Bagian Bina Program - Pemerintah Kota Surabaya
Progress Reformasi Birokrasi
LKPP
Dalam Rangka Entry Meeting
Evaluasi Reformasi Birokrasi 11
September 2017
Outline
1.
2.
3.
4.
Visi, Misi, dan Peta Strategi LKPP
Capaian Kinerja Strategis LKPP
Hasil Evaluasi RB tahun 2016
Kondisi, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi RB
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
5.
6.
7.
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Manajemen Perubahan
Penguatan Perundang-undangan
Penguatan Organisasi
Penguatan Tata Laksana
Penguatan Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Penguatan Pelayanan Publik
Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2016
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi SAKIP
Jadwal tindak lanjut sampai dengan bulan Desember
2015 - 2019
Visi dan Misi LKPP
VIS
I
“Menjadi pembaharu
yang kredibel untuk
mewujudkan
pengadaan yang
menghasilkan Value
for Money dalam
rangka meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan daya
saing bangsa”
•Mewujudkan pasar
pengadaan yang efisien;
•Mendorong
pertumbuhan dunia
usaha yang berdaya
saing;
•Menjadi lembaga
pembaharu yang
inovatif dan
berintegritas dalam
pengadaan.
3
MIS
I
Peta
Strategi
LKPP
Efektifitas dan Efisiensi
Belanja Pengadaan
Nasional
Mewujudkan Pasar
Pengadaan yang Efisien
Mewujudkan Pengadaan
yang meningkatkan
Kemandirian Ekonomi
Nasional
Mewujudkan Pengadaan
yang menghasilkan value
for money
1)
Formulasi
Kebijakan
dan
Peraturan
2) Pengembangan & Eksekusi ECommerce
3) Pengembangan SDM Pengadaan
4) Advokasi dan Penanganan
Permasalahan Hukum
5) Pemantauan, Penilaian,
Evaluasi Kebijakan atas
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Stakehold
ers
Perspectiv
e
Business
Process
Mewujudkan Reformasi
Birokrasi LKPP
Terwujudnya LKPP
yang Efektif dan
Efisien
Terwujudnya LKPP yang
Akuntabel dan Kinerja
Tinggi
Teknologi
Sarana dan
Prasarana
Terwujudnya
Layanan LKPP yang
Berkualitas
Efektivitas
Perencanaan dan
Anggaran
Organizati
onal
Capacity
2014---2017
2017
2014
Pagu
Pagu
Anggaran
2014
2017
PaguAnggaran
Anggaran
Pagu
Realisasi
5
87,71%
297,6M
94,68%
261,0M
240,7M97,10%
213,8M 42,98%*
145,7M
137,9M
140,7M
136,6M
91,8M*
*) data per 5 Juli
2017
Kinerja
Tahun
2016
- 2017
Kinerja
Tahun
2016
2017
data per
per 31
31 Mei
Mei 2017
2017
Kinerja
Tahun
2016
-- 2017
data
puti Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
2016
314
Telah disusun pedoman penyusunan
pelaporan PBJ yang sudah ditindak
lanjuti oleh 314 kab/kota.
4
Proyek KPBU dalam pemdampingan LKPP
seperti PJU, SPAM, persampahan dan
Bandara
2017
Rencana Sosialisasi
Perpres 54
Perubahan Perpres Nomor 54
Tahun 2010
Pedoman dan Standar
Teknis PBJP
1.Rancangan Perka Pedoman
Swakelola
2.Rancangan Perka Uraian Jenis
Barang/Jasa
3.Rancangan Perka Agen
Pengadaan
4.Kajian Badan Usaha dan
Keadaan Khusus
5.Juknis Pengadaan, dll
Proyek KPBU dalam pemdampingan
LKPP seperti PJU, SPAM,
persampahan dan Bandara
4
KinerjaTahun
Tahun2016
2016- 2017
- 2017data per 31 Mei 2017
Kinerja
uti Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Katalog
Jumlah Produk Masuk
Katalog
Penyedia
Penyedia Terkualifikasi
pada sistem SiKAP
2016
2017
2016
2017
Realis
Realis
Target
Target Target
Target
asi
asi
50.000 70.691 133.19
112.00
67.200
85.478
*Penguatan
* Kapasitas,
1*
0
Infrastruktur dan
Cloud LPSE
Provinsi Terlayani Cloud
Data Center
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
22per tahun34
*) data 18
target/capaian
Penilaian
Standarisasi
LPSE yang
LPSE
Terstandarisasi
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
460
496
610
E-Government
1
Sistem
Integrasi
Sistem
Monitoring PBJ dengan
Om SPAN
1
Integrasi
Sistem
Sistem
Perencanaan PBJ
dengan Renja dan RKAK/L
Kinerja
KinerjaTahun
Tahun2016
2016- 2017
- 2017data per 31 Mei 2017
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia
Kelembagaan
ULP Maturitas Level 3
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
344
441
589
Sertifikasi
Penyelenggaraan Reguler
Ujian Sertifikasi
