LAPAN 8PAREPARE r ctkpok
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
082.01.06
3522
3522.014
7.797.523.000
Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
7.797.523.000
Data Satelit Penginderaan Jauh Level Standar Hasil Akuisisi
[ Base Line]
Lokasi
A
(6)
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
:
4 Laporan
1.742.258.000
KOTA PARE-PARE
3522.014.001 DATA SATELI T PENGI NDERAAN JAUH LEVEL STANDAR HASI L
AKUI SI SI
011
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
1.742.258.000
KEBERHASI LAN AKUI SI SI DATA SATELI T I NDERAJA
310.956.000 U
OPERASI ONAL AKUI SI SI DATA SATELI T I NDERAJA SUMBER DAYA ALAM,
77.656.000
LI NGKUNGAN DAN CUACA
521211
Belanja Bahan
49.490.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
524119
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
49.490.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
49.490.000
28.166.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
B
521211
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 4 ORG x 2 KALI ]
-
Uang Harian
8 ORKAL
20 OH
128.000
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
523.300
10.466.000
PENGEMBANGAN DAN I NTEGRASI PERALATAN SB PAREPARE
61.420.000
7.750.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
7.750.000
7.750.000
53.670.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
521211
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
2.100.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hari x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [ 2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
60 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000
PENGEMBANGAN DAN I NTEGRASI PERALATAN SBLC
12.620.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
7.620.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
30 OJ
35.000
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (3 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
90 OJ
25.000
PROGRAMMI NG SPOT UNTUK KEG. TATA KELOLA HUTAN (KEMENHUT DAN
2.250.000
39.800.000
UKP4)
521211
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
34.800.000
Honor Output Kegiatan
( KPPN.057-PARE - PARE )
34.800.000
> HONOR
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
E
521211
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
-
Wakil Ketua (6 bulan)
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
(6)
6 OB
600.000
6 OB
500.000
3.000.000
54 OB
450.000
24.300.000
PROGRAMMI NG SPOT UNTUK PROGRAM ONE MAP (BI G DAN UKP4)
3.600.000
38.780.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
33.780.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
33.780.000
> HONOR
F
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
48 OB
485.000
23.280.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (8 org, 6 bulan)
SUPPORT PENYELESAI AN SERTI FI KASI PENERI MAAN DATA LANDSAT-8 STASI UN
40.340.000
BUMI RUMPI N
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
35.340.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
35.340.000
> HONOR
G
521211
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
54 OB
460.000
24.840.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
SUPPORT PENGELOLAAN I C WEB PORTAL STASI UN BUMI RUMPI N
40.340.000
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
35.340.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
35.340.000
> HONOR
012
A
521211
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
54 OB
460.000
24.840.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
JUMLAH DATA SATELI T I NDERAJA LEVEL STANDAR
259.870.000 U
OPERASI ONAL PRODUKSI DATA SATELI T I NDERAJA
73.180.000
Belanja Bahan
47.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
524119
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
47.000.000
47.000.000
26.180.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
( KPPN.057-PARE - PARE )
B
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 4 ORG x 2 KALI ]
-
Uang Harian
OPTI MALI SASI SI STEM PRODUKSI DATA I NDERAJA RESOLUSI RENDAH SB
PAREPARE
8 ORKAL
16 OH
128.000
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
530.000
8.480.000
61.420.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 3
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
Belanja Bahan
(6)
7.750.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
7.750.000
7.750.000
53.670.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
2.100.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hari x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [ 2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
60 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000
OPTI MALI SASI SI STEM PRODUKSI DATA I NDERAJA RESOLUSI MENENGAH DAN
57.620.000
TI NGGI SB PAREPARE
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
52.620.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
521211
