
nCUI dLdl 1
BELAMIA BARANG DAN
• r f b f c i# * i * T ^
Yrf^rfpxrf* 1 9 Irf
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.01.01.
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.06.02
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Beianja Penggandaan
203.203.0229.17.5.2.2.22
Belanja Jasa Konsuitansi
1.03.1.03.0229.17.5.22X1.02
Belanja Jasa Konsuitansi
Perencanaan
PENGADAAN SEMEN ( PC)
203.1X3.0229.18.
203.203.0229.18.5.22
203.203.0229.18.5.2202
1.03.1.O3.O2.29.18.5.21.01.01.
mxxx
2D3.203.0229.18.5.2202
(4X00,00)
3.647.600,00
(4.400,00
3.652.000,00
T
n r e 4
n n n n n
rf
1.823.000,00
•
1
renn
n n n
n n
2280.500,00
(542X00,00,
(0,12)
(0,12) Sisa dana di Kasda
(29,76)
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA
Fnn nn
(29,76) Sisa dana di Kasda
nrere nnn
nn
*
renn
nn
PF
are
1.823.000,00
144.000X00,00
1.280.500,00
143.700.000,00
(542.500,00
(300X00,00)
144.000.000,00
143.700.000,00
(300.000,00
n m nnn nnn nn
(0,21)
(0,21) Sisa dana di Kasda
OOO
f t cf t
F n n n n
/ f t n n OAC
c n n
nn
1 yxwtsrponmlkjigfedcaXWVUTROMLKJIHGFCA
X39.154.2U
0, D D
[190X45X00,00
ft
27.239.000,00
Honorarium PNS
14X75.000,00
14X75.000,00
12150.000,00
12150.000,00
2325.000,00
2325.000,00
-
12832000,00
12764.000,00
(68X00,00
12.832.000,00
12764.000,00
2002693.000,00
1X12915.200,00
(190.777X00,00
(9,53)
6X52300,00
6X26.000,00
(25X00,00
(0,40)
Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Ppruiariaan
Barartg dan Jasa
liana l-Amhuf
*T ai I U
203.203X229.18.5.22
3.647.600,00
27X07X00,00
Honorarium Paniba
1.03 1 03.0229.18.5.21.01.02
(0,57)
BEUVNJA PEGAWAI
P PWP • VP %|PP PYrfP P P V Yrfl IPUftrf
1.03.1.03.0229.18.5.21.03.01.
3.652000,00
Belanja alat tulis kantor
203.203.02.29.17.5.22.06.
-
Brenl*
JASA
Betanja Bahan Pakal
Habis Kantor
1.03.203.0229.17.5.22.02
1 03 1X3 02X9.18 5 . 2 2 0 2
-
525.000,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
149.475.000,00
148.628.100,00
(846.900,00)
wvtsrpnmljifedcbaZYXWVUTSOMLJIHFEDCBA
yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA
r c i O n S O l la
1.03.1.03.02.23.17.5.22
rf * «# b rf » X • F r i r f t Ff mm r l xmrmx*^mm x mx x
525.000,00
ITp ni p f p n
k d i i u u i
UangLemttur PNS
BELANJA BARANG DAN
JASA
Belanja Bahan Pakal
Habis Kantor
(68X00,00
(68.000,00)
(0,25)
(0,53)
(0,53) Sisa dana cfi Kasda
Halaman: 21
(dalamzyxwvutsrqponmlkj
mpiah)
BERTAMBAH/rBERKURANGl
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAUN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
1
2
3
1.03,1.03.02.29.18.5.22.01.01.
1.03.1.03.0229.18.5.2206.
1.03.1.03.02.29.18.5.2.206.02.
Belanja alat tulis kantor
3.409.200,00
3.409X00,00
44.250.000,00
44.250X00,00
44.250.000,00
44X50.000,00
1.948.782500,00
1.758.030.000,00
1.948.782.500,00
1.758.030.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PERDESAAAN
6.131X13X75,00
5.90a.6U.900,00
(230.799.675,00]
(3,76)
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA AIR
wgiuftfft rCnft/C0rfnrflft
3.131.413.575,00
2.924.416.500,00
(206.997X75,00
(6.61)
3.132413X75,00
2924X16X00,00
(206.997X75,00
(6,61)
3.1324UX75,D0
2924X16X00,00
(206.997.075,00
(6,61)
3.131.413.575,00
2.924.416.500,00
(206.997.075,00)
250.000X00,00
241X72600,00
(8X28X00,00
Belanja Penggandaan
1.03.1.03.0229.18.5.2223.