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
218*
218*
218*
JabFun
g
JabFung Pengelola
Pengadaan
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
1.750 1.655 3.500
LPP
LPP yang
Terakreditasi
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
20*
20*
20*
*) data
target/capaian per
tahun
KinerjaTahun
Tahun2016
2016- 2017
- 2017data per 31 Mei 2017
Kinerja
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Konsolidasi Pengadaan
Persentase Nilai Anggaran
Pengadaan yang
terkonsolidasi
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
15%
16%
20%
Penyelesaia
n
Sanggah
Pelayanan
Penyelesaian Sanggah
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
320*
320*
320*
Pelayanan Advokasi
Pelayanan Advokasi (surat,
telepon, email, tatap muka,
dll)
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
8.000* 8.820* 8.000*
Pemberian
Keterangan
Ahli
Kasus
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
*) data target/capaian per tahun
100*
100*
100*
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
No
(Ketua Tim Area I Manajemen Perubahan: Kepala Biro
Renortala)
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
LKPP telah mengadakan
Sosialisasi dan Bimtek Road
Map RB tanggal 21 Agustus
2015 dan 15 Maret 2016,
pesertanya adalah jajaran
eselon LKPP dan Tim RB
Menyosialisasi dan
menginternalisasikan
Road Map RB kepada
seluruh pegawai LKPP
Sudah
disosialisasikan
kepada seluruh
pegawai LKPP
dalam Rakortek
bulan Februari
2017
2.
Agen Perubahan telah
ditetapkan dengan SK Kepala
Nomor 183 Tahun 2016
tentang Agen Perubahan di
lingkungan LKPP
Melakukan pemantauan
dan pembinaan terhadap
pelaksanaan tugas agen
perubahan dan
memastikan agen
perubahan yang telah
ditunjuk memiliki peran
dan dampak terhadap
perubahan di unit kerja
masing-masing
Pemantauan
terhadap agen
perubahan akan
dilaksanakan
dalam bulan
September sampai
Desember
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area II Penataan Perundang-undangan: Direktur
Penanganan Permasalahan Hukum)
No
1.
Kondisi
Telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan
harmonisasi terhadap
peraturan perUUan yang
tidak harmonis/sinkron
Rekomendasi
Kemenpan
Terus melakukan harmonisasi
terhadap produk
hukum/kebijakan di
lingkungan LKPP
Tindak Lanjut
•
•
2.
Beberapa kebijakan yang
tidak sinkron sudah
direvisi, namun ada yang
masih dalam proses revisi
Menindaklanjuti semua hasil
kebijakan yang telah
diidentifikasi dengan
revisi/perubahan/
pencabutan.
•
•
3.
Sistem pengendalian
penyusunan perUUan
ditetapkan dalam bentuk
SOP, dan pelaksanaannya
telah dievaluasi sekali
setahun
Terus melakukan evaluasi
atas pelaksanaan sistem
pengendalian penyusunan
perUUan secara berkala.
LKPP secara periodik melakukan
harmonisasi terhadap produk hukum
diantaranya Perpres Pengganti Perpres
54 yang akan ditanda tangani Presiden,
Perka e-Purchasing, Perka KPBU, Perka
Pusdiklat
LKPP telah memberikan rekomendasi
pembatalan 3 perpres dalam rangka
Harmonisasi Peraturan.
LKPP secara periodik melakukan
harmonisasi terhadap produk hukum
diantaranya Perpres Pengganti Perpres
54 yang akan ditanda tangani Presiden,
Perka e-Purchasing, Perka KPBU, Perka
Pusdiklat
LKPP telah memberikan rekomendasi
pembatalan 3 perpres dalam rangka
Harmonisasi Peraturan. Contoh: Perka ePurchasing nomor 6 tahun 2016
menggantikan Perka e-Purchasing
nomor
LKPP melakukan evaluasi SOP Penyusunan
Perpres secara berkala
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area III Penguatan Organisasi: Direktur
Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus)
No
Kondisi
1.
Telah dilakukan evaluasi terhadap
Perka LKPP No. 3/2015, dan evaluasi
tersebut ditindaklanjuti dengan
rencana perubahan SOTK LKPP
(sudah dalam bentuk NA)
Rekomendasi
Kemenpan
Agar SOTK baru lebih tepat
fungsi dan ukuran, sesuai
dengan mandat, adanya
kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja
yang akan dihasilkan, dan
penetapan tugas dan fungsi
tidak overlap antara 1 unit
dengan unit lainnya.
