1.25.1.25.01.06.22.5.2.Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.22.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.06.22. - Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
erlaksananya Pembuatan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
40 buku
70.000.000,00
40 buku
Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
40 Buku
Hasil
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Periode Semesteran
dan Akhir Tahun yang akuntabel dan transparan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
70.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
28.200.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.200.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK
1.200.000,00
6.00
ob
200,000
1.200.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
27.000.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
27.000.000,00
Lembur Penyusunan Laporan Keuangan (SPJ, Laporan
Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Akhir tahun dll)
2,700.00
oh
10,000
27.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
41.800.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.835.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
10.835.400,00
Kertas HVS folio
30.00
rim
45,000
Kertas Kuarto
3.00
pak
45,000
135.000,00
Cartridge canon black
7.00
buah
350,000
2.450.000,00
Cartridge canon colour
6.00
bh
350,000
2.100.000,00
Refill tinta black
12.00
bh
40,000
480.000,00
Rol besi
4.00
bh
30,000
120.000,00
Lem kertas
1.00
lsn
42,000
42.000,00
Cutter
3.00
bh
15,000
45.000,00
Paper clip
6.00
bh
16,000
96.000,00
Map gungyu
24.00
bh
20,000
480.000,00
1.350.000,00
Tipe-ex
4.00
bh
10,000
40.000,00
Pena boxy
5.00
ktk
150,000
750.000,00
Pelubang kertas
3.00
bh
80,000
240.000,00
Hekter no. 3
5.00
bh
35,000
175.000,00
Anak hekter no. 10
9.00
ktk
6,000
54.000,00
USB
2.00
bh
225,600
451.200,00
Tinta Canon Black
4.00
bh
296,675
1.186.700,00
Amplop putih
4.00
pak
18,500
74.000,00
Kertas HVS Quarto
12.00
rim
42,000
504.000,00
Hekter MD No. 10
5.00
bh
12,500
62.500,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
12.964.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
10.000.000,00
Cetak Laporan
5.2.2.06.02.
80.00
buku
125,000
2.964.600,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy adm kegiatan, bahan rapat dan dokumen
keuangan
10.000.000,00
14,823.00
lembar
200
2.964.600,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
18.000.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.000.000,00
Makan siang Rapat
200.00
box
25,000
5.000.000,00
Snack rapat
320.00
box
12,500
4.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Snack Lembur
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
720.00
box
6 = (3 x 5)
9.000.000,00
12,500
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
70.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
17.500.000,00
Triwulan II
Rp.
17.500.000,00
Triwulan III
Rp.
17.500.000,00
Triwulan IV
Rp.
17.500.000,00
Jumlah Rp.
70.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.22.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.06.22. - Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
erlaksananya Pembuatan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
40 buku
70.000.000,00
40 buku
Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
40 Buku
Hasil
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Periode Semesteran
dan Akhir Tahun yang akuntabel dan transparan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
70.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
28.200.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.200.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK
1.200.000,00
6.00
ob
200,000
1.200.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
27.000.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
27.000.000,00
Lembur Penyusunan Laporan Keuangan (SPJ, Laporan
Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Akhir tahun dll)
2,700.00
oh
10,000
27.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
41.800.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.835.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
10.835.400,00
Kertas HVS folio
30.00
rim
45,000
Kertas Kuarto
3.00
pak
45,000
135.000,00
Cartridge canon black
7.00
buah
350,000
2.450.000,00
Cartridge canon colour
6.00
bh
350,000
2.100.000,00
Refill tinta black
12.00
bh
40,000
480.000,00
Rol besi
4.00
bh
30,000
120.000,00
Lem kertas
1.00
lsn
42,000
42.000,00
Cutter
3.00
bh
15,000
45.000,00
Paper clip
6.00
bh
16,000
96.000,00
Map gungyu
24.00
bh
20,000
480.000,00
1.350.000,00
Tipe-ex
4.00
bh
10,000
40.000,00
Pena boxy
5.00
ktk
150,000
750.000,00
Pelubang kertas
3.00
bh
80,000
240.000,00
Hekter no. 3
5.00
bh
35,000
175.000,00
Anak hekter no. 10
9.00
ktk
6,000
54.000,00
USB
2.00
bh
225,600
451.200,00
Tinta Canon Black
4.00
bh
296,675
1.186.700,00
Amplop putih
4.00
pak
18,500
74.000,00
Kertas HVS Quarto
12.00
rim
42,000
504.000,00
Hekter MD No. 10
5.00
bh
12,500
62.500,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
12.964.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
10.000.000,00
Cetak Laporan
5.2.2.06.02.
80.00
buku
125,000
2.964.600,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy adm kegiatan, bahan rapat dan dokumen
keuangan
10.000.000,00
14,823.00
lembar
200
2.964.600,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
18.000.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
18.000.000,00
Makan siang Rapat
200.00
box
25,000
5.000.000,00
Snack rapat
320.00
box
12,500
4.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Snack Lembur
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
720.00
box
6 = (3 x 5)
9.000.000,00
12,500
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
70.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
17.500.000,00
Triwulan II
Rp.
17.500.000,00
Triwulan III
Rp.
17.500.000,00
Triwulan IV
Rp.
17.500.000,00
Jumlah Rp.
70.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan