BKSDA Kaltim 07 XII 2

Tabel 12. 2 REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROYEK PEMBANGUNAN KEHUTANAN
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2007
No.
1.

2.

3.

4.

Tahun
SUMBER DIK RUTIN
2002
2003
2004
2005
2006
SUMBER DANA APBN
2002

2003
2004
2005
2006
SUMBER DANA REBOISASI
2002
2003
2004
2005
2006
SUMBER DANA DIK-S PSDH
2002
2003
2004
2005
2006

Anggaran

Keadaan Keuangan

SPM (Rp)
% Thd DIP

295.898.000
341.503.000
351.350.000
-

913.469.484
1.170.643.000
1.435.407.664
-

308,71
342,79
408,54

153.048.000
693.431.000
249.469.000

-

151.282.050
620.526.368
245.571.800
-

98,85
89,49
98,44

902.030.000
906.835.000
1.532.480.000
-

646.474.400
777.748.727
1.291.330.698
-

71,67
85,77
84,26

367.008.000
154.200.000
120.360.000
-

275.158.893
142.030.450
114.780.000
-

74,97
92,11
95,36

Target (%)

Keadaan Fisik
Realisasi (%)

100
100
100
-

308,71
342,79
408,54
-

100
100
100
-

98,85

89,49
98,44
-

100
100
100
-

71,67
85,77
84,26

100
100
100

-

-

-

74,97
92,11
95,36

-

-

No.
5.

6.

7.

8.

Tahun
SUMBER DANA SKOR
2002
2003
2004
2005
2006
SUMBER DANA GNRHL
2002
2003
2004
2005
2006
DIPA BA 29 BKSDA
2003
2004
2005
2006
2007
DIPA BA 69 BKSDA

2003
2004
2005
2006
2007

Anggaran

Keadaan Keuangan
SPM (Rp)
% Thd DIP

466.491.200
401.300.000
163.040.000
-

293.043.200
237.870.000
120.000.000

-

623.518.000
-

267.898.000
-

2.225.750.000
6.334.981.000
7.905.610.000

2.652.076.881
6.352.712.109
6.112.485.180

3.969.678.000
3.539.669.000
3.539.669.000

815.658.000
3.197.886.000
25.543.232.250

Target (%)

62,82
59,27
73,60

100
100
100

62,82
59,27
73,60

-

-

-

-

-

-

42,97

100

42,97

-

-

-

-

-

-

119,15
100,28
77,32

100
100
100
-

20,55
90,34
92,14

Keadaan Fisik
Realisasi (%)

119,15
100,28
77,32
-

100
100
100

20,55
90,34
92,14