Belanja Barang yang
akan diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.03.1.03.02.29.18.5.2.2X3.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
no
ft
no no on no o o o
BELANJA MODAL
oo
202203.02X0,03.5XX.23.
1.03.1.03.02.30.03.5.2.3.23.06.
203.1X3.02X0.02
(0,40) Sisadanad Kasda
3X09.200,00
Betanja perjalanan dinas
dalam daerah
ft
(2S.30o,oq:
3.409.200,00
Belanja Cetak dan
Penggandaan
1.03.1.03.02.29.18.5.22.15.01.
203.203X230.03XXX.
7
6
S
6-226-000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.Q3.1.03.023D.03.
4
PENJELASAN
Rp.
6.251X00,00
1.03.1.03.0229.18.5.2.215.
L03.1X3.0230.
REALISASI
Belanja Modal
Pengadaan Konstruksl
Jaringan Air
Belanja modal Pengadaan
konstnjkd jaringan air
bersih/air minum
MONITORING EVALUASI
DAN PELAPORAN
•
(190.752X00,00)
(190.752.500,00
•
( 9,79)
(9,79) Sisa dana dl Kasda
(6,61) Sisa dana dl Kasda
(3X7)
ffalaman: 2
197
(dalam mpiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
1
2
3
1.D3.1.03.0230.08X.21.
1.03.1.a3.02X0.08X.21.01.
1 m 1 nq
i n na g 3 1 ni ni
BERTAMBAH/fBERKURANG)
4
BELANJA PEGAWAI
91.075.000,00
90.901.000,00
Honorarium PNS
30.925.000,00
30.925.000,00
30.925.000,00
30.925.000,00
60.150.000,00
59.976.000,00
M
i Ks
n ur wi Hi rj Ji tari ii iu ii ml l D
r oAi lnLUa
Rp.
.£
PENJELASAN
5
6
7
(174.000,00
-
•
Pelaksana Keglatan
1.03.1.03.0230.08.5.2.1.03*
Uang Lembur
(174X00,00
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXWVUTSRQPOMKJIGFCBA
t n r n t s i zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA
10 Cl f i l C
60.150.000,00
59.976.000,00
(174.000,00)
U a i i y Lci i i u u r r i a j
1zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
t i TzyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
T r\ T f t l Tt l f t R I h ? 9
95.225.000,00
95.032.600,00
(192X00,00
1 l ^ n n
(0,29)
(0,29)
Ji sa U Qi K i U l n o v z a
(0,20)
JASA
1
ftl 1ftlft?i n
ftR ^
7 7
ni
R
D Ca fI ad tl li Ji Aa
R
D da l hl aa l nt
a li
rPva f ^l d
8X07.400,00
8.470.000,00
(37.400,00)
(0,44)
8.507.400,00
8.470.000,00
(37.400,00)
(0,44)
4342600,00
4342600,00
Habis Kantor
t 03 1 m 0230 08 5 2 2 01 01
4 •V J . Z •V v
uCfQi ua
oiQi
LUHa ^aiiiAJi
• U Z a - X U ft v U * J • Z i Z l U Z i U X .
1 03 1 03 0230 OS 5 2 2 0 6 .
Z * W Jm Z a W J . M Z . J U a W a v r f .
V W*
1 03 1 03 02J0 08 5 2 2 06 02
1.03.1.03.02X0.08.5.2 208.
1.03.1.03.C230.08.5XXX8.01.
1.03.1.03.0230.08.5.2215.
t
t vV *
nre
n r e re n n n re rerea P
n a
1.03.1.03.02XQ .08.5.22.15.01.
1.03.1X3X230.08.5.23.
1X3.203X230.D8XJL3.12
1.03.1.03.0230.08.5.23.11.04.
