rka_skpd_22 bpm-pemdes
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 22
Organisasi
:
1 . 22 . 01
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sub Unit Organisasi
:
1 . 22 . 01 . 01
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.22 . 1.22.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22 . 1.22.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22 . 1.22.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.22 . 1.22.1 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.22 . 1.22.1 . 01 . 18
1.22 . 1.22.1 . 01 . 19
1.22 . 1.22.1 . 02
1.22 . 1.22.1 . 02 . 10
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Mebeleur
1.22 . 1.22.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.22 . 1.22.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.22 . 1.22.1 . 02 . 28
1.22 . 1.22.1 . 05
1.22 . 1.22.1 . 05 . 03
1.22 . 1.22.1 . 06
1.22 . 1.22.1 . 06 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landk
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22 . 1.22.1 . 01 . 01
1.22 . 1.22.1 . 01 . 17
LOKASI
KEGIATAN
0,00
400.126.000,00
0,00
400.126.000,00
0,00
600 Lembar
0,00
2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
0,00
1 Paket
0,00
32.746.000,00
0,00
32.746.000,00
0,00
1 Paket
0,00
31.300.000,00
0,00
31.300.000,00
0,00
9 Eksp
0,00
9.840.000,00
0,00
9.840.000,00
0,00
540 Kotak
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
142 OH
0,00
255.800.000,00
0,00
255.800.000,00
0,00
78 OH
0,00
55.920.000,00
0,00
55.920.000,00
0,00
0,00
46.800.000,00
72.616.000,00
119.416.000,00
0,00
19 Buah
0,00
0,00
28.066.000,00
28.066.000,00
0,00
11 Unit
0,00
0,00
44.550.000,00
44.550.000,00
0,00
1 Paket
0,00
42.800.000,00
0,00
42.800.000,00
0,00
1 Paket
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
18.500.000,00
25.890.500,00
0,00
44.390.500,00
0,00
3.700.000,00
6.024.500,00
0,00
9.724.500,00
0,00
8 Kegiatan
1 Dokumen
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.22 . 1.22.1 . 06 . 02
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.22 . 1.22.1 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.22 . 1.22.1 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1.22 . 1.22.1 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
1.22 . 1.22.1 . 15
1.22 . 1.22.1 . 15 . 05
1.22 . 1.22.1 . 15 . 06
1.22 . 1.22.1 . 15 . 08
1.22 . 1.22.1 . 16
1.22 . 1.22.1 . 16 . 08
1.22 . 1.22.1 . 16 . 09
1.22 . 1.22.1 . 17
1.22 . 1.22.1 . 17 . 05
1.22 . 1.22.1 . 18
1.22 . 1.22.1 . 18 . 02
1.22 . 1.22.1 . 18 . 05
1.22 . 1.22.1 . 18 . 06
1.22 . 1.22.1 . 18 . 09
1.22 . 1.22.1 . 18 . 11
1.22 . 1.22.1 . 18 . 12
1.22 . 1.22.1 . 18 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten
Pembinaan Administrasi Proyek ( PAP ) PNPM
Mandiri Pedesaan Generasi Sehat dan Cerdas
Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM Des dan RKP
Des
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Fasilitasi Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Pendampingan Desa Binaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Desa
Rakor Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan
Kepala Desa
Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Desa
Bimtek Pengembangan Kapasitas Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan di Desa
LOKASI
KEGIATAN
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Dokumen
3.700.000,00
5.893.000,00
0,00
9.593.000,00
0,00
1 Dokumen
3.700.000,00
5.898.000,00
0,00
9.598.000,00
0,00
1 Dokumen
3.700.000,00
2.290.000,00
0,00
5.990.000,00
0,00
1 Dokumen
3.700.000,00
5.785.000,00
0,00
9.485.000,00
0,00
98.250.000,00
673.794.000,00
0,00
772.044.000,00
0,00
13 Kecamatan
10.550.000,00
63.921.000,00
0,00
74.471.000,00
0,00
4 Kecamatan
81.200.000,00
223.941.000,00
0,00
305.141.000,00
0,00
312 Peserta
6.500.000,00
385.932.000,00
0,00
392.432.000,00
0,00
19.400.000,00
330.724.000,00
0,00
350.124.000,00
0,00
13 Kecamatan
11.100.000,00
202.526.000,00
0,00
213.626.000,00
0,00
1 Desa
Percontohan
8.300.000,00
128.198.000,00
0,00
136.498.000,00
0,00
20.050.000,00