Tindak Lanjut
•
•
2.
Dalam rencana perubahan tersebut
telah dilakukan evaluasi/kajian
terhadap struktur yang masih
berlaku, dengan memperhatikan
aspek ketepatan fungsi dan ukuran
organisasi
Agar SOTK baru lebih tepat
fungsi dan ukuran, sesuai
dengan mandat, adanya
kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja
yang akan dihasilkan, dan
penetapan tugas dan fungsi
•
Usulan pembentukan
pusdiklat telah
mendapat
persetujuan Menteri
PAN dan RB pada
Desember 2016,
pada tahun 2017
akan di tetapkan
Perka LKPP terkait
SOTK
LKPP secara periodek
melakukan analisis
jabatan
Usulan pembentukan
pusdiklat telah
mendapat
persetujuan Menteri
PAN dan RB pada
Desember 2016,
pada tahun 2017
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area IV Penguatan Tata Laksana: Direktur
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
No
1.
Kondisi
LKPP belum membuat peta
bisnis proses yang
Rekomendasi
Kemenpan
Menetapkan peta
proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja sesuai dengan tugas
yang efektif dan efisien antar unit
dan fungsi untuk
organisasi. Perka LKPP Nomor 9
seluruh unit
Tahun 2013 tentang Organisasi
organisasi, kemudian
dan Tata Kerja LKPP hanya
dijabarkan ke dalam
mencakup kedudukan, tugas dan prosedur operasional
fungsi unit-unit organisasi di
tetap (SOP) dan
lingkungan LKPP.
mengimplementasika
n SOP tersebut
Tindak Lanjut
•
•
Peta Proses
Bisnis LKPP telah
disusun dan
diintegrasikan
kedalam peta
Strateg LKPP.
Peta Proses
Bisnis sedang
dalam proses
pembaharuan
agar dapat lebih
menggambarka
n tusi seluruh
unit organisasi.
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area V Penguatan Manajemen SDM: Kepala Biro
HSIK)
No
Kondisi
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Kemenpan
1.
Belum membentuk unit
assessment center untuk
menekan mahalnya
biaya assessment
seluruh PNS
Melatih beberapa PNS untuk
menjadi assessor yang akan
melakukan evaluasi
kompetensi seluruh PNS
Akan berkoordinasi
dengan BKN untuk
pelatihan Asesor
bulan September
sampai Desember
2.
SKP dilaksanakan
setahun sekali
Cascading perjanjian kinerja
agar disusun hingga eselon 3,
4 dan staf
Telah disusun
Dokumen
Cascadng hingga
Eselon III, IV dan
Staf, akan
diselesaikan pada
bulan Desember
3.
Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian masih
dalam pengembangan
Memutakhirkan SIMPEG
dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada pegawai
LKPP, misalnya membuat
notifikasi untuk kenaikan
pangkat,gaji berkala,cuti,
pensiun, integrasi dengan
Telah dilakukan
pengembangan
dan perbaikan
aplikasi SIMPEG
No
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area VII Penguatan Pengawasan: Inspektur)
Kondisi
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Kemenpan
1.
Kebijakan tentang
penanganan gratifikasi,
Pengaduan masyarakat,
dan Benturan
Kepentingan telah
ditetapkan pada tahun
2016
Perlu dilakukan public campaign dan
implementasi serta evaluasi secara
berkala atas pelaksanaan kebijakankebijakan tersebut dan
menindaklanjuti hasil evaluasi
Telah dilakukan public campaign melalui
media pojok gratifikasi dan banner dan
website LKPP.
Telah dibentuk Tim Evaluasi Penanganan
Gratifikasi dan telah dilakukan Evaluasi
Penangan Gratifikasi
2.
Kebijakan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah baru mulai
diimplementasikan
Agar dalam rangka penerapan SPIP,
seluruh unit organisasi membangun
lingkungan pengendalian, melakukan
penilaian risiko atas organisasi, dan
melakukan monev secara berkala
terhadap sistem pengendalian intern
segera dibuat, disosialisasikan
berkala, dievaluasi implementasinya
dan ditindaklanjuti hasilnya
Telah dilakukan penilaian resiko terhadap
Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Pilot
Project di LKPP
3.
Dari hasil evaluasi pada
2015 penanganan
pengaduan masyarakat
masih terlalu lama,
pengaduan pada
November 2015 baru
ditangani Januari 2016
Agar penanganan pengaduan
masyarakat sesuai SOP yaitu 26 jam
kerja
Menunggu perhitungan atas rata-rata
penyelesaian pengaduan yang masuk
4.
