RUP Sekretariat Pemkab Lampung Barat TA.2012

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Setdakab. Lampung Barat
Nomor : 900/05/KPTS-PA/06/2012
Tanggal : 16 Januari 2012
Tentang : Rencana Umum Pengadaan Setdakab. Lampung Barat

NO
1
I
1
2

3

4

5
6

7
8

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
2
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Belanja Surat Kabar/Majalah

VOLUME

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

3

4

5

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI

DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN
6

12 Bulan

Lampung Barat

681.600.000

APBD

1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat

10.000.000
250.000.000

APBD
APBD

1 Paket
1 Paket
12 Bulan
1 Paket
19 stell

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

85.800.000
3.872.000
3.600.000
19.728.000

9.500.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
2000 Exp

Lampung Barat
Lampung Barat

3.066.000
70.000.000

APBD
APBD

1 Paket

Lampung Barat

217.820.000

APBD

- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Updating Design Web

1 Paket

Lampung Barat

8.000.000

APBD

- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

12 Bulan

Lampung Barat

15.000.000

APBD

1 Paket

Lampung Barat

150.000.000

APBD

12 Bulan
12 Bulan

Lampung Barat

Lampung Barat

36.600.000
36.576.000

APBD
APBD

Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
- Biaya Pameran Pembangunan di LB
- Belanja Iklan Surat Kabar/Majalah
Peningkatan Kualitas Radio Daerah
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Biaya Langganan Telephone
- Belanja Makanan dan Minuman
- Belanja Pakaian kerja lapangan
Pembuatan dan Penerbitan Majalah
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Cetak

Pembuatan Poster dan Baliho Pembangunan
- Belanja Cetak
Pengembangan Jaringan Internet LB

Penyiaran Pembangunan Daerah Melalui Stasiun TV Swasta Nasional
- Belanja Jasa Media Elektronik
Operasional Hotline SMS Center Pemkan LB
- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
- Belanja Langganan Telephone

7

KETERANGAN
8

NO

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

1

2

3

4

5

9

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA

PELAKSANAAN KEGIATAN
6

- Belanja publikasi media massa lokal

12 Bulan

Lampung Barat

60.000.000

APBD

Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
- Belanja Publikasi

3 Paket

Lampung Barat

785.000.000

APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket
120 Buku
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

5.649.000
300.000
3.750.000
9.000.000
7.500.000
7.920.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket
8500 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

993.000
1.000.000
637.500.000
7.500.000

APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

993.000
1.000.000
7.500.000
7.500.000

APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
120 Buku
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

1.186.000
9.000.000
7.500.000
2.688.000

APBD
APBD
APBD
APBD

Lampung Barat

3.357.000

APBD

BAGIAN PEREKONOMIAN

II
10

Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Raskin
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Dokumentasi
- Belanja Publikasi
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makan dan Minum Rapat

11

Monitoring Ketersediaan Sembako dan Paket Murah
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Dokumentasi
- Belanja Bahan Sembako Bagi Paket Murah
- Belanja Publikasi

12

Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

- Belanja Alat Tulis Kantor
- Dokumentasi/adm tender
- Belanja Penggandaan
- Belanja publikasi
13 Penyusunan Buku data Kegiatan Pembangunan
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makan dan Minum
III
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
14 Operasional LPSE
Belanja Alat Tulis Kantor

12 Bulan

7

KETERANGAN
8

NO

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI

2

3
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

4
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

5
62.100.000
4.550.000
6.000.000
10.560.000

6
APBD
APBD
APBD
APBD

2 Bulan
2 Bulan
2 Bulan
2 Bulan
Ls
2 Bulan

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

7.411.000
400.000
4.775.000
4.000.000
2.100.000
10.912.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Ls
12 Bulan

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

5.783.000,00
800.000,00
23.800.000,00
1.600.000,00
27.840.000,00

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

9 Bulan
9 Bulan
9 Bulan
9 Bulan

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

6.256.000,00
19.250.000,00
8.950.000,00
4.800.000,00

APBD
APBD
APBD
APBD

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

3.249.000
3.000.000
9.300.000
4.500.000
7.500.000
8.640.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

1
Belanja Jasa Kantor (Internet)
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makan Minum Rapat

15 Pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Dokumentasi
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Makan Minum Rapat
16 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Dokumentasi
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Makan Minum Rapat
17 Penyusunan Buku Data Kegiatan Pembangunan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makan Minum Rapat
IV
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyusunan Data Rupa Bumi Wilayah Administrasi untuk 8 Kecamatan
18
Baru dan Wilayah Alam untuk 25 Kecamatan
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Dokumentasi
- Belanja alat elektronik/mesin
- Belanja Penggandaan
- Belanja Cetak
- Belanja Makan dan minum