105.759.000,00
0,00
125.809.000,00
0,00
20.050.000,00
105.759.000,00
0,00
125.809.000,00
0,00
49.300.000,00
705.775.000,00
0,00
755.075.000,00
0,00
156 Desa
5.700.000,00
282.116.000,00
0,00
287.816.000,00
0,00
156 Desa
5.450.000,00
49.790.000,00
0,00
55.240.000,00
0,00
83 Desa
7.150.000,00
64.998.000,00
0,00
72.148.000,00
0,00
101 Desa
5.750.000,00
23.148.000,00
0,00
28.898.000,00
0,00
156 Desa
6.100.000,00
117.272.000,00
0,00
123.372.000,00
0,00
312 Orang
4.700.000,00
151.817.000,00
0,00
156.517.000,00
0,00
14.450.000,00
16.634.000,00
0,00
31.084.000,00
0,00
(KUANTITATIF)
4
1 Desa
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.22 . 1.22.1 . 19
2
1.22 . 1.22.1 . 19 . 03
Program Peningkatan Peran Perempuan Di
Perdesaan
Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Pelatihan Kader PKK Desa
1.22 . 1.22.1 . 20
Program Penanggulangan Sanitasi Pemukiman
1.22 . 1.22.1 . 19 . 02
1.22 . 1.22.1 . 20 . 01
1.22 . 1.22.1 . 21
1.22 . 1.22.1 . 21 . 01
1.22 . 1.22.1 . 22
Operasional Pelaksanaan PPSP Kabupaten Landak
Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan
Desa
Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD)
Penataan Batas Desa dan Dusun
1.22 . 1.22.1 . 22 . 02
Fasilitasi Pemekaran Desa dan Dusun
1.22 . 1.22.1 . 23
1.22 . 1.22.1 . 24
1.22 . 1.22.1 . 24 . 03
1.22 . 1.22.1 . 24 . 04
1.22 . 1.22.1 . 25
1.22 . 1.22.1 . 25 . 01
1.22 . 1.22.1 . 25 . 02
1.22 . 1.22.1 . 25 . 03
1.22 . 1.22.1 . 26
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
KINERJA
Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Penyusunan Perda / Perbup Tentang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pelestarian dan Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Perubahan Status Desa
Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kelembagaan Adat
Fasilitasi Penelitian dan Pengkajian Desa Adat
Program Pemutakhiran Data Profil Desa
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
29.250.000,00
249.796.500,00
0,00
279.046.500,00
0,00
1 Desa
22.150.000,00
126.516.500,00
0,00
148.666.500,00
0,00
156 Desa
7.100.000,00
123.280.000,00
0,00
130.380.000,00
0,00
0,00
58.393.500,00
0,00
58.393.500,00
0,00
0,00
58.393.500,00
0,00
58.393.500,00
0,00
4.700.000,00
43.685.000,00
0,00
48.385.000,00
0,00
4.700.000,00
43.685.000,00
0,00
48.385.000,00
0,00
7.850.000,00
64.014.000,00
0,00
71.864.000,00
0,00
5 Desa
7.850.000,00
64.014.000,00
0,00
71.864.000,00
0,00
10 Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900.000,00
140.318.000,00
0,00
150.218.000,00
0,00
9.900.000,00
140.318.000,00
0,00
150.218.000,00
0,00
96.250.000,00
440.689.760,00
0,00
536.939.760,00
0,00
10 Dokumen
7.350.000,00
257.976.760,00
0,00
265.326.760,00
0,00
13 Kecamatan
88.900.000,00
182.713.000,00
0,00
271.613.000,00
0,00
31.000.000,00
542.344.400,00
0,00
573.344.400,00
0,00
13 Kec
18.400.000,00
113.492.000,00
0,00
131.892.000,00
0,00
2 Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Desa
12.600.000,00
428.852.400,00
0,00
441.452.400,00
0,00
5.700.000,00
117.782.000,00
0,00
123.482.000,00
0,00
13 Kecamatan
156 Desa
Peningkatan Peran Kader Posyandu di Desa
Pelatihan Kader Posyandu
JUMLAH
TARGET
Program Penataan Wilayah Desa
1.22 . 1.22.1 . 22 . 01
1.22 . 1.22.1 . 23 . 01
LOKASI
KEGIATAN
420 Kader
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.22 . 1.22.1 . 26 . 01
1.22 . 1.22.1 . 27
1.22 . 1.22.1 . 27 . 01
2
Pelaksanaan Fasilitasi Penginputan Data Profil Desa
Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Bimtek Tokoh Adat
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
156 Desa
Kabupaten
Landak
Jumlah
150 Tokoh
Adat
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
5.700.000,00
117.782.000,00
0,00
123.482.000,00
0,00
20.800.000,00
158.993.000,00
0,00
179.793.000,00
0,00
20.800.000,00
158.993.000,00
0,00
179.793.000,00
0,00
410.950.000,00
4.120.884.660,00
72.616.000,00
4.604.450.660,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
PENGGUNA ANGGARAN
MARSIANUS, S.IP, M.Si
NIP . 19650521 198603 1 019
