RFK 2012.
DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2012
STATUS
TAHUN ANGGARAN
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
NO
2
1
I
II
Program
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
JUMLAH I =
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, Listrik dan Telepon
Belanja Telepon
Belanja Kawat/Faksimile/Internet
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
1 x 12 Bulan
12 Bulan
Program
Kegiatan
2 Unit
24 Unit
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Honor Pengelola Keuangan dan Barang
Program
Kegiatan
12 Bulan
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Program
Kegiatan
1 Ls
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
Program
1,995,000
1,995,000
1,995,000
1,995,000
100
100
-
6,000,000
33,000,000
4,602,545
13,535,644
77
41
1,397,455
19,464,356
39,000,000
18,138,189
47
20,861,811
2,000,000
11,400,000
8,594,000
75
2,000,000
2,806,000
13,400,000
8,594,000
64
4,806,000
89,970,000
80,810,000
90
9,160,000
89,970,000
80,810,000
90
9,160,000
10,214,000
10,214,000
100
-
10,214,000
10,214,000
100.0
-
41,100,000
31,778,975
77
9,321,025
41,100,000
31,778,975
77
9,321,025
0.416666667
APBD
12 Bulan
JUMLAH VI =
14
APBD
JUMLAH V =
VI
KET
APBD
JUMLAH IV =
V
( RUPIAH )
13
APBD
JUMLAH III =
IV
(%)
12
APBD
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Belanja Jasa Kir
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
SISA ANGGARAN
APBD
12 Bulan
JUMLAH II =
III
6
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Page 1
VII
Kegiatan
: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
APBD
1 Ls
12 Bulan
JUMLAH VII =
Program
VIII Kegiatan
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, elektronika)
Program
Kegiatan
1 Ls
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Sound System
Pengadaan Notebook
1 Unit
1 Unit
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Belanja Surat Kabar dan Majalah
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
12 Bulan
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Program
Kegiatan
1 Ls
1 Ls
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Ls
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Ls
: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
: Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Belanja Honoraium Harian/Upah Tenaga
Belanja Bahan Bangunan
JUMLAH XIV =
90
7,964,550
6,087,500
6,087,500
100
-
6,087,500
6,087,500
100
-
15,000,000
23,500,000
14,923,000
23,500,000
100
100
77,000
-
38,500,000
38,423,000
99.8
77,000
1,680,000
792,000
47
888,000
1,680,000
792,000
47
888,000
27,250,000
3,494,000
26,025,000
2,620,000
96
75
1,225,000
874,000
30,744,000
28,645,000
93
2,099,000
140,000,500
140,000,500
100
-
140,000,500
140,000,500
100
-
18,410,000
18,410,000
100
-
18,410,000
18,410,000
100
-
55,000,000
80,935,000
55,000,000
80,935,000
100
100
-
135,935,000
135,935,000
100
-
APBD
JUMLAH XII =
Program
XIV Kegiatan
71,745,000
APBD
JUMLAH XI =
Program
XIII Kegiatan
79,709,550
APBD
JUMLAH XI =
XII
7,899,550
65,000
APBD
JUMLAH X =
XI
82
100
APBD
JUMLAH IX =
X
35,810,000
35,935,000
APBD
JUMLAH VIII =
IX
43,709,550
36,000,000
APBD
1 Ls
1 Ls
Page 2
Program
XV Kegiatan
: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Modal Pengadaan Dump Truck
APBD
1 unit
JUMLAH XV =
Program
XVI Kegiatan
: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
: Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
1 Ls
1 Ls
1 Ls
: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
: Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa Servise
Belanja Pemel Alat-Alat Berat
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor
1 Ls
1 Ls
8 bh
: Peningkatan Disiplin Aparatur
: Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 Ls
: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Honor Narasumber/Moderator
Belanja Honor Narasumber
Belanja Dokumentasi
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Kursus-kursus Singkat dan Pelatihan
XX Kegiatan
280,000,000
280,000,000
100
-
19,800,000
424,425,500
829,331,500
19,642,800
424,378,160
568,925,691
99
100
69
157,200
47,340
260,405,809
1,273,557,000
1,012,946,651
80
260,610,349
24,000,000
100,000,000
6,000,000
23,670,000
98,348,000
5,148,500
99
100
86
330,000
1,652,000
851,500
130,000,000
127,166,500
98
2,833,500
31,100,000
31,100,000
100
-
31,100,000
31,100,000
100
-
1,510,000
3,000,000
1,500,000
490,000
2,500,000
28,500,000
12,500,000
1,510,000
3,000,000
1,500,000
490,000
1,800,000
12,037,500
10,880,000
100
100
100
100
72
42
87
700,000
16,462,500
1,620,000
50,000,000
31,217,500
62
18,782,500
17,000,000
28,000,000
11,233,500
27,265,600
66
97
5,766,500
734,400
45,000,000
38,499,100
86
6,500,900
280,000,000
Kontrak : 04/K/PPKSP : 05/SP/PPK-DPU/A
98,348,000
APBD
1
3
1
1
1
1
1
ls
ok
ok
ls
ls
ls
ls
JUMLAH XIX =
Program
-
APBD
JUMLAH XVIII =
Program
XIX Kegiatan
100
APBD
JUMLAH XVII =
Program
XVIII Kegiatan
280,000,000
APBD
JUMLAH XVI =
Program
XVII Kegiatan
280,000,000
: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya
: Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
APBD
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase
1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Upah harian)
2 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Bahan bangunan)
1 Paket
JUMLAH XX =
Program
XXI Kegiatan
: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
: Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
APBD
Pengadaan Alat-alat Berat
Page 3
Pengadaan Kontainer
Pengadaan Alat-alat Bengkel
Pengadaan Mesin Potong Rumput
Pengadaan Mesin Bor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Gerobag Sampah
Pengadaan Mesin Potong Rumput Besar
4 unit
100,000,000
99,695,000
100
1 unit
1 unit
3,500,000
2,750,000
3,500,000
2,750,000
100
100
34 unit
1 unit
95,000,000
65,000,000
94,622,000
64,500,000
100
100
305,000
378,000
500,000
266,250,000
265,067,000
100
1,183,000
27,000,000
204,400,000
110,000,000
39,000,000
81,350,000
26,996,000
202,800,000
109,958,690
39,000,000
81,350,000
100
99
100
100
100
4,000
1,600,000
41,310
-
461,750,000
460,104,690
100
1,645,310
149,400,000
366,480,000
8,596,000
4,800,000
4,620,000
10,000,000
6,000,000
164,636,000
2,400,000
10,800,000
13,850,000
3,450,000
434,100,000
515,915,000
2,400,000
6,000,000
2,340,000
10,438,000
18,870,000
97,050,000
110,797,856
106,172,999
15,705,086
14,514,000
760,000,000
25,000,000
13,500,000
8,250,000
2,886,084,941
149,400,000
366,480,000
8,596,000
4,800,000
4,620,000
10,000,000
6,000,000
164,626,000
2,400,000
8,881,522
13,850,000
3,220,000
434,100,000
515,915,000
2,400,000
6,000,000
2,340,000
10,438,000
18,870,000
97,050,000
110,031,000
104,759,700
15,705,000
14,514,000
759,637,000
22,500,000
13,487,500
8,250,000
2,878,870,722
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
100
93
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
100
100
100
90
100
100
99.8
10,000
1,918,478
230,000
766,856
1,413,299
86
363,000
2,500,000
12,500
7,214,219
8,067,500
12,732,500
21,000,000
8,200,000
8,000,000
12,722,750
21,000,000
8,200,000
99
100
100
100
67,500
9,750
-
JUMLAH XXI =
Program
XXII Kegiatan
: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
: Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Prasarana Persampahan
Honor Lembur PNS/Insidentiel
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (UPTD KP)
Honor Pengelola Sampah Rumah Tangga
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Tak Bermesin
Program
XXIV Kegiatan
12
12
12
1
1
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
ls
64,500,000
231,400,000
APBD
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
12
12
12
12
12
12
1
1
1
12
12
12
12
1
1
1
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
Ls
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
Ls
Ls
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
Ls
Ls
: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
: Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Honor Harian
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Belanja bahan / pupuk
94,622,000
64,500,000
APBD
JUMLAH XXII =
Program
: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
XXIII Kegiatan : Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
Belanja Sharing
- Honor Pelaksana Kegiatan
- Honor pegawai Honorer/Tidak Tetap
- Honor Lembur Non PNS
- Belanja Pakai Habis (ATK)
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Belanja Bahan Baku Bangunan
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman
- Belanja Bahan Kimia
- Belanja Telepon
- Belanja Listrik
- Belanja Uji Kesehatan
Belanja Premi Asuransi kesehatan
- Belanja Penggantian Suku Cadang
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
Belanja Penggandaan
- Belanja Makan dan Minum Pegawai
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makanan dan Minuman Lembur
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Belanja Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA
- Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor
- Belanja Pemeliharaan Gedung tempat Kerja
- Belanja Jasa Konsultasi Pemantauan Lingkungan
- Belanja Tanah Urug (Reklamasi Lahan)
- Belanja Modal Pengadaan Portal STOP
- Belanja Modal Pembuatan Jalan Operasional
- Belanja Modal Penggantian Lampu Penerangan Hutan
JUMLAH XXIII =
99,695,000
110,031,000
104,759,700
2656000
50464000
759,637,000
75944000
APBD
12
12
12
12
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Page 4
JUMLAH XXIV =
Program
XXV Kegiatan
: Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
: Penunjang Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PNPM)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja ATK
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minum Rapat
Belanja Sosialisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
2
Program
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
XXVI Kegiatan : Pemeliharaan Gedung Olahraga
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Belanja Listrik
Belanja Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Olahraga
- Rehab Cat Tribun Terbuka dan Tertutup
- Penggantian Lampu Lapangan Tenis
JUMLAH XXVI =
TATA RUANG
Program
: Perencanaan Tata Ruang
XXVII Kegiatan : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Tim Pelaksana/Tenaga ahli/Narasumber
Belanja ATK
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Jasa Pihak Ketiga
1 Penyusunan RDTR 2 Kecamatan
- Kec. Dlingo
- Kec. Sanden
2 Identifikasi Saluran Drainase
3 Identifikasi SR Air Limbah
4 Penyusunan UKL dan UPL Tempat Pemakaman Umum
5 Penyusunan DED Kawasan Parangtritis
6 Penyusunan DED Kawasan Parangkusumo
7 Penyusunan SIM Perumahan
8 Penyusunan Pemetaan
JUMLAH XXVII =
Program
: Pengendalian Pemanfaatan Ruang
XXVIII Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim BKPRD)
Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Penceramah
Belanja ATK
Belanja Bahan Materi (Peraga)
Belanja Dokumentasi
49,922,750
100
77,250
66,360,000
18,186,000
4,850,000
14,000,000
32,000,000
11,184,000
21,020,000
66,120,000
18,186,000
4,850,000
12,634,000
30,975,000
4,120,000
21,020,000
100
100
100
90
97
37
100
240,000
1,366,000
1,025,000
7,064,000
-
167,600,000
157,905,000
94.2
9,695,000
APBD
12
1
1
1
12
12
12
Bulan
Ls
Ls
Ls
Bulan
Bulan
Bulan
JUMLAH XXV =
NO
50,000,000
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
6
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
SISA ANGGARAN
(%)
12
( RUPIAH )
13
KET
14
APBD
12
12
1
1
1
Bulan
Bulan
Ls
Ls
Ls
212,800,000
108,000,000
77,828,000
240,000,000
40,000,000
678,628,000
212,800,000
71,806,172
77,816,500
239,804,000
39,737,000
641,963,672
100
66
100
100
#REF!
89
36,193,828
11,500
196,000
263,000
36,664,328
7,500,000
3,750,000
1,500,000
1,625,000
3,000,000
4,125,000
4,500,000
7,500,000.00
1,625,000.00
100
43
1,600,000
3,000,000
862,500
3,200,000
187,286,000
185,240,000
24,618,000
24,728,000
24,915,000
49,687,000
49,659,000.00
49,742,000.00
49,764,000.00
663,426,500
98
100
21
71
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100
94.64
2,125,000.00
1,500,000.00
25,000.00
3,262,500.00
1,300,000.00
12,714,000.00
14,760,000.00
382,000.00
272,000.00
85,000.00
313,000.00
341,000.00
258,000.00
236,000.00
37,573,500
62,100,000
2,600,000
5,000,000
7,600,000
98
100
100
99
239,804,000
39,737,000
357,357,500
155,503,510
201,853,990
32,367,900
APBD
1
1
1
1
Paket
Paket
Paket
Paket
200,000,000
200,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
701,000,000
1 Paket
Dlingo
SPPBJ : 2/SPPBJ/PP
Kontrak : 4/K/RDTR/V
SPMK : 6/SPMK//RDT
187,286,000
185,240,000
24,618,000
24,728,000
24,915,000
49,687,000
49,659,000.00
49,742,000.00
49,764,000.00
Sanden
Kontrak : 3/K/RDTR/V
SPMK : 4/SPMK//RDT
180hr
645,639,000
APBD
12 Bulan
63,450,000
2,600,000
5,000,000
7,650,000
450,000
1,350,000
50,000
450,000
Page 5
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Sosialisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
JUMLAH XXVIII =
JUMLAH I - XXVIII =
2,110,000
12,250,000
5,450,000
3,000,000
3,500,000
2,110,000
3,965,000
4,287,500
2,730,000
3,500,000
100
32
79
91
100
8,285,000
1,162,500
270,000
-
105,460,000
7,773,175,491
93,892,500
7,323,650,749
89
94
11,567,500
449,524,742
Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
NO
2
1
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
6
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
SISA ANGGARAN
(%)
12
( RUPIAH )
13
KET
14
CIPTA KARYA
I
Program
Kegiatan
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: Pembangunan Gedung Kantor
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Panggandaan
Belanja makan dan minum rapat
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I (DAK)
- Perencanaan Teknis Paket II (PMD dan Dinsos)
- Perencanaan Teknis Paket III
- Perencanaan Teknis Paket IV
- Perencanaan Teknis Paket V (DED Makam)
- DED Rumah Dinas Bupati
- DED Rumah Dinas Wakil Bupati
- Perencanaan Teknis Paket VI (Mushola dan Aula)
- Perencanaan Teknis Paket VII (Gdg Pertemuan)
- Perencanaan Teknis Paket VIII (Pematangan Lahan)
- DED Kantor Arsip
- DED Kantor BKKPP&KB
- DED Kantor Disperindagkop
- Siteplan Komplek Dinas Terpadu
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I (DAK)
- Pengawasan Teknis Paket II (PMD Dan Dinsos)
- Pengawasan Teknis Paket III
- Pengawasan Teknis Paket IV (Pematangan lahan)
- Pengawasan Teknis Paket V (Mushola dan Aula)
- Pengawasan Teknis Paket VI (Gdg Pertemuan)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung
Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
- Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
- Perluasan Kantor UPT KP3 dan DPU Bantul
1 unit
1 unit
DAK
DAK
36,320,000
6,000,000
13,524,800
4,812,500
27,760,000
6,000,000
13,500,000
3,837,500
76
100
100
80
8,560,000
24,800
975,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
49,700,000
49,725,000
49,709,000
29,656,000
49,632,000
96,470,000
98,175,000
39,750,000
49,700,000
49,500,000
49,953,000
49,676,000
49,690,000
49,700,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
44,700,000
44,375,000
44,509,000
44,800,000
44,522,500
44,605,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1,943,639,000
500,000,000
1,943,385,000
500,000,000
#REF!
#REF!
300,000
275,000
291,000
344,000
368,000
3,530,000
1,825,000
10,250,000
300,000
500,000
47,000
324,000
310,000
300,000
300,000
625,000
491,000
200,000
477,500
395,000
254,000
-
Dby snack,minum ra
Dby fotocopy keg pen
Dby ATK keg Pemb G
Dby fotocopy keg Pem
Dby fotocopy keg Pem
49,700,000
49,725,000
49,709,000
29,656,000
49,632,000
96,470,000
98,175,000
39,750,000
49,700,000
49,500,000
49,953,000
49,676,000
49,690,000
49,700,000
60,657,300
51,097,500 #
567,500
DAK
PMD dan Dinsos
1/K/DED/VII/2012 (17
10hr
10hr
30hr
30hr
30hr
44,700,000
44,375,000 145 hr
44,509,000
44,800,000
44,522,500 60hr
44,605,000 60hr
1,943,385,000
500,000,000
689992500
177547600
HPS
1,943,252,000
499,500,000
Page 6
Pembangunan Gedung Kantor (DAU)
- Pembangunan Kantor PMD
- Pembangunan Kantor Dinas Sosial
- Pembangunan Pagar Lanscape Perkantoran Baru
- Rehab. Pagar Kantor Dinas Sosial Lama
- Rehab Rumah Dinas Camat Dlingo
- Pembangunan Tempat Parkir Bus SMKI
- Pembangunan Landscape Kantor Dinas Perhubungan
- Pematangan Lahan Komplek Dinas Terpadu
- Pembangunan Gedung Pertemuan Perkantoran Baru
- Pembangunan Mushola Komplek Perkantoran Baru
- Pembangunan Tempat Cuci, Pagar dan Rumah Bengkel UPT
- Rehabilitasi Aula Dinas PU Kabupaten Bantul
- Pembangunan Gapura SPN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
JUMLAH =
NO
II
III
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
2,000,000,000
2,000,000,000
987,500,000
200,000,000
300,000,000
100,000,000
50,000,000
1,850,000,000
1,884,000,000
500,000,000
50,000,000
200,000,000
100,000,000
1,970,227,000
1,988,732,000
982,821,000
199,614,000
297,562,000
99,496,000
49,481,000
1,849,902,000
1,883,421,000
493,000,000
49,600,000
199,200,000
99,064,000
13,775,796,300
13,685,150,000
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
Program
: Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Honor Harian
1 Sanitasi Komunal Argomulyo I
2 Sanitasi Komunal Argomulyo II
3 Sanitasi Komunal Trirenggo
4 Sanitasi Komunal Wukirsari
Belanja Bahan Baku Bangunan
1 Sanitasi Komunal Argomulyo I
2 Sanitasi Komunal Argomulyo II
3 Sanitasi Komunal Trirenggo
4 Sanitasi Komunal Wukirsari
Honor Tim Pelaksana Kegiatan
SLBM/SPBM
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
Belanja Dokumentasi
Belanja Makan dan Minum Rapat
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Paket I
- Perencanaan Paket II
- Perencanaan Paket III
- DED Komunal
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Paket I
- Pengawasan Paket II
Pembangunan Jaringan Air Limbah/Air Kotor
1 Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru
2 Drainase Jl. RA Kartini
3 Saluran Air Limbah Kasihan
JUMLAH =
Program
: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan : Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
KEUANGAN
(RUPIAH)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
29,773,000
11,268,000
4,679,000
386,000
2,438,000
504,000
519,000
98,000
579,000
7,000,000
400,000
800,000
936,000
90,646,300
SISA ANGGARAN
(%)
DAK
DAK
DAK
DAK
92,327,500
88,768,500
88,860,500
49,929,500
92,327,500
88,768,500
88,860,500
49,929,500
100
100
100
100
DAK
DAK
DAK
DAK
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
332,672,500
336,231,500
336,139,500
153,793,500
87,250,000
187,964,405
6,714,400
9,500,000
300,000
4,125,000
325,960,000
329,840,000
329,486,000
149,488,000
87,250,000
187,915,400
1,691,300
1,510,500
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100
100
25
16
2,712,500
66
APBD
APBD
APBD
APBD
40,000,000
40,000,000
40,000,000
50,000,000
39,820,000
39,908,000
39,777,000
49,753,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
APBD
APBD
35,000,000
35,000,000
34,694,000
34,650,000
#REF!
#REF!
APBD
APBD
APBD
500,000,000
250,000,000
1,001,000,000
3,765,576,805
495,322,000
236,241,000
969,807,000
3,675,711,700
#REF!
#REF!
#REF!
97.61
15,403,000
13,727,000
1,970,227,000
1,988,732,000
982,821,000
199,614,000
297,562,000
99,496,000
49,481,000
1,849,902,000
1,883,421,000
493,000,000
49,600,000
199,200,000
99,064,000
1,960,694,000
1,989,319,000
982,821,000
199,645,000
297,574,000
131741700
64672400
1220740800
(6,724,500)
13,534,988,500
13,534,988,500
44,375,000
KET
( RUPIAH )
44,383,000
46,166,000
43,983,000
24,987,000
-
319,886,000
HPS
1 unit
1 unit
200 unit
6,712,500
6,391,500
6,653,500
4,305,500
49,005
5,023,100
7,989,500
300,000
1,412,500
180,000
92,000
223,000
247,000
325,960,000
329,840,000
329,486,000
149,488,000
28,594,000
306,000
350,000
4,678,000
13,759,000
31,193,000
89,865,105
34,694,000
34,650,000
332,672,000
336,231,000
336,139,000
1,134,774,000
26784400
39,820,000
39,908,000
39,777,000
49,753,000
495,322,000
236,241,000
969,807,000
281,079,700
281,079,700
30,808,300
Perlatan Alat Survey
PB. Perdana Sukses 2
208,603,805.00
193,829,700.00
14,774,105
1,939,972,000
2,221,051,700
1,939,972,000
(28,594,000)
2,221,051,700
1,676,000
Page 7
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I
- Perencanaan Teknis Paket II
- Penyusunan RISPAM
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I
- Pengawasan Teknis Paket II
Pembangunan Air Bersih (DAK)
1 Distribusi Air Bersih Dsn Mangunan
2 Distribusi Air Bersih Dsn Sanansari Piyungan
3 Distribusi Air Bersih Dsn TPI Depok
4 Distribusi Air Bersih Dsn Kuwaru Srandakan
5 Sharing IKK Piyungan
Pembangunan Air Bersih (DAU)
1 Pemasangan Air Bersih Seloharjo Pundong
2 Pembangunan SIPAS Kasihan
3 Pembangunan SIPAS Umbulsari Piyungan
4 Pembangunan SIPAS Ngajaran Sidomulyo BLPR
JUMLAH =
NO
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
2
1
IV
Program
Kegiatan
4,145,600
8,000,000
2,750,000
4,145,000
7,999,550
1,762,500
100
100
64
45,000,000
45,000,000
150,000,000
44,720,000
44,550,000
141,548,000
#REF!
#REF!
#REF!
40,000,000
40,000,000
39,627,000
39,765,000
#REF!
#REF!
600
450
987,500
280,000
450,000
8,452,000
373,000
235,000
30,298,600
44,720,000
44,550,000
141,548,000
39,627,000
39,765,000
1
1
1
1
1
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
DAK
DAK
DAK
DAK
DAK
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
1,426,648,000
74,559,000
74,148,000
74,233,000
74,281,000
1,378,160,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
441,000
852,000
767,000
719,000
48,488,000
74,559,000
74,148,000
74,233,000
74,281,000
1,378,160,000
1
1
1
1
Unit
Unit
Unit
Unit
DAU
DAU
DAU
DAU
310,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
2,986,946,600
297,882,000
198,000,000
192,960,000
194,277,000
2,896,344,050
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
96.97
12,118,000
2,000,000
7,040,000
5,723,000
90,602,550
297,882,000
198,000,000
192,960,000
194,277,000
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
6
REALISASI
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
SISA ANGGARAN
(%)
12
( RUPIAH )
13
hps
74,965,000
74,959,000
74,800,000
74,800,000
1,425,730,000
308,833,000
198,774,000
199,000,000
2,868,710,000
KET
14
: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
Honor Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja ATK
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I
- Perencanaan Teknis Paket II
- Perencanaan Teknis Paket III
- Perencanaan Teknis Paket IV
- Perencanaan Teknis Paket V
- Perencanaan Teknis Paket VI
- Perencanaan Teknis Paket VII (Perkantoran)
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I
- Pengawasan Teknis Paket II
- Pengawasan Teknis Paket III
- Pengawasan Teknis Paket IV
- Pengawasan Teknis Paket V
- Pengawasan Teknis Paket VI
- Pengawasan Teknis Paket VII
Pembangunan Jalan Lingkungan
1 Jalan Lingkungan
Kec. Piyungan
Jalan Lingkungan Banyakan Sitimulyo
Jalan Lingkungan Somokaton Sitimulyo
2 Jalan Lingkungan
Kec. Dlingo
Jalan Lingkungan Sukorame
Jalan Lingkungan Koripan I
99083600
645250
36,255,000
6,000,000
8,000,000
2,750,000
36,255,000
5,496,200
7,250,000
637,500
100
92
91
23
40,000,000
40,000,000
40,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
39,710,000
39,655,000
39,765,000
49,679,000
49,643,000
49,764,000
49,677,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
32,500,000
32,500,000
32,500,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
31,748,000
32,315,000
32,374,000
34,716,000
34,727,000
34,738,000
34,661,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
487,500,000
261,000,000
226,500,000
525,000,000
288,864,000
236,136,000
484,788,000
#REF!
521,666,000
#REF!
3,334,000
521,666,000
Km
0.40 Km
0.35 Km
0.44 Km
0.30 Km
1836100
50,283,950
503,800
750,000
2,112,500
290,000
345,000
235,000
321,000
357,000
236,000
323,000
752,000
185,000
126,000
284,000
273,000
262,000
339,000
2,712,000
450000
49,638,700
49,638,700 #
53,005,000
39,710,000
39,655,000
39,765,000
49,679,000
49,643,000
49,764,000
49,677,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
31,748,000
32,315,000
32,374,000
34,716,000
34,727,000
34,738,000
34,661,000
32,500,000
32,500,000
32,500,000
484,788,000
0.75 Kec. Piyungan
0.40
261,000,000
0.35
226,500,000
0.74 Kec. Dlingo
0.44
288,864,000
0.30
236,136,000
Page 8
3 Jalan Lingkungan
Kec. Pleret
Jalan Lingkungan Pedukuhan Karet
Jalan Lingkungan Tuwondo Segoroyoso
4 Jalan Lingkungan
Kec. Imogiri
Jalan Lingkungan Kalidadap Selopamioro
Jalan Lingkungan Museum Tani Kebonagung (Cor)
5 Jalan Lingkungan
Kec. Jetis
Jalan Lingkungan Pule Sumberagung
6 Jalan Lingkungan
Kec. Sewon
Jalan Lingkungan Widoro Bangunharjo
Jalan Lingkungan Kecamatan ke Timur
7 Jalan Lingkungan
Kec. Bambanglipuro
Jalan Lingkungan Ngulan ulan Sidomulyo
Jalan Lingkungan Turi Sidomulyo
8 Jalan Lingkungan
Kec. Pundong
Jalan Lingkungan Demen Monggang
9 Jalan Lingkungan
Kec. Sedayu
Jalan Lingkungan Tonalan Argosari
Jalan Lingkungan Surobayan Argomulyo
10 Jalan Lingkungan
Kec. Kasihan
Jalan Lingkungan Kembaran Tamantirto
Jalan Lingkungan Perum Karangjati
NO
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
11 Jalan Lingkungan
Kec. Pajangan
Jalan Lingkungan SMP - RT 3 Krebet
Jalan Lingkungan Timur Gudang Bulog ke Selatan
12 Jalan Lingkungan
Kec. Pandak
Jalan Lingkungan Triharjo
13 Jalan Lingkungan
Kec. Srandakan
Jalan Lingkungan Trimurti
14 Jalan Lingkungan
Kec. Sanden
Jalan Lingkungan Dukuh - Daleman Gadingharjo
15 Jalan Lingkungan
Kec. Bantul
Jalan Lingkungan Teruman - Kresen
Jalan Lingkungan Dsn Geblag - Jln Pemuda
16 Jalan Lingkungan
Kec. Banguntapan
Jalan Lingkungan Jomblangan-Mojosari Banguntapan
Jalan Lingkungan Kretek lor Jambidan
17 Jalan Lingkungan
Kec. Kretek
Jalan Lingkungan Mriyan Donotirto
Jalan Lingkungan Juragan Tirtosari
Jalan Lingkungan Bangkrungan Tirtosari
18 Banguntapan I
Jalan Lingkungan Sampangan Wirokerten Banguntapan
19 Banguntapan II
Jalan Lingkungan Gang Nakulo, Jeruklegi, Tegaltandan
20 Banguntapan III
Jalan Lingkungan Semoyan, Singosaren, Banguntapan
Jalan Lingkunngan Wiyoro Banguntapan
525,000,000
269,790,000
255,210,000
529,835,000
454,835,000
75,000,000
525,000,000
525,000,000
487,500,000
261,000,000
226,500,000
487,500,000
130,500,000
357,000,000
487,500,000
487,500,000
487,500,000
157,424,000
330,076,000
487,500,000
326,250,000
161,250,000
0.30 Km
0.28 Km
0.58 Km
0.30 Km
0.67 Km
0.40 Km
0.35 Km
0.20 Km
0.40 Km
0.54 Km
0.20 Km
0.42 Km
0.50 Km
0.25 Km
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
0.40 Km
0.29 Km
0.66 Km
0.66 Km
0.80 Km
0.20 Km
0.50 Km
0.44 Km
0.20 Km
0.20 Km
0.25 Km
0.35 Km
0.15 Km
0.35 Km
0.53 Km
0.30 Km
507,958,000
#REF!
17,042,000
507,958,000
511,231,000
#REF!
18,604,000
511,231,000
492,359,450
95
32,640,550
492,359,450
484,177,000
#REF!
3,323,000
484,177,000
476,264,000
#REF!
11,236,000
476,264,000
485,923,000
#REF!
1,577,000
485,923,000
484,083,000
#REF!
3,417,000
484,083,000
483,782,000
#REF!
3,718,000
483,782,000
REALISASI
KEUANGAN
(RUPIAH)
SISA ANGGARAN
(%)
0.58
0.30
0.28
0.88
0.58
0.30
0.67
0.67
0.75
0.40
0.35
0.60
0.20
0.40
0.54
0.54
0.62
0.20
0.42
0.75
0.50
0.25
Kec. Pleret
269,790,000
255,210,000
Kec. Imogiri
454,835,000
75,000,000
Kec. Jetis
525,000,000
Kec. Sewon
261,000,000
226,500,000
Kec. Bambanglipuro
130,500,000
357,000,000
Kec. Pundong
487,500,000
Kec. Sedayu
157,424,000
330,076,000
Kec. Kasihan
326,250,000
161,250,000
0.69
0.40
0.29
0.66
0.66
0.66
0.66
0.80
0.80
0.70
0.20
0.50
0.64
0.44
0.20
0.80
0.20
0.25
0.35
Kec. Pajangan
261,000,000
226,500,000
Kec. Pandak
525,000,000
Kec. Srandakan
525,000,000
Kec. Sanden
525,000,000
Kec. Bantul
131,440,000
393,560,000
Kec. Banguntapan
394,500,000
130,500,000
Kec. Kretek
155,131,000
163,332,000
206,537,000
KET
( RUPIAH )
487,500,000
261,000,000
226,500,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
131,440,000
393,560,000
525,000,000
394,500,000
130,500,000
525,000,000
155,131,000
163,332,000
206,537,000
467,700,000
#REF!
19,800,000
467,700,000
522,650,000
#REF!
2,350,000
522,650,000
510,501,000
#REF!
14,499,000
510,501,000
522,578,000
#REF!
2,422,000
522,578,000
521,379,000
#REF!
3,621,000
521,379,000
513,686,000
#REF!
11,314,000
513,686,000
503,260,000
#REF!
21,740,000
503,260,000
95,000,000
95,000,000
100,000,000
100,000,000
494,569,000
307,280,000
187,289,000
94,544,000
#REF!
456,000
94,544,000
96,592,000
#REF!
3,408,000
96,592,000
476,498,000
#REF!
18,071,000
476,498,000
Page 9
21 Banguntapan IV
Jalan Lingkungan Balong kidul-Potorono
Jalan Lingkungan Banjardadap-Balong Potorono
22 Pandak I
Jalan Lingk. Komplek pasar Jodog
23 Pandak II
Jalan Lingk. Pandak-Wijirejo
Jalan Lingk. Gilangharjo, Pandak
24 Dlingo I
Jalan Lingk. Rejosari-Ngenep
25 Dlingo II
Jalan Lingk. Sawahlawang-Pancuran
26 Kasihan I
Jalan Lingk. Ngestiharjo, Kalibayem Kasihan
27 Kasihan II
Jalan Lingk. Dsn Geblakan, Tamantirto, Kasihan
Jalan Lingk. Menuju Ponpes Hamaltul Quran, Kembaran
28 Kasihan III
Talud Komplek Bagong Kusudiharjo, Kasihan
29 Kasihan IV
Jalan Lingk. Perum Karangjati
30 Jetis I
Jalan Lingk. Kiringan-Canden
Jalan Lingk. Ketandan - Bobok, Patalan
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
NO
0.30 Km
0.55 Km
500.00 m2
0.40 Km
0.50 Km
1.00 Km
0.50 Km
0.06 Km
0.50 Km
0.45 Km
70.00 m
140.00 m
0.50 Km
0.40 Km
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
31 Jetis II
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
Jalan Lingk. Bulu- Trimulyo
Jalan Lingk. Jetis-Plesan
Piyungan I
Jalan Lingk. Cikal Srimulyo
Piyungan II
Jalan Lingk. Pandeyan Srimulyo (Sunan Geseng)
Piyungan III
Jalan Lingk. Gempol Sitimulyo
Jalan Lingk. Banyakan I Sitimulyo
Pleret
Jalan Lingk. Tuwondo-Segoroyoso
Jalan Lingk. Desa Wpnokromo
Pundong
Jalan Lingk. Nangsri
Sanden
Jalan Lingk. Bongos I Gadingsari
Sedayu I
Jalan Lingk. Bandut Lor RT 35 Argorejo
Sedayu II
Jalan Lingk. Kaliberot-Argomulyo
Sedayu III
Jalan Lingk. Demangan Sedayu
Bambanglipuro
599,070,000
183,650,000
415,420,000
120,000,000
120,000,000
541,707,000
242,860,000
298,847,000
675,213,000
675,213,000
302,027,000
302,027,000
356,163,000
356,163,000
571,286,000
306,906,000
264,380,000
50,000,000
50,000,000
121,463,000
121,463,000
397,491,000
297,491,000
100,000,000
0.53 Km
0.30 Km
0.50 Km
0.50 Km
0.50 Km
0.20 Km
0.40 Km
0.48 Km
0.69 Km
0.35 Km
0.35 Km
0.50 Km
0.50 Km
511,649,000
323,154,000
188,495,000
272,699,000
272,699,000
272,699,000
272,699,000
433,249,000
333,249,000
100,000,000
565,759,000
270,519,000
295,240,000
423,423,000
423,423,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
447,330,000
447,330,000
359,483,000
359,483,000
689,423,000
587,341,000
#REF!
11,729,000
587,341,000
118,305,000
#REF!
1,695,000
118,305,000
520,200,000
#REF!
21,507,000
520,200,000
672,601,000
#REF!
2,612,000
672,601,000
291,731,000
#REF!
10,296,000
291,731,000
346,218,000
#REF!
9,945,000
346,218,000
569,236,000
#REF!
2,050,000
569,236,000
49,700,000
#REF!
300,000
49,700,000
121,101,000
#REF!
362,000
121,101,000
391,606,000
#REF!
5,885,000
391,606,000
REALISASI
KEUANGAN
(RUPIAH)
SISA ANGGARAN
(%)
KET
( RUPIAH )
509,569,000
#REF!
2,080,000
509,569,000
264,000,000
#REF!
8,699,000
264,000,000
263,496,000
#REF!
9,203,000
263,496,000
427,277,000
#REF!
5,972,000
427,277,000
549,750,000
#REF!
16,009,000
549,750,000
417,073,000
#REF!
6,350,000
417,073,000
96,579,000
#REF!
3,421,000
96,579,000
98,100,000
#REF!
1,900,000
98,100,000
446,776,000
#REF!
554,000
446,776,000
352,021,000
#REF!
7,462,000
352,021,000
682,671,000
#REF!
6,752,000
682,671,000
Page 10
Jalan Lingk. Ciren-Ngajaran-Gluntung
Jalan Lingk. Kanutan
0.65 Km
0.47 Km
401,421,000
288,002,000
303,297,000
303,297,000
50,000,000
50,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
250,000,000
250,000,000
175,000,000
175,000,000
72,000,000
72,000,000
44 Imogiri
45
35
36
46
47
Jalan Lingk. Menuju TK Masyithoh Imogiri
Bantul I
Pembangunan jembatan Karasan
Bantul II
Jalan Lingk. Keliling Komplek Perkantoran Baru
Bantul III
Jalan Lingk. Konblok Komplek Perkantoran Baru
Sewon
Jalan Lingk. Krapyak Wetan
Kretek
Jalan Lingk. Juragan
0.50 Km
5.00 m
1.30 Km
972.00 m2
0.30 Km
0.09 Km
JUMLAH =
V
: Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
Kegiatan : Pengembangan IPTEK Sistem Inovasi Daerah
Perencanaan Teknis Paket I
Pengawasan Teknis Paket I
Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
- Pemasangan Kincir Angin Untuk Pembangkit Listrik Samas
VI
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
Program
Kegiatan
#REF!
633,000
302,664,000
48,214,000
#REF!
1,786,000
48,214,000
1,998,765,000
#REF!
1,235,000
1,998,765,000
244,613,000
#REF!
5,387,000
244,613,000
172,100,000
#REF!
2,900,000
172,100,000
71,586,000
#REF!
414,000
71,586,000
20,727,840,000
20,377,723,150
98.31
350,116,850
20,000,000
10,000,000
500,000,000
19,900,000
9,750,000
#REF!
#REF!
495,789,000.00
#REF!
100,000
250,000
4,211,000
530,000,000
525,439,000
99.14
4,561,000
(74,986,100.00)
20,452,709,250.0
(100,464,550.00)
20,428,549,000
20,328,084,450
(117,303,100)
8,938,290,000
APBD
1.00 unit
JUMLAH =
NO
302,664,000
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
KEUANGAN
(RUPIAH)
SISA ANGGARAN
(%)
19,900,000
9,750,000
495,789,000.00
KET
( RUPIAH )
: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
: Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Pedesaan
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja ATK
Belanja Penggandaan
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I (Ps. Seni dan Ps. Unggas)
- Perencanaan Teknis Paket II (Pasar Dlingo)
- DED Pasar Bantul
- Penyusunan Siteplan Pasar Dlingo
- Penyusunan DED Pasar Mangiran
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I
- Pengawasan Teknis Paket II
Blj. Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pasar /Pertokoan
- Pembangunan Pasar Seni Gabusan (Pagar,Landscape)
- Pembangunan Pasar Unggas
- Pembangunan Pasar Dlingo
- Pembangunan Talud Pasar Dlingo
13,575,000
5,425,000
10,000,000
1.00
1.00
1.00
1.00
Unit
Unit
Unit
Unit
12,225,000
5,403,500
10,000,000
90
100
100
50,000,000
45,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
49,676,000
44,901,000
49,940,000
49,932,000
49,954,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
45,000,000
40,000,000
44,748,000
39,934,000
100
100
750,000,000
500,000,000
931,000,000
100,000,000
748,200,000
500,000,000
930,272,000
99,484,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1,350,000
21,500
324,000
99,000
60,000
68,000
46,000
252,000
66,000
1,800,000
728,000
516,000
2,640,000,000
2,634,669,500
99.80
5,330,500
#
29,000,000
49,676,000
44,901,000
49,940,000
49,932,000
49,954,000
44,748,000
39,934,000
hps
748,200,000
500,000,000
930,272,000
99,484,000
37410000
748247000
499332000
926897000
2,607,041,000
JUMLAH =
Page 11
VII
Program
Kegiatan
: Pengembangan Perumahan
: Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Susun Sehat Sederhana
APBD
- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor Harian Rusunawa
- Belanja ATK
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Belanja Jasa Transaksi Keuangan
- Belanja Rekening Air
- Belanja Tanah/Sewa Lahan
- Belanja Penggandaan
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
- Belanja Perencanaan Teknis
- Belanja Pengawasan Teknis
- Belanja Pematangan Tanah Rusunawa Banguntapan
Belanja Modal Jaringan
- Pemasangan Instalasi Air Bersih
- Penyambungan Pipa Limbah ke Jaringan Lateral Rusun Tambak
- Pembangunan Pagar Rusunawa Tambak
- Pembangunan Tempat Parkir Rusunawa Panggungharjo
- Pembangunan Pos Jaga Rusunawa Tambak dan Panggungharjo
- Pemasangan Jaringan Listrik
12
12
12
12
1
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
1 Ls
1
1
1
1
1
1
unit
unit
unit
unit
unit
unit
JUMLAH =
Program
VIII Kegiatan
: Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
: Pegadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
1.00 unit
JUMLAH =
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
IX
: Pengembangan Destinasi Pariwisata
: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Menara
Perencanaan Teknis
3,850,000
28,650,000
950
16,862,349
100,876,100
7,731,000
258,000
32,000
579,000
49,742,000
44,968,000
198,698,000
100,000,000
44,757,000
197,680,000
55,316,000
77,970,000
100,000,000
69,236,000
44,286,000
196,940,000
55,085,000
77,618,000
99,440,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
30,764,000
471,000
740,000
231,000
352,000
560,000
69,236,000
44,286,000
196,940,000
55,085,000
77,618,000
99,440,000
1,619,299,950
1,427,342,551
131,000,000
109,039,000
#REF!
21,961,000
131,000,000
109,039,000
83.24
21,961,000
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
Program
: Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan
Kegiatan : Pelepasan Tanah Bangunan dan Tanaman
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Pengadaan Pilar/Patok
Belanja Dokumentasi
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Belanja Kompensasi Tanaman
Belanja Kompensasi Bangunan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Program
Kegiatan
89
88
100
100
92
19
91
100
100
#REF!
#REF!
#REF!
TARGET /
#REF!
17385000
191,957,399
15875000
3461800
16,525,500
23,285,400
542,605,000
KEUANGAN
(RUPIAH)
SISA ANGGARAN
(%)
109,039,000
KET
( RUPIAH )
APBD
JUMLAH =
X
32,185,000
217,800,000
7,214,000
10,000,000
200,937,651
24,123,900
82,269,000
6,000,000
10,800,000
49,742,000
44,968,000
198,698,000
APBD
- Pemasangan Jaringan listrik Gua Cemara
NO
36,035,000
246,450,000
7,214,950
10,000,000
217,800,000
125,000,000
90,000,000
6,000,000
10,800,000
50,000,000
45,000,000
199,277,000
23,000,000
4,000,000
500,000
500,000
3,500,000
3,000,000
20,000,000
157,000,000
131,500,000
7,000,000
12,750,000
4,000,000
55
100
3,500,000
100
7,250,000
1,500,000
81,171,000
1,810,000
36
1
62
26
350,000,000
111,981,000
31.99
10,250,000
500,000
500,000
3,000,000
12,750,000
155,500,000
50,329,000
5,190,000
238,019,000
40,000,000
39,732,000
#REF!
