12015 - KEC. NALUMSARI 734 - 737
URUSAN
SKPD
: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
: 1.20.15 - KECAMATAN NALUMSARI
KODE
1.20.15
URAIAN
.5
BELANJA DAERAH
JUMLAH PENJELASAN
1.552.716.000
1.20.15.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.15.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
1.307.716.000
1.20.15.000.000.5.1.1.01
1.20.15.000.000.5.1.1.01.01
1.20.15.000.000.5.1.1.01.02
1.20.15.000.000.5.1.1.01.03
1.20.15.000.000.5.1.1.01.04
1.20.15.000.000.5.1.1.01.05
1.20.15.000.000.5.1.1.01.06
1.20.15.000.000.5.1.1.01.07
1.20.15.000.000.5.1.1.01.08
1.20.15.000.000.5.1.1.01.09
Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Tunjangan Fungsional
Belanja Tunjangan Fungsional Umum
Belanja Tunjangan Beras
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Belanja Pembulatan Gaji
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan
1.250.416.000
884.857.253
100.918.745
86.580.000
0
63.253.125
77.461.313
17.599.564
30.681
19.715.319
1.307.716.000
1.20.15.000.000.5.1.1.02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.20.15.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
57.300.000
57.300.000
BELANJA LANGSUNG
245.000.000
1.20.15.001
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
150.000.000
1.20.15.001.140
PELAYANAN TEKNIS KANTOR KECAMATAN NALUMSARI
150.000.000
1.20.15.001.140.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.20.15
.5.2
1.20.15.001.140.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.15.001.140.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
21.240.000
21.240.000
17.700.000
734
KODE
URAIAN
1.20.15.001.140.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
JUMLAH PENJELASAN
3.540.000
128.760.000
1.20.15.001.140.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.15.001.140.5.2.2.01
1.20.15.001.140.5.2.2.01.01
1.20.15.001.140.5.2.2.01.02
1.20.15.001.140.5.2.2.01.03
1.20.15.001.140.5.2.2.01.04
1.20.15.001.140.5.2.2.01.05
1.20.15.001.140.5.2.2.01.07
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Belanja Habis pakai Komputer
29.110.000
7.653.000
2.926.000
1.200.000
2.681.000
10.720.000
3.930.000
1.20.15.001.140.5.2.2.03
1.20.15.001.140.5.2.2.03.01
1.20.15.001.140.5.2.2.03.03
1.20.15.001.140.5.2.2.03.05
1.20.15.001.140.5.2.2.03.06
1.20.15.001.140.5.2.2.03.10
1.20.15.001.140.5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon
Belanja listrik
Belanja surat kabar/majalah
Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband)
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM
19.335.000
7.800.000
7.200.000
960.000
1.200.000
1.300.000
875.000
1.20.15.001.140.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.15.001.140.5.2.2.05.01 Belanja cetak
1.20.15.001.140.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
4.605.000
3.105.000
1.500.000
1.20.15.001.140.5.2.2.06
Belanja Sewa
1.20.15.001.140.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan
900.000
900.000
1.20.15.001.140.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.15.001.140.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
720.000
720.000
1.20.15.001.140.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.15.001.140.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.20.15.001.140.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
34.325.000
27.075.000
7.250.000
1.20.15.001.140.5.2.2.14
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20.15.001.140.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
1.20.15.001.140.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga
10.055.000
6.295.000
3.760.000
1.20.15.001.140.5.2.2.15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20.15.001.140.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
29.710.000
29.710.000
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
735
KODE
URAIAN
JUMLAH PENJELASAN
1.20.15.006
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
20.000.000
1.20.15.006.152
PERENCANAAN DAN EVALUASI SERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG
KECAMATAN NALUMSARI
20.000.000
1.20.15.006.152.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.20.15.006.152.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.15.006.152.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.20.15.006.152.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur
1.20.15.006.152.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.635.000
5.635.000
2.235.000
3.400.000
14.365.000
1.20.15.006.152.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.20.15.006.152.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi
336.000
336.000
1.20.15.006.152.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.15.006.152.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
565.000
565.000
1.20.15.006.152.5.2.2.06
Belanja Sewa
1.20.15.006.152.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan
1.20.15.006.152.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan
850.000
400.000
450.000
1.20.15.006.152.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.15.006.152.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
3.069.000
3.069.000
1.20.15.006.152.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.15.006.152.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.545.000
9.545.000
1.20.15.392
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA
75.000.000
1.20.15.392.155
PELAYANAN UMUM DAN PEMBINAAN KECAMATAN NALUMSARI
75.000.000
1.20.15.392.155.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
31.265.000
1.20.15.392.155.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.15.392.155.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
1.20.15.392.155.5.2.1.03
Belanja Uang Lembur
1.20.15.392.155.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
22.925.000
22.925.000
8.340.000
8.340.000
736
KODE
URAIAN
JUMLAH PENJELASAN
1.20.15.392.155.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
43.735.000
1.20.15.392.155.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.20.15.392.155.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
575.000
575.000
1.20.15.392.155.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.20.15.392.155.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi
1.350.000
1.350.000
1.20.15.392.155.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.15.392.155.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
1.400.000
1.400.000
1.20.15.392.155.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.15.392.155.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
15.195.000
15.195.000
1.20.15.392.155.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.15.392.155.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
25.215.000
25.215.000
DEFISIT
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
