penyediaan jasa kebersihan kantor
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.03
01
01
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03 . 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
08
5
2
Rp 3.963.500,00 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP
:
195812291993031002
JABATAN
:
Kepala Dinas
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03
01
01
08
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
:
1.03 . 1.03
Organisasi
:
1.03 . 1.03.01
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program
:
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
Sumber Dana
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
Terwujudnya tertib adminitrasi dinas
1.995.000 Meterai 435 lb 3000 dan 6000
Kelancaran tugas dinas
39.000.000 Komunikasi dan informasi lancar
Kelancaran tugas dinas
13.400.000 Pajak kendaraan dinas terbayar
Terwujudnya Administrasi keuangan
100.000.000 Tugas rutin dan kegiatan lancar
Terwujudnya kebersihan kantor
10.214.000 Lembur dan belanja barang 18 personil non PNS
Terwujudnya Administrasi Dinas
41.100.000 Tersedianya ATK Dinas dan Lelang
Terwujudnya tertib dalam laporan Dinas
79.709.500 Tersedianya blangko surat dan copy untuk Dinas dan
Lelang
Terwujudnya penerangan kantor
6.087.500 Tersedianya suku cadang listrik
Kelancaran tugas dinas
15.000.000 Tersedianya alat kantor ( Sound system )
Terwujudnya bahan bacaan
1.680.000 Majalah dan koran 12 bulan
Kegiatan rapat-rapat koordinasi lancar
30.744.000 Koordinasi / rapat dan lelang lancar
Konsultasi ke Luar daerah lancar
150.000.000 Konsultasi ke Luar daerah lancar
Terwujudnya evaluasi kegiatan ke masing-masing paket pekerjaan
18.410.000 Koordinasi antar instansi dalam daerah lancar
Kelancaran tu
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
kelancaran tugas dinas
350.000.000 Tersedianya truk sampah 1 unit
Jumlah Dana
Rp. 3.963.500
:
Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
3.963.500,00
BELANJA
5.2
5.2.2
3.963.500,00
BELANJA LANGSUNG
3.963.500,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 05
3.963.500,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
3.963.500,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.963.500,00
- Sapu, Kelud, Cemara
26,00
buah
6.750,00
175.500,00
- Keset karpet
24,00
buah
11.000,00
264.000,00
- Sulak bulu
15,00
buah
13.500,00
202.500,00
- Lap pel biru
25,00
buah
18.000,00
450.000,00
- Tisu kotak
25,00
buah
8.500,00
212.500,00
- Tali rafia
6,00
buntal
12.000,00
72.000,00
- Vixal
30,00
kg
9.500,00
285.000,00
- Bayfresh Spray
24,00
botol
17.000,00
408.000,00
- kapur barus
5,00
buntal
18.000,00
90.000,00
- Pembersih lantai
32,00
botol
15.000,00
480.000,00
- Lap Canebo
10,00
buah
65.000,00
650.000,00
- Keranjang sampah plastik
24,00
buah
8.500,00
204.000,00
- Serok Sampah (pengki)
20,00
buah
7.500,00
150.000,00
- Jas Hujan
8,00
bh
40.000,00
320.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Rp 3.963.500,00
Triwulan I
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Rp 3.963.500,00
Jumlah
No.
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
NIP
Mengesahkan,
Bantul, 2 Januari 2014
PPKD
Kepala Dinas
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 196704031994032008
NIP. 195812291993031002
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.03
01
01
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03 . 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
08
5
2
Rp 3.963.500,00 (Tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP
:
195812291993031002
JABATAN
:
Kepala Dinas
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03
01
01
08
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
:
1.03 . 1.03
Organisasi
:
1.03 . 1.03.01
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program
:
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
Sumber Dana
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
Terwujudnya tertib adminitrasi dinas
1.995.000 Meterai 435 lb 3000 dan 6000
Kelancaran tugas dinas
39.000.000 Komunikasi dan informasi lancar
Kelancaran tugas dinas
13.400.000 Pajak kendaraan dinas terbayar
Terwujudnya Administrasi keuangan
100.000.000 Tugas rutin dan kegiatan lancar
Terwujudnya kebersihan kantor
10.214.000 Lembur dan belanja barang 18 personil non PNS
Terwujudnya Administrasi Dinas
41.100.000 Tersedianya ATK Dinas dan Lelang
Terwujudnya tertib dalam laporan Dinas
79.709.500 Tersedianya blangko surat dan copy untuk Dinas dan
Lelang
Terwujudnya penerangan kantor
6.087.500 Tersedianya suku cadang listrik
Kelancaran tugas dinas
15.000.000 Tersedianya alat kantor ( Sound system )
Terwujudnya bahan bacaan
1.680.000 Majalah dan koran 12 bulan
Kegiatan rapat-rapat koordinasi lancar
30.744.000 Koordinasi / rapat dan lelang lancar
Konsultasi ke Luar daerah lancar
150.000.000 Konsultasi ke Luar daerah lancar
Terwujudnya evaluasi kegiatan ke masing-masing paket pekerjaan
18.410.000 Koordinasi antar instansi dalam daerah lancar
Kelancaran tu
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
kelancaran tugas dinas
350.000.000 Tersedianya truk sampah 1 unit
Jumlah Dana
Rp. 3.963.500
:
Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
3.963.500,00
BELANJA
5.2
5.2.2
3.963.500,00
BELANJA LANGSUNG
3.963.500,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 05
3.963.500,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
3.963.500,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.963.500,00
- Sapu, Kelud, Cemara
26,00
buah
6.750,00
175.500,00
- Keset karpet
24,00
buah
11.000,00
264.000,00
- Sulak bulu
15,00
buah
13.500,00
202.500,00
- Lap pel biru
25,00
buah
18.000,00
450.000,00
- Tisu kotak
25,00
buah
8.500,00
212.500,00
- Tali rafia
6,00
buntal
12.000,00
72.000,00
- Vixal
30,00
kg
9.500,00
285.000,00
- Bayfresh Spray
24,00
botol
17.000,00
408.000,00
- kapur barus
5,00
buntal
18.000,00
90.000,00
- Pembersih lantai
32,00
botol
15.000,00
480.000,00
- Lap Canebo
10,00
buah
65.000,00
650.000,00
- Keranjang sampah plastik
24,00
buah
8.500,00
204.000,00
- Serok Sampah (pengki)
20,00
buah
7.500,00
150.000,00
- Jas Hujan
8,00
bh
40.000,00
320.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Rp 3.963.500,00
Triwulan I
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Rp 3.963.500,00
Jumlah
No.
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
NIP
Mengesahkan,
Bantul, 2 Januari 2014
PPKD
Kepala Dinas
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 196704031994032008
NIP. 195812291993031002
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2