Maturitas SPIP dan
Kapabilitas Inspektorat
masih rendah
Meningkatkan maturitas SPIP dan
kapabilitas Inspektorat LKPP
•
•
Telah dilakukan Self Assessment
pada Inspektorat terkait Peningkatan
Maturitas.
Kapabilitas Inspektorat dilakukan
melalui penguatan organisasi melalui
Naskah akademik revisi inspektorat
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area VIII Penguatan Pelayanan Publik: Direktur
Pelatihan Kompetensi)
N
o
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Segera
kepuasan
menindaklanjuti hasil
masyarakat belum survey dengan
ditindaklanjuti
melakukan perbaikan
1. Hasil survey
terutama unsur
kecepatan
pelayanan
•
•
•
•
2. Responden survey Pemanfaatan media
kepuasan
masyarakat
menilai call center
dan email lebih
efektif
informasi seperti call
centre dan email agar
dimaksimalkan
3. Belum semua Unit
Membuat inovasi
pelayanan yang
bermanfaat untuk
mempercepat pelayanan
misal mengembangkan
lelang terbalik,
mendorong K/L/Pemda
pelayanan
melakukan inovasi
pelayanan
Tindak Lanjut
•
•
•
•
Telah diterbikan Surat Keputusan
Kepala LKPP nomor 151 tentang
Standar Pelayanan.
Revisi layout ruangan pelayanan.
Peningkatan sarana dan
prasarana.
SOP alur pelayanan
LKPP sudah memaksimalkan
media informasi dan email
(rekapan call centre pada e-proc,
serta rekapan email pada bagian
humas atau Deputi 4)
LKPP juga sudah menggunakan
Sosial Media
Telah ikut serta dalam kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik dan
masuk Top 99 untuk inovasi eLelang Cepat.
Pengembangan Reverse Auction
telah di tuangkan dalam draft
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi
SAKIP
No.
(Ketua Tim Area Akuntabilitas Kinerja: Direktur Advokasi dan
Penyelesaian Sanggah Wilayah I)
Rekomendasi Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
Indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra LKPP
kurang smart dan cukup
Sedang dilakukan Revisi Indikator
Renstra
2.
Renstra lKPP belum menggambarkan tugas fungsi
LKPP yang diamanatkan yaitu evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
Sedang melakukan revisi indicator
Renstra meskipun demikian LKPP
telah melakukan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
semester I dan II serta akan
dikirimkan kepada Presiden dalam
waktu dekat
3.
Rencana aksi kinerja telah dibuat hanya manual
Rencana aksi kerja telah dibuat
dalam bentuk elektronik melalui
aplikasi e-Performance
4.
Evaluasi SAKIP ke unit kerja belum dilaksanakan
Telah dilakuan evaluasi SAKIP oleh
Inspektorat
5.
MONEV Kinerja telah dibuat tapi masih manual
Telah mengimplementasikan IT
terhadap Monev Kinerja LKPP melalui
Aplikasi e-Performance
6.
Cascading sd eselon IV belum baik karena level
eselon II lebih banyak output
Telah dilakukan exercise Cascading
Eselon II dan sebagian Eselon III.
Exercise selengkapnya akan
dilakukan sampai bulan Desember
Rencana Kegiatan Tindak Lanjut
Rekomendasi
No
.
kegiatan
1. Pemantauan Agen Perubahan
2. Penyusunan Proses Bisnis LKPP
3. Pelatihan Assessor Kepegawaian
4. Dokumen Cascading hingga Eselon
III, IV dan Staf
5. Evaluasi Penanganan Gratifikasi
Septemb
er 2017
I
I
II III
V
Oktober
2017
I
I
II III
V
I
Nov
2017
Des
2017
I
II III
V
I
II III
V
I
PIC
Katri
Setiaw
an
Angky
Mukti
Estu
No
Fokus Area
Evaluasi
Evaluat
or
Ketua Tim
Ruang
an
1
Manajemen Perubahan
Ka BPOT
914
2
Penguatan PerUU
Dir. Penanganan
Permasalahan Hukum
914
3
Penguatan Organisasi
Dir. Pengembangan
Strategi dan
Kebijakan Pengadaan
Khusus
901
4
Penguatan Tata Laksana
Dir. SPSE
910
5
Penataan Manajemen
SDM
Ka HSIK
901
6
Penguatan Akuntabilitas
Dir. Advokasi dan
Penyelesaian
Sanggah Wilayah I
7
Penguatan Pengawasan
Inspektur
910
8
Penguatan Pelayanan
Publik
Dir. Pelatihan
Kompentesi
913
Ruang
Rapat
Sestama
Waktu
LKPP
Dalam Rangka Entry Meeting
Evaluasi Reformasi Birokrasi 11
September 2017
Outline
1.
