CAPAIAN KINERJA BPPSDMP 2015 2016
REALISASI FISIK DAN ANGGARAN KEGIATAN STRATEGIS ESELON I LINGKUP KEMENTAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2015
REALIS
BADAN
No.
1.
PROGRAM
NASIONAL
018.10.13
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYULUHAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PERTANIAN
2015
KEGIATAN
PRIORITAS
1810.
PEMANTAPAN
SISTEM
PELATIHAN
PERTANIAN
INDIKATOR
1
2
3
4
5
6
7
Satuan
Jumlah Aparatur Pertanian yang
Ditingkatkan Kompetensinya melalui Orang
Pelatihan Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang
ditingkatkan Kapasitasnya melalui
Pelatihan Pertanian
Jumlah Kelembagaan Pelatihan
Pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
Jumlah Kelembagaan Pelatihan
Petani yang difasilitasi dan
terklasifikasi
Jumlah Ketenagaan Pelatihan
Pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
Jumlah Pemberdayaan Perdesaan
dan Pembangunan Pertanian
Fisik / Volume
Target
Realisasi
%
Target
2016
Triwulan III
Fisik / Volume
Realisasi
12,157
17,045
140.21%
16,972
16,216
13,170
18,881
143.36%
7,905
6,646
Unit
28
28
100.00%
28
28
Unit
200
200
100.00%
147
145
1,255
1,301
103.67%
1,590
1,019
30
30
100.00%
1,420
1,030
Orang
Orang
Desa
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
SUB TOTAL
1811.
REVITALISASI
PENDIDIKAN
PERTANIAN
1
2
3
4
5
Jumlah Aparatur Pertanian yang
mengikuti pendidikan formal Pasca
Sarjana
Jumlah Aparatur Pertanian yang
mengikuti Pendidikan Tinggi
Kedinasan dan Pengawalan
Mahasiswa
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti
Pengawalan
Jumlah Kelembagaan Pendidikan
Pertanian, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian yang
difasilitasi dan dikembangkan
Jumlah Kelembagaan Pendidikan
Pertanian, yang difasilitasi dan
dikembangkan
orang
230
230
100.00%
orang
2,801
2,815
100.50%
orang
unit
unit
24
24
280
280
PERMASALAHAN
%
1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami
95.55% penggantian
2. Terlambatnya pencairan anggaran dari
satker provinsi ke kabupaten dan
84.07% kecamatan untuk kegiatan di kabupaten
dan kecamatan
3. Bentuk pertanggung jawaban
pelaksanaan kegiatan di kabupaten dan
100.00%
kecamatan terlalu rinci sehingga
mempersulit pelaksana kegiatan di
kecamatan dan kabupaten dalam
98.64% penyampaian pertanggungjawaban
4. Belum samanya persepsi proses
pelaksanaan kegiatan dan pertanggung
64.09% jawaban kegiatan dari satker provinsi ke
kabupaten dan kecamatan
5. Proses pembukuan melalui aplikasi SAS
belum diaplikasikan oleh petugas keuangan
satker provinsi
72.54%
6. Kurangnya sumberdaya manusia
pengelola kegiatan dan keuangan dari segi
kualitas dan kuantitas
100.00%
3,846
3,223
83.80%
2,150
2,149
99.95%
100.00%
7
7
100.00%
No.
PROGRAM
NASIONAL
2015
KEGIATAN
PRIORITAS
INDIKATOR
Satuan
018.10.13
1810.
6
7
8
9
Jumlah Ketenagaan Pendidikan
Pertanian, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian yang
difasilitasi dan dikembangkan
Jumlah Ketenagaan Pendidikan
Pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
Jumlah Profesi bidang pertanian
yang distandardisasi
Jumlah SDM Pertanian yang
mengikuti sertifikasi profesi
Fisik / Volume
Target
Realisasi
%
Target
2016
Triwulan III
Fisik / Volume
Realisasi
PERMASALAHAN
%
1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami
orang
740
759
102.57%
orang
dokumen
759
5
5
100.00%
orang
2,700
2,843
105.30%
759
100.00%
SUB TOTAL
1812.