1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Paket
100 Buku
1 Paket

7

KETERANGAN
8

NO

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

1

2

3

4

5

19

22

23

24

25

6

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Upah Angkut dan Pemasangan Patok Kecamatan
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Poses Sertifikasi
- Belanja penggandaan
- BM Pengadaan Pal Batas
20 Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat

21

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

200 Buah
1 Paket
1 Paket
1 Paket
200 Buah

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

7.000.000
900.000
62.000.000
6.000.000
25.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

- Upah tukang kuli angkut dan pemasangan patok batas kabupaten

1 Paket

Lampung Barat

12.000.000

APBD

- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja penggandaan
- Belanja Makan dan Minum Rapat
- Pembuatan Patok Batas Kabupaten
Pengadaan Tanah
- Pengadaan Tanah sarana umum pasar
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Foto Kopy
- Belanja Makan dan Minum rapat
Rapat-rapat Koordinasi Bulanan
- Belanja Alat Tulis Kantor
- foto Copy
- Sewa Aula
- Belanja Makan dan Minum Rapat
Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
- Belanaj Dokumentasi
- Foto Copy
- Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- Belanja Makan dan Minum Rapat

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

965.000
3.000.000
3.360.000
45.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket

Lampung Barat

520.000.000

APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

1.000.000
2.000.000
7.200.000

APBD
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket
12 Kali
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

1.090.000
19.280.000
3.000.000
63.360.000

APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

8.000.000
2.500.000
380.000.000
387.600.000

APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat

5.000.000
3.600.000

APBD
APBD

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Belanja Dokumentasi
- Foto Copy

7

KETERANGAN
8

NO
1

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

2
- Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- Belanja Makan dan Minum Rapat
26 Rapat Koordinasi BKKSI dan Iuran BKKSI
- Belanja alat Tulis Kantor
- Belanja Dokumentasi
- Foto Copy
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- Belanja Sewa Alat Studio
- Belanja Makan dan Minum Rapat
27 Penyusunan Laporan Bulanan Bupati Lampung Barat
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Penggandaan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan
28
Suplemen
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Cetak
- Foto Copy
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- Belanja Makan dan Minum Rapat
V
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
29
Program Penataan Peraturan Per UU
- Belanja ATK
- Belanja cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja makan minum harian
30 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
- Honor tenaga ahli/narasumber
31 Pendampingan Bantuan Hukum Bagi APARATUR
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Cetak

VOLUME

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

3
1 Paket
1 Paket

4
Lampung Barat
Lampung Barat

5
280.000.000
202.500.000

6
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

1.200.000
1.000.000
2.500.000
14.000.000
3.500.000
36.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat

1.880.000
5.900.000

APBD
APBD

1 Paket
100 Buku
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

3.600.000
7.500.000
11.500.000
13.500.000
6.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

1.989.500
3.750.000
25.750.000
17.825.000

APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
66 Buku
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

3.882.500
4.950.000
14.750.000
1.302.000
3.900.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat

3.882.500
4.950.000

APBD
APBD

7

KETERANGAN
8

NO
1

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

2
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
Program LPPD dan suplemen
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja sewa hotel/penginapan
- Belanja makan minum rapat
- Belanja makan minum tamu
VI
BAGIAN KESRA
32
Pelaksanaan LSS/UKS
- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum
- Hadiah dana/uang pembinaan
- Alat Tulis Kantor
- Bel. Teropi Juara I, II, III
- Biaya Cetak
- Biaya Penggandaan
- Makan, Minum Harian Pegawai
33
MTQ Tingkat Kabupaten
- Hadiah dana/uang pembinaan
- Alat Tulis Kantor
- Belanja Dok. Amd Lelang
- Belanja Bahan Baku Bangunan
- Belanja Bahan Obat -0batan
- Belanja Bahan Perlengkapan Lomba
- belanja Surat Kabar
- Belanja Cetak piagam
- Belanja cetak pagam pemondokan
- Belanja cetak tanda panitia MTQ
- Cetak Tanda Dewan Hakim
- Cetak Tanda Peserta
- Cetak Spanduk 42 bh x 6 mtr
- Cetak undangan
- Biaya Penggandaan

VOLUME

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

3
1 Paket
1 Paket

4
Lampung Barat
Lampung Barat

5
14.750.000
1.302.000

6
APBD
APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

3.600.000
7.500.000
11.500.000
13.500.000
6.000.000
13.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

9 Bulan
12 bulan
9 Bulan
3 Set
1 Paket
1 Paket
9 Bulan

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

7.650.000
39.000.000
716.500
3.000.000
1.080.000
1.534.500
16.344.000

18 cabang
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
300 lbr
150 lbr
86
31
600
252 m
300 lbr
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

95.800.000
5.223.500
2.000.000
11.906.500
2.500.000
6.920.000
4.500.000
1.500.000
750.000
430.000
155.000
4.750.000
3.000.000
1.950.000
3.186.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

7

KETERANGAN
8

NO
1

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

2
- Sewa Home Stay
- Sewa Kamar
- Belanja Sewa Mobilitas Darat
-Sewa Kursi
- Belanja Sewa Generator
- Belanja Sewa Lampu
- Belanja Sewa Tenda
- Belanja Sewa Sound Sistem
- Makan, Minum Harian Pegawai
Belanja Makan dan Minum Rapat
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
34 TC MTQ dan MTQ Tk Propinsi
Honorarium Non PNS
- Honorarium Peserta
- Hadiah dana/uang pembinaan
- Alat Tulis Kantor
- Bel Adm lelang
- Ala - Alat Khot & Kaligrafi
- Belanja obat-obatan
- Belanja bahan baku pameran
- Setor wajib ke LPTQ Provinsi
- Biaya Cetak
- Biaya Penggandaan
- Sewa Hotel/ Penginapan
- Belanja Sewa sarana Mobilitas Darat
- Sewa sound system
- Makan, Minum Harian Pegawai
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
35 Penyelenggaraan Haji/Umroh
- Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur
- Alat Tulis Kantor
- Bel Adm kontrak
- Dokumentasi
- Belanja BBM

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

VOLUME

LOKASI

3
200 rumah
100 kamar
6 hari
1000 buah
18 Unit
1 Paket
120 Unit
18 Unit
1 Paket
520 kotak
40 steel

4
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

5
67.500.000
11.250.000
3.000.000
1.000.000
9.000.000
1.000.000
18.000.000
9.000.000
537.736.000
2.840.000
14.000.000

6
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

280 org
65 org
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 ls
1 ls
1 ls
1 Paket
1 Paket
51 Kamar
11 buah
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

222.060.000
320.000.000
1.824.500
2.500.000
5.880.000
3.000.000
10.000.000
25.000.000
2.000.000
1.500.000
30.600.000
58.000.000
1.500.000
58.800.000
100.050.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

4.000.000
2.990.950
7.500.000
3.000.000
1.800.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

5 orang
1 Paket
1 Paket
1 Paket
400 ltr

7

KETERANGAN
8

NO
1

36

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
2
- Belanja Bahan Obat- obatan
- Belanja Jasa Transaksi Keuangan
- Belanja air
- Biaya Cetak
- Biaya Penggandaan
- Sewa Gedung
- Sewa transit pmbrngktn & pemulangan
- Sewa Hotel / Penginapan
- Sewa hotel panitia PP
- Akomodasi tutor
- Akomodasi pengurusan paspor
- Akomodasi suntik manginitis
- Belanja Sewa Mobilitas Darat
- Belanja Sewa Kursi
- Belanja Sewa Sound Sistem
- Makan, Minum Harian Pegawai Manasik
-Belanja Makan Minum rapat
- Belanja Makan Minum Tamu
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Oprasional Islamic Centre
Honor Pegawai Tidak Tetap
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Lampu Lilin
BelanjaLampu Sorot ( Lampu Halogen )
Belanja Peralatan kebersihan
Belanja Bahan Bakar Minyak
Belanja Air
Belanja Listrik
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Kabel listrik
Belanja Kran Air
Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput
Belanja Modal Steger Lipat
Belanja Modal Mesin Air

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

VOLUME

LOKASI

3
1 Paket
533 orang
1 ls
1 Paket
1 Paket
2 kali
2 kali
80 kamar
15 kamar
2 kamar
50 kamar
50 kamar
22 mobil
1000 buah
2 kl
1 Paket
440 kotak
1000 kotak
1 paket

4
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

5
18.000.000
2.156.086.500
2.000.000
34.250.000
3.023.500
700.000
8.000.000
43.200.000
3.750.000
1.080.000
10.000.000
10.000.000
135.000.000
1.125.000
5.000.000
97.440.000
1.050.000
12.000.000
390.000.000

12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 ls
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

115.600.000
3.391.000
6.000.000
12.000.000
13.289.000
5.400.000
3.600.000
60.000.000
5.760.000
300.000
1.100.000
3.650.000
5.000.000
15.000.000

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN
6
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

7

KETERANGAN
8

NO
1

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

2
Belanja Modal Pagar Batas Suci
37 Keg. Rangkaian Ramadhan , Idul Fitri dan Idul Adha
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum
Belanja BBM
Belanja Tropi
Belanja Bingkisan Safari Ramadhan
Belanja Cetak & Penggandaan
Belanja Cetak
- Biaya Penggandaan
Belanja Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobil Pendistribusian Bantuan Safari
Belanja Sewa Perlngkp & Perlat Kntr
Belanja Sewa Kursi & Rempel
Belanja Makanan dan Minuman
- Makan, Minum Harian Pegawai
Bantuan Konsumsi Safari Ramadhan Kec
Konsumsi Ramdhan di Rumdin Bup, Wakil
Bantuan Konsumsi Safari Gubernur
Konsumsi Nuzulul Quran Karyawan Pemda
Konsumsi Gema Takbir idul Fitri
Konsumsi Gema Takbir Idul Adha
Halal Bihalal di Rumdin Bup, Wkl,Sekda
38 Keg. Penyebaran Syiar Islam
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum
Uang utk pihak ketiga/masyarakat
Untuk Peringatan Hari Raya Natal Protestan
Untuk Peringatan Hari Besar Natal katolik
Peringatan Hari Raya Nyepi
Peringatan Hari raya Waisak
Belanja Bahan Pakai Habis
Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak & Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir

VOLUME
3
1 Paket

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

4
Lampung Barat

5
6
96.000.000 APBD

91 org
Lampung Barat
500 ltr, 10 mb Lampung Barat

17.000.000 APBD
7.250.000 APBD

75 bh
Lampung Barat
3 Paket
Lampung Barat
2500 lmbr, 2 bhLampung Barat
ls
Lampung Barat

30.000.000
3.000.000
3.000.000
950.000

16 mbl

APBD
APBD
APBD
APBD

Lampung Barat

8.000.000 APBD

3bh, 1500 kursiLampung Barat

3.000.000 APBD

25 Kec
900 org
300 org
600 org
300 org
500 org
900 org

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

39.000.000
22.500.000
6.000.000
25.300.000
2.100.000
3.500.000
32.400.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

210 org

Lampung Barat

79.250.000 APBD

1ls
1 ls
1 ls
1 ls

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000

1 ls

Lampung Barat

2.162.000 APBD

ls

Lampung Barat

9.850.000 APBD

APBD
APBD
APBD
APBD

7

KETERANGAN
8

NO
1

VII
39

40
41

42

43

44

45

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
2
Penginapan Penceramah
Belanja Sewa Perlngkp & Perlat Kntr
Belanja Sewa Kursi
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sound Sistem
Belanja Makanan dan Minuman
- Makan, Minum Harian Pegawai
Pengajian Tahunan
Peringatan Isro miroj
Peringatan Maulid Nabi
BAGIAN UMUM
Peny jasa surat menyurat
- Belanja alat tulis kantor
- Bel. Prngko, mtr & bd pos lainnya
Peny js kom, sbr daya air & listrik
- Belanja Telepon
- Belanja Air
- Belanja Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan
-Bel. Premi Asuransi kesehatan
Peny Js Kebersihan Kantor
- Bel. Peralatan & bahan Pembersih
- Bel Js Cleaning Service
Penyediaan Atk
- Bel. Alat Tulis Kantor
- Bel Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya
Peny Brg Cetakan & Penggandaan
- Bel. Cetak
- Bel. Penggandaan
Peny. Komponen instalasi list/penerangan bgn ktr
- BM Pengadaan Instalasi Listrik
- Belanja alat listrik & elektronik
Peny. Bahan logistik kantor
- Belanja bahan bakar minyak / gas

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

VOLUME

LOKASI

3

4
Lampung Barat

5

3 org
2000 bh
25 unit
3 kl

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

2.000.000 APBD
3.750.000 APBD
4.500.000 APBD

2000 org
1000 org
1000 org

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

48.000.000 APBD
24.144.000 APBD
24.144.000 APBD

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

9.790.000
22.530.000

APBD
APBD

696.000.000
34.800.000
2.448.000.000

APBD
APBD
APBD

210.000.000

APBD

90.000.000
233.190.000

APBD
APBD

69.998.000
15.000.000

APBD
APBD

336.341.000
68.200.000

APBD
APBD

45.000.000
56.715.000

APBD
APBD

24.000.000

APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
2500 lbr
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
240 tbg