2.
3.
4.
Visi, Misi, dan Peta Strategi LKPP
Capaian Kinerja Strategis LKPP
Hasil Evaluasi RB tahun 2016
Kondisi, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi RB
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
5.
6.
7.
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Manajemen Perubahan
Penguatan Perundang-undangan
Penguatan Organisasi
Penguatan Tata Laksana
Penguatan Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Penguatan Pelayanan Publik
Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2016
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi SAKIP
Jadwal tindak lanjut sampai dengan bulan Desember
2015 - 2019
Visi dan Misi LKPP
VIS
I
“Menjadi pembaharu
yang kredibel untuk
mewujudkan
pengadaan yang
menghasilkan Value
for Money dalam
rangka meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan daya
saing bangsa”
•Mewujudkan pasar
pengadaan yang efisien;
•Mendorong
pertumbuhan dunia
usaha yang berdaya
saing;
•Menjadi lembaga
pembaharu yang
inovatif dan
berintegritas dalam
pengadaan.
3
MIS
I
Peta
Strategi
LKPP
Efektifitas dan Efisiensi
Belanja Pengadaan
Nasional
Mewujudkan Pasar
Pengadaan yang Efisien
Mewujudkan Pengadaan
yang meningkatkan
Kemandirian Ekonomi
Nasional
Mewujudkan Pengadaan
yang menghasilkan value
for money
1)
Formulasi
Kebijakan
dan
Peraturan
2) Pengembangan & Eksekusi ECommerce
3) Pengembangan SDM Pengadaan
4) Advokasi dan Penanganan
Permasalahan Hukum
5) Pemantauan, Penilaian,
Evaluasi Kebijakan atas
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Stakehold
ers
Perspectiv
e
Business
Process
Mewujudkan Reformasi
Birokrasi LKPP
Terwujudnya LKPP
yang Efektif dan
Efisien
Terwujudnya LKPP yang
Akuntabel dan Kinerja
Tinggi
Teknologi
Sarana dan
Prasarana
Terwujudnya
Layanan LKPP yang
Berkualitas
Efektivitas
Perencanaan dan
Anggaran
Organizati
onal
Capacity
2014---2017
2017
2014
Pagu
Pagu
Anggaran
2014
2017
PaguAnggaran
Anggaran
Pagu
Realisasi
5
87,71%
297,6M
94,68%
261,0M
240,7M97,10%
213,8M 42,98%*
145,7M
137,9M
140,7M
136,6M
91,8M*
*) data per 5 Juli
2017
Kinerja
Tahun
2016
- 2017
Kinerja
Tahun
2016
2017
data per
per 31
31 Mei
Mei 2017
2017
Kinerja
Tahun
2016
-- 2017
data
puti Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
2016
314
Telah disusun pedoman penyusunan
pelaporan PBJ yang sudah ditindak
lanjuti oleh 314 kab/kota.
4
Proyek KPBU dalam pemdampingan LKPP
seperti PJU, SPAM, persampahan dan
Bandara
2017
Rencana Sosialisasi
Perpres 54
Perubahan Perpres Nomor 54
Tahun 2010
Pedoman dan Standar
Teknis PBJP
1.Rancangan Perka Pedoman
Swakelola
2.Rancangan Perka Uraian Jenis
Barang/Jasa
3.Rancangan Perka Agen
Pengadaan
4.Kajian Badan Usaha dan
Keadaan Khusus
5.Juknis Pengadaan, dll
Proyek KPBU dalam pemdampingan
LKPP seperti PJU, SPAM,
persampahan dan Bandara
4
KinerjaTahun
Tahun2016
2016- 2017
- 2017data per 31 Mei 2017
Kinerja
uti Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Katalog
Jumlah Produk Masuk
Katalog
Penyedia
Penyedia Terkualifikasi
pada sistem SiKAP
2016
2017
2016
2017
Realis
Realis
Target
Target Target
Target
asi
asi
50.000 70.691 133.19
112.00
67.200
85.478
*Penguatan
* Kapasitas,
1*
0
Infrastruktur dan
Cloud LPSE
Provinsi Terlayani Cloud
Data Center
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
22per tahun34
*) data 18
target/capaian
Penilaian
Standarisasi
LPSE yang
LPSE
Terstandarisasi
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
460
496
610
E-Government
1
Sistem
Integrasi
Sistem
Monitoring PBJ dengan
Om SPAN
1
Integrasi
Sistem
Sistem
Perencanaan PBJ
dengan Renja dan RKAK/L
Kinerja
KinerjaTahun
Tahun2016
2016- 2017
- 2017data per 31 Mei 2017
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia
Kelembagaan
ULP Maturitas Level 3
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
344
441
589
Sertifikasi
Penyelenggaraan Reguler
Ujian Sertifikasi
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
218*
218*
218*
