1.25.1.25.01.15.13.5.2.
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.15.13. - Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Sosialisasi Jaringan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota
Tolok Ukur Kinerja
40%
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 85.000.000,00
Keluaran
Jumlah Operator yang memahami Jaringan Online
66 Orang
Hasil
Meningkatnya kemampuan Aparat Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Jaringan Online
66 Orang
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 85,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
85.000.000,00
85.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
85.000.000,00
85.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
13.350.000,00
13.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.700.000,00
3.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.300.000,00
1.300.000,00
5.
5.2.1.01.01.
5.2.1.01.02.
Penanggung Jawab
1.00
ok
400,000.00
400.000,00
400.000,00
Ketua
1.00
ok
350,000.00
350.000,00
350.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000.00
250.000,00
250.000,00
Anggota, 2 org
2.00
ok
150,000.00
300.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
1.00
ok
150,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang
1.00
keg
750,000.00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.650.000,00
9.650.000,00
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
3.150.000,00
3.150.000,00
PPTK
5.2.1.02.01.
5.2.1.02.05.
6.00
ok
250,000.00
Instruktur, 2 org x 1 hari 3 sesion
6.00
sesion
375,000.00
2.250.000,00
2.250.000,00
Asisten Instruktur, 2 orang x 1 hari x
3 sesion
6.00
sesion
150,000.00
900.000,00
900.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa acara
1.00
ok
200,000.00
200.000,00
200.000,00
ok
200,000.00
200.000,00
200.000,00
Pembaca do'a
1.00
Pemimpin lagu Indonesia Raya
1.00
ok
200,000.00
200.000,00
200.000,00
3.00
oh
50,000.00
150.000,00
150.000,00
65.00
org
70,000.00
4.550.000,00
4.550.000,00
Petugas jaga Adm. dan Sekretariat
3 org x 1 hari
uang saku peserta
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.1.02.05.
2
Moderator
3
4
3.00
Sesion
5
6
400,000.00
7
8=6-7
1.200.000,00
1.200.000,00
71.650.000,00
71.650.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.386.300,00
6.386.300,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.386.300,00
6.386.300,00
440.400,00
440.400,00
Kertas HVS Folio 70 gr
Map Folio
8.00
rim
55,050.00
33.00
bh
4,000.00
132.000,00
132.000,00
102.000,00
102.000,00
382.500,00
Map Snelhekter
34.00
bh
3,000.00
Map ordener folio
15.00
bh
25,500.00
382.500,00
4.00
bh
17,500.00
70.000,00
70.000,00
13.00
pak
94,700.00
1.231.100,00
1.231.100,00
4.00
bh
359,800.00
1.439.200,00
1.439.200,00
bh
296,710.00
1.483.550,00
1.483.550,00
Penghapus cair
Ballpoint
Incartridge colour
Incartridge black
CD blank
Amplop putih linen
5.00
60.00
bh
5,400.00
324.000,00
324.000,00
2.00
pak
30,000.00
60.000,00
60.000,00
52.500,00
52.500,00
Binder klip no. 107
3.00
dus
17,500.00
Binder klip no. 111
6.00
dus
25,000.00
150.000,00
150.000,00
424.400,00
424.400,00
Kertas HVS Qurto 70 gr
8.00
rim
53,050.00
Box file
3.00
bh
31,550.00
94.650,00
94.650,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.500.000,00
9.500.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
7.000.000,00
7.000.000,00
Tas peserta
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
Spanduk
Dokumentasi dan jasa photo Grafer
5.2.2.06.
5.2.2.06.01.
2.00
1.00
bh
bh
paket
100,000.00
750,000.00
1,000,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Cetak sertifikat dan penulisan
Cetak blanko administrasi kegiatan
5.2.2.06.02.