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

6
250.000 APBD

7

KETERANGAN
8

NO
1

46

47
48
49
50

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

2
- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
- Belanja Dokumentasi
Keg Peny makanan dan Minuman
- Keg Mkn & Minum Harian Pgw
- Keg Mkn & Minum Rapat
- Keg Mkn & Minum Tamu
- Keg Mkn & Minum Rumah Tangga
Peny Js Pend Adm Perktr/Teknis
- Honorarium Pgw Honorer/Tidak Tetap
Keg Peny Jasa Penginapan
- Bel. Sw Gedung/Ktr/Tempat
Keg Peny Jasa Indovision, Intranet & Sandi
- Bel Kawat/Faksimili/Intranet
Biaya operasional perwakil Lampung Barat
- Belanja alat tulis kantor
- Belanja listrik dan elektronik
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Belanja perlengkapan pakai habis
- Belanja telpon
- Belanja Listrik
- Belanja surat kabar / majalah
- Belanja jasa service
- Belanja penggandaan
- Bel. Sw Gedung/Ktr/Tempat
- Belanja makan dan minum tamu
- Belanja pemeliharaan instalasi listrik

3
6 tbg
1 Paket

4
Lampung Barat
Lampung Barat

5
3.690.000
69.300.000

6
APBD
APBD

1 thn
1 thn
1 thn
1 thn

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

131.800.000
102.501.000
600.000.000
324.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD

24 ob

Lampung Barat

60.000.000

APBD

1 Paket

Lampung Barat

250.000.000

APBD

6 Paket

Lampung Barat

297.320.000

APBD

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

9.960.000
18.000.000
19.000.000
33.000.000
18.000.000
18.000.000
14.400.000
6.560.000
6.000.000
18.000.000
20.400.000
10.200.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

- Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Perwakilan

1 Paket

Lampung Barat

6.000.000

APBD

15 Unit
1 Unit
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

3.240.000.000
1.687.950.000
1.355.000.000

APBD
APBD
APBD

1 Paket

Lampung Barat

43.000.000

APBD

51 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- BM peng alat-alat angkutan Darat Micro Bus
- BM pengadaan Eksavator
- BM peng alat-alat angkutan Darat Sepeda Motor (R2)
52 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- Belanja modal pengadaan Alat Olah Raga

7

KETERANGAN
8

NO

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

1
2
53 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Bel modal pengadaan Bendera/Umbul-umbul
- Belanja modal Perlengkapan Rumah Tangga
- Bel modal pengadaan Pendingin Ruangan/AC
- Bel modal Pengadaan Faksimili
- Bel modal pengadaan instalasi telepon
54 Belanja modal pengadaan peralatan kantor
- Belanja modal pengadaan Mesin Tik
- Belanja modal pengadaan papan visuail
- Pengadaan Mesin rumput
- Pengadaan Genset
- Pengadaan UPS Sandi
55 Pengadaan meubelair
- Bel modal pengadaan Almari
- Bel modal pengadaan Meja Kerja
- Bel modal pengadaan Kursi Kerja
- Bel modal pengadaan kursi sofa
56 Pengadaan komputer / jariangan komputer
- Bel modal Komputer PC
- Bel modal Printer
- Bel modal Komputer Notebook
57 Pengadaan Alat Studio
- Bel modal Pengadaan Tape Recorder/VCD
58 Keg. Pemel Rutin/Berkala Rmh Jbtn
- Bel Pemeliharaan Rumah jabatan
- Bel Pemeliharaan Instalasi Listrik
- Bel Pemeliharaan Instalasi Telepon
- Bel Pemeliharaan Instalasi Air
59 Keg. Pemel Rutin/Berkala Gd Kantor
- Bel Pemeliharaan Gedung Kantor
60 Keg Pemel Rutin /Berkala Mobil Jabatan
- Belanja Jasa Service
- Bel. Penggantian Suku Cadang
- Bel. Bhn Bkr Minyak/Gas dan Pelumas

VOLUME

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

3

4

5

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN
6

1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

26.000.000
3.584.500
15.479.100
7.200.000
2.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