JabFun
g
JabFung Pengelola
Pengadaan
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
1.750 1.655 3.500
LPP
LPP yang
Terakreditasi
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
20*
20*
20*
*) data
target/capaian per
tahun
KinerjaTahun
Tahun2016
2016- 2017
- 2017data per 31 Mei 2017
Kinerja
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Konsolidasi Pengadaan
Persentase Nilai Anggaran
Pengadaan yang
terkonsolidasi
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
15%
16%
20%
Penyelesaia
n
Sanggah
Pelayanan
Penyelesaian Sanggah
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
320*
320*
320*
Pelayanan Advokasi
Pelayanan Advokasi (surat,
telepon, email, tatap muka,
dll)
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
8.000* 8.820* 8.000*
Pemberian
Keterangan
Ahli
Kasus
2016
2017
Realis
Target
Target
asi
*) data target/capaian per tahun
100*
100*
100*
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
No
(Ketua Tim Area I Manajemen Perubahan: Kepala Biro
Renortala)
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
LKPP telah mengadakan
Sosialisasi dan Bimtek Road
Map RB tanggal 21 Agustus
2015 dan 15 Maret 2016,
pesertanya adalah jajaran
eselon LKPP dan Tim RB
Menyosialisasi dan
menginternalisasikan
Road Map RB kepada
seluruh pegawai LKPP
Sudah
disosialisasikan
kepada seluruh
pegawai LKPP
dalam Rakortek
bulan Februari
2017
2.
Agen Perubahan telah
ditetapkan dengan SK Kepala
Nomor 183 Tahun 2016
tentang Agen Perubahan di
lingkungan LKPP
Melakukan pemantauan
dan pembinaan terhadap
pelaksanaan tugas agen
perubahan dan
memastikan agen
perubahan yang telah
ditunjuk memiliki peran
dan dampak terhadap
perubahan di unit kerja
masing-masing
Pemantauan
terhadap agen
perubahan akan
dilaksanakan
dalam bulan
September sampai
Desember
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area II Penataan Perundang-undangan: Direktur
Penanganan Permasalahan Hukum)
No
1.
Kondisi
Telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan
harmonisasi terhadap
peraturan perUUan yang
tidak harmonis/sinkron
Rekomendasi
Kemenpan
Terus melakukan harmonisasi
terhadap produk
hukum/kebijakan di
lingkungan LKPP
Tindak Lanjut
•
•
2.
Beberapa kebijakan yang
tidak sinkron sudah
direvisi, namun ada yang
masih dalam proses revisi
Menindaklanjuti semua hasil
kebijakan yang telah
diidentifikasi dengan
revisi/perubahan/
pencabutan.
•
•
3.
Sistem pengendalian
penyusunan perUUan
ditetapkan dalam bentuk
SOP, dan pelaksanaannya
telah dievaluasi sekali
setahun
Terus melakukan evaluasi
atas pelaksanaan sistem
pengendalian penyusunan
perUUan secara berkala.
LKPP secara periodik melakukan
harmonisasi terhadap produk hukum
diantaranya Perpres Pengganti Perpres
54 yang akan ditanda tangani Presiden,
Perka e-Purchasing, Perka KPBU, Perka
Pusdiklat
LKPP telah memberikan rekomendasi
pembatalan 3 perpres dalam rangka
Harmonisasi Peraturan.
LKPP secara periodik melakukan
harmonisasi terhadap produk hukum
diantaranya Perpres Pengganti Perpres
54 yang akan ditanda tangani Presiden,
Perka e-Purchasing, Perka KPBU, Perka
Pusdiklat
LKPP telah memberikan rekomendasi
pembatalan 3 perpres dalam rangka
Harmonisasi Peraturan. Contoh: Perka ePurchasing nomor 6 tahun 2016
menggantikan Perka e-Purchasing
nomor
LKPP melakukan evaluasi SOP Penyusunan
Perpres secara berkala
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area III Penguatan Organisasi: Direktur
Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus)
No
Kondisi
1.
Telah dilakukan evaluasi terhadap
Perka LKPP No. 3/2015, dan evaluasi
tersebut ditindaklanjuti dengan
rencana perubahan SOTK LKPP
(sudah dalam bentuk NA)
Rekomendasi
Kemenpan
Agar SOTK baru lebih tepat
fungsi dan ukuran, sesuai
dengan mandat, adanya
kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja
yang akan dihasilkan, dan
penetapan tugas dan fungsi
tidak overlap antara 1 unit
dengan unit lainnya.