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama [ 1 ORG x 1 JAM x 5 HR x 6 BLN]
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [ 2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
30 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000
PENGEMBANGAN JARI NGAN KOMPUTER DAN KATALOG BPJP
54.350.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
49.350.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
E
521211
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [ 2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
60 OJ
35.000
210 OJ
25.000
2.100.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000
OPTI MALI SASI SI STEM PRODUKSI DATA I NDERAJA SBLC (RESOLUSI RENDAH)
8.300.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
3.300.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
F
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
30 OJ
35.000
-
Pembantu Perekayasa (3 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
90 OJ
25.000
I NVENTARI SASI DAN ANALI SA DATA I NDERAJA UNTUK KEGI ATAN TATA KELOLA
1.050.000
2.250.000
5.000.000
HUTAN (KEMENHUT DAN UKP4)
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
-
013
A
521211
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
JUMLAH PAKET I NFORMASI SPASI AL PEMANFAATAN DATA SATELI T
I NDERAJA
5.000.000
797.047.000 U
OPERASI ONAL PELAYANAN TEKNI S PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA
114.488.000
Belanja Bahan
109.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
109.000.000
> BAHAN
524119
ATK dan Komputer Supply
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
( KPPN.057-PARE - PARE )
1 PAKET
109.000.000
109.000.000
5.488.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(6)
5.488.000
> KOORDI NASI KE JAKARTA
B
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
-
Taksi Parepare - Makassar [ 1 ORG x 2 KALI ]
2 ORKAL
128.000
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
1 OK
256.000
2.242.000
2.242.000
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 1 ORG x 2 KALI ]
2 ORKAL
170.000
340.000
-
Uang Harian
5 OH
530.000
2.650.000
PENGEMBANGAN I NTEGRASI DATABASE SPASI AL DENGAN SI G MENGGUNAKAN
78.620.000
QGI S
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
73.620.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing (3 org x 140 jam x 6 bln)
30 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
2.520 OJ
25.000
63.000.000
PENGEMBANGAN SI STEM DI SEMI NASI DATA I NDERAJA DAN I NFORMASI
78.620.000
SPASI AL BERBASI S GEO SERVER
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
73.620.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
521211
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing (3 org x 140 jam x 6bln)
30 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
2.520 OJ
25.000
63.000.000
SOSI ALI SASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA
353.132.000
Belanja Bahan
25.076.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
9.676.000
522151
9.676.000
15.400.000
> KONSUMSI RAPAT SULSEL DSK
-
Konsumsi Snack Pertemuan [ 14 KALI x 20 PAKET]
280 ORKAL
13.000
3.640.000
-
Konsumsi Makan Siang [ 14 KALI x 20 PAKET]
280 ORKAL
42.000
11.760.000
209.640.000
Belanja Jasa Profesi
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
209.640.000
> HONOR NARASUMBER
524119
-
Eselon I I (1 org, 2 jam, 12 kali)
-
Eselon I I I / I V (7 org, 2 jam, 12 kali)
-
Narasumber Daerah (40 OK)
24 OJ
1.000.000
24.000.000
168 OJ
900.000
151.200.000
40 OJ
861.000
34.440.000
118.416.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
( KPPN.057-PARE - PARE )
118.416.000
> PERJALANAN DI NAS
>>
92.680.000
WI LAYAH SULSEL DSK
-
Taksi Parepare ke Daerah (Luar Kota) [ 14 KALI x 4 ORG x 2 KALI ]
-
Penginapan 14 KALI x 1 HR x 4 ORG
-
Uang Harian [ 14 KALI x 2 HARI x 4 ORG]
>>
112 ORKAL
128.000
14.336.000
56 OH
539.000
30.184.000
112 OH
430.000
48.160.000
25.736.000
WI LAYAH SUMBAR
-
Taksi Parepare - Makassar [ 3 ORG x 2 KALI ]
6 ORKAL
128.000
768.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 5
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
F
521211
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
Tiket Pesawat Makassar - Padang PP
3 OK
5.222.800
(6)
15.668.000
-
Taksi di Sumatera Barat [ 3 ORG x 2 KALI ]
6 ORKAL
151.000
906.000
-
Penginapan
9 OH
426.000
3.834.000
-
Uang Harian
12 OH
380.000
4.560.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH SULSEL
35.434.000
Belanja Bahan
10.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
10.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
10.000.000
Honor Output Kegiatan
10.000.000
16.500.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
16.500.000
> HONOR
524119
-
Koordinator / Ketua (2 bulan)
2 OB
650.000
1.300.000
-
Wakil Ketua (2 bulan)
2 OB
600.000
1.200.000
2 OB
500.000
1.000.000
26 OB
500.000
13.000.000
-
Sekretaris (2 bulan)
-
Anggota (13 org, 2 bulan)