Si Sr i
dana di Kasda
..p ^ n .
n . ... ..0^ ..0
Penggandaan
4.342.600,00
4.342.600,00
Belanla Sewa Sarana
Mobilitas
Belanja sewa Sarana
Mobilitas Darat
15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
Belanja Perjalanan Dinas
67375X00,00
67.220.000,00
(155.000,00)
67375.000,00
67.220.000,00
(155.000,00)
63.700.000,00
55.638.000,00
(8.062000,00)
(13^66)
7X00.000,00
6.930.000,00
(70.000,00)
(1,00)
7.000.000,00
6.930.000,00
(70.000,00)
ug^iai y a f CI lyy01 l u o a i i
Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
BELANJA MODAL
Belarija Modal
Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Belanja modal Pengadaan
filling kabinet
(0,23)
ft],_—
0...... J l
V.r J^
(0,23) 5isa nana oi Kasoa
(1,00) Sisa dana d Kasda
Halaman: 2d
198
(dalam rupiah)
BERTAMBAH/fBERKURANG)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.03.1.03.02.30.0S.5.23.12
Belanja Modal
Pengadaan Komputer
ANGGARAN
CLI Lt AU
3Cl cLAfl
PERUBAHAN
3
Belarija Modal
Pengadaan Alat-alat
Studio
Belanja modal Pengadaan
kamera
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Ukur
Belanja modal Pengadaan
alat GPS
PENINGKATAN JALAN
UNGKUNGAN
• onn nnn
nn
4J}UW.U
(10,00
1.03.1.03.0230.11.5.23.21.
1.03.1.03.0230.11.5X3X1.04.
1.04.1X3.0215.
1.04.1.03.0215.12
Belanja Modal
Pengadaan KonstniksT
jaian
Belanja Modal pengadaart
konstrukd Jalan Ungkungan
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
PENYUSUNAN RAPERDA
BANGUNAN GEDUNG
6
7
(7.010.000,00)
1.03.1.03.0230.08X.23.16.
BELANJA MODAL
5
22990.000,00
c nful nnn nn
1.03.1.03.0230.11.5.2.3.
4
30.000.000,00
Belanja modal Pengadaan
printer
1.03.1.03.0230.11.
PENJELASAN
(7.795.000,00)
1.03.1.03.0230.08.5.23.12.M.
1.03.1.03.0230.08.5.23.18.04.
•M>
28.105.000,00
Belanja modal Pengadaan
1.03.1.03.02.30.08.5.23.18.
Rp.
35.900.000,00
1.03.I.03.0230.D8.5.23.12.03.
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.16.01.
REAUSASI
(21,71)
(23-37) Sisa dana di Kasda
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11 c nnn nn
/Toc
nnn nn^
(13,31) Sisa dana di Kasria
c
jt let
nnn
nn
f07
nnn
nn-
fn
TF!
(0,77) Sisa dana di Kasda
4.800.000,00
4.763,000,00
(37.000,00)
16.000.000,00
15.840.000,00
(160.000,00:
16.000.000,00
15.840.000,00
(160.000,00;
2750.000.000,00
2734.625.800,00
(15374.200,00
(0,56)
2750.000.000,00
2734.625,800,00
(15.374.200,00
(0,56)
2750.000.000,00
2334.625.800,00
(15374.200,00
(0,56)
2750.000.000,00
2734.625.800,00
50.000.000,00
46.000.000,00
(4.000X00,00
(8,00)
50.000.000,00
46.000.000,00
(4.000.000,00)
(8,00)
(15374.200,00)
(1,00)
LKJI H J LU ftq>iKl
(1,00) Jl=idzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
(0,56) Sisa dana di Kasda
Halaman: 2
199
(dalam mpiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
M i l u u n n r f l
ft
SETELAH
PERUBAHAN
t
2
1.04.1.03.0215.12.5.21.
1.04.1.03.0215.12.5.21.01.
1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.01.01.
1.04.1,03,0215.125.2.1.03.01.
1.04.1X3X215.12.5.2.2
REAUSASI
Rp.
PENJELASAN
4
5
6
7
BELANJA PEGAWAI
15.140.000,00
14.790X00,00
(350.000,00;
Honorarium PNS
2X35.000,00
2485X00,00
(350.000,00)
2.835.000,00
2.485.000,00
(350.000,00)
12305.000,00
12305.000,00
Honorarium PaniHa
r c i a u a l l Q
1X4.1X3.0215.125.21X3.
o
BERTAMBAH/fBERKURANG)
l Ycq i at j ai l
Uang Lembur
Uang Lembur l>N$
BEUNJA BARANG DAN
-
12305.000,00
12.305.000,00
34.860.000,00
31.210.000,00
(3.650.000,00
2895.500,00
(1.052400,00
J n J A
1.04.1.03.0215.125.22.01.