Tindak Lanjut
•
•
2.
Dalam rencana perubahan tersebut
telah dilakukan evaluasi/kajian
terhadap struktur yang masih
berlaku, dengan memperhatikan
aspek ketepatan fungsi dan ukuran
organisasi
Agar SOTK baru lebih tepat
fungsi dan ukuran, sesuai
dengan mandat, adanya
kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja
yang akan dihasilkan, dan
penetapan tugas dan fungsi
•
Usulan pembentukan
pusdiklat telah
mendapat
persetujuan Menteri
PAN dan RB pada
Desember 2016,
pada tahun 2017
akan di tetapkan
Perka LKPP terkait
SOTK
LKPP secara periodek
melakukan analisis
jabatan
Usulan pembentukan
pusdiklat telah
mendapat
persetujuan Menteri
PAN dan RB pada
Desember 2016,
pada tahun 2017
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area IV Penguatan Tata Laksana: Direktur
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
No
1.
Kondisi
LKPP belum membuat peta
bisnis proses yang
Rekomendasi
Kemenpan
Menetapkan peta
proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja sesuai dengan tugas
yang efektif dan efisien antar unit
dan fungsi untuk
organisasi. Perka LKPP Nomor 9
seluruh unit
Tahun 2013 tentang Organisasi
organisasi, kemudian
dan Tata Kerja LKPP hanya
dijabarkan ke dalam
mencakup kedudukan, tugas dan prosedur operasional
fungsi unit-unit organisasi di
tetap (SOP) dan
lingkungan LKPP.
mengimplementasika
n SOP tersebut
Tindak Lanjut
•
•
Peta Proses
Bisnis LKPP telah
disusun dan
diintegrasikan
kedalam peta
Strateg LKPP.
Peta Proses
Bisnis sedang
dalam proses
pembaharuan
agar dapat lebih
menggambarka
n tusi seluruh
unit organisasi.
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area V Penguatan Manajemen SDM: Kepala Biro
HSIK)
No
Kondisi
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Kemenpan
1.
Belum membentuk unit
assessment center untuk
menekan mahalnya
biaya assessment
seluruh PNS
Melatih beberapa PNS untuk
menjadi assessor yang akan
melakukan evaluasi
kompetensi seluruh PNS
Akan berkoordinasi
dengan BKN untuk
pelatihan Asesor
bulan September
sampai Desember
2.
SKP dilaksanakan
setahun sekali
Cascading perjanjian kinerja
agar disusun hingga eselon 3,
4 dan staf
Telah disusun
Dokumen
Cascadng hingga
Eselon III, IV dan
Staf, akan
diselesaikan pada
bulan Desember
3.
Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian masih
dalam pengembangan
Memutakhirkan SIMPEG
dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada pegawai
LKPP, misalnya membuat
notifikasi untuk kenaikan
pangkat,gaji berkala,cuti,
pensiun, integrasi dengan
Telah dilakukan
pengembangan
dan perbaikan
aplikasi SIMPEG
No
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area VII Penguatan Pengawasan: Inspektur)
Kondisi
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Kemenpan
1.
Kebijakan tentang
penanganan gratifikasi,
Pengaduan masyarakat,
dan Benturan
Kepentingan telah
ditetapkan pada tahun
2016
Perlu dilakukan public campaign dan
implementasi serta evaluasi secara
berkala atas pelaksanaan kebijakankebijakan tersebut dan
menindaklanjuti hasil evaluasi
Telah dilakukan public campaign melalui
media pojok gratifikasi dan banner dan
website LKPP.
Telah dibentuk Tim Evaluasi Penanganan
Gratifikasi dan telah dilakukan Evaluasi
Penangan Gratifikasi
2.
Kebijakan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah baru mulai
diimplementasikan
Agar dalam rangka penerapan SPIP,
seluruh unit organisasi membangun
lingkungan pengendalian, melakukan
penilaian risiko atas organisasi, dan
melakukan monev secara berkala
terhadap sistem pengendalian intern
segera dibuat, disosialisasikan
berkala, dievaluasi implementasinya
dan ditindaklanjuti hasilnya
Telah dilakukan penilaian resiko terhadap
Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Pilot
Project di LKPP
3.
Dari hasil evaluasi pada
2015 penanganan
pengaduan masyarakat
masih terlalu lama,
pengaduan pada
November 2015 baru
ditangani Januari 2016
Agar penanganan pengaduan
masyarakat sesuai SOP yaitu 26 jam
kerja
Menunggu perhitungan atas rata-rata
penyelesaian pengaduan yang masuk
4.