268,000
APBD
39,732,000
Page 12
Pengawasan Teknis
Pembangunan Menara SAR
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gapura
Pembangunan Gapura Batas Kota
Pembangunan Gapura Gumuk Pasir Barchan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Kamar Jenasah
Pembangunan Kamar Jenasah Pantai Parangtritis
1.00 unit
30,000,000
385,000,000
29,975,000
384,420,000
#REF!
#REF!
1.00 unit
1.00 unit
170,000,000
121,000,000
169,201,000
120,300,000
#REF!
#REF!
1.00 unit
125,000,000
124,238,000
#REF!
871,000,000
867,866,000
99.64
JUMLAH =
NO
XI
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
Program
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan ; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Penggandaan
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I
- Perencanaan Teknis Paket II
- Perencanaan Teknis Paket III
- Perencanaan Teknis Paket IV
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I
- Pengawasan Teknis Paket II
- Pengawasan Teknis Paket III
- Pengawasan Teknis Paket IV (Cat)
Konstruksi
- Pembangunan Atap Tribun Tertutup GOR
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
KEUANGAN
(RUPIAH)
25,000
580,000
799,000
700,000
29,975,000
384,420,000
454,127,000
169,201,000
120,300,000
289,501,000
762,000
3,134,000
124,238,000
124,238,000
SISA ANGGARAN
(%)
KET
( RUPIAH )
APBD
1.00 unit
26,070,000
4,500,000
4,125,000
10,500,000
24,870,000
4,499,250
3,112,500
10,498,750
95
100
75
100
50,000,000
50,000,000
35,000,000
25,000,000
49,885,000
49,984,000
34,661,000
24,964,500
100
100
100
100
45,000,000
45,000,000
20,000,000
17,500,000
44,850,000
44,750,000
19,943,000
17,468,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2,300,000,000
2,242,302,000
#REF!
1,200,000
750
1,012,500
1,250
115,000
16,000
339,000
35,500
150,000
250,000
57,000
32,000
57,698,000
14065000
10805000
437500
49,885,000
49,984,000
34,661,000
24,964,500
42,980,500
92080500
49,100,000
-
44,850,000
44,750,000
19,943,000
17,468,000
2,242,302,000
Page 13
-
-
Pemasangan Scoring board
Pembangunan Jalan Masuk
Pemasangan Lampu Lingkungan
Pekerjaan Landscape
Pembangunan Bangunan Box Panel
Pembangunan Pagar Lapangan Dwiwindu
Pengadaan Perlengkapan Stadion
- Mebelair
- Sound System
- Sambungan Telepon dan Wifi
- Alat Kebersihan
Pengadaaan AC
Pengadaan Loket
Pengadaan Folding Gate
Pengadaan Kanopi
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
unit
unit
unit
unit
unit
unit
500,000,000
1,000,000,000
200,000,000
880,000,000
50,000,000
650,000,000
487,498,000
999,919,000
194,000,000
877,625,000
47,074,000
649,335,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12,502,000
81,000
6,000,000
2,375,000
2,926,000
665,000
487,498,000
999,919,000
194,000,000
877,625,000
47,074,000
649,335,000
153,281,000
99,307,000
#REF!
#REF!
11,150,000
99,500,000
39,400,000
4,950,000
33,000,000
100
#REF!
#REF!
100
100
469,000
693,000
7,000,000
100,000
500,000
600,000
50,000
-
153,281,000
99,307,000
unit
unit
unit
unit
153,750,000
100,000,000
7,000,000
11,250,000
100,000,000
40,000,000
5,000,000
33,000,000
6,362,695,000
53,760,154,655
6,267,827,000
52,579,092,951
98.51
97.80
94,868,000
1,181,061,704
JUMLAH =
JUMLAH I - XI =
99,500,000
39,400,000
6469681000
6,267,827,010
Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002
NO
1
I
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
2
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
BIDANG JALAN
Program
: Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja ATK
Belanja Dokumentasi
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Honorarium Harian
1 Jln.
Argosari-Sungapan
2 Jln.
Kuwiran-Pajangan
3 Jln.
Babadan-Melikan
4 Jln.
Imogiri-Sriharjo
5 Jln.
Sendangwesi-Maladan
6
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
SISA ANGGARAN
(%)
12
( RUPIAH )
13
KET
14
49632000
APBD
126.89
2.50
1.00
0.90
3.30
3.00
km
km
km
km
km
km
16,000,000
21,068,000
8,000,000
340,000
6,000,000
8,250,000
6,000,000
18,260,000
7,995,775
37.50
86.67
99.95
6,000,000
2,240,000
100
27
8,559,200
2,922,800
8,698,400
14,028,600
11,796,900
3,055,500
3,056,700
8,268,000
11,576,800
10,262,400
35.70
104.6
95.1
82.52
86.99
10,000,000
2,808,000
4,225
340,000
6,010,000
-
3,448,585,200.00
5,503,700
(133,900)
430,400
2,451,800
1,534,500
Page 14
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Loputih-Maladan
Wonolelo-Terong
Balai Desa Gilangharjo
Sudimoro-Pleret
Gedongkuning-Babadan
Cepit-Tembi
Manding-Jetis
Klodran-Bejen
Wojo-Barongan
Miri-Gaten
Tembi-Sudimoro
Jetis-Karangsemut
Komplek Bantul Timur
Gose-Palbapang
Klodran-Gose
Munggur-Petir
Bejen-Kweden
Pundong-Potrobayan
Depok-Parangkusumo
Nglarang-Gesikan
Sapuangin-Sanden
Gejlikpitu-Talkondo
Ngrowo-Samas
Paliyan-Tunjungan
Ganjuran-Paker
Kretek-Depok
Bambon-Turi
Grogol-Depok
Plereet-Grojogan
Jogoragan-Pleret
Kembaran-Karangjati
Niten-Bangunjiwo
Terong-Patuk
Dlingo-Terong
Dligo-Kebosungu
Kemusuk lor-Sp. Sedayu
Gerdu-Jebugan
Gerdu-Jomblang
Kaliputih-Miri
Bawuran-Wonolelo
Dokaran-Mancasan
3.00
2.70
0.12
3.90
1.00
1.50
2.30
1.50
6.00
1.80
2.60
1.30
0.50
1.70
1.60
2.60
2.00
1.40
4.70
1.60
4.40
2.90
2.00
2.90
3.30
2.50
2.50
3.00
3.40
4.77
2.00
3.90
6.00
5.00
4.40
2.60
1.50
0.80
2.00
1.70
1.50
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
11,481,200
16,156,100
2,841,700
50,065,800
5,573,000
11,005,400
9,465,100
8,810,300
14,597,300
15,689,800
13,291,500
10,794,000
2,438,000
2,027,200
27,825,500
14,063,000
15,725,500
2,687,100
4,515,600
6,479,300
6,126,000
2,974,500
3,227,100
2,848,200
13,796,300
4,326,000
2,160,000
5,810,200
4,686,000
13,292,000
11,226,100
3,606,000
8,557,500
13,372,900
2,810,200
4,054,500
20,589,000
16,287,900
1,839,000
9,895,100
2,537,900
9,991,500
15,396,600
2,801,700
49,944,380
3,038,100
9,655,000
9,381,400
4,126,500
14,258,880
12,870,500
10,587,000
9,426,300
2,116,000
2,138,400
14,130,100
7,251,350
15,386,500
2,686,500
913,500
4,001,700
5,773,500
2,705,400
2,925,900
2,835,000
13,677,000
4,333,500
1,080,000
4,365,000
4,621,500
10,246,500
6,810,200
2,173,500
2,709,000
7,453,400
2,444,400
1,631,700
17,431,000
15,479,800
945,000
15,627,000
882,000
87.02
95.30
98.59
99.76
54.51
87.73
99.12
46.84
97.68
82.03
79.65
87.33
86.79
105.5
50.78
51.56
97.84
99.98
20.23
61.76
94.25
90.95
90.67
99.54
99.14
100.17
50.00
75.13
98.62
77.09
60.66
60.27
31.66
55.74
86.98
40.24
84.66
95.04
51.39
158
34.75
1,489,700
759,500
40,000
121,420
2,534,900
1,350,400
83,700
4,683,800
338,420
2,819,300
2,704,500
1,367,700
322,000
(111,200)
13,695,400
6,811,650
339,000
600
3,602,100
2,477,600
352,500
269,100
301,200
13,200
119,300
(7,500)
1,080,000
1,445,200
64,500
3,045,500
4,415,900
1,432,500
5,848,500
5,919,500
365,800
2,422,800
3,158,000
808,100
894,000
(5,731,900)
1,655,900
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Belan-Pasar Turi
Pengadilan Negeri
Rumah Dinas Trirenggo
Kaliputih-Ngireng-ngireng
Trucuk-Sudimoro
Petir-Kedungpucang
Ganjuran-Patalan
Imogiri-Nglenthong
Gose Bejen/Manding
Komplek Paseban
Sumberagung-Potrobayan
Bobok-Ketandan
Pedes-Kemusuk Lor
Rejodadi-Ambarbinanguun
Rejodadi-Sonosewu
Patalan-Pulokadang
Karangkajen-Wojo
0.50
0.08
0.02
1.50
1.50
2.00
3.70
1.50
1.00
1.00
5.20
0.40
2.50
2.00
0.80
2.50
1.30
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
2,545,000
1,742,900
1,088,500
5,938,700
8,660,900
9,541,500
10,244,600
8,841,900
3,600,000
5,400,000
8,052,300
11,748,000
2,614,500
1,894,500
947,200
7,665,500
820,900
2,486,430
1,386,000
986,200
5,435,600
6,528,000
756,000
10,002,000
4,008,000
648,000
648,000
4,302,000
11,040,000
1,890,000
1,890,000
945,000
1,991,000
819,000
97.70
79.52
90.60
91.53
75.37
7.92
97.63
45.33
18.00
12.00
53.43
93.97
72.29
99.76
99.77
25.97
99.77
58,570
356,900
102,300
503,100
2,132,900
8,785,500
242,600
4,833,900
2,952,000
4,752,000
3,750,300
708,000
724,500
4,500
2,200
5,674,500
1,900
#
390,051,840
Page 15
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Jln.
Gunungpuyuh-Belan
Jln.
Kasihan-Bangunjiwo
Jln.
Panggang-Paker
Jln.
Tajeman-Derman
Srigading-Sanden
Jln.
Jln.
Patalan-Pundong
Jln.
Sabdodadi
Jebugan-Tajeman
Jln.
Jln.
Klodran-Gaten
Jln.
SD Teruman-Ngentak
Jln.
Condrowangsan-Brajan
Jln.
Pleret-Bawuran
Jln.
Kalangan Banguntapan
Jln.
Sindet-Segoroyoso
Jln.
Wiyoro-Ngipik
Jln.
SMK Maarif Srimartani
Jln.
Bukduwur-Potorono
Jln.
Karangsari-Jomblangan
Pemel Drainase Jl. Sudimoro-Pleret
Belanja Bahan Baku Bangunan
1 Jln.
Argosari-Sungapan
2 Jln.
Kuwiran-Pajangan
3 Jln.
Babadan-Melikan
4 Jln.
Imogiri-Sriharjo
5 Jln.
Sendangwesi-Maladan
6 Jln.
Loputih-Maladan
7 Jln.
Wonolelo-Terong
8 Jln.
Balai Desa Gilangharjo
9 Jln.
Sudimoro-Pleret
10 Jln.
Gedongkuning-Babadan
11 Jln.
Cepit-Tembi
12 Jln.
Manding-Jetis
13 Jln.
Klodran-Bejen
14 Jln.
Wojo-Barongan
15 Jln.
Miri-Gaten
16 Jln.
Tembi-Sudimoro
17 Jln.
Jetis-Karangsemut
18 Jln.
Komplek Bantul Timur
19 Jln.
Gose-Palbapang
20 Jln.
Klodran-Gose
21 Jln.
Munggur-Petir
22 Jln.
Bejen-Kweden
23 Jln.
Pundong-Potrobayan
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Depok-Parangkusumo
Nglarang-Gesikan
Sapuangin-Sanden
Gejlikpitu-Talkondo
Ngrowo-Samas
Paliyan-Tunjungan
Ganjuran-Paker
Kretek-Depok
Bambon-Turi
Grogol-Depok
Plereet-Grojogan
Jogoragan-Pleret
Kembaran-Karangjati
Niten-Bangunjiwo
3.00
2.70
3.40
3.00
4.80
2.40
0.20
1.30
0.40
1.00
0.50
2.20
0.20
2.00
1.40
0.20
2.50
0.20
0.02
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
2,994,210
2,974,500
1,894,500
5,317,500
8,917,500
4,774,500
3,473,200
1,894,500
1,983,000
2,993,400
5,052,000
2,614,500
1,263,000
4,054,500
1,136,700
4,203,600
3,334,500
2,273,400
10,000,000
1,260,000
1,890,000
1,890,000
3,150,000
3,150,000
3,402,000
3,465,000
1,890,000
1,260,000
2,268,000
5,040,000
1,890,000
1,260,000
2,970,000
1,134,000
3,452,700
1,890,000
2,268,000
1,125,000
42.08
63.54
99.76
59.24
35.32
71.25
99.76
99.76
63.54
75.77
99.76
72.29
99.76
73.25
99.76
82.14
56.68
99.76
11.25
2.50
1.00
0.90
3.30
3.00
3.00
2.70
0.12
3.90
1.00
1.50
2.30
1.50
6.00
1.80
2.60
1.30
0.50
1.70
1.60
2.60
2.00
1.40
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
56,301,200
21,537,800
27,009,300
64,324,200
63,637,400
58,637,400
46,705,100
44,770,800
168,157,800
37,139,200
34,939,200
41,470,300
34,000,000
53,409,900
33,543,500
66,860,400
78,350,700
20,044,700
14,999,900
52,033,700
61,613,700
70,808,200
34,000,000
56,127,000
14,926,400
6,941,000
39,818,000
44,893,800
39,927,000
32,629,200
41,544,400
64,800,000
33,556,200
19,664,000
29,852,800
29,50
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2012
STATUS
TAHUN ANGGARAN
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
NO
2
1
I
II
Program
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
JUMLAH I =
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, Listrik dan Telepon
Belanja Telepon
Belanja Kawat/Faksimile/Internet
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
1 x 12 Bulan
12 Bulan
Program
Kegiatan
2 Unit
24 Unit
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Honor Pengelola Keuangan dan Barang
Program
Kegiatan
12 Bulan
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Program
Kegiatan
1 Ls
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
Program
1,995,000
1,995,000
1,995,000
1,995,000
100
100
-
6,000,000
33,000,000
4,602,545
13,535,644
77
41
1,397,455
19,464,356
39,000,000
18,138,189
47
20,861,811
2,000,000
11,400,000
8,594,000
75
2,000,000
2,806,000
13,400,000
8,594,000
64
4,806,000
89,970,000
80,810,000
90
9,160,000
89,970,000
80,810,000
90
9,160,000
10,214,000
10,214,000
100
-
10,214,000
10,214,000
100.0
-
41,100,000
31,778,975
77
9,321,025
41,100,000
31,778,975
77
9,321,025
0.416666667
APBD
12 Bulan
JUMLAH VI =
14
APBD
JUMLAH V =
VI
KET
APBD
JUMLAH IV =
V
( RUPIAH )
13
APBD
JUMLAH III =
IV
(%)
12
APBD
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Belanja Jasa Kir
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
SISA ANGGARAN
APBD
12 Bulan
JUMLAH II =
III
6
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Page 1
VII
Kegiatan
: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
APBD
1 Ls
12 Bulan
JUMLAH VII =
Program
VIII Kegiatan
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, elektronika)
Program
Kegiatan
1 Ls
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Sound System
Pengadaan Notebook
1 Unit
1 Unit
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Belanja Surat Kabar dan Majalah
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
12 Bulan
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Program
Kegiatan
1 Ls
1 Ls
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Ls
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Ls
: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
: Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Belanja Honoraium Harian/Upah Tenaga
Belanja Bahan Bangunan
JUMLAH XIV =
90
7,964,550
6,087,500
6,087,500
100
-
6,087,500
6,087,500
100
-
15,000,000
23,500,000
14,923,000
23,500,000
100
100
77,000
-
38,500,000
38,423,000
99.8
77,000
1,680,000
792,000
47
888,000
1,680,000
792,000
47
888,000
27,250,000
3,494,000
26,025,000
2,620,000
96
75
1,225,000
874,000
30,744,000
28,645,000
93
2,099,000
140,000,500
140,000,500
100
-
140,000,500
140,000,500
100
-
18,410,000
18,410,000
100
-
18,410,000
18,410,000
100
-
55,000,000
80,935,000
55,000,000
80,935,000
100
100
-
135,935,000
135,935,000
100
-
APBD
JUMLAH XII =
Program
XIV Kegiatan
71,745,000
APBD
JUMLAH XI =
Program
XIII Kegiatan
79,709,550
APBD
JUMLAH XI =
XII
7,899,550
65,000
APBD
JUMLAH X =
XI
82
100
APBD
JUMLAH IX =
X
35,810,000
35,935,000
APBD
JUMLAH VIII =
IX
43,709,550
36,000,000
APBD
1 Ls
1 Ls
Page 2
Program
XV Kegiatan
: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Modal Pengadaan Dump Truck
APBD
1 unit
JUMLAH XV =
Program
XVI Kegiatan
: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
: Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
1 Ls
1 Ls
1 Ls
: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
: Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa Servise
Belanja Pemel Alat-Alat Berat
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor
1 Ls
1 Ls
8 bh
: Peningkatan Disiplin Aparatur
: Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 Ls
: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Honor Narasumber/Moderator
Belanja Honor Narasumber
Belanja Dokumentasi
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Kursus-kursus Singkat dan Pelatihan
XX Kegiatan
280,000,000
280,000,000
100
-
19,800,000
424,425,500
829,331,500
19,642,800
424,378,160
568,925,691
99
100
69
157,200
47,340
260,405,809
1,273,557,000
1,012,946,651
80
260,610,349
24,000,000
100,000,000
6,000,000
23,670,000
98,348,000
5,148,500
99
100
86
330,000
1,652,000
851,500
130,000,000
127,166,500
98
2,833,500
31,100,000
31,100,000
100
-
31,100,000
31,100,000
100
-
1,510,000
3,000,000
1,500,000
490,000
2,500,000
28,500,000
12,500,000
1,510,000
3,000,000
1,500,000
490,000
1,800,000
12,037,500
10,880,000
100
100
100
100
72
42
87
700,000
16,462,500
1,620,000
50,000,000
31,217,500
62
18,782,500
17,000,000
28,000,000
11,233,500
27,265,600
66
97
5,766,500
734,400
45,000,000
38,499,100
86
6,500,900
280,000,000
Kontrak : 04/K/PPKSP : 05/SP/PPK-DPU/A
98,348,000
APBD
1
3
1
1
1
1
1
ls
ok
ok
ls
ls
ls
ls
JUMLAH XIX =
Program
-
APBD
JUMLAH XVIII =
Program
XIX Kegiatan
100
APBD
JUMLAH XVII =
Program
XVIII Kegiatan
280,000,000
APBD
JUMLAH XVI =
Program
XVII Kegiatan
280,000,000
: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya
: Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
APBD
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase
1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Upah harian)
2 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Bahan bangunan)
1 Paket
JUMLAH XX =
Program
XXI Kegiatan
: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
: Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
APBD
Pengadaan Alat-alat Berat
Page 3
Pengadaan Kontainer
Pengadaan Alat-alat Bengkel
Pengadaan Mesin Potong Rumput
Pengadaan Mesin Bor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Gerobag Sampah
Pengadaan Mesin Potong Rumput Besar
4 unit
100,000,000
99,695,000
100
1 unit
1 unit
3,500,000
2,750,000
3,500,000
2,750,000
100
100
34 unit
1 unit
95,000,000
65,000,000
94,622,000
64,500,000
100
100
305,000
378,000
500,000
266,250,000
265,067,000
100
1,183,000
27,000,000
204,400,000
110,000,000
39,000,000
81,350,000
26,996,000
202,800,000
109,958,690
39,000,000
81,350,000
100
99
100
100
100
4,000
1,600,000
41,310
-
461,750,000
460,104,690
100
1,645,310
149,400,000
366,480,000
8,596,000
4,800,000
4,620,000
10,000,000
6,000,000
164,636,000
2,400,000
10,800,000
13,850,000
3,450,000
434,100,000
515,915,000
2,400,000
6,000,000
2,340,000
10,438,000
18,870,000
97,050,000
110,797,856
106,172,999
15,705,086
14,514,000
760,000,000
25,000,000
13,500,000
8,250,000
2,886,084,941
149,400,000
366,480,000
8,596,000
4,800,000
4,620,000
10,000,000
6,000,000
164,626,000
2,400,000
8,881,522
13,850,000
3,220,000
434,100,000
515,915,000
2,400,000
6,000,000
2,340,000
10,438,000
18,870,000
97,050,000
110,031,000
104,759,700
15,705,000
14,514,000
759,637,000
22,500,000
13,487,500
8,250,000
2,878,870,722
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82
100
93
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
100
100
100
90
100
100
99.8
10,000
1,918,478
230,000
766,856
1,413,299
86
363,000
2,500,000
12,500
7,214,219
8,067,500
12,732,500
21,000,000
8,200,000
8,000,000
12,722,750
21,000,000
8,200,000
99
100
100
100
67,500
9,750
-
JUMLAH XXI =
Program
XXII Kegiatan
: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
: Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Prasarana Persampahan
Honor Lembur PNS/Insidentiel
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (UPTD KP)
Honor Pengelola Sampah Rumah Tangga
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Tak Bermesin
Program
XXIV Kegiatan
12
12
12
1
1
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
ls
64,500,000
231,400,000
APBD
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
12
12
12
12
12
12
1
1
1
12
12
12
12
1
1
1
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
Ls
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
Ls
Ls
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
Ls
Ls
: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
: Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Honor Harian
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Belanja bahan / pupuk
94,622,000
64,500,000
APBD
JUMLAH XXII =
Program
: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
XXIII Kegiatan : Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
Belanja Sharing
- Honor Pelaksana Kegiatan
- Honor pegawai Honorer/Tidak Tetap
- Honor Lembur Non PNS
- Belanja Pakai Habis (ATK)
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Belanja Bahan Baku Bangunan
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman
- Belanja Bahan Kimia
- Belanja Telepon
- Belanja Listrik
- Belanja Uji Kesehatan
Belanja Premi Asuransi kesehatan
- Belanja Penggantian Suku Cadang
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
Belanja Penggandaan
- Belanja Makan dan Minum Pegawai
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makanan dan Minuman Lembur
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Belanja Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA
- Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor
- Belanja Pemeliharaan Gedung tempat Kerja
- Belanja Jasa Konsultasi Pemantauan Lingkungan
- Belanja Tanah Urug (Reklamasi Lahan)
- Belanja Modal Pengadaan Portal STOP
- Belanja Modal Pembuatan Jalan Operasional
- Belanja Modal Penggantian Lampu Penerangan Hutan
JUMLAH XXIII =
99,695,000
110,031,000
104,759,700
2656000
50464000
759,637,000
75944000
APBD
12
12
12
12
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Page 4
JUMLAH XXIV =
Program
XXV Kegiatan
: Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
: Penunjang Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PNPM)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja ATK
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minum Rapat
Belanja Sosialisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
2
Program
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
XXVI Kegiatan : Pemeliharaan Gedung Olahraga
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Belanja Listrik
Belanja Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Olahraga
- Rehab Cat Tribun Terbuka dan Tertutup
- Penggantian Lampu Lapangan Tenis
JUMLAH XXVI =
TATA RUANG
Program
: Perencanaan Tata Ruang
XXVII Kegiatan : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Tim Pelaksana/Tenaga ahli/Narasumber
Belanja ATK
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Jasa Pihak Ketiga
1 Penyusunan RDTR 2 Kecamatan
- Kec. Dlingo
- Kec. Sanden
2 Identifikasi Saluran Drainase
3 Identifikasi SR Air Limbah
4 Penyusunan UKL dan UPL Tempat Pemakaman Umum
5 Penyusunan DED Kawasan Parangtritis
6 Penyusunan DED Kawasan Parangkusumo
7 Penyusunan SIM Perumahan
8 Penyusunan Pemetaan
JUMLAH XXVII =
Program
: Pengendalian Pemanfaatan Ruang
XXVIII Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim BKPRD)
Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Penceramah
Belanja ATK
Belanja Bahan Materi (Peraga)
Belanja Dokumentasi
49,922,750
100
77,250
66,360,000
18,186,000
4,850,000
14,000,000
32,000,000
11,184,000
21,020,000
66,120,000
18,186,000
4,850,000
12,634,000
30,975,000
4,120,000
21,020,000
100
100
100
90
97
37
100
240,000
1,366,000
1,025,000
7,064,000
-
167,600,000
157,905,000
94.2
9,695,000
APBD
12
1
1
1
12
12
12
Bulan
Ls
Ls
Ls
Bulan
Bulan
Bulan
JUMLAH XXV =
NO
50,000,000
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
6
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
SISA ANGGARAN
(%)
12
( RUPIAH )
13
KET
14
APBD
12
12
1
1
1
Bulan
Bulan
Ls
Ls
Ls
212,800,000
108,000,000
77,828,000
240,000,000
40,000,000
678,628,000
212,800,000
71,806,172
77,816,500
239,804,000
39,737,000
641,963,672
100
66
100
100
#REF!
89
36,193,828
11,500
196,000
263,000
36,664,328
7,500,000
3,750,000
1,500,000
1,625,000
3,000,000
4,125,000
4,500,000
7,500,000.00
1,625,000.00
100
43
1,600,000
3,000,000
862,500
3,200,000
187,286,000
185,240,000
24,618,000
24,728,000
24,915,000
49,687,000
49,659,000.00
49,742,000.00
49,764,000.00
663,426,500
98
100
21
71
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100
94.64
2,125,000.00
1,500,000.00
25,000.00
3,262,500.00
1,300,000.00
12,714,000.00
14,760,000.00
382,000.00
272,000.00
85,000.00
313,000.00
341,000.00
258,000.00
236,000.00
37,573,500
62,100,000
2,600,000
5,000,000
7,600,000
98
100
100
99
239,804,000
39,737,000
357,357,500
155,503,510
201,853,990
32,367,900
APBD
1
1
1
1
Paket
Paket
Paket
Paket
200,000,000
200,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
701,000,000
1 Paket
Dlingo
SPPBJ : 2/SPPBJ/PP
Kontrak : 4/K/RDTR/V
SPMK : 6/SPMK//RDT
187,286,000
185,240,000
24,618,000
24,728,000
24,915,000
49,687,000
49,659,000.00
49,742,000.00
49,764,000.00
Sanden
Kontrak : 3/K/RDTR/V
SPMK : 4/SPMK//RDT
180hr
645,639,000
APBD
12 Bulan
63,450,000
2,600,000
5,000,000
7,650,000
450,000
1,350,000
50,000
450,000
Page 5
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Sosialisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
JUMLAH XXVIII =
JUMLAH I - XXVIII =
2,110,000
12,250,000
5,450,000
3,000,000
3,500,000
2,110,000
3,965,000
4,287,500
2,730,000
3,500,000
100
32
79
91
100
8,285,000
1,162,500
270,000
-
105,460,000
7,773,175,491
93,892,500
7,323,650,749
89
94
11,567,500
449,524,742
Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
NO
2
1
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
6
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
SISA ANGGARAN
(%)
12
( RUPIAH )
13
KET
14
CIPTA KARYA
I
Program
Kegiatan
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: Pembangunan Gedung Kantor
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Panggandaan
Belanja makan dan minum rapat
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I (DAK)
- Perencanaan Teknis Paket II (PMD dan Dinsos)
- Perencanaan Teknis Paket III
- Perencanaan Teknis Paket IV
- Perencanaan Teknis Paket V (DED Makam)
- DED Rumah Dinas Bupati
- DED Rumah Dinas Wakil Bupati
- Perencanaan Teknis Paket VI (Mushola dan Aula)
- Perencanaan Teknis Paket VII (Gdg Pertemuan)
- Perencanaan Teknis Paket VIII (Pematangan Lahan)
- DED Kantor Arsip
- DED Kantor BKKPP&KB
- DED Kantor Disperindagkop
- Siteplan Komplek Dinas Terpadu
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I (DAK)
- Pengawasan Teknis Paket II (PMD Dan Dinsos)
- Pengawasan Teknis Paket III
- Pengawasan Teknis Paket IV (Pematangan lahan)
- Pengawasan Teknis Paket V (Mushola dan Aula)
- Pengawasan Teknis Paket VI (Gdg Pertemuan)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung
Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
- Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
- Perluasan Kantor UPT KP3 dan DPU Bantul
1 unit
1 unit
DAK
DAK
36,320,000
6,000,000
13,524,800
4,812,500
27,760,000
6,000,000
13,500,000
3,837,500
76
100
100
80
8,560,000
24,800
975,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
49,700,000
49,725,000
49,709,000
29,656,000
49,632,000
96,470,000
98,175,000
39,750,000
49,700,000
49,500,000
49,953,000
49,676,000
49,690,000
49,700,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
44,700,000
44,375,000
44,509,000
44,800,000
44,522,500
44,605,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1,943,639,000
500,000,000
1,943,385,000
500,000,000
#REF!
