1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.07. - PERHUBUNGAN
Organisasi
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
1.606.682.650,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.606.682.650,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.606.682.650,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
1.500.682.650,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
14.000.000,00
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
1.000.000.000,00
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
240.000.000,00
4.1.2.01.14.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
246.682.650,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
100.000.000,00
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
100.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
6.000.000,00
4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
6.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.606.682.650,00
5.
BELANJA
10.372.528.151,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.982.317.861,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.982.317.861,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.283.717.381,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.447.883.036,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
263.276.976,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
253.175.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
650.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
650.400.000,00
90.673.294,00
176.191.399,00
52.470.612,00
47.064,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
48.200.480,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
48.200.480,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.390.210.290,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.868.631.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.029.000.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.020.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.800.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
822.871.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
822.871.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
57.425.950,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
41.932.950,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.150.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.994.000,00
16.760.000,00
200.000,00
16.560.000,00
1.649.336.200,00
749.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.01.19.
Belanja Kabel Jaringan
7.600.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.331.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
2.025.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.431.000,00
875.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
108.034.000,00
2.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.400.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
3.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
7.040.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
30.209.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
15.104.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
15.104.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
120.051.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
304.071.850,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
152.691.900,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
139.265.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.190.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.600.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.600.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.600.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
13.600.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
144.500.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
144.500.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
2.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
2.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
153.272.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
410.342.240,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.22.
Belanja Pemeliharaan Marka Jalan
5.2.2.20.25.
Belanja Pemeliharaan Meubeleur
1.200.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
2.300.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
2.300.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.150.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.150.000,00
13.200.000,00
6.720.000,00
45.600.000,00
5.700.000,00
20.400.000,00
874.000,00
438.513.350,00
6.270.000,00
320.000,00
7.800.000,00
12.236.400,00
1.400.000,00
300.000,00
1.100.000,00
55.776.000,00
55.776.000,00
222.612.000,00
69.340.000,00
7.264.000,00
401.878.240,00
2.872.243.090,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
47.750.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
4.600.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
3.450.000,00
5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
7.935.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.775.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
23.450.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
11.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
12.450.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
42.470.000,00
5.2.3.26.51.
Belanja Modal Rehabilitasi WC Terminal
5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kelengkapan Lalu Lintas
726.104.000,00
5.2.3.38.01.
Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas
204.184.000,00
5.2.3.38.02.
Belanja Modal Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas
422.150.000,00
5.2.3.38.03.
Belanja modal pengadaan pagar pengaman jalan
39.700.000,00
2.022.319.090,00
436.000.000,00
1.568.609.090,00
42.470.000,00
99.770.000,00
JUMLAH BELANJA
10.372.528.151,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.765.845.501,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.07. - PERHUBUNGAN
Organisasi
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
1.606.682.650,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.606.682.650,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.606.682.650,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
1.500.682.650,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
14.000.000,00
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
1.000.000.000,00
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
240.000.000,00
4.1.2.01.14.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
246.682.650,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
100.000.000,00
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
100.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
6.000.000,00
4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
6.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.606.682.650,00
5.
BELANJA
10.372.528.151,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.982.317.861,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.982.317.861,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.283.717.381,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.447.883.036,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
263.276.976,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
253.175.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
650.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
650.400.000,00
90.673.294,00
176.191.399,00
52.470.612,00
47.064,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
48.200.480,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
48.200.480,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.390.210.290,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.868.631.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.029.000.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.020.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.800.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
822.871.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
822.871.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
57.425.950,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
41.932.950,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.150.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.994.000,00
16.760.000,00
200.000,00
16.560.000,00
1.649.336.200,00
749.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.01.19.
Belanja Kabel Jaringan
7.600.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.331.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
2.025.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.431.000,00
875.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
108.034.000,00
2.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.400.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
3.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
7.040.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
30.209.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
15.104.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
15.104.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
120.051.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
304.071.850,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
152.691.900,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
139.265.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.190.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.600.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.600.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.600.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
13.600.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
144.500.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
144.500.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
2.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
2.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
153.272.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
410.342.240,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.22.
Belanja Pemeliharaan Marka Jalan
5.2.2.20.25.
Belanja Pemeliharaan Meubeleur
1.200.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
2.300.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
2.300.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.150.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.150.000,00
13.200.000,00
6.720.000,00
45.600.000,00
5.700.000,00
20.400.000,00
874.000,00
438.513.350,00
6.270.000,00
320.000,00
7.800.000,00
12.236.400,00
1.400.000,00
300.000,00
1.100.000,00
55.776.000,00
55.776.000,00
222.612.000,00
69.340.000,00
7.264.000,00
401.878.240,00
2.872.243.090,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
47.750.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
4.600.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
3.450.000,00
5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
7.935.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.775.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
23.450.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
11.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
12.450.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
42.470.000,00
5.2.3.26.51.
Belanja Modal Rehabilitasi WC Terminal
5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kelengkapan Lalu Lintas
726.104.000,00
5.2.3.38.01.
Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas
204.184.000,00
5.2.3.38.02.
Belanja Modal Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas
422.150.000,00
5.2.3.38.03.
Belanja modal pengadaan pagar pengaman jalan
39.700.000,00
2.022.319.090,00
436.000.000,00
1.568.609.090,00
42.470.000,00
99.770.000,00
JUMLAH BELANJA
10.372.528.151,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.765.845.501,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005