Maturitas SPIP dan
Kapabilitas Inspektorat
masih rendah
Meningkatkan maturitas SPIP dan
kapabilitas Inspektorat LKPP
•
•
Telah dilakukan Self Assessment
pada Inspektorat terkait Peningkatan
Maturitas.
Kapabilitas Inspektorat dilakukan
melalui penguatan organisasi melalui
Naskah akademik revisi inspektorat
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area VIII Penguatan Pelayanan Publik: Direktur
Pelatihan Kompetensi)
N
o
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Segera
kepuasan
menindaklanjuti hasil
masyarakat belum survey dengan
ditindaklanjuti
melakukan perbaikan
1. Hasil survey
terutama unsur
kecepatan
pelayanan
•
•
•
•
2. Responden survey Pemanfaatan media
kepuasan
masyarakat
menilai call center
dan email lebih
efektif
informasi seperti call
centre dan email agar
dimaksimalkan
3. Belum semua Unit
Membuat inovasi
pelayanan yang
bermanfaat untuk
mempercepat pelayanan
misal mengembangkan
lelang terbalik,
mendorong K/L/Pemda
pelayanan
melakukan inovasi
pelayanan
Tindak Lanjut
•
•
•
•
Telah diterbikan Surat Keputusan
Kepala LKPP nomor 151 tentang
Standar Pelayanan.
Revisi layout ruangan pelayanan.
Peningkatan sarana dan
prasarana.
SOP alur pelayanan
LKPP sudah memaksimalkan
media informasi dan email
(rekapan call centre pada e-proc,
serta rekapan email pada bagian
humas atau Deputi 4)
LKPP juga sudah menggunakan
Sosial Media
Telah ikut serta dalam kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik dan
masuk Top 99 untuk inovasi eLelang Cepat.
Pengembangan Reverse Auction
telah di tuangkan dalam draft
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi
SAKIP
No.
(Ketua Tim Area Akuntabilitas Kinerja: Direktur Advokasi dan
Penyelesaian Sanggah Wilayah I)
Rekomendasi Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
Indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra LKPP
kurang smart dan cukup
Sedang dilakukan Revisi Indikator
Renstra
2.
Renstra lKPP belum menggambarkan tugas fungsi
LKPP yang diamanatkan yaitu evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
Sedang melakukan revisi indicator
Renstra meskipun demikian LKPP
telah melakukan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
semester I dan II serta akan
dikirimkan kepada Presiden dalam
waktu dekat
3.
Rencana aksi kinerja telah dibuat hanya manual
Rencana aksi kerja telah dibuat
dalam bentuk elektronik melalui
aplikasi e-Performance
4.
Evaluasi SAKIP ke unit kerja belum dilaksanakan
Telah dilakuan evaluasi SAKIP oleh
Inspektorat
5.
MONEV Kinerja telah dibuat tapi masih manual
Telah mengimplementasikan IT
terhadap Monev Kinerja LKPP melalui
Aplikasi e-Performance
6.
Cascading sd eselon IV belum baik karena level
eselon II lebih banyak output
Telah dilakukan exercise Cascading
Eselon II dan sebagian Eselon III.
Exercise selengkapnya akan
dilakukan sampai bulan Desember
Rencana Kegiatan Tindak Lanjut
Rekomendasi
No
.
kegiatan
1. Pemantauan Agen Perubahan
2. Penyusunan Proses Bisnis LKPP
3. Pelatihan Assessor Kepegawaian
4. Dokumen Cascading hingga Eselon
III, IV dan Staf
5. Evaluasi Penanganan Gratifikasi
Septemb
er 2017
I
I
II III
V
Oktober
2017
I
I
II III
V
I
Nov
2017
Des
2017
I
II III
V
I
II III
V
I
PIC
Katri
Setiaw
an
Angky
Mukti
Estu
No
Fokus Area
Evaluasi
Evaluat
or
Ketua Tim
Ruang
an
1
Manajemen Perubahan
Ka BPOT
914
2
Penguatan PerUU
Dir. Penanganan
Permasalahan Hukum
914
3
Penguatan Organisasi
Dir. Pengembangan
Strategi dan
Kebijakan Pengadaan
Khusus
901
4
Penguatan Tata Laksana
Dir. SPSE
910
5
Penataan Manajemen
SDM
Ka HSIK
901
6
Penguatan Akuntabilitas
Dir. Advokasi dan
Penyelesaian
Sanggah Wilayah I
7
Penguatan Pengawasan
Inspektur
910
8
Penguatan Pelayanan
Publik
Dir. Pelatihan
Kompentesi
913
Ruang
Rapat
Sestama
Waktu