1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.07. - PERHUBUNGAN

Organisasi

: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah


Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan Daerah

1.606.682.650,00

4.1.


Pendapatan Asli Daerah

1.606.682.650,00

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

1.606.682.650,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

1.500.682.650,00

4.1.2.01.02.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan


14.000.000,00

4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

1.000.000.000,00

4.1.2.01.07.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

240.000.000,00

4.1.2.01.14.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

246.682.650,00


4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

100.000.000,00

4.1.2.02.04.

Retribusi Terminal

100.000.000,00

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

6.000.000,00

4.1.2.03.04.


Retribusi Izin Trayek

6.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.606.682.650,00

5.

BELANJA

10.372.528.151,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.982.317.861,00


5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

3.982.317.861,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

3.283.717.381,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.447.883.036,00

5.1.1.01.02.


Tunjangan Keluarga

263.276.976,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

253.175.000,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

650.400.000,00

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

650.400.000,00

90.673.294,00

176.191.399,00
52.470.612,00
47.064,00

5.1.1.07.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

48.200.480,00

5.1.1.07.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

48.200.480,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG


6.390.210.290,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.868.631.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.029.000.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.020.400.000,00


5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

4.800.000,00

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

3.800.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

822.871.000,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

822.871.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

5.2.1.07.01.

Uang Saku PNS

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

57.425.950,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

41.932.950,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.150.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

4.994.000,00

16.760.000,00

200.000,00
16.560.000,00
1.649.336.200,00

749.000,00

Halaman : 2
1

2

3

5.2.2.01.19.

Belanja Kabel Jaringan

7.600.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

8.331.000,00

5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Kain

2.025.000,00

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.431.000,00

875.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

108.034.000,00

2.400.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

2.400.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

3.700.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

7.040.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

30.209.760,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

15.104.880,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

15.104.880,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

120.051.500,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

304.071.850,00

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

152.691.900,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

139.265.500,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

1.190.000,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.600.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

1.600.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

13.600.000,00

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

13.600.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

144.500.000,00

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

144.500.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

2.000.000,00

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

2.000.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

153.272.000,00

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

410.342.240,00

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

5.2.2.20.22.

Belanja Pemeliharaan Marka Jalan

5.2.2.20.25.

Belanja Pemeliharaan Meubeleur

1.200.000,00

5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

2.300.000,00

5.2.2.26.02.

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

2.300.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

10.150.000,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

10.150.000,00

13.200.000,00
6.720.000,00
45.600.000,00
5.700.000,00
20.400.000,00
874.000,00

438.513.350,00

6.270.000,00

320.000,00
7.800.000,00

12.236.400,00

1.400.000,00

300.000,00
1.100.000,00
55.776.000,00

55.776.000,00

222.612.000,00

69.340.000,00

7.264.000,00
401.878.240,00

2.872.243.090,00

Halaman : 3
1

2

3

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

47.750.000,00

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

4.600.000,00

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

3.450.000,00

5.2.3.11.21.

Belanja Modal Pengadaan Kanopi

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.01.

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

7.935.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

9.775.000,00

5.2.3.12.10.

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

23.450.000,00

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

11.000.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

12.450.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

42.470.000,00

5.2.3.26.51.

Belanja Modal Rehabilitasi WC Terminal

5.2.3.38.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kelengkapan Lalu Lintas

726.104.000,00

5.2.3.38.01.

Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas

204.184.000,00

5.2.3.38.02.

Belanja Modal Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas

422.150.000,00

5.2.3.38.03.

Belanja modal pengadaan pagar pengaman jalan

39.700.000,00
2.022.319.090,00

436.000.000,00

1.568.609.090,00

42.470.000,00

99.770.000,00

JUMLAH BELANJA

10.372.528.151,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(8.765.845.501,00)

Payakumbuh,

2014

menyetujui
Sekretaris Daerah

Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005