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 22
Organisasi
:
1 . 22 . 01
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sub Unit Organisasi
:
1 . 22 . 01 . 01
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.22 . 1.22.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22 . 1.22.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22 . 1.22.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.22 . 1.22.1 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.22 . 1.22.1 . 01 . 18
1.22 . 1.22.1 . 01 . 19
1.22 . 1.22.1 . 02
1.22 . 1.22.1 . 02 . 10
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Mebeleur
1.22 . 1.22.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.22 . 1.22.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.22 . 1.22.1 . 02 . 28
1.22 . 1.22.1 . 05
1.22 . 1.22.1 . 05 . 03
1.22 . 1.22.1 . 06
1.22 . 1.22.1 . 06 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landk
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22 . 1.22.1 . 01 . 01
1.22 . 1.22.1 . 01 . 17
LOKASI
KEGIATAN
0,00
400.126.000,00
0,00
400.126.000,00
0,00
600 Lembar
0,00
2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
0,00
1 Paket
0,00
32.746.000,00
0,00
32.746.000,00
0,00
1 Paket
0,00
31.300.000,00
0,00
31.300.000,00
0,00
9 Eksp
0,00
9.840.000,00
0,00
9.840.000,00
0,00
540 Kotak
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
142 OH
0,00
255.800.000,00
0,00
255.800.000,00
0,00
78 OH
0,00
55.920.000,00
0,00
55.920.000,00
0,00
0,00
46.800.000,00
72.616.000,00
119.416.000,00
0,00
19 Buah
0,00
0,00
28.066.000,00
28.066.000,00
0,00
11 Unit
0,00
0,00
44.550.000,00
44.550.000,00
0,00
1 Paket
0,00
42.800.000,00
0,00
42.800.000,00
0,00
1 Paket
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
18.500.000,00
25.890.500,00
0,00
44.390.500,00
0,00
3.700.000,00
6.024.500,00
0,00
9.724.500,00
0,00
8 Kegiatan
1 Dokumen
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.22 . 1.22.1 . 06 . 02
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.22 . 1.22.1 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.22 . 1.22.1 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1.22 . 1.22.1 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
1.22 . 1.22.1 . 15
1.22 . 1.22.1 . 15 . 05
1.22 . 1.22.1 . 15 . 06
1.22 . 1.22.1 . 15 . 08
1.22 . 1.22.1 . 16
1.22 . 1.22.1 . 16 . 08
1.22 . 1.22.1 . 16 . 09
1.22 . 1.22.1 . 17
1.22 . 1.22.1 . 17 . 05
1.22 . 1.22.1 . 18
1.22 . 1.22.1 . 18 . 02
1.22 . 1.22.1 . 18 . 05
1.22 . 1.22.1 . 18 . 06
1.22 . 1.22.1 . 18 . 09
1.22 . 1.22.1 . 18 . 11
1.22 . 1.22.1 . 18 . 12
1.22 . 1.22.1 . 18 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten
Pembinaan Administrasi Proyek ( PAP ) PNPM
Mandiri Pedesaan Generasi Sehat dan Cerdas
Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM Des dan RKP
Des
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Fasilitasi Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Pendampingan Desa Binaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Desa
Rakor Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan
Kepala Desa
Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Desa
Bimtek Pengembangan Kapasitas Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan di Desa
LOKASI
KEGIATAN
3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Dokumen
3.700.000,00
5.893.000,00
0,00
9.593.000,00
0,00
1 Dokumen
3.700.000,00
5.898.000,00
0,00
9.598.000,00
0,00
1 Dokumen
3.700.000,00
2.290.000,00
0,00
5.990.000,00
0,00
1 Dokumen
3.700.000,00
5.785.000,00
0,00
9.485.000,00
0,00
98.250.000,00
673.794.000,00
0,00
772.044.000,00
0,00
13 Kecamatan
10.550.000,00
63.921.000,00
0,00
74.471.000,00
0,00
4 Kecamatan
81.200.000,00
223.941.000,00
0,00
305.141.000,00
0,00
312 Peserta
6.500.000,00
385.932.000,00
0,00
392.432.000,00
0,00
19.400.000,00
330.724.000,00
0,00
350.124.000,00
0,00
13 Kecamatan
11.100.000,00
202.526.000,00
0,00
213.626.000,00
0,00
1 Desa
Percontohan
8.300.000,00
128.198.000,00
0,00
136.498.000,00
0,00
20.050.000,00
105.759.000,00
0,00
125.809.000,00
0,00
