LRA Lintau Buo fad5c63fd94fb5eabead5dc5e4f5001b
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 17
KECAMATAN LI NTAU BUO
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 17 . 01
KECAMATAN LI NTAU BUO
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 06
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 08
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.606.390.600,00
1.485.808.809,00
(120.581.791,00)
92,49
1.003.387.300,00
967.036.208,00
(36.351.092,00)
96,38
1.003.387.300,00
967.036.208,00
(36.351.092,00)
96,38
603.003.300,00
518.772.601,00
(84.230.699,00)
86,03
151.750.000,00
125.129.668,00
(26.620.332,00)
82,46
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
17.000.000,00
10.079.068,00
(6.920.932,00)
59,29
17.000.000,00
10.079.068,00
(6.920.932,00)
59,29
2.000.000,00
1.040.500,00
(959.500,00)
52,03
2.000.000,00
1.040.500,00
(959.500,00)
52,03
5.000.000,00
4.960.000,00
(40.000,00)
99,20
5.000.000,00
4.960.000,00
(40.000,00)
99,20
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
100,00
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
4.810.000,00
(190.000,00)
96,20
5.000.000,00
4.810.000,00
(190.000,00)
96,20
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 164
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 05
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 09
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 10
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 21
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 28
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 42
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Modal
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
750.000,00
650.000,00
(100.000,00)
86,67
750.000,00
650.000,00
(100.000,00)
86,67
25.000.000,00
18.447.000,00
(6.553.000,00)
73,79
25.000.000,00
18.447.000,00
(6.553.000,00)
73,79
85.000.000,00
73.143.100,00
(11.856.900,00)
86,05
85.000.000,00
73.143.100,00
(11.856.900,00)
86,05
180.382.300,00
163.153.143,00
(17.229.157,00)
90,45
33.882.300,00
33.739.475,00
(142.825,00)
99,58
33.882.300,00
33.739.475,00
(142.825,00)
99,58
14.500.000,00
13.750.000,00
(750.000,00)
94,83
14.500.000,00
13.750.000,00
(750.000,00)
94,83
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
100,00
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
48.000.000,00
34.751.668,00
(13.248.332,00)
72,40
48.000.000,00
34.751.668,00
(13.248.332,00)
72,40
8.000.000,00
5.062.000,00
(2.938.000,00)
63,28
8.000.000,00
5.062.000,00
(2.938.000,00)
63,28
40.000.000,00
39.850.000,00
(150.000,00)
99,63
40.000.000,00
39.850.000,00
(150.000,00)
99,63
6.000.000,00
5.925.000,00
(75.000,00)
98,75
6.000.000,00
5.925.000,00
(75.000,00)
98,75
6.000.000,00
5.925.000,00
(75.000,00)
98,75
4.000.000,00
3.531.900,00
(468.100,00)
88,30
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 165
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15 . 09
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
7
4.000.000,00
3.531.900,00
(468.100,00)
88,30
4.000.000,00
3.531.900,00
(468.100,00)
88,30
5.500.000,00
5.417.000,00
(83.000,00)
98,49
5.500.000,00
5.417.000,00
(83.000,00)
98,49
5.500.000,00
5.417.000,00
(83.000,00)
98,49
6.000.000,00
5.325.000,00
(675.000,00)
88,75
6.000.000,00
5.325.000,00
(675.000,00)
88,75
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.679.000,00
(21.000,00)
99,22
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00
2.646.000,00
(654.000,00)
80,18
70.950.000,00
63.680.150,00
(7.269.850,00)
89,75
70.950.000,00
63.680.150,00
(7.269.850,00)
89,75
70.950.000,00
63.680.150,00
(7.269.850,00)
89,75
10.000.000,00
0,00
(10.000.000,00)
0,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15 . 01
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Belanja Barang dan Jasa
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.000.000,00
0,00
(10.000.000,00)
0,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00
0,00
(7.500.000,00)
0,00
47.000.000,00
46.864.000,00
(136.000,00)
99,71
47.000.000,00
46.864.000,00
(136.000,00)
99,71
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
100,00
40.000.000,00
39.864.000,00
(136.000,00)
99,66
42.000.000,00
40.777.500,00
(1.222.500,00)
97,09
42.000.000,00
40.777.500,00
(1.222.500,00)
97,09
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.880.000,00
17.880.000,00
(1.000.000,00)
94,70
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.120.000,00
22.897.500,00
(222.500,00)
99,04
14.000.000,00
11.703.000,00
(2.297.000,00)
83,59
14.000.000,00
11.703.000,00
(2.297.000,00)
83,59
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
I ntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.195.000,00
4.195.000,00
0,00
100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.805.000,00
7.508.000,00
(2.297.000,00)
76,57
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 166
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
16.500.000,00
15.956.000,00
(544.000,00)
96,70
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
6.000.000,00
5.567.000,00
(433.000,00)
92,78
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.790.000,00
2.790.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.210.000,00
2.777.000,00
(433.000,00)
86,51
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
7.000.000,00
6.914.000,00
(86.000,00)
98,77
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.475.000,00
3.475.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.525.000,00
3.439.000,00
(86.000,00)
97,56
3.500.000,00
3.475.000,00
(25.000,00)
99,29
2.865.000,00
2.865.000,00
0,00
100,00
635.000,00
610.000,00
(25.000,00)
96,06
16.000.000,00
15.929.000,00
(71.000,00)
99,56
16.000.000,00
15.929.000,00
(71.000,00)
99,56
16.000.000,00
15.929.000,00
(71.000,00)
99,56
32.921.000,00
15.381.240,00
(17.539.760,00)
46,72
32.921.000,00
15.381.240,00
(17.539.760,00)
46,72
28.921.000,00
11.391.240,00
(17.529.760,00)
39,39
4.000.000,00
3.990.000,00
(10.000,00)
99,75
(1.606.390.600,00)
(1.485.808.809,00)
120.581.791,00
92,49
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18 . 03
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 167
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 17
KECAMATAN LI NTAU BUO
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 17 . 01
KECAMATAN LI NTAU BUO
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 06
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 08
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.606.390.600,00
1.485.808.809,00
(120.581.791,00)
92,49
1.003.387.300,00
967.036.208,00
(36.351.092,00)
96,38
1.003.387.300,00
967.036.208,00
(36.351.092,00)
96,38
603.003.300,00
518.772.601,00
(84.230.699,00)
86,03
151.750.000,00
125.129.668,00
(26.620.332,00)
82,46
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
17.000.000,00
10.079.068,00
(6.920.932,00)
59,29
17.000.000,00
10.079.068,00
(6.920.932,00)
59,29
2.000.000,00
1.040.500,00
(959.500,00)
52,03
2.000.000,00
1.040.500,00
(959.500,00)
52,03
5.000.000,00
4.960.000,00
(40.000,00)
99,20
5.000.000,00
4.960.000,00
(40.000,00)
99,20
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
100,00
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
4.810.000,00
(190.000,00)
96,20
5.000.000,00
4.810.000,00
(190.000,00)
96,20
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 164
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 05
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 09
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 10
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 21
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 28
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 42
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Modal
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
750.000,00
650.000,00
(100.000,00)
86,67
750.000,00
650.000,00
(100.000,00)
86,67
25.000.000,00
18.447.000,00
(6.553.000,00)
73,79
25.000.000,00
18.447.000,00
(6.553.000,00)
73,79
85.000.000,00
73.143.100,00
(11.856.900,00)
86,05
85.000.000,00
73.143.100,00
(11.856.900,00)
86,05
180.382.300,00
163.153.143,00
(17.229.157,00)
90,45
33.882.300,00
33.739.475,00
(142.825,00)
99,58
33.882.300,00
33.739.475,00
(142.825,00)
99,58
14.500.000,00
13.750.000,00
(750.000,00)
94,83
14.500.000,00
13.750.000,00
(750.000,00)
94,83
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
100,00
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
48.000.000,00
34.751.668,00
(13.248.332,00)
72,40
48.000.000,00
34.751.668,00
(13.248.332,00)
72,40
8.000.000,00
5.062.000,00
(2.938.000,00)
63,28
8.000.000,00
5.062.000,00
(2.938.000,00)
63,28
40.000.000,00
39.850.000,00
(150.000,00)
99,63
40.000.000,00
39.850.000,00
(150.000,00)
99,63
6.000.000,00
5.925.000,00
(75.000,00)
98,75
6.000.000,00
5.925.000,00
(75.000,00)
98,75
6.000.000,00
5.925.000,00
(75.000,00)
98,75
4.000.000,00
3.531.900,00
(468.100,00)
88,30
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 165
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15 . 09
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
7
4.000.000,00
3.531.900,00
(468.100,00)
88,30
4.000.000,00
3.531.900,00
(468.100,00)
88,30
5.500.000,00
5.417.000,00
(83.000,00)
98,49
5.500.000,00
5.417.000,00
(83.000,00)
98,49
5.500.000,00
5.417.000,00
(83.000,00)
98,49
6.000.000,00
5.325.000,00
(675.000,00)
88,75
6.000.000,00
5.325.000,00
(675.000,00)
88,75
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.679.000,00
(21.000,00)
99,22
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00
2.646.000,00
(654.000,00)
80,18
70.950.000,00
63.680.150,00
(7.269.850,00)
89,75
70.950.000,00
63.680.150,00
(7.269.850,00)
89,75
70.950.000,00
63.680.150,00
(7.269.850,00)
89,75
10.000.000,00
0,00
(10.000.000,00)
0,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15 . 01
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Belanja Barang dan Jasa
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.000.000,00
0,00
(10.000.000,00)
0,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00
0,00
(7.500.000,00)
0,00
47.000.000,00
46.864.000,00
(136.000,00)
99,71
47.000.000,00
46.864.000,00
(136.000,00)
99,71
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
100,00
40.000.000,00
39.864.000,00
(136.000,00)
99,66
42.000.000,00
40.777.500,00
(1.222.500,00)
97,09
42.000.000,00
40.777.500,00
(1.222.500,00)
97,09
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.880.000,00
17.880.000,00
(1.000.000,00)
94,70
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.120.000,00
22.897.500,00
(222.500,00)
99,04
14.000.000,00
11.703.000,00
(2.297.000,00)
83,59
14.000.000,00
11.703.000,00
(2.297.000,00)
83,59
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
I ntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.195.000,00
4.195.000,00
0,00
100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.805.000,00
7.508.000,00
(2.297.000,00)
76,57
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 166
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
16.500.000,00
15.956.000,00
(544.000,00)
96,70
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
6.000.000,00
5.567.000,00
(433.000,00)
92,78
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.790.000,00
2.790.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.210.000,00
2.777.000,00
(433.000,00)
86,51
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
7.000.000,00
6.914.000,00
(86.000,00)
98,77
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.475.000,00
3.475.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.525.000,00
3.439.000,00
(86.000,00)
97,56
3.500.000,00
3.475.000,00
(25.000,00)
99,29
2.865.000,00
2.865.000,00
0,00
100,00
635.000,00
610.000,00
(25.000,00)
96,06
16.000.000,00
15.929.000,00
(71.000,00)
99,56
16.000.000,00
15.929.000,00
(71.000,00)
99,56
16.000.000,00
15.929.000,00
(71.000,00)
99,56
32.921.000,00
15.381.240,00
(17.539.760,00)
46,72
32.921.000,00
15.381.240,00
(17.539.760,00)
46,72
28.921.000,00
11.391.240,00
(17.529.760,00)
39,39
4.000.000,00
3.990.000,00
(10.000,00)
99,75
(1.606.390.600,00)
(1.485.808.809,00)
120.581.791,00
92,49
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18 . 03
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 167