PEMANTAPAN
SISTEM
PENYULUHAN
PERTANIAN
1
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian yang difasilitasi
unit
4,671
4,671
100.00%
2,548
2,000
78.49%
2
Jumlah Kelembagaan petani yang
difasilitasi dan dikembangkan
unit
5,056
5,056
100.00%
1,220
732
60.00%
3
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan
yang difasilitasi / Peningkatan
Kinerja Penyuluh Pertanian
orang
69,511
69,511
100.00%
52,168
39,125
75.00%
Pengawalan dan Pendampingan
Penyuluh Sentra Produksi Pangan
WKPP
12,752
12,013
94.20%
20,000
12,000
60.00%
334
334
100.00%
70
43
61.43%
18,403
18403
100.00%
87
87
100.00%
84
84
100.00%
381
381
100.00%
381
381
100.00%
18,403
18,403
100.00%
4
SUB TOTAL
1813. DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
DUKUNGAN
TEKNIS LAINNYA
1
5892. PENDIDIKAN
MENENGAH
PERTANIAN
1
Jumlah Dokumen Perencanaan, Data
dan Informasi SDM Pertanian,
Perundang-undangan, Kepegawaian,
Dokumen
Keuangan dan Perlengkapan,
Evaluasi, Pelaporan, Kehumasan dan
Perpustakaan
SUB TOTAL
2
018.10.16
PROGRAM
PENDIDIKAN
MENENGAH
PERTANIAN
2
Jumlah Generasi Muda Pertanian
yang mengikuti pendidikan
menengah pertanian
Orang
Jumlah Kelembagaan SMK-SPP yang
Unit
difasilitasi dan dikembangkan
3
Jumlah Ketenagaan SMK-SPP yang
difasilitasi dan dikembangkan
4
Peningkatan kapasitas SDM
pertanian melalui pendidikan
menengah pertanian
Orang
No.
PROGRAM
NASIONAL
KEGIATAN
PRIORITAS
2015
INDIKATOR
Satuan
018.10.13
1810.
SUB TOTAL
Fisik / Volume
Target
Realisasi
%
Target
2016
Triwulan III
Fisik / Volume
Realisasi
PERMASALAHAN
%
1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami
RTL
1. Percepatan penetapan KPA dan PPK
dengan membuat surat usulan KPA dan
PPK ke Gubernur dan melakukan
penetapan PPK oleh KPA;
2. Mengusulkan kebutuhan kegiatan
melalui permintaan langsung atau LS
dengan membuat format permintaan LS
sesuai dengan format yang berlaku;
3. Merinci kegiatan dan mengklasifikasi
pertanggungjawaban dengan membuat
bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan
format yang berlaku;
4. Melakukan advokasi percepatan
pemahaman pelaksanaan kegiatan dan
pertanggungjawaban serta menyusun
langkah-langkah percepatan pelaksanaan
kegiatan;
5. Melakukan pembukuan melalui aplikasi
SAS dan melakukan bimbingan langsung
untuk penyusunan pembukuan melalui
aplikasi SAS;
6. Mengoptimalkan sumberdaya manusia
yang ada.
RTL
1. Percepatan penetapan KPA dan PPK
RTL
1. Percepatan penetapan KPA dan PPK
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2015
REALIS
BADAN
No.
1.
PROGRAM
NASIONAL
018.10.13
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYULUHAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PERTANIAN
2015
KEGIATAN
PRIORITAS
1810.
PEMANTAPAN
SISTEM
PELATIHAN
PERTANIAN
INDIKATOR
1
2
3
4
5
6
7
Satuan
Jumlah Aparatur Pertanian yang
Ditingkatkan Kompetensinya melalui Orang
Pelatihan Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang
ditingkatkan Kapasitasnya melalui
Pelatihan Pertanian
Jumlah Kelembagaan Pelatihan
Pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
Jumlah Kelembagaan Pelatihan
Petani yang difasilitasi dan
terklasifikasi
Jumlah Ketenagaan Pelatihan
Pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
Jumlah Pemberdayaan Perdesaan
dan Pembangunan Pertanian
Fisik / Volume
Target
Realisasi
%
Target
2016
Triwulan III
Fisik / Volume
Realisasi
12,157
17,045
140.21%
16,972
16,216
13,170
18,881
143.36%
7,905
6,646
Unit
28
28
100.00%
28
28
Unit
200
200
100.00%
147
145
1,255
1,301
103.67%
1,590
1,019
30
30
100.00%
1,420
1,030
Orang
Orang
Desa
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
SUB TOTAL
1811.
REVITALISASI
PENDIDIKAN
PERTANIAN
1
2
3
4
5
Jumlah Aparatur Pertanian yang
mengikuti pendidikan formal Pasca
Sarjana
Jumlah Aparatur Pertanian yang
mengikuti Pendidikan Tinggi
Kedinasan dan Pengawalan
Mahasiswa
Jumlah Mahasiswa yang mengikuti
Pengawalan
Jumlah Kelembagaan Pendidikan
Pertanian, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian yang
difasilitasi dan dikembangkan
Jumlah Kelembagaan Pendidikan
Pertanian, yang difasilitasi dan
dikembangkan
orang
230
230
100.00%
orang
2,801
2,815
100.50%
orang
unit
unit
24
24
280
280
PERMASALAHAN
%
1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami
95.55% penggantian
2. Terlambatnya pencairan anggaran dari
satker provinsi ke kabupaten dan
84.07% kecamatan untuk kegiatan di kabupaten
dan kecamatan
3. Bentuk pertanggung jawaban
pelaksanaan kegiatan di kabupaten dan
100.00%
kecamatan terlalu rinci sehingga
mempersulit pelaksana kegiatan di
kecamatan dan kabupaten dalam
98.64% penyampaian pertanggungjawaban
4. Belum samanya persepsi proses
pelaksanaan kegiatan dan pertanggung
64.09% jawaban kegiatan dari satker provinsi ke
kabupaten dan kecamatan
5. Proses pembukuan melalui aplikasi SAS
belum diaplikasikan oleh petugas keuangan
satker provinsi
72.54%
6. Kurangnya sumberdaya manusia
pengelola kegiatan dan keuangan dari segi
kualitas dan kuantitas
100.00%
3,846
3,223
83.80%
2,150
2,149
99.95%
100.00%
7
7
100.00%
No.
PROGRAM
NASIONAL
2015
KEGIATAN
PRIORITAS
INDIKATOR
Satuan
018.10.13
1810.
6
7
8
9
Jumlah Ketenagaan Pendidikan
Pertanian, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian yang
difasilitasi dan dikembangkan
Jumlah Ketenagaan Pendidikan
Pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
Jumlah Profesi bidang pertanian
yang distandardisasi
Jumlah SDM Pertanian yang
mengikuti sertifikasi profesi
Fisik / Volume
Target
Realisasi
%
Target
2016
Triwulan III
Fisik / Volume
Realisasi
PERMASALAHAN
%
1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami
orang
740
759
102.57%
orang
dokumen
759
5
5
100.00%
orang
2,700
2,843
105.30%
759
100.00%
SUB TOTAL
1812.
PEMANTAPAN
SISTEM
PENYULUHAN
PERTANIAN
1
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian yang difasilitasi
unit
4,671
4,671
100.00%
2,548
2,000
78.49%
2
Jumlah Kelembagaan petani yang
difasilitasi dan dikembangkan
unit
5,056
5,056
100.00%
1,220
732
60.00%
3
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan
yang difasilitasi / Peningkatan
Kinerja Penyuluh Pertanian
orang
69,511
69,511
100.00%
52,168
39,125
75.00%
Pengawalan dan Pendampingan
Penyuluh Sentra Produksi Pangan
WKPP
12,752
12,013
94.20%
20,000
12,000
60.00%
334
334
100.00%
70
43
61.43%
18,403
18403
100.00%
87
87
100.00%
84
84
100.00%
381
381
100.00%
381
381
100.00%
18,403
18,403
100.00%
4
SUB TOTAL
1813. DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
DUKUNGAN
TEKNIS LAINNYA
1
5892. PENDIDIKAN
MENENGAH
PERTANIAN
1
Jumlah Dokumen Perencanaan, Data
dan Informasi SDM Pertanian,
Perundang-undangan, Kepegawaian,
Dokumen
Keuangan dan Perlengkapan,
Evaluasi, Pelaporan, Kehumasan dan
Perpustakaan
SUB TOTAL
2
018.10.16
PROGRAM
PENDIDIKAN
MENENGAH
PERTANIAN
2
Jumlah Generasi Muda Pertanian
yang mengikuti pendidikan
menengah pertanian
Orang
Jumlah Kelembagaan SMK-SPP yang
Unit
difasilitasi dan dikembangkan
3
Jumlah Ketenagaan SMK-SPP yang
difasilitasi dan dikembangkan
4
Peningkatan kapasitas SDM
pertanian melalui pendidikan
menengah pertanian
Orang
No.
PROGRAM
NASIONAL
KEGIATAN
PRIORITAS
2015
INDIKATOR
Satuan
018.10.13
1810.
SUB TOTAL
Fisik / Volume
Target
Realisasi
%
Target
2016
Triwulan III
Fisik / Volume
Realisasi
PERMASALAHAN
%
1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami
RTL
1. Percepatan penetapan KPA dan PPK
dengan membuat surat usulan KPA dan
PPK ke Gubernur dan melakukan
penetapan PPK oleh KPA;
2. Mengusulkan kebutuhan kegiatan
melalui permintaan langsung atau LS
dengan membuat format permintaan LS
sesuai dengan format yang berlaku;
3. Merinci kegiatan dan mengklasifikasi
pertanggungjawaban dengan membuat
bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan
format yang berlaku;
4. Melakukan advokasi percepatan
pemahaman pelaksanaan kegiatan dan
pertanggungjawaban serta menyusun
langkah-langkah percepatan pelaksanaan
kegiatan;
5. Melakukan pembukuan melalui aplikasi
SAS dan melakukan bimbingan langsung
untuk penyusunan pembukuan melalui
aplikasi SAS;
6. Mengoptimalkan sumberdaya manusia
yang ada.
RTL
1. Percepatan penetapan KPA dan PPK
RTL
1. Percepatan penetapan KPA dan PPK