70.00
7.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
15.211.200,00
15.211.200,00
4.850.000,00
4.850.000,00
25,000.00
1.750.000,00
1.750.000,00
paket
1,000,000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
70.00 eksemplar
1.00
7.000.000,00
1.500.000,00
Cetak block note pelatihan
70.00
buku
25,000.00
Cetak ID card peserta
70.00
buku
5,000.00
Belanja Penggandaan
350.000,00
350.000,00
10.361.200,00
10.361.200,00
Pembuatan dan penggandaan buku
panduan
70.00
buku
25,000.00
1.750.000,00
1.750.000,00
Pembuatan dan penggandaan
materi/modul
70.00
paket
100,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
Pembuatan dan penggandaan
laporan
7.00
buku
100,000.00
700.000,00
700.000,00
200.00
911.200,00
911.200,00
Fotocopy
4,556.00
lembar
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
2
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Akomodasi peserta Kab/Kota 22
orang ( 11 kmr x 1 hari )
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan 25 org x 5 kali
Snack 25 orang x 5 kali
5.2.2.11.04.
3
4
11.00
125.00
125.00
kh
5
380,000.00
6
7
8=6-7
4.180.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
19.472.500,00
19.472.500,00
4.687.500,00
4.687.500,00
orang
25,000.00
3.125.000,00
3.125.000,00
orang
12,500.00
1.562.500,00
1.562.500,00
14.785.000,00
14.785.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
Makan siang peserta 66 orang,
instruktur 2 orang, asisten instruktur 2
orang, panitia 15 orang x 1 hari
85.00
orang
65,000.00
5.525.000,00
5.525.000,00
Makan malam peserta kab/kota 22
org dan panitia 5 org ( 27 org x 2 hari)
54.00
oh
65,000.00
3.510.000,00
3.510.000,00
Snack pembukaan untuk 115 orang
115.00
orang
25,000.00
2.875.000,00
2.875.000,00
Snack penutupan untuk 115 orang
115.00
orang
25,000.00
2.875.000,00
2.875.000,00
16.900.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.900.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
16.900.000,00
16.900.000,00
Gol IV (ES. III) 1 org, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,700,000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
Gol III (ES. IV) 1 org, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,400,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
2.00
ok
300,000.00
600.000,00
600.000,00
2.00
ot
3,500,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
Biaya taksi untuk 2 orang
Transport Pekanbaru - Jakarta 2 org
(PP)
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.15.13. - Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Sosialisasi Jaringan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota
Tolok Ukur Kinerja
40%
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 85.000.000,00
Keluaran
Jumlah Operator yang memahami Jaringan Online
66 Orang
Hasil
Meningkatnya kemampuan Aparat Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Jaringan Online
66 Orang
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 85,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
85.000.000,00
85.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
85.000.000,00
85.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
13.350.000,00
13.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.700.000,00
3.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.300.000,00
1.300.000,00
5.
5.2.1.01.01.
5.2.1.01.02.
Penanggung Jawab
1.00
ok
400,000.00
400.000,00
400.000,00
Ketua
1.00
ok
350,000.00
350.000,00
350.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000.00
250.000,00
250.000,00
Anggota, 2 org
2.00
ok
150,000.00
300.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
1.00
ok
150,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang
1.00
keg
750,000.00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.650.000,00
9.650.000,00
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
3.150.000,00
3.150.000,00
PPTK
5.2.1.02.01.
5.2.1.02.05.
6.00
ok
250,000.00
Instruktur, 2 org x 1 hari 3 sesion
6.00
sesion
375,000.00
2.250.000,00
2.250.000,00
Asisten Instruktur, 2 orang x 1 hari x
3 sesion
6.00
sesion
150,000.00
900.000,00
900.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa acara
1.00
ok
200,000.00
200.000,00
200.000,00
ok
200,000.00
200.000,00
200.000,00
Pembaca do'a
1.00
Pemimpin lagu Indonesia Raya
1.00
ok
200,000.00
200.000,00
200.000,00
3.00
oh
50,000.00
150.000,00
150.000,00
65.00
org
70,000.00
4.550.000,00
4.550.000,00
Petugas jaga Adm. dan Sekretariat
3 org x 1 hari
uang saku peserta
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.1.02.05.