(1.552.716.000)
737
SKPD
: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
: 1.20.15 - KECAMATAN NALUMSARI
KODE
1.20.15
URAIAN
.5
BELANJA DAERAH
JUMLAH PENJELASAN
1.552.716.000
1.20.15.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.15.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
1.307.716.000
1.20.15.000.000.5.1.1.01
1.20.15.000.000.5.1.1.01.01
1.20.15.000.000.5.1.1.01.02
1.20.15.000.000.5.1.1.01.03
1.20.15.000.000.5.1.1.01.04
1.20.15.000.000.5.1.1.01.05
1.20.15.000.000.5.1.1.01.06
1.20.15.000.000.5.1.1.01.07
1.20.15.000.000.5.1.1.01.08
1.20.15.000.000.5.1.1.01.09
Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Tunjangan Fungsional
Belanja Tunjangan Fungsional Umum
Belanja Tunjangan Beras
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Belanja Pembulatan Gaji
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan
1.250.416.000
884.857.253
100.918.745
86.580.000
0
63.253.125
77.461.313
17.599.564
30.681
19.715.319
1.307.716.000
1.20.15.000.000.5.1.1.02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.20.15.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
57.300.000
57.300.000
BELANJA LANGSUNG
245.000.000
1.20.15.001
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
150.000.000
1.20.15.001.140
PELAYANAN TEKNIS KANTOR KECAMATAN NALUMSARI
150.000.000
1.20.15.001.140.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.20.15
.5.2
1.20.15.001.140.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.15.001.140.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
21.240.000
21.240.000
17.700.000
734
KODE
URAIAN
1.20.15.001.140.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
JUMLAH PENJELASAN
3.540.000
128.760.000
1.20.15.001.140.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.15.001.140.5.2.2.01
1.20.15.001.140.5.2.2.01.01
1.20.15.001.140.5.2.2.01.02
1.20.15.001.140.5.2.2.01.03
1.20.15.001.140.5.2.2.01.04
1.20.15.001.140.5.2.2.01.05
1.20.15.001.140.5.2.2.01.07
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Belanja Habis pakai Komputer
29.110.000
7.653.000
2.926.000
1.200.000
2.681.000
10.720.000
3.930.000
1.20.15.001.140.5.2.2.03
1.20.15.001.140.5.2.2.03.01
1.20.15.001.140.5.2.2.03.03
1.20.15.001.140.5.2.2.03.05
1.20.15.001.140.5.2.2.03.06
1.20.15.001.140.5.2.2.03.10
1.20.15.001.140.5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon
Belanja listrik
Belanja surat kabar/majalah
Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband)
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM
19.335.000
7.800.000
7.200.000
960.000
1.200.000
1.300.000
875.000
1.20.15.001.140.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.15.001.140.5.2.2.05.01 Belanja cetak
1.20.15.001.140.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
4.605.000
3.105.000
1.500.000
1.20.15.001.140.5.2.2.06
Belanja Sewa
1.20.15.001.140.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan
900.000
900.000
1.20.15.001.140.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.15.001.140.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
720.000
720.000
1.20.15.001.140.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.15.001.140.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.20.15.001.140.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
34.325.000
27.075.000
7.250.000
1.20.15.001.140.5.2.2.14
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20.15.001.140.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
1.20.15.001.140.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga
10.055.000
6.295.000
3.760.000
1.20.15.001.140.5.2.2.15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20.15.001.140.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
29.710.000
29.710.000
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
735
KODE
URAIAN
JUMLAH PENJELASAN
1.20.15.006
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
20.000.000
1.20.15.006.152
PERENCANAAN DAN EVALUASI SERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG
KECAMATAN NALUMSARI
20.000.000
1.20.15.006.152.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.20.15.006.152.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.15.006.152.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.20.15.006.152.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur
1.20.15.006.152.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.635.000
5.635.000
2.235.000
3.400.000
14.365.000
1.20.15.006.152.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.20.15.006.152.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi
336.000
336.000
1.20.15.006.152.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.15.006.152.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
565.000
565.000
1.20.15.006.152.5.2.2.06
Belanja Sewa
1.20.15.006.152.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan
1.20.15.006.152.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan
850.000
400.000
450.000
1.20.15.006.152.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.15.006.152.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
3.069.000
3.069.000
1.20.15.006.152.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.15.006.152.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.545.000
9.545.000
1.20.15.392
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA
75.000.000
1.20.15.392.155
PELAYANAN UMUM DAN PEMBINAAN KECAMATAN NALUMSARI
75.000.000
1.20.15.392.155.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
31.265.000
1.20.15.392.155.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.15.392.155.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
1.20.15.392.155.5.2.1.03
Belanja Uang Lembur
1.20.15.392.155.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
22.925.000
22.925.000
8.340.000
8.340.000
736
KODE
URAIAN
JUMLAH PENJELASAN
1.20.15.392.155.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
43.735.000
1.20.15.392.155.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.20.15.392.155.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
575.000
575.000
1.20.15.392.155.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.20.15.392.155.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi
1.350.000
1.350.000
1.20.15.392.155.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.15.392.155.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
1.400.000
1.400.000
1.20.15.392.155.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.15.392.155.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
15.195.000
15.195.000
1.20.15.392.155.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.15.392.155.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
25.215.000
25.215.000
DEFISIT
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
(1.552.716.000)
737