3 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

5.550.000
4.500.000
3.650.000
225.000.000
10.000.000

APBD
APBD

2 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

5.200.000
15.683.000
76.000.000
9.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket
2 Unit
2 Unit

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

55.000.000
3.000.000
30.000.000

APBD
APBD
APBD

1 Paket

Lampung Barat

44.900.000

APBD

3 Paket
3 Paket
3 Paket
3 Paket

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

235.000.000
25.000.000
5.500.000
13.000.000

APBD
APBD
APBD
APBD

1 Paket

Lampung Barat

55.250.000

APBD

2 Unit
2 Unit
2 Unit

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

35.000.000
87.000.000
99.000.000

APBD
APBD
APBD

7

KETERANGAN
8

NO
1
61

62
63
64
65
66

67

68

69

70

71

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

VOLUME

2
3
- Belanja Ban dan Accu
2 Unit
Pemel Rutin/Berkala Kdr Dinas/Oprs
- Belanja Jasa Service
93 Unit
- Bel. Penggantian Suku Cadang
93 Unit
- Bel. Bhn Bkr Minyak/Gas dan Pelumas
93 Unit
- Belanja Ban dan Accu
93 Unit
Pemel Rutin/Berkala Perleng Rmh Jbtn/dinas
- Belanja Pemeliharaan Perleng Rmh Jbtn/dinas
2 Paket
Keg Pemel Rutin/Berkala Prltn Rmh Jbtn/dinas
- Belanja pemeliharaan peralatan rumah jabatan
4 Paket
Keg Pemel Rutin/Berkala Prltn Gd Kantor
- Biaya pemeliharaan peralatan kantor
17 Paket
Keg Pemel Rutin/berkala Mebelair
- Pemeliharaan Mebelair
3 Paket
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH
24 Stell
- Belanja pakaian kerja lapangan
15 Stell
- Belanja pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Stell
Peny Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Bel. Alat Tulis Kantor
1 Paket
- Bel. Penggandaan
1 Paket
Penyusunan Lap Keu Semester
- Bel. Alat Tulis Kantor
1 Paket
- Bel. Penggandaan
1 Paket
Peny Pelap Prog Realisasi Anggaran
- Bel. Alat Tulis Kantor
1 Paket
- Bel. Penggandaan
1 Paket
Peny Pelaporan Akhir Tahun
- Bel. Alat Tulis Kantor
1 Paket
- Bel. Penggandaan
1 Paket
Dialog Audiensi dng Tokoh2 Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Masyarakat
- Bel. Sw Meja Kursi
1 Paket
- Bel. Sw Tenda
1 Paket

LOKASI

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

4
Lampung Barat

5
41.226.000

6
APBD

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

136.000.000
158.500.000
772.980.000
216.130.000

APBD
APBD
APBD
APBD

Lampung Barat

16.320.000

APBD

Lampung Barat

22.200.000

APBD

Lampung Barat

127.960.000

APBD

Lampung Barat

21.000.000

APBD

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

27.500.000
8.500.000
19.575.000

APBD
APBD
APBD

Lampung Barat
Lampung Barat

3.245.000
1.755.000

APBD
APBD

Lampung Barat
Lampung Barat

500.000
500.000

APBD
APBD

Lampung Barat
Lampung Barat

1.000.000
1.000.000

APBD
APBD

Lampung Barat
Lampung Barat

4.750.000
2.750.000

APBD
APBD

Lampung Barat
Lampung Barat

17.500.000
43.750.000

APBD
APBD

7

KETERANGAN
8

NO
1

KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN

VOLUME

2
3
- Bel. Sw Alat Studio
1 Paket
- Bel. Makanan dan Minuman Harian Pgw
1 Paket
Penerimaan Kunj Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Negara
72
Non Departemen/Luar Negeri
- Bel. Sw Gedung/Kantor/Tempat
1 Paket
- Bel. Sewa Alat Studio
1 Paket
- Bel. Makanan dan Minuman Harian Pgw
1 Paket

LOKASI
4
Lampung Barat
Lampung Barat

PERKIRAAN BIAYA
(Rp)

SUMBER PERKIRAAN WAKTU MULAI
DANA
PELAKSANAAN KEGIATAN

5
52.500.000
306.250.000

6
APBD
APBD

105.000.000
17.500.000
96.250.000

APBD
APBD
APBD

7

Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat
Lampung Barat

PENGGUNA ANGGARAN
SETDAKAB LAMPUNG BARAT
dto
NIRLAN

KETERANGAN
8