8.934.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
8.934.000
> KOORDI NASI DAN SURVEY
I
521211
-
Taksi Parepare ke Daerah (Luar Kota) [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
128.000
-
Penginapan
8 OH
539.000
1.024.000
4.312.000
-
Uang Harian
10 OH
359.800
3.598.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH SULAWESI UTARA
59.240.000
Belanja Bahan
10.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
10.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
10.000.000
10.000.000
38.250.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
38.250.000
> HONOR
524119
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
60 OB
462.500
27.750.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (10 org, 6 bulan)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
10.990.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
>
J
521211
10.990.000
KOORDI NASI
-
Taksi Parepare - Makassar [ 2 ORG x 2 KALI ]
4 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Manado PP
2 OK
128.000
512.000
2.909.000
5.818.000
-
Taksi Manado - Bitung [ 2 ORG x 2 KALI ]
4 ORKAL
110.000
440.000
-
Penginapan
4 OH
500.000
2.000.000
-
Uang Harian
6 OH
370.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH SULBAR
2.220.000
21.500.000
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
16.500.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
16.500.000
> HONOR
-
Koordinator / Ketua (2 bulan)
2 OB
650.000
1.300.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 6
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
K
521211
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
-
Wakil Ketua (2 bulan)
-
Sekretaris (2 bulan)
-
Anggota (13 org, 2 bulan)
(6)
2 OB
600.000
2 OB
500.000
1.000.000
26 OB
500.000
13.000.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH KALBAR
1.200.000
13.051.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
524119
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
8.051.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
>
L
521211
8.051.000
KOORDI NASI
-
Taksi Parepare - Makassar [ 1 ORG x 2 KALI ]
2 ORKAL
128.000
-
Tiket Pesawat Makassar - Pontianak PP
1 OK
256.000
5.241.000
5.241.000
-
Taksi di Pontianak [ 1 ORG x 2 KALI ]
-
Penginapan
2 ORKAL
107.000
214.000
2 OH
430.000
-
Uang Harian
860.000
4 OH
370.000
1.480.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH MALUKU UTARA
42.962.000
Belanja Bahan
5.162.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.162.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.162.000
5.162.000
37.800.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
37.800.000
> HONOR
014
A
521211
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
60 OB
455.000
27.300.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (10 org, 6 bulan)
KEGI ATAN PENUNJANG BPJP
374.385.000 U
OPERASI ONAL PENGELOLAAN ANGGARAN, REKONSI LI ASI DAN PELAPORAN
374.385.000
35.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
524119
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
35.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
35.000.000
339.385.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
77.825.000
> KOORDI NASI PENYUSUNAN ANGGARAN
-
Taksi Parepare - Makassar [ 11 ORG x 2 KALI ]
22 ORKAL
128.000
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
11 OK
2.816.000
3.829.000
42.119.000
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 11 ORG x 2 KALI ]
22 ORKAL
170.000
3.740.000
-
Uang Harian [ 11 ORG x 5 HARI ]
55 OH
530.000
29.150.000
16 ORKAL
128.000
2.048.000
3.829.000
30.632.000
56.600.000
> KOORDI NASI PELAKSANAAN ANGGARAN
-
Taksi Parepare - Makassar [ 8 ORG x 2 KALI ]
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 8 ORG x 2 KALI ]
16 ORKAL
170.000
2.720.000
-
Uang Harian [ 8 ORG x 5 HARI ]
40 OH
530.000
21.200.000
8 OK
28.300.000
> REKONSI LI ASI SAI (SAK DAN BMN) PUSAT
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 4 ORG x 2 KALI ]
-
Uang Harian [ 4 ORG x 5 HARI ]
> KONSOLI DASI PELAPORAN KI NERJA
8 ORKAL
20 OH
128.000
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
530.000
10.600.000
28.300.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 7
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Uang Harian [ 4 ORG x 5 HARI ]
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
20 OH
530.000
10.600.000
128.000
2.560.000
3.829.000
38.290.000
70.750.000
-
Taksi Parepare - Makassar [ 10 ORG x 2 KALI ]
20 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
10 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 10 ORG x 2 KALI ]
20 ORKAL
170.000
3.400.000
-
Uang Harian [ 10 ORG x 5 HARI ]
50 OH
530.000
26.500.000
2.744.000
KOORDI NASI ANGGARAN DI DJA WI LAYAH
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
128.000
1.024.000
-
Uang Harian
4 OH
430.000
1.720.000
4.116.000
> REKONSI LI ASI SAK DAN BMN WI LAYAH
>
3522.994
-
Taksi Parepare - Makassar [ 6 ORG x 2 KALI ]
-
Uang Harian
12 ORKAL
6 OH
128.000
430.000
1.536.000
2.580.000
70.750.000
KOORDI NASI OPERASI ONAL KANTOR DG PUSAT
-
Taksi Parepare - Makassar [ 10 ORG x 2 KALI ]
20 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
10 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 10 ORG x 2 KALI ]
20 ORKAL
170.000
3.400.000
-
Uang Harian [ 10 ORG x 5 HARI ]
50 OH
530.000
26.500.000
Layanan Perkantoran
[ Base Line]
Lokasi
(6)
128.000
> MENGHADI RI BI MTEK / SEMI NAR / SOSI ALI SASI
>
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
:
128.000
2.560.000
3.829.000
38.290.000
12 Bulan
Layanan
3.955.123.000
KOTA PARE-PARE
3522.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001
Pembayaran Gaj i dan Tunj angan
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
1.915.094.000
1.915.094.000 P
970.937.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511119
- Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
845.518.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 BLN
70.460.000
845.518.000
70.460.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
54.959.000
54.959.000
22.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511121
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
20.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.000
20.000
2.000
79.651.000
Belanja Tunj. Suami/ I stri PNS
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511122
- Belanja Tunj. Suami/ I stri PNS
1 THN
69.361.000
- Belanja Tunj. Suami/ I stri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
5.781.000
5.781.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
4.509.000
4.509.000
Belanja Tunj. Anak PNS
69.361.000
29.865.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511123
- Belanja Tunj. Anak PNS
1 THN
26.006.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.168.000
2.168.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
1.691.000
1.691.000
Belanja Tunj. Struktural PNS
26.006.000
37.440.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511124
- Belanja Tunj. Struktural PNS
1 THN
34.560.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.880.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS
34.560.000
2.880.000
50.700.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
1 THN
46.800.000
46.800.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 8
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
511125
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
1 BLN
3.900.000
Belanja Tunj. PPh PNS
(6)
3.900.000
37.045.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511126
- Belanja Tunj. PPh PNS
1 THN
34.195.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.850.000
Belanja Tunj. Beras PNS
34.195.000
2.850.000
83.722.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
- Belanja Tunj. Beras PNS
511129
1 THN
83.722.000
83.722.000
178.200.000
Belanja Uang Makan PNS
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
- Belanja Uang Makan PNS
511151
1 THN
178.200.000
Belanja Tunjangan Umum PNS
178.200.000
23.920.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
512211
- Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
22.080.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1 BLN
1.840.000
22.080.000
1.840.000
40.752.000
Belanja uang lembur
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
512412
-
Uang Lembur Gol. I I [ 4 ORG x 36 HARI x 2 JAM]
-
Uang Lembur Gol I I I [ 30 ORG x 36 HARI x 2 JAM]
288 OJ
14.000
4.032.000
2.160 OJ
17.000
36.720.000
Belanja Pegawai Transito
382.840.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
Belanja Transito
1 TAHUN
382.840.000
3522.994.002 OPERASI ONAL PERKANTORAN
002
A
521119
382.840.000
2.040.029.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.040.029.000 P
PENGADAAN PAKAI AN DI NAS
7.280.000
Belanja Barang Operasional Lainnya
7.280.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
523111
Pakaian Kerja SATPAM
8 STEL
910.000
7.280.000
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
290.349.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
290.349.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
523121
-
Pemeliharaan Gedung Stasiun Bumi
450 M2
110.000
49.500.000
-
Pemeliharaan Gedung Diklat
240 M2
110.000
26.400.000
-
Pemeliharaan Gedung Lahta
212 M2
110.000
23.320.000
-
Pemeliharaan Gedung Aula
264 M2
110.000
29.040.000
-
Pemeliharaan Gedung Aula (tambahan)
185 M2
152.000
28.120.000
-
Pemeliharaan Gedung Gudang
74 M2
110.000
8.140.000
-
Pemeliharaan Gedung Genset
25 M2
110.000
2.750.000
-
Pemeliharaan Gazebo
121 M2
110.000
13.310.000
-
Pemeliharaan Gedung Pos Pengamanan (SATPAM)
32 M2
110.000
3.520.000
-
Pemeliharaan Garasi Kendaraan Dinas
255 M2
110.000
28.050.000
-
Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
54.166 M2
1.200
64.999.000
-
Pemeliharaan Mess (1 Unit tipe 120m2)
120 M2
110.000
13.200.000
PERBAI KAN PERALATAN KANTOR
205.