#REF!
300,000
275,000
291,000
344,000
368,000
3,530,000
1,825,000
10,250,000
300,000
500,000
47,000
324,000
310,000
300,000
300,000
625,000
491,000
200,000
477,500
395,000
254,000
-
Dby snack,minum ra
Dby fotocopy keg pen
Dby ATK keg Pemb G
Dby fotocopy keg Pem
Dby fotocopy keg Pem
49,700,000
49,725,000
49,709,000
29,656,000
49,632,000
96,470,000
98,175,000
39,750,000
49,700,000
49,500,000
49,953,000
49,676,000
49,690,000
49,700,000
60,657,300
51,097,500 #
567,500
DAK
PMD dan Dinsos
1/K/DED/VII/2012 (17
10hr
10hr
30hr
30hr
30hr
44,700,000
44,375,000 145 hr
44,509,000
44,800,000
44,522,500 60hr
44,605,000 60hr
1,943,385,000
500,000,000
689992500
177547600
HPS
1,943,252,000
499,500,000
Page 6
Pembangunan Gedung Kantor (DAU)
- Pembangunan Kantor PMD
- Pembangunan Kantor Dinas Sosial
- Pembangunan Pagar Lanscape Perkantoran Baru
- Rehab. Pagar Kantor Dinas Sosial Lama
- Rehab Rumah Dinas Camat Dlingo
- Pembangunan Tempat Parkir Bus SMKI
- Pembangunan Landscape Kantor Dinas Perhubungan
- Pematangan Lahan Komplek Dinas Terpadu
- Pembangunan Gedung Pertemuan Perkantoran Baru
- Pembangunan Mushola Komplek Perkantoran Baru
- Pembangunan Tempat Cuci, Pagar dan Rumah Bengkel UPT
- Rehabilitasi Aula Dinas PU Kabupaten Bantul
- Pembangunan Gapura SPN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
JUMLAH =
NO
II
III
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
2,000,000,000
2,000,000,000
987,500,000
200,000,000
300,000,000
100,000,000
50,000,000
1,850,000,000
1,884,000,000
500,000,000
50,000,000
200,000,000
100,000,000
1,970,227,000
1,988,732,000
982,821,000
199,614,000
297,562,000
99,496,000
49,481,000
1,849,902,000
1,883,421,000
493,000,000
49,600,000
199,200,000
99,064,000
13,775,796,300
13,685,150,000
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
Program
: Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Honor Harian
1 Sanitasi Komunal Argomulyo I
2 Sanitasi Komunal Argomulyo II
3 Sanitasi Komunal Trirenggo
4 Sanitasi Komunal Wukirsari
Belanja Bahan Baku Bangunan
1 Sanitasi Komunal Argomulyo I
2 Sanitasi Komunal Argomulyo II
3 Sanitasi Komunal Trirenggo
4 Sanitasi Komunal Wukirsari
Honor Tim Pelaksana Kegiatan
SLBM/SPBM
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
Belanja Dokumentasi
Belanja Makan dan Minum Rapat
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Paket I
- Perencanaan Paket II
- Perencanaan Paket III
- DED Komunal
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Paket I
- Pengawasan Paket II
Pembangunan Jaringan Air Limbah/Air Kotor
1 Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru
2 Drainase Jl. RA Kartini
3 Saluran Air Limbah Kasihan
JUMLAH =
Program
: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan : Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
KEUANGAN
(RUPIAH)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
29,773,000
11,268,000
4,679,000
386,000
2,438,000
504,000
519,000
98,000
579,000
7,000,000
400,000
800,000
936,000
90,646,300
SISA ANGGARAN
(%)
DAK
DAK
DAK
DAK
92,327,500
88,768,500
88,860,500
49,929,500
92,327,500
88,768,500
88,860,500
49,929,500
100
100
100
100
DAK
DAK
DAK
DAK
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
332,672,500
336,231,500
336,139,500
153,793,500
87,250,000
187,964,405
6,714,400
9,500,000
300,000
4,125,000
325,960,000
329,840,000
329,486,000
149,488,000
87,250,000
187,915,400
1,691,300
1,510,500
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100
100
25
16
2,712,500
66
APBD
APBD
APBD
APBD
40,000,000
40,000,000
40,000,000
50,000,000
39,820,000
39,908,000
39,777,000
49,753,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
APBD
APBD
35,000,000
35,000,000
34,694,000
34,650,000
#REF!
#REF!
APBD
APBD
APBD
500,000,000
250,000,000
1,001,000,000
3,765,576,805
495,322,000
236,241,000
969,807,000
3,675,711,700
#REF!
#REF!
#REF!
97.61
15,403,000
13,727,000
1,970,227,000
1,988,732,000
982,821,000
199,614,000
297,562,000
99,496,000
49,481,000
1,849,902,000
1,883,421,000
493,000,000
49,600,000
199,200,000
99,064,000
1,960,694,000
1,989,319,000
982,821,000
199,645,000
297,574,000
131741700
64672400
1220740800
(6,724,500)
13,534,988,500
13,534,988,500
44,375,000
KET
( RUPIAH )
44,383,000
46,166,000
43,983,000
24,987,000
-
319,886,000
HPS
1 unit
1 unit
200 unit
6,712,500
6,391,500
6,653,500
4,305,500
49,005
5,023,100
7,989,500
300,000
1,412,500
180,000
92,000
223,000
247,000
325,960,000
329,840,000
329,486,000
149,488,000
28,594,000
306,000
350,000
4,678,000
13,759,000
31,193,000
89,865,105
34,694,000
34,650,000
332,672,000
336,231,000
336,139,000
1,134,774,000
26784400
39,820,000
39,908,000
39,777,000
49,753,000
495,322,000
236,241,000
969,807,000
281,079,700
281,079,700
30,808,300
Perlatan Alat Survey
PB. Perdana Sukses 2
208,603,805.00
193,829,700.00
14,774,105
1,939,972,000
2,221,051,700
1,939,972,000
(28,594,000)
2,221,051,700
1,676,000
Page 7
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I
- Perencanaan Teknis Paket II
- Penyusunan RISPAM
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I
- Pengawasan Teknis Paket II
Pembangunan Air Bersih (DAK)
1 Distribusi Air Bersih Dsn Mangunan
2 Distribusi Air Bersih Dsn Sanansari Piyungan
3 Distribusi Air Bersih Dsn TPI Depok
4 Distribusi Air Bersih Dsn Kuwaru Srandakan
5 Sharing IKK Piyungan
Pembangunan Air Bersih (DAU)
1 Pemasangan Air Bersih Seloharjo Pundong
2 Pembangunan SIPAS Kasihan
3 Pembangunan SIPAS Umbulsari Piyungan
4 Pembangunan SIPAS Ngajaran Sidomulyo BLPR
JUMLAH =
NO
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
2
1
IV
Program
Kegiatan
4,145,600
8,000,000
2,750,000
4,145,000
7,999,550
1,762,500
100
100
64
45,000,000
45,000,000
150,000,000
44,720,000
44,550,000
141,548,000
#REF!
#REF!
#REF!
40,000,000
40,000,000
39,627,000
39,765,000
#REF!
#REF!
600
450
987,500
280,000
450,000
8,452,000
373,000
235,000
30,298,600
44,720,000
44,550,000
141,548,000
39,627,000
39,765,000
1
1
1
1
1
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
DAK
DAK
DAK
DAK
DAK
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
1,426,648,000
74,559,000
74,148,000
74,233,000
74,281,000
1,378,160,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
441,000
852,000
767,000
719,000
48,488,000
74,559,000
74,148,000
74,233,000
74,281,000
1,378,160,000
1
1
1
1
Unit
Unit
Unit
Unit
DAU
DAU
DAU
DAU
310,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
2,986,946,600
297,882,000
198,000,000
192,960,000
194,277,000
2,896,344,050
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
96.97
12,118,000
2,000,000
7,040,000
5,723,000
90,602,550
297,882,000
198,000,000
192,960,000
194,277,000
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
6
REALISASI
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
SISA ANGGARAN
(%)
12
( RUPIAH )
13
hps
74,965,000
74,959,000
74,800,000
74,800,000
1,425,730,000
308,833,000
198,774,000
199,000,000
2,868,710,000
KET
14
: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
Honor Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja ATK
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I
- Perencanaan Teknis Paket II
- Perencanaan Teknis Paket III
- Perencanaan Teknis Paket IV
- Perencanaan Teknis Paket V
- Perencanaan Teknis Paket VI
- Perencanaan Teknis Paket VII (Perkantoran)
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I
- Pengawasan Teknis Paket II
- Pengawasan Teknis Paket III
- Pengawasan Teknis Paket IV
- Pengawasan Teknis Paket V
- Pengawasan Teknis Paket VI
- Pengawasan Teknis Paket VII
Pembangunan Jalan Lingkungan
1 Jalan Lingkungan
Kec. Piyungan
Jalan Lingkungan Banyakan Sitimulyo
Jalan Lingkungan Somokaton Sitimulyo
2 Jalan Lingkungan
Kec. Dlingo
Jalan Lingkungan Sukorame
Jalan Lingkungan Koripan I
99083600
645250
36,255,000
6,000,000
8,000,000
2,750,000
36,255,000
5,496,200
7,250,000
637,500
100
92
91
23
40,000,000
40,000,000
40,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
39,710,000
39,655,000
39,765,000
49,679,000
49,643,000
49,764,000
49,677,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
32,500,000
32,500,000
32,500,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
31,748,000
32,315,000
32,374,000
34,716,000
34,727,000
34,738,000
34,661,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
487,500,000
261,000,000
226,500,000
525,000,000
288,864,000
236,136,000
484,788,000
#REF!
521,666,000
#REF!
3,334,000
521,666,000
Km
0.40 Km
0.35 Km
0.44 Km
0.30 Km
1836100
50,283,950
503,800
750,000
2,112,500
290,000
345,000
235,000
321,000
357,000
236,000
323,000
752,000
185,000
126,000
284,000
273,000
262,000
339,000
2,712,000
450000
49,638,700
49,638,700 #
53,005,000
39,710,000
39,655,000
39,765,000
49,679,000
49,643,000
49,764,000
49,677,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
31,748,000
32,315,000
32,374,000
34,716,000
34,727,000
34,738,000
34,661,000
32,500,000
32,500,000
32,500,000
484,788,000
0.75 Kec. Piyungan
0.40
261,000,000
0.35
226,500,000
0.74 Kec. Dlingo
0.44
288,864,000
0.30
236,136,000
Page 8
3 Jalan Lingkungan
Kec. Pleret
Jalan Lingkungan Pedukuhan Karet
Jalan Lingkungan Tuwondo Segoroyoso
4 Jalan Lingkungan
Kec. Imogiri
Jalan Lingkungan Kalidadap Selopamioro
Jalan Lingkungan Museum Tani Kebonagung (Cor)
5 Jalan Lingkungan
Kec. Jetis
Jalan Lingkungan Pule Sumberagung
6 Jalan Lingkungan
Kec. Sewon
Jalan Lingkungan Widoro Bangunharjo
Jalan Lingkungan Kecamatan ke Timur
7 Jalan Lingkungan
Kec. Bambanglipuro
Jalan Lingkungan Ngulan ulan Sidomulyo
Jalan Lingkungan Turi Sidomulyo
8 Jalan Lingkungan
Kec. Pundong
Jalan Lingkungan Demen Monggang
9 Jalan Lingkungan
Kec. Sedayu
Jalan Lingkungan Tonalan Argosari
Jalan Lingkungan Surobayan Argomulyo
10 Jalan Lingkungan
Kec. Kasihan
Jalan Lingkungan Kembaran Tamantirto
Jalan Lingkungan Perum Karangjati
NO
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
11 Jalan Lingkungan
Kec. Pajangan
Jalan Lingkungan SMP - RT 3 Krebet
Jalan Lingkungan Timur Gudang Bulog ke Selatan
12 Jalan Lingkungan
Kec. Pandak
Jalan Lingkungan Triharjo
13 Jalan Lingkungan
Kec. Srandakan
Jalan Lingkungan Trimurti
14 Jalan Lingkungan
Kec. Sanden
Jalan Lingkungan Dukuh - Daleman Gadingharjo
15 Jalan Lingkungan
Kec. Bantul
Jalan Lingkungan Teruman - Kresen
Jalan Lingkungan Dsn Geblag - Jln Pemuda
16 Jalan Lingkungan
Kec. Banguntapan
Jalan Lingkungan Jomblangan-Mojosari Banguntapan
Jalan Lingkungan Kretek lor Jambidan
17 Jalan Lingkungan
Kec. Kretek
Jalan Lingkungan Mriyan Donotirto
Jalan Lingkungan Juragan Tirtosari
Jalan Lingkungan Bangkrungan Tirtosari
18 Banguntapan I
Jalan Lingkungan Sampangan Wirokerten Banguntapan
19 Banguntapan II
Jalan Lingkungan Gang Nakulo, Jeruklegi, Tegaltandan
20 Banguntapan III
Jalan Lingkungan Semoyan, Singosaren, Banguntapan
Jalan Lingkunngan Wiyoro Banguntapan
525,000,000
269,790,000
255,210,000
529,835,000
454,835,000
75,000,000
525,000,000
525,000,000
487,500,000
261,000,000
226,500,000
487,500,000
130,500,000
357,000,000
487,500,000
487,500,000
487,500,000
157,424,000
330,076,000
487,500,000
326,250,000
161,250,000
0.30 Km
0.28 Km
0.58 Km
0.30 Km
0.67 Km
0.40 Km
0.35 Km
0.20 Km
0.40 Km
0.54 Km
0.20 Km
0.42 Km
0.50 Km
0.25 Km
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
0.40 Km
0.29 Km
0.66 Km
0.66 Km
0.80 Km
0.20 Km
0.50 Km
0.44 Km
0.20 Km
0.20 Km
0.25 Km
0.35 Km
0.15 Km
0.35 Km
0.53 Km
0.30 Km
507,958,000
#REF!
17,042,000
507,958,000
511,231,000
#REF!
18,604,000
511,231,000
492,359,450
95
32,640,550
492,359,450
484,177,000
#REF!
3,323,000
484,177,000
476,264,000
#REF!
11,236,000
476,264,000
485,923,000
#REF!
1,577,000
485,923,000
484,083,000
#REF!
3,417,000
484,083,000
483,782,000
#REF!
3,718,000
483,782,000
REALISASI
KEUANGAN
(RUPIAH)
SISA ANGGARAN
(%)
0.58
0.30
0.28
0.88
0.58
0.30
0.67
0.67
0.75
0.40
0.35
0.60
0.20
0.40
0.54
0.54
0.62
0.20
0.42
0.75
0.50
0.25
Kec. Pleret
269,790,000
255,210,000
Kec. Imogiri
454,835,000
75,000,000
Kec. Jetis
525,000,000
Kec. Sewon
261,000,000
226,500,000
Kec. Bambanglipuro
130,500,000
357,000,000
Kec. Pundong
487,500,000
Kec. Sedayu
157,424,000
330,076,000
Kec. Kasihan
326,250,000
161,250,000
0.69
0.40
0.29
0.66
0.66
0.66
0.66
0.80
0.80
0.70
0.20
0.50
0.64
0.44
0.20
0.80
0.20
0.25
0.35
Kec. Pajangan
261,000,000
226,500,000
Kec. Pandak
525,000,000
Kec. Srandakan
525,000,000
Kec. Sanden
525,000,000
Kec. Bantul
131,440,000
393,560,000
Kec. Banguntapan
394,500,000
130,500,000
Kec. Kretek
155,131,000
163,332,000
206,537,000
KET
( RUPIAH )
487,500,000
261,000,000
226,500,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
525,000,000
131,440,000
393,560,000
525,000,000
394,500,000
130,500,000
525,000,000
155,131,000
163,332,000
206,537,000
467,700,000
#REF!
19,800,000
467,700,000
522,650,000
#REF!
2,350,000
522,650,000
510,501,000
#REF!
14,499,000
510,501,000
522,578,000
#REF!
2,422,000
522,578,000
521,379,000
#REF!
3,621,000
521,379,000
513,686,000
#REF!
11,314,000
513,686,000
503,260,000
#REF!
21,740,000
503,260,000
95,000,000
95,000,000
100,000,000
100,000,000
494,569,000
307,280,000
187,289,000
94,544,000
#REF!
456,000
94,544,000
96,592,000
#REF!
3,408,000
96,592,000
476,498,000
#REF!
18,071,000
476,498,000
Page 9
21 Banguntapan IV
Jalan Lingkungan Balong kidul-Potorono
Jalan Lingkungan Banjardadap-Balong Potorono
22 Pandak I
Jalan Lingk. Komplek pasar Jodog
23 Pandak II
Jalan Lingk. Pandak-Wijirejo
Jalan Lingk. Gilangharjo, Pandak
24 Dlingo I
Jalan Lingk. Rejosari-Ngenep
25 Dlingo II
Jalan Lingk. Sawahlawang-Pancuran
26 Kasihan I
Jalan Lingk. Ngestiharjo, Kalibayem Kasihan
27 Kasihan II
Jalan Lingk. Dsn Geblakan, Tamantirto, Kasihan
Jalan Lingk. Menuju Ponpes Hamaltul Quran, Kembaran
28 Kasihan III
Talud Komplek Bagong Kusudiharjo, Kasihan
29 Kasihan IV
Jalan Lingk. Perum Karangjati
30 Jetis I
Jalan Lingk. Kiringan-Canden
Jalan Lingk. Ketandan - Bobok, Patalan
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
NO
0.30 Km
0.55 Km
500.00 m2
0.40 Km
0.50 Km
1.00 Km
0.50 Km
0.06 Km
0.50 Km
0.45 Km
70.00 m
140.00 m
0.50 Km
0.40 Km
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
31 Jetis II
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
Jalan Lingk. Bulu- Trimulyo
Jalan Lingk. Jetis-Plesan
Piyungan I
Jalan Lingk. Cikal Srimulyo
Piyungan II
Jalan Lingk. Pandeyan Srimulyo (Sunan Geseng)
Piyungan III
Jalan Lingk. Gempol Sitimulyo
Jalan Lingk. Banyakan I Sitimulyo
Pleret
Jalan Lingk. Tuwondo-Segoroyoso
Jalan Lingk. Desa Wpnokromo
Pundong
Jalan Lingk. Nangsri
Sanden
Jalan Lingk. Bongos I Gadingsari
Sedayu I
Jalan Lingk. Bandut Lor RT 35 Argorejo
Sedayu II
Jalan Lingk. Kaliberot-Argomulyo
Sedayu III
Jalan Lingk. Demangan Sedayu
Bambanglipuro
599,070,000
183,650,000
415,420,000
120,000,000
120,000,000
541,707,000
242,860,000
298,847,000
675,213,000
675,213,000
302,027,000
302,027,000
356,163,000
356,163,000
571,286,000
306,906,000
264,380,000
50,000,000
50,000,000
121,463,000
121,463,000
397,491,000
297,491,000
100,000,000
0.53 Km
0.30 Km
0.50 Km
0.50 Km
0.50 Km
0.20 Km
0.40 Km
0.48 Km
0.69 Km
0.35 Km
0.35 Km
0.50 Km
0.50 Km
511,649,000
323,154,000
188,495,000
272,699,000
272,699,000
272,699,000
272,699,000
433,249,000
333,249,000
100,000,000
565,759,000
270,519,000
295,240,000
423,423,000
423,423,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
447,330,000
447,330,000
359,483,000
359,483,000
689,423,000
587,341,000
#REF!
11,729,000
587,341,000
118,305,000
#REF!
1,695,000
118,305,000
520,200,000
#REF!
21,507,000
520,200,000
672,601,000
#REF!
2,612,000
672,601,000
291,731,000
#REF!
10,296,000
291,731,000
346,218,000
#REF!
9,945,000
346,218,000
569,236,000
#REF!
2,050,000
569,236,000
49,700,000
#REF!
300,000
49,700,000
121,101,000
#REF!
362,000
121,101,000
391,606,000
#REF!
5,885,000
391,606,000
REALISASI
KEUANGAN
(RUPIAH)
SISA ANGGARAN
(%)
KET
( RUPIAH )
509,569,000
#REF!
2,080,000
509,569,000
264,000,000
#REF!
8,699,000
264,000,000
263,496,000
#REF!
9,203,000
263,496,000
427,277,000
#REF!
5,972,000
427,277,000
549,750,000
#REF!
16,009,000
549,750,000
417,073,000
#REF!
6,350,000
417,073,000
96,579,000
#REF!
3,421,000
96,579,000
98,100,000
#REF!
1,900,000
98,100,000
446,776,000
#REF!
554,000
446,776,000
352,021,000
#REF!
7,462,000
352,021,000
682,671,000
#REF!
6,752,000
682,671,000
Page 10
Jalan Lingk. Ciren-Ngajaran-Gluntung
Jalan Lingk. Kanutan
0.65 Km
0.47 Km
401,421,000
288,002,000
303,297,000
303,297,000
50,000,000
50,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
250,000,000
250,000,000
175,000,000
175,000,000
72,000,000
72,000,000
44 Imogiri
45
35
36
46
47
Jalan Lingk. Menuju TK Masyithoh Imogiri
Bantul I
Pembangunan jembatan Karasan
Bantul II
Jalan Lingk. Keliling Komplek Perkantoran Baru
Bantul III
Jalan Lingk. Konblok Komplek Perkantoran Baru
Sewon
Jalan Lingk. Krapyak Wetan
Kretek
Jalan Lingk. Juragan
0.50 Km
5.00 m
1.30 Km
972.00 m2
0.30 Km
0.09 Km
JUMLAH =
V
: Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
Kegiatan : Pengembangan IPTEK Sistem Inovasi Daerah
Perencanaan Teknis Paket I
Pengawasan Teknis Paket I
Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
- Pemasangan Kincir Angin Untuk Pembangkit Listrik Samas
VI
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
Program
Kegiatan
#REF!
633,000
302,664,000
48,214,000
#REF!
1,786,000
48,214,000
1,998,765,000
#REF!
1,235,000
1,998,765,000
244,613,000
#REF!
5,387,000
244,613,000
172,100,000
#REF!
2,900,000
172,100,000
71,586,000
#REF!
414,000
71,586,000
20,727,840,000
20,377,723,150
98.31
350,116,850
20,000,000
10,000,000
500,000,000
19,900,000
9,750,000
#REF!
#REF!
495,789,000.00
#REF!
100,000
250,000
4,211,000
530,000,000
525,439,000
99.14
4,561,000
(74,986,100.00)
20,452,709,250.0
(100,464,550.00)
20,428,549,000
20,328,084,450
(117,303,100)
8,938,290,000
APBD
1.00 unit
JUMLAH =
NO
302,664,000
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
KEUANGAN
(RUPIAH)
SISA ANGGARAN
(%)
19,900,000
9,750,000
495,789,000.00
KET
( RUPIAH )
: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
: Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Pedesaan
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja ATK
Belanja Penggandaan
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I (Ps. Seni dan Ps. Unggas)
- Perencanaan Teknis Paket II (Pasar Dlingo)
- DED Pasar Bantul
- Penyusunan Siteplan Pasar Dlingo
- Penyusunan DED Pasar Mangiran
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I
- Pengawasan Teknis Paket II
Blj. Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pasar /Pertokoan
- Pembangunan Pasar Seni Gabusan (Pagar,Landscape)
- Pembangunan Pasar Unggas
- Pembangunan Pasar Dlingo
- Pembangunan Talud Pasar Dlingo
13,575,000
5,425,000
10,000,000
1.00
1.00
1.00
1.00
Unit
Unit
Unit
Unit
12,225,000
5,403,500
10,000,000
90
100
100
50,000,000
45,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
49,676,000
44,901,000
49,940,000
49,932,000
49,954,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
45,000,000
40,000,000
44,748,000
39,934,000
100
100
750,000,000
500,000,000
931,000,000
100,000,000
748,200,000
500,000,000
930,272,000
99,484,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1,350,000
21,500
324,000
99,000
60,000
68,000
46,000
252,000
66,000
1,800,000
728,000
516,000
2,640,000,000
2,634,669,500
99.80
5,330,500
#
29,000,000
49,676,000
44,901,000
49,940,000
49,932,000
49,954,000
44,748,000
39,934,000
hps
748,200,000
500,000,000
930,272,000
99,484,000
37410000
748247000
499332000
926897000
2,607,041,000
JUMLAH =
Page 11
VII
Program
Kegiatan
: Pengembangan Perumahan
: Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Susun Sehat Sederhana
APBD
- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor Harian Rusunawa
- Belanja ATK
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Belanja Jasa Transaksi Keuangan
- Belanja Rekening Air
- Belanja Tanah/Sewa Lahan
- Belanja Penggandaan
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
- Belanja Perencanaan Teknis
- Belanja Pengawasan Teknis
- Belanja Pematangan Tanah Rusunawa Banguntapan
Belanja Modal Jaringan
- Pemasangan Instalasi Air Bersih
- Penyambungan Pipa Limbah ke Jaringan Lateral Rusun Tambak
- Pembangunan Pagar Rusunawa Tambak
- Pembangunan Tempat Parkir Rusunawa Panggungharjo
- Pembangunan Pos Jaga Rusunawa Tambak dan Panggungharjo
- Pemasangan Jaringan Listrik
12
12
12
12
1
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Ls
1 Ls
1
1
1
1
1
1
unit
unit
unit
unit
unit
unit
JUMLAH =
Program
VIII Kegiatan
: Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
: Pegadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
1.00 unit
JUMLAH =
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
IX
: Pengembangan Destinasi Pariwisata
: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Menara
Perencanaan Teknis
3,850,000
28,650,000
950
16,862,349
100,876,100
7,731,000
258,000
32,000
579,000
49,742,000
44,968,000
198,698,000
100,000,000
44,757,000
197,680,000
55,316,000
77,970,000
100,000,000
69,236,000
44,286,000
196,940,000
55,085,000
77,618,000
99,440,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
30,764,000
471,000
740,000
231,000
352,000
560,000
69,236,000
44,286,000
196,940,000
55,085,000
77,618,000
99,440,000
1,619,299,950
1,427,342,551
131,000,000
109,039,000
#REF!
21,961,000
131,000,000
109,039,000
83.24
21,961,000
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
Program
: Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan
Kegiatan : Pelepasan Tanah Bangunan dan Tanaman
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Pengadaan Pilar/Patok
Belanja Dokumentasi
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Belanja Kompensasi Tanaman
Belanja Kompensasi Bangunan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Program
Kegiatan
89
88
100
100
92
19
91
100
100
#REF!
#REF!
#REF!
TARGET /
#REF!
17385000
191,957,399
15875000
3461800
16,525,500
23,285,400
542,605,000
KEUANGAN
(RUPIAH)
SISA ANGGARAN
(%)
109,039,000
KET
( RUPIAH )
APBD
JUMLAH =
X
32,185,000
217,800,000
7,214,000
10,000,000
200,937,651
24,123,900
82,269,000
6,000,000
10,800,000
49,742,000
44,968,000
198,698,000
APBD
- Pemasangan Jaringan listrik Gua Cemara
NO
36,035,000
246,450,000
7,214,950
10,000,000
217,800,000
125,000,000
90,000,000
6,000,000
10,800,000
50,000,000
45,000,000
199,277,000
23,000,000
4,000,000
500,000
500,000
3,500,000
3,000,000
20,000,000
157,000,000
131,500,000
7,000,000
12,750,000
4,000,000
55
100
3,500,000
100
7,250,000
1,500,000
81,171,000
1,810,000
36
1
62
26
350,000,000
111,981,000
31.99
10,250,000
500,000
500,000
3,000,000
12,750,000
155,500,000
50,329,000
5,190,000
238,019,000
40,000,000
39,732,000
#REF!
268,000
APBD
39,732,000
Page 12
Pengawasan Teknis
Pembangunan Menara SAR
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gapura
Pembangunan Gapura Batas Kota
Pembangunan Gapura Gumuk Pasir Barchan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Kamar Jenasah
Pembangunan Kamar Jenasah Pantai Parangtritis
1.00 unit
30,000,000
385,000,000
29,975,000
384,420,000
#REF!
#REF!
1.00 unit
1.00 unit
170,000,000
121,000,000
169,201,000
120,300,000
#REF!
#REF!
1.00 unit
125,000,000
124,238,000
#REF!
871,000,000
867,866,000
99.64
JUMLAH =
NO
XI
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
Program
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan ; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Penggandaan
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Teknis Paket I
- Perencanaan Teknis Paket II
- Perencanaan Teknis Paket III
- Perencanaan Teknis Paket IV
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Teknis Paket I
- Pengawasan Teknis Paket II
- Pengawasan Teknis Paket III
- Pengawasan Teknis Paket IV (Cat)
Konstruksi
- Pembangunan Atap Tribun Tertutup GOR
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
DANA
( RUPIAH )
KEUANGAN
(RUPIAH)
25,000
580,000
799,000
700,000
29,975,000
384,420,000
454,127,000
169,201,000
120,300,000
289,501,000
762,000
3,134,000
124,238,000
124,238,000
SISA ANGGARAN
(%)
KET
( RUPIAH )
APBD
1.00 unit
26,070,000
4,500,000
4,125,000
10,500,000
24,870,000
4,499,250
3,112,500
10,498,750
95
100
75
100
50,000,000
50,000,000
35,000,000
25,000,000
49,885,000
49,984,000
34,661,000
24,964,500
100
100
100
100
45,000,000
45,000,000
20,000,000
17,500,000
44,850,000
44,750,000
19,943,000
17,468,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2,300,000,000
2,242,302,000
#REF!
1,200,000
750
1,012,500
1,250
115,000
16,000
339,000
35,500
150,000
250,000
57,000
32,000
57,698,000
14065000
10805000
437500
49,885,000
49,984,000
34,661,000
24,964,500
42,980,500
92080500
49,100,000
-
44,850,000
44,750,000
19,943,000
17,468,000
2,242,302,000
Page 13
-
-
Pemasangan Scoring board
Pembangunan Jalan Masuk
Pemasangan Lampu Lingkungan
Pekerjaan Landscape
Pembangunan Bangunan Box Panel
Pembangunan Pagar Lapangan Dwiwindu
Pengadaan Perlengkapan Stadion
- Mebelair
- Sound System
- Sambungan Telepon dan Wifi
- Alat Kebersihan
Pengadaaan AC
Pengadaan Loket
Pengadaan Folding Gate
Pengadaan Kanopi
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
unit
unit
unit
unit
unit
unit
500,000,000
1,000,000,000
200,000,000
880,000,000
50,000,000
650,000,000
487,498,000
999,919,000
194,000,000
877,625,000
47,074,000
649,335,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12,502,000
81,000
6,000,000
2,375,000
2,926,000
665,000
487,498,000
999,919,000
194,000,000
877,625,000
47,074,000
649,335,000
153,281,000
99,307,000
#REF!
#REF!
11,150,000
99,500,000
39,400,000
4,950,000
33,000,000
100
#REF!
#REF!
100
100
469,000
693,000
7,000,000
100,000
500,000
600,000
50,000
-
153,281,000
99,307,000
unit
unit
unit
unit
153,750,000
100,000,000
7,000,000
11,250,000
100,000,000
40,000,000
5,000,000
33,000,000
6,362,695,000
53,760,154,655
6,267,827,000
52,579,092,951
98.51
97.80
94,868,000
1,181,061,704
JUMLAH =
JUMLAH I - XI =
99,500,000
39,400,000
6469681000
6,267,827,010
Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002
NO
1
I
NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN
2
TARGET /
SUMBER
ANGGARAN
VOLUME
4
DANA
5
( RUPIAH )
BIDANG JALAN
Program
: Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja ATK
Belanja Dokumentasi
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Honorarium Harian
1 Jln.
Argosari-Sungapan
2 Jln.
Kuwiran-Pajangan
3 Jln.
Babadan-Melikan
4 Jln.
Imogiri-Sriharjo
5 Jln.
Sendangwesi-Maladan
6
KEUANGAN
(RUPIAH)
11
SISA ANGGARAN
(%)
12
( RUPIAH )
13
KET
14
49632000
APBD
126.89
2.50
1.00
0.90
3.30
3.00
km
km
km
km
km
km
16,000,000
21,068,000
8,000,000
340,000
6,000,000
8,250,000
6,000,000
18,260,000
7,995,775
37.50
86.67
99.95
6,000,000
2,240,000
100
27
8,559,200
2,922,800
8,698,400
14,028,600
11,796,900
3,055,500
3,056,700
8,268,000
11,576,800
10,262,400
35.70
104.6
95.1
82.52
86.99
10,000,000
2,808,000
4,225
340,000
6,010,000
-
3,448,585,200.00
5,503,700
(133,900)
430,400
2,451,800
1,534,500
Page 14
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Loputih-Maladan
Wonolelo-Terong
Balai Desa Gilangharjo
Sudimoro-Pleret
Gedongkuning-Babadan
Cepit-Tembi
Manding-Jetis
Klodran-Bejen
Wojo-Barongan
Miri-Gaten
Tembi-Sudimoro
Jetis-Karangsemut
Komplek Bantul Timur
Gose-Palbapang
Klodran-Gose
Munggur-Petir
Bejen-Kweden
Pundong-Potrobayan
Depok-Parangkusumo
Nglarang-Gesikan
Sapuangin-Sanden
Gejlikpitu-Talkondo
Ngrowo-Samas
Paliyan-Tunjungan
Ganjuran-Paker
Kretek-Depok
Bambon-Turi
Grogol-Depok
Plereet-Grojogan
Jogoragan-Pleret
Kembaran-Karangjati
Niten-Bangunjiwo
Terong-Patuk
Dlingo-Terong
Dligo-Kebosungu
Kemusuk lor-Sp. Sedayu
Gerdu-Jebugan
Gerdu-Jomblang
Kaliputih-Miri
Bawuran-Wonolelo
Dokaran-Mancasan
3.00
2.70
0.12
3.90
1.00
1.50
2.30
1.50
6.00
1.80
2.60
1.30
0.50
1.70
1.60
2.60
2.00
1.40
4.70
1.60
4.40
2.90
2.00
2.90
3.30
2.50
2.50
3.00
3.40
4.77
2.00
3.90
6.00
5.00
4.40
2.60
1.50
0.80
2.00
1.70
1.50
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
11,481,200
16,156,100
2,841,700
50,065,800
5,573,000
11,005,400
9,465,100
8,810,300
14,597,300
15,689,800
13,291,500
10,794,000
2,438,000
2,027,200
27,825,500
14,063,000
15,725,500
2,687,100
4,515,600
6,479,300
6,126,000
2,974,500
3,227,100
2,848,200
13,796,300
4,326,000
2,160,000
5,810,200
4,686,000
13,292,000
11,226,100
3,606,000
8,557,500
13,372,900
2,810,200
4,054,500
20,589,000
16,287,900
1,839,000
9,895,100
2,537,900
9,991,500
15,396,600
2,801,700
49,944,380
3,038,100
9,655,000
9,381,400
4,126,500
14,258,880
12,870,500
10,587,000
9,426,300
2,116,000
2,138,400
14,130,100
7,251,350
15,386,500
2,686,500
913,500
4,001,700
5,773,500
2,705,400
2,925,900
2,835,000
13,677,000
4,333,500
1,080,000
4,365,000
4,621,500
10,246,500
6,810,200
2,173,500
2,709,000
7,453,400
2,444,400
1,631,700
17,431,000
15,479,800
945,000
15,627,000
882,000
87.02
95.30
98.59
99.76
54.51
87.73
99.12
46.84
97.68
82.03
79.65
87.33
86.79
105.5
50.78
51.56
97.84
99.98
20.23
61.76
94.25
90.95
90.67
99.54
99.14
100.17
50.00
75.13
98.62
77.09
60.66
60.27
31.66
55.74
86.98
40.24
84.66
95.04
51.39
158
34.75
1,489,700
759,500
40,000
121,420
2,534,900
1,350,400
83,700
4,683,800
338,420
2,819,300
2,704,500
1,367,700
322,000
(111,200)
13,695,400
6,811,650
339,000
600
3,602,100
2,477,600
352,500
269,100
301,200
13,200
119,300
(7,500)
1,080,000
1,445,200
64,500
3,045,500
4,415,900
1,432,500
5,848,500
5,919,500
365,800
2,422,800
3,158,000
808,100
894,000
(5,731,900)
1,655,900
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Belan-Pasar Turi
Pengadilan Negeri
Rumah Dinas Trirenggo
Kaliputih-Ngireng-ngireng
Trucuk-Sudimoro
Petir-Kedungpucang
Ganjuran-Patalan
Imogiri-Nglenthong
Gose Bejen/Manding
Komplek Paseban
Sumberagung-Potrobayan
Bobok-Ketandan
Pedes-Kemusuk Lor
Rejodadi-Ambarbinanguun
Rejodadi-Sonosewu
Patalan-Pulokadang
Karangkajen-Wojo
0.50
0.08
0.02
1.50
1.50
2.00
3.70
1.50
1.00
1.00
5.20
0.40
2.50
2.00
0.80
2.50
1.30
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
2,545,000
1,742,900
1,088,500
5,938,700
8,660,900
9,541,500
10,244,600
8,841,900
3,600,000
5,400,000
8,052,300
11,748,000
2,614,500
1,894,500
947,200
7,665,500
820,900
2,486,430
1,386,000
986,200
5,435,600
6,528,000
756,000
10,002,000
4,008,000
648,000
648,000
4,302,000
11,040,000
1,890,000
1,890,000
945,000
1,991,000
819,000
97.70
79.52
90.60
91.53
75.37
7.92
97.63
45.33
18.00
12.00
53.43
93.97
72.29
99.76
99.77
25.97
99.77
58,570
356,900
102,300
503,100
2,132,900
8,785,500
242,600
4,833,900
2,952,000
4,752,000
3,750,300
708,000
724,500
4,500
2,200
5,674,500
1,900
#
390,051,840
Page 15
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Jln.
Gunungpuyuh-Belan
Jln.
Kasihan-Bangunjiwo
Jln.
Panggang-Paker
Jln.
Tajeman-Derman
Srigading-Sanden
Jln.
Jln.
Patalan-Pundong
Jln.
Sabdodadi
Jebugan-Tajeman
Jln.
Jln.
Klodran-Gaten
Jln.
SD Teruman-Ngentak
Jln.
Condrowangsan-Brajan
Jln.
Pleret-Bawuran
Jln.
Kalangan Banguntapan
Jln.
Sindet-Segoroyoso
Jln.
Wiyoro-Ngipik
Jln.
SMK Maarif Srimartani
Jln.
Bukduwur-Potorono
Jln.
Karangsari-Jomblangan
Pemel Drainase Jl. Sudimoro-Pleret
Belanja Bahan Baku Bangunan
1 Jln.
Argosari-Sungapan
2 Jln.
Kuwiran-Pajangan
3 Jln.
Babadan-Melikan
4 Jln.
Imogiri-Sriharjo
5 Jln.
Sendangwesi-Maladan
6 Jln.
Loputih-Maladan
7 Jln.
Wonolelo-Terong
8 Jln.
Balai Desa Gilangharjo
9 Jln.
Sudimoro-Pleret
10 Jln.
Gedongkuning-Babadan
11 Jln.
Cepit-Tembi
12 Jln.
Manding-Jetis
13 Jln.
Klodran-Bejen
14 Jln.
Wojo-Barongan
15 Jln.
Miri-Gaten
16 Jln.
Tembi-Sudimoro
17 Jln.
Jetis-Karangsemut
18 Jln.
Komplek Bantul Timur
19 Jln.
Gose-Palbapang
20 Jln.
Klodran-Gose
21 Jln.
Munggur-Petir
22 Jln.
Bejen-Kweden
23 Jln.
Pundong-Potrobayan
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Jln.
Depok-Parangkusumo
Nglarang-Gesikan
Sapuangin-Sanden
Gejlikpitu-Talkondo
Ngrowo-Samas
Paliyan-Tunjungan
Ganjuran-Paker
Kretek-Depok
Bambon-Turi
Grogol-Depok
Plereet-Grojogan
Jogoragan-Pleret
Kembaran-Karangjati
Niten-Bangunjiwo
3.00
2.70
3.40
3.00
4.80
2.40
0.20
1.30
0.40
1.00
0.50
2.20
0.20
2.00
1.40
0.20
2.50
0.20
0.02
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
2,994,210
2,974,500
1,894,500
5,317,500
8,917,500
4,774,500
3,473,200
1,894,500
1,983,000
2,993,400
5,052,000
2,614,500
1,263,000
4,054,500
1,136,700
4,203,600
3,334,500
2,273,400
10,000,000
1,260,000
1,890,000
1,890,000
3,150,000
3,150,000
3,402,000
3,465,000
1,890,000
1,260,000
2,268,000
5,040,000
1,890,000
1,260,000
2,970,000
1,134,000
3,452,700
1,890,000
2,268,000
1,125,000
42.08
63.54
99.76
59.24
35.32
71.25
99.76
99.76
63.54
75.77
99.76
72.29
99.76
73.25
99.76
82.14
56.68
99.76
11.25
2.50
1.00
0.90
3.30
3.00
3.00
2.70
0.12
3.90
1.00
1.50
2.30
1.50
6.00
1.80
2.60
1.30
0.50
1.70
1.60
2.60
2.00
1.40
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
56,301,200
21,537,800
27,009,300
64,324,200
63,637,400
58,637,400
46,705,100
44,770,800
168,157,800
37,139,200
34,939,200
41,470,300
34,000,000
53,409,900
33,543,500
66,860,400
78,350,700
20,044,700
14,999,900
52,033,700
61,613,700
70,808,200
34,000,000
56,127,000
14,926,400
6,941,000
39,818,000
44,893,800
39,927,000
32,629,200
41,544,400
64,800,000
33,556,200
19,664,000
29,852,800
29,50