20.050.000,00
105.759.000,00
0,00
125.809.000,00
0,00
49.300.000,00
705.775.000,00
0,00
755.075.000,00
0,00
156 Desa
5.700.000,00
282.116.000,00
0,00
287.816.000,00
0,00
156 Desa
5.450.000,00
49.790.000,00
0,00
55.240.000,00
0,00
83 Desa
7.150.000,00
64.998.000,00
0,00
72.148.000,00
0,00
101 Desa
5.750.000,00
23.148.000,00
0,00
28.898.000,00
0,00
156 Desa
6.100.000,00
117.272.000,00
0,00
123.372.000,00
0,00
312 Orang
4.700.000,00
151.817.000,00
0,00
156.517.000,00
0,00
14.450.000,00
16.634.000,00
0,00
31.084.000,00
0,00
(KUANTITATIF)
4
1 Desa
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.22 . 1.22.1 . 19
2
1.22 . 1.22.1 . 19 . 03
Program Peningkatan Peran Perempuan Di
Perdesaan
Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Pelatihan Kader PKK Desa
1.22 . 1.22.1 . 20
Program Penanggulangan Sanitasi Pemukiman
1.22 . 1.22.1 . 19 . 02
1.22 . 1.22.1 . 20 . 01
1.22 . 1.22.1 . 21
1.22 . 1.22.1 . 21 . 01
1.22 . 1.22.1 . 22
Operasional Pelaksanaan PPSP Kabupaten Landak
Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan
Desa
Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD)
Penataan Batas Desa dan Dusun
1.22 . 1.22.1 . 22 . 02
Fasilitasi Pemekaran Desa dan Dusun
1.22 . 1.22.1 . 23
1.22 . 1.22.1 . 24
1.22 . 1.22.1 . 24 . 03
1.22 . 1.22.1 . 24 . 04
1.22 . 1.22.1 . 25
1.22 . 1.22.1 . 25 . 01
1.22 . 1.22.1 . 25 . 02
1.22 . 1.22.1 . 25 . 03
1.22 . 1.22.1 . 26
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
KINERJA
Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Penyusunan Perda / Perbup Tentang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pelestarian dan Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Perubahan Status Desa
Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kelembagaan Adat
Fasilitasi Penelitian dan Pengkajian Desa Adat
Program Pemutakhiran Data Profil Desa
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
29.250.000,00
249.796.500,00
0,00
279.046.500,00
0,00
1 Desa
22.150.000,00
126.516.500,00
0,00
148.666.500,00
0,00
156 Desa
7.100.000,00
123.280.000,00
0,00
130.380.000,00
0,00
0,00
58.393.500,00
0,00
58.393.500,00
0,00
0,00
58.393.500,00
0,00
58.393.500,00
0,00
4.700.000,00
43.685.000,00
0,00
48.385.000,00
0,00
4.700.000,00
43.685.000,00
0,00
48.385.000,00
0,00
7.850.000,00
64.014.000,00
0,00
71.864.000,00
0,00
5 Desa
7.850.000,00
64.014.000,00
0,00
71.864.000,00
0,00
10 Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900.000,00
140.318.000,00
0,00
150.218.000,00
0,00
9.900.000,00
140.318.000,00
0,00
150.218.000,00
0,00
96.250.000,00
440.689.760,00
0,00
536.939.760,00
0,00
10 Dokumen
7.350.000,00
257.976.760,00
0,00
265.326.760,00
0,00
13 Kecamatan
88.900.000,00
182.713.000,00
0,00
271.613.000,00
0,00
31.000.000,00
542.344.400,00
0,00
573.344.400,00
0,00
13 Kec
18.400.000,00
113.492.000,00
0,00
131.892.000,00
0,00
2 Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Desa
12.600.000,00
428.852.400,00
0,00
441.452.400,00
0,00
5.700.000,00
117.782.000,00
0,00
123.482.000,00
0,00
13 Kecamatan
156 Desa
Peningkatan Peran Kader Posyandu di Desa
Pelatihan Kader Posyandu
JUMLAH
TARGET
Program Penataan Wilayah Desa
1.22 . 1.22.1 . 22 . 01
1.22 . 1.22.1 . 23 . 01
LOKASI
KEGIATAN
420 Kader
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.22 . 1.22.1 . 26 . 01
1.22 . 1.22.1 . 27
1.22 . 1.22.1 . 27 . 01
2
Pelaksanaan Fasilitasi Penginputan Data Profil Desa
Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Bimtek Tokoh Adat
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
156 Desa
Kabupaten
Landak
Jumlah
150 Tokoh
Adat
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
5.700.000,00
117.782.000,00
0,00
123.482.000,00
0,00
20.800.000,00
158.993.000,00
0,00
179.793.000,00
0,00
20.800.000,00
158.993.000,00
0,00
179.793.000,00
0,00
410.950.000,00
4.120.884.660,00
72.616.000,00
4.604.450.660,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
PENGGUNA ANGGARAN
MARSIANUS, S.IP, M.Si
NIP . 19650521 198603 1 019
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4