2
Moderator
3
4
3.00
Sesion
5
6
400,000.00
7
8=6-7
1.200.000,00
1.200.000,00
71.650.000,00
71.650.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.386.300,00
6.386.300,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.386.300,00
6.386.300,00
440.400,00
440.400,00
Kertas HVS Folio 70 gr
Map Folio
8.00
rim
55,050.00
33.00
bh
4,000.00
132.000,00
132.000,00
102.000,00
102.000,00
382.500,00
Map Snelhekter
34.00
bh
3,000.00
Map ordener folio
15.00
bh
25,500.00
382.500,00
4.00
bh
17,500.00
70.000,00
70.000,00
13.00
pak
94,700.00
1.231.100,00
1.231.100,00
4.00
bh
359,800.00
1.439.200,00
1.439.200,00
bh
296,710.00
1.483.550,00
1.483.550,00
Penghapus cair
Ballpoint
Incartridge colour
Incartridge black
CD blank
Amplop putih linen
5.00
60.00
bh
5,400.00
324.000,00
324.000,00
2.00
pak
30,000.00
60.000,00
60.000,00
52.500,00
52.500,00
Binder klip no. 107
3.00
dus
17,500.00
Binder klip no. 111
6.00
dus
25,000.00
150.000,00
150.000,00
424.400,00
424.400,00
Kertas HVS Qurto 70 gr
8.00
rim
53,050.00
Box file
3.00
bh
31,550.00
94.650,00
94.650,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.500.000,00
9.500.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
7.000.000,00
7.000.000,00
Tas peserta
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
Spanduk
Dokumentasi dan jasa photo Grafer
5.2.2.06.
5.2.2.06.01.
2.00
1.00
bh
bh
paket
100,000.00
750,000.00
1,000,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Cetak sertifikat dan penulisan
Cetak blanko administrasi kegiatan
5.2.2.06.02.
70.00
7.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
15.211.200,00
15.211.200,00
4.850.000,00
4.850.000,00
25,000.00
1.750.000,00
1.750.000,00
paket
1,000,000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
70.00 eksemplar
1.00
7.000.000,00
1.500.000,00
Cetak block note pelatihan
70.00
buku
25,000.00
Cetak ID card peserta
70.00
buku
5,000.00
Belanja Penggandaan
350.000,00
350.000,00
10.361.200,00
10.361.200,00
Pembuatan dan penggandaan buku
panduan
70.00
buku
25,000.00
1.750.000,00
1.750.000,00
Pembuatan dan penggandaan
materi/modul
70.00
paket
100,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
Pembuatan dan penggandaan
laporan
7.00
buku
100,000.00
700.000,00
700.000,00
200.00
911.200,00
911.200,00
Fotocopy
4,556.00
lembar
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
2
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Akomodasi peserta Kab/Kota 22
orang ( 11 kmr x 1 hari )
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan 25 org x 5 kali
Snack 25 orang x 5 kali
5.2.2.11.04.
3
4
11.00
125.00
125.00
kh
5
380,000.00
6
7
8=6-7
4.180.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
19.472.500,00
19.472.500,00
4.687.500,00
4.687.500,00
orang
25,000.00
3.125.000,00
3.125.000,00
orang
12,500.00
1.562.500,00
1.562.500,00
14.785.000,00
14.785.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
Makan siang peserta 66 orang,
instruktur 2 orang, asisten instruktur 2
orang, panitia 15 orang x 1 hari
85.00
orang
65,000.00
5.525.000,00
5.525.000,00
Makan malam peserta kab/kota 22
org dan panitia 5 org ( 27 org x 2 hari)
54.00
oh
65,000.00
3.510.000,00
3.510.000,00
Snack pembukaan untuk 115 orang
115.00
orang
25,000.00
2.875.000,00
2.875.000,00
Snack penutupan untuk 115 orang
115.00
orang
25,000.00
2.875.000,00
2.875.000,00
16.900.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.900.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
16.900.000,00
16.900.000,00
Gol IV (ES. III) 1 org, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,700,000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
Gol III (ES. IV) 1 org, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,400,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
2.00
ok
300,000.00
600.000,00
600.000,00
2.00
ot
3,500,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
Biaya taksi untuk 2 orang
Transport Pekanbaru - Jakarta 2 org
(PP)
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13