BeUnja Bahan Pakai
U
r i ao hu ii ca
1.04.1.03.0215.12.5.22^1.0
rfrf%rfrfWo irf Wo WM
rf
rf
^M ^M WM 9M Ao Xr
1.04.1X3.0215.12.5.2.206.
4
#vrf
4
Belanja Cetak dan
are r
re
reAre
1.04.1.03.0215.12X.2211.
rf A rf rf A r e j * r f rf ^Y rf rf e re ** rf rf A rf
1.04.1.03.0215.125.2211.02
Belanja cetak
3.947.900,00
2.895.500,00
(1.052.400,00
(26,66) Sisa dana di Kasda
2977.100,00
2682000,00
(295.100,00
(9,91)
1.000.000,00
l.DOO.000,00
1.977.100,00
1.682.000,00
(295.100,00
Belarija Makanan dan
Minuman
5.610.000,00
4.972500,00
(637.500,00
Belanja makanan dan
minuman rapat
5.610 000.00
4 972500 00
(637 500 00
1.04.1X3.0215.1253.215.
Belanja Perjalanan DIrus
1.M.1.03.0215.12.S.221S.01.
1.04.1.03.021S.125.221S.02
1.O4.1.03.02.15.12.5.2.2.15.O4.
(26,66)
y a II u d a
Are
1.04.1.03.0215.12.5.2.2.06.02
(10,47)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11
yxwvutrponmlkjigfedaXWVUTSROMKJIGFDCA
Belanja Penggandaan
A r e A r e me
3.947.900,00
n rr
iI Lf da nn Lf w
Belanja alat tulis kantor
r c i 1
1.04.1.03.0215.125.2206.01.
(231)
(12.35)
Ai
_•yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUT
mM7 V _ _ 3 _
(12,35) Sisa dana dr Kasda
^Yft V XX w wr Vftrff X X
**x'
Zrf v Wf
ftT A r e
Kasoa
(11361 Sisa darta di Kasda
UW
22325.000,00
20.660.000,00
Cdarija perjalanan dinas
daiam daerah
7.660.000,00
7.660.000,00
Belanja perjalanan dinas
Iuar daerah
Belanja Transportasi
1.665.000,00
13.000.000,00
C*],ftrf cArfYftrf £41
(14,93) bisa oarta ai
(1236)
(1.665X00,00
(1X55.000,00
(7,46)
(100,00) Sisa dana dl Kasda
13.000.000,00
Halaman: 2
200
(dalam rupiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
I
2
3
1.04.1.03.0216.
PROGRAM UNGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
KOORDINASI PENGAWASAN
DAN PENGENDAUAN
PELAKSANAAN KEBUAKAN
TENTANG PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
1 n 4 1 0 1 07 I K 01 g 7 1
RFI ANIA RFGAWAr
O£LJ4n0n r £ U M 1 f ¥ A f t
ft.UF.
ft*lJ0yxwvutrponmlkjigfedaXWVUTSROMKJIGFDCA
w\ J ft
D . U £ . 0 . f t . ft.
Honorarium PNS
1.04.1.03X216.0l.S.21.01.
Honorarium Panitia
1.04.1.03.0216.01.
1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.01.
1.04.1X3X216.025.21.02
1.04.I.03.02.16.0I.5.2.1.03.01.
rfft*rfrfft*ft*ft*^Y rf rf rfft rf ^Y ^* ^Y
1.04.203.0216.025.22
204.2Q3.0216.025.2202
1.04.1.03.0216.01.5.2X.01.01.
204.1X3X216.01XX.206.
1.04.1X3.0216.01.5.2206.02
BERTAMBAH/fBERKURANG)
REAUSASI
4 .
Rp.
