Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 8. BAB VIII RPJMD

146

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi   rencana   program   prioritas   yang   disertai   kebutuhan   pendanaan   merupakan
indikasi   dari   rencana   program   yang   didasarkan   pada   arah   kebijakan   yang   disertai
dengan kebutuhan pendanaan, bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atau
lintas SKPD maupun antar kewilayahan. Program disusun dengan mempertimbangkan
tingkat kemudahan dari pelaksanaannya, juga faktor lain seperti keterbatasan waktu,
anggaran,  maupun  kapasitas  serta   sumberdaya  daerah.  Program  juga   harus  memiliki
sasaran  yang  jelas   dan   dapat   diukur  hasilnya.   Akumulasi   pencapaian  kinerja   pada
masing­masing   kegiatan,   akan   menjadi  sasaran   program.   Sasaran   program   akan
mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 
Kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan 180 program
pembangunan   daerah   adalah   sebesar   Rp.  3.663.840.913.405  dengan   rincian   sebagai
berikut: 
a)

Tahun 2011 sebesar Rp.606.574.532.435; 


b)

Tahun 2012 sebesar Rp.710.646.832.516; 

c)

Tahun 2013 sebesar Rp.746.884.017.780; 

d)

Tahun 2014 sebesar Rp.762.993.639.755; dan 

e)

Tahun 2015 sebesar Rp.836.741.890.919. 

Sedangkan kebutuhan pendanaan per Misi selama lima tahun dari total dana sebesar
Rp. 3.663.840.913.405 adalah sebagai berikut : 
1)


Misi I sebesar Rp.571.346.613.410 dengan persentase 15,59 %; 

2)

Misi II sebesar Rp.1.154.062.810.074 dengan persentase 31,50 %; 

3)

Misi III sebesar Rp.1.136.362.185.077 dengan persentase 31,02 %; dan 

4)

Misi IV sebesar Rp.786.103.421.844 dengan persentase 21,46 %.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

147
Tabel 8.1
Kebutuhan Pendanaan per Misi

Misi
Misi I
Persentase 
(%)
Misi II
Persentase 
(%)
Misi III
Persentase 
(%)
Misi IV
Persentase 
(%)
Total
Persentase 
(%)

2011

2012


2013

2014

2015

Total

97.967.340.500 

  110.625.629.700

  119.315.016.920

116.166.397.162

127.272.166.128

571.346.613.410


16,15

15,57

15,98

15,23

15,21

15,59

190.109.687.345

218.712.861.900

238.712.541.713

243.195.924.281


263.331.794.745

1.154.062.810.074

31,34

30,78

31,96

31,87

31,47

31,50

173.927.245.000

234.138.639.916


233.271.762.147

235.477.364.962

259.547.173.052

1.136.362.185.077

28,67

32,95

31,23

30,86

31,02

31,02


142.806.759.500

144.110.388.000

151.885.660.000

165.155.589.350

182.145.024.994

786.103.421.844

23,54

20,28

20,34

21,65


21,77

21,46

606.574.532.435

710.646.832.516

746.884.017.780

762.993.639.755

836.741.890.919

3.663.840.913.405

100

100


100

100

100

100

148

Sedangkan kebutuhan pendanaan per SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut.