Perjanjian Kinerja Institut Seni Budaya (ISBI) Bandung Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI)
BANDUNG
2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan

: Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum.
: Rektor ISBI Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama

Jabatan

: Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi,

Bandung, 9 Januari 2017
Pihak Pertama
Rektor ISBI Bandung

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.

Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen, M.Hum.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG
Sasaran
1.

2.

3.

4.

Meningkatnya Standar Layanan
Pembelajaran.

Meningkatnya Fasilitas dan

Kompetensi Mahasiswa.

Meningkatnya Kualitas Penelitian
dan Kekaryaan Seni dalam rangka
Penemuan dan Pengembangan
Ilmu serta Pengabdian Pada
Masyarakat.

Berkembangnya Institusi dan
Kelembagaan Program Pendidikan
Akademik, Vokasi dan Profesi.

Indikator Kinerja

Target

a. Jumlah Mahasiswa Baru S1/S2
b. Jumlah mahasiswa terdaftar S1/S2
c. Persentase tercapainya IPK mahasiswa
lulusan antara 2,75 s.d 3,50.

d. Jumlah lulusan/wisudawan
e. Jumlah Penyusunan Buku Ajar
f. Persentase terlaksananya kegiatan
KKN/PKP Mahasiswa
g. Jumlah Mahasiswa mengikuti KKN/PKP
h. Persentase prodi menerapkan penjaminan
mutu pembelajaran
i. Persentase pengembangan dan
penyesuaian kurikulum
j. Jumlah Layanan Administrasi Akademik

 620 Mahasiswa
 2.350 Mahasiswa

a. Jumlah Laporan Kegiatan Mahasiswa
b. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari
pemerintah dan dari donor lainnya (baru)
c. Jumlah mahasiswa mengikuti kegiatan
minat, bakat dan penalaran
d. Jumlah unit/organisasi mahasiswa yang

dibina
e. Persentase mahasiswa mengikuti kegiatan
kemahasiswaan

 1 Laporan
 100 Mahasiswa

a. Jumlah Proposal/Judul Penelitian
Tk.Institusi
b. Jumlah Proposal/Judul Penelitian
Tk.Nasional (Simlibtamas)
c. Persentase Dosen yang melakukan
Penelitian/Kekaryaan
d. Jumlah Dosen yang melakukan publikasi
ilmiah Tingkat Nasional
e. Jumlah Hasil Pengabdian Masyarakat
f. Persentase Dosen melakukan PKM
g. Jumlah Buku Pustaka/Teks
h. Jumlah Jurnal ilmiah terakreditasi
i. Jumlah Jurnal ilmiah intern

j. Jumlah Layanan Perkantoran

 30 Proposal/Judul

a. Jumlah Pendirian Prodi Studi Baru
b. Jumlah Dokumen Sistem Tata Kelola,
Kelembagaan, dan SDM
c. Persentase pengembangan dan
penyesuaian kurikulum
d. Jumlah layanan Monitoring & Evaluasi

 3 Prodi
 6 Dokumen






85%

250 Mahasiswa
10 Judul
95%

 250/130 Mahasiswa
 70%
 85%
 12 Bulan Layanan

 320 Mahasiswa
 16 UKM
 20%

 42 Proposal/Judul
 25%
 10 Orang








6 Judul
10%
8 Buku
1 Jurnal (4 edisi)
8 Jurnal (18 edisi)
12 Bulan Layanan

 90 %
 12 Bulan layanan

5.

6.

7.

8.

9.

Terpelihara dan berkembangnya
seni budaya/ tradisi serta
pendokumentasiannya berbasis
teknologi (TIK).

Meningkatnya Kualifikasi dan
Kompetensi Tenaga Pendidik
(Dosen), serta Tenaga
Kependidikan.

Meningkatnya Promosi, Publikasi
serta Kerjasama Dalam dan Luar
Negeri.

Meningkatnya Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya.

Meningkatnya sarana dan
prasarana pendidikan dan
penunjang pendidikan.

a. Jumlah Seni Tradisi yang di konservasi/
rekonstruksi/ revitalisasi
b. Jumlah Dokumentasi Karya Seni/Seni
Tradisi
c. Persentase Terintegrasinya Sistem
Informasi Dokumentasi Seni

 3 Paket

a.
b.
c.
d.

Jumlah Dosen berkualifikasi S3

Jumlah Dosen bersertifikasi Pendidik
Jumlah Dosen Guru Besar
Persentase peningkatan kualitas Dosen
melalui Seminar/Workshop/Festival.
e. Jumlah Tenaga Kependidikan
berkualifikasi S1/S2
f. Jumlah Tenaga Kependidikan mengikuti
Diklat Teknis

 30+9 = 39 Dosen
 142+5 = 147 Dosen

2 Dosen

a. Persentase terpublikasinya institusi dan
aktivitas Tridharma pada masyarakat
b. Jumlah Mahasiswa Asing
c. Jumlah MoU Aktif dengan Perguruan
Tinggi, Pemda dan Swasta
d. Persentase meningkatnya Kerjasama
dengan stackeholder
e. Jumlah Penyelenggaraan Festival, Lomba,
dan Pagelaran Seni Budaya untuk Promosi

 25%

a. Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan
b. Jumlah Dokumen dan Laporan
Perencanaan dan Anggaran
c. Jumlah Dokumen dan Laporan
Kepegawaian
d. Jumlah Dokumen dan Laporan Aset/BMN
e. Persentase Kenaikan Anggaran PNBP
f. Persentase Daya Serap Anggaran
g. Persentase implementasi system informasi
(ICT) yang terintegrasi dan akuntabel,
h. Jumlah Dokumen SOP/Panduan/Pedoman
i. Persentase Sistem PBJ berbasis elektronik
(e-procurement) yang bersih, tranparan,
akuntabel dan bebas KKN.
j. Jumlah layanan operasional unit kerja
penunjang,
k. Jumlah Dokumen LAKIP PTN

 2 Dok./Laporan
 3 Dok./Laporan

a. Jumlah sarana dan prasarna pendidikan
dan penunjang pendidikan:
-Gedung yang dibangun
-Jumlah Kendaraan yang diadakan
-Jumlat alat pendidikan dan kantor
-Jumlah Lift Gedung
-Jumlah layanan jaringan internet
b. Jumlah Koleksi dan layanan perpustakaan

 10 Dokumen Seni
 65 %

 15%
 51+4 = 55 Orang
 20 Orang

 12 Mahasiswa
 15 Dok. MoU
 45%
 2 Kegiatan

 1 Dok./Laporan





5 Dok./Laporan
144%
95%
50%

 5 Dokumen
 90%
 12 Bulan layanan
 1 Dokumen








Gedung
Kendaraan
Paket
Paket
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan

c. Persentase tingkat pemeliharaan sarana
dan prasarana:
-Gedung dan Bangunan
-Peralatan dan Mesin
-Kendaraan Dinas

Kegiatan :
1. Dukungan Manajemen PTN/Kopertis
(5741)
2. Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi (5742)
Total

Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.

 95%
 90%
 95%

Anggaran :
Rp 40.511.970.000,Rp 7.299.846.000,Rp 47.811.816.000,-

Bandung, 9 Januari 2017
Rektor ISBI Bandung,

Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen, M.Hum.

Lampiran I :
GRAFIK dan TABEL
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
SELAMA TAHUN 2017

GRAFIK DAN TABEL RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN SELAMA TAHUN 2017

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2017
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG
60.000.000

120,00%

50.000.000

100,00%
100,00%
87,30%

40.000.000

80,00%

76,30%
67,57%

30.000.000

60,00%

55,81%
46,09%

20.000.000

40,00%

35,85%
26,44%

10.000.000

20,00%

19,57%
12,66%

0

3,49%

7,57%
0,00%

Penyerapan Bulanan

No

1

2

3

Uraian
Penyerapan
Bulana
n
Penyerapan
Kumula
tif
Persentase
Penyerapan

Penyerapan Kumulatif

% Penyerapan

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Sept.

Oktob.

Nov.

Des

1.670.458

1.948.327

2.432.007

3.305.416

3.286.715

4.495.643

4.896.694

4.648.208

5.621.053

4.175.055

5.258.955

6.073.285

1.670.458

3.618.785

6.050.792

9.356.208

12.642.923

17.138.566

22.035.260

26.683.468

32.304.521

36.479.576

41.738.531

47.811.816

3,49%

7,57%

12,66%

19,57%

26,44%

35,85%

46,09%

55,81%

67,57%

76,30%

87,30%

100,00%