PENJELASAN
%
6
5
1.176.250X00,00
2156.534.650,00
(19.715350,00
(268)
50.000.000,00
49.63 2450,00
[367.550,00
ro 741
7
\ y,t7j
12420.000,00
12186.000,00
(234.000,00
(288)
3325.000,00
3.200.000,00
(12 5.0 0 0 ,0 0 :
(3,76)
3.325.000,00
3.200.000,00
(125.000,00)
9.095.000,00
8.986.000,00
(109X00,00;
9.095.000,00
8.986.000,00
(109.000,00
37.580.000,00
37X46.450,00
(133350,00
4360.950,00
4.287X00,00
(73350,00;
4360.950,00
4.287.400,00
(73.550,00
3.079.050,00
3.079X50,00
rfj._._.
yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA
J —
_ J : w—.J —
(3,76) Sisa dana dl Kasda
r Ci d u d l l a h cg i o i d f l
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
BELANJA BARANG DAN
JASA
Belanja Bahan Pakal
U&lliC If An^AI*
nauka'
naatat
11 LUR
Bdanja
hils kantor
Beianja Cetak dan
Penggandaan
Bdanja Penggandaan
.
3.079.050,00
3.079.050,00
30.140.000,00
30.080X00,00
Belanja perjaianan dinas
dalam daerah
13.750.000,00
13.750.000,00
Belanja perjalanan dinas
Iuar daerah
16390.000,00
16.330.000,00
1X4.1.03X216.01XX.215.
Belanja Perjalanan Dinas
1.04.1.03.02.15.01.5.2215.01.
1.04.1.03.0216.01.5.2215.02
(60.000,00
(60.000,00;
(220)
.rf_^_
Y
fcft
J _
(1,20) Sisa dana dl Kasda
(0,36)
(1,69)
(1,6?) Sisa dana d Kasda
(0,20)
(0,37) Sisa dana d Kasda
Halaman: 25
201
(dalam rupiah)
JUMLAH { Rp.)
KODE REKEMING
URAZAN
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
*F*rfrfrf^rf * V H HY^H I Wrf 1 * * T
1
1.04.1.03X216.03.
1.04.1.03.0216.03.5.21.
1.04.1.03.0216.03.5.21.01.
t
2
PENYULUHAN DAN
PFNGAUIAahan
5.330.000,00
5.360.000,00
16.120.000.00
16.1D5.000X0
Fft p^Y V F*ftftrfFft
13.311.000,00
(7.500X00,00)
(26,32)
1 UY L^F0rt* F
7
6
[7.515.000,00
HonoraHum PNS
Honorarium ranioa
Pelaksana Keglatan
Uang Lembur
PENJELASAN
OA
r£
BELANJA PEGAWAI
I J _ _ A . . 4 f t . . m • -.P.IXE
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA
nA
V m
no
i c no
c o t
nt
nt
1.04.1.03.0216.03.5.2.1.03.
BERTAMBAH/fBERKURANG)
Cjc a
Hana
rll lfacri/4
(15.000,00
Fft
13.296.000,00
3.311.000,00
3.311.000,00
10.000.000,00
9.985.000,00
(15.000,00
(15.000,00)
(0,11)
(0,15) Sisa dana di Kasda
roJtWntoaretn
1-D4.IJ)3 0 2 1 6 03 5 2 2 06
ft * V F.ft
ft,
J*V f t * f t V . U 0 * 0 B f t . f t > V V *
1.04.1.03.0216.03.5.2206.02
204.1X3X216.04.
L04.1X3X216.04.5X.2
204.1X3X216.04.5.21X2
periiDer^Ji
n0lanfife
D C i d f l i i c i ^r!#t>tlr
J Z a i L Han
wdii
Penggandaan
Belanja Penggandaan
y snn nnn nn
Z*oV77a nnn nn
mag nnn nn>
OJ9§
\ - FF
V . W V , w U
0
. U V U f U U
( 1,3 1)
(1,31) Sisa dana di Kasda
dana rfi Kasda
(100,00) Sica
0190
UQ, lO U. 1*091,0
(4,87) gica liana rfl Kavia
9.670.000,00
(495.000,00
10 X9 6 5 . 0 0 0 , 0 0
6 8 . 6 0 0 X0 0 , 0 0
( 3 4 X6 5 X0 0 ,0 0 )
(33,38 )
(4 .000.000,00
( 7X73 )
1^
Uang Lembur PNS
BELANJA BARANG DAN
JASA
PENJELASAN
-
3 X4 0 . 0 0 0 , 0 0
3. 4 70 X0 0 , 0 0
nonoranum parti od
1 I r f rfrf • a • • 1- -
5
4
%
1. 0 5 . 1X 3 X X 15 . 0 X 5 X . X a i .
Belanja Bahan Pakai
Habis Kantor
X3 5 5 . 10 0 , 0 0
2 X5 5 . 10 0 , 0 0
X 0 5 . 1X 3 . O X 15 . 0 2 X . X X 0 6 .
Belanja Cetak dan
Penggandaan
5 .4 9 9 .9 0 0 ,0 0
1.4 9 9 .9 0 0 ,0 0
Halaman: 3
207
(dalam rupiah)
JUMLAH ( Rp.)
BERTAMBAH/fBERKURANG!
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETEUH
PERUBAHAN
REAUSASI
Rp.
V>
PENJELASAN
1
2
3
4
5
6
7
Sisa dana di Kasda
1
fig 1UJm U£'
f lFID'
I gU/.0'
f lF £»£g 7 7UO»U£i
flfi n7
i.Uj.l-
F nc F
1
fig
no
no
i
c
no
c 7 7 F1
1 fl7 n7 1 g fl7 C 7 7 F F fl7
l.Ub .l.UJ.U2.1b .U2.b .2.2.1I .U£.
^ l A l r e * 7 * r e E j n n F Y F Y r e PY£*re ren
Deiania renoyanuaari
Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja makanan dan
minuman ranat
1.499.900,00
1.499.900,00
15300.000,00
(15300.000,00]
(100,00)
15.300.000,00
(15.300.000,00
(100,00)
(50,52)
glgd ii^ na A Kagfta
0130 U0I m u, imsuo
T Frf1 r u F 1 nap i F 1 rl n 1 M
1.05.1X3.0X1S.02.5.XX1S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.0S. 1.03.0X15.02.5.X2.1S.02.
Belanja perjalanan dinas
Iuar daerah
I.05.1.03.0X1S.OXS.2.2.21.
Belanja Jasa Konsuitansi
1.0S.1.03.02.15.02.S.2.2.21.02.
1.05.1X3.0X15.0X5.Z3.
1.05.1X3.0X15.0X5.23.16.
Belanja jasa KonsultansI
Perencanaan
BELANJA MODAL
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Studio
29.810.000,00
14.750.000,00
(15.060.000,00
29.810.000,00
14.750.000,00
(15.060.000,00
50.000.000,00
49.995.000,00
(5.000,00
50,000.000,00
49,995.000,00
(5.000,00
8.233.500,00
777 .cnn
8. 23J
5 0 0 , 0nn
0
(166300,00
/F cc cnn nn
8/400.000,00
D
jFnn nnn nn
S.4D0.000,00
o
(50,52) Sisa dana d Kasda
(0,01)
eta a j _ . f t _
J l L / _ _ j _
rer—
J:
(0,01! Sisa dana dl Kasda
(X98)
ti
oo\
(1,98)
1.0S.1.03.0X15.02.5.X3.15.01.
Belanja modal Pengadaan
kamera
X400.000,00
X310.000,00
(90.000,00)
a75)
1X5.1.D3XX15XXS.X3.16.0X
Belanja modal Pengadaan
nanoycam
PENYUSUNAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG
KAWASAN
6.000.000,00
5.923.500,00
(76.500,00
(1,28) Sisa dana d Kasda
75.000.000,00
68.094.100,00
(6.905.900,00
BELANJA PEGAWAI
5.775.000,00
5.775.000,00
Honorarium PNS
5.775.000,00
5.775X00,00
5.775.000,00
5.775.000,00
1X5.1X3.0 X15.0 5.
1.05.1.03.0X15.05.5.2.1.
1.05.1X3.0X1S.05.5.X1.01.
1.05.1.03.0X15X5.S.X1.01.01.
Honorarium PanlQa
Pelaksana Keglatan
J _ _ _
w__Jrf
Sisa dana a Kasda
(9,21)
Ha/ aman : 3.
208
(dalam rupiah)
JUMLAH ( Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
BERTAMBAH/fBERKURANG!
REAUSASI
Rp.
%
4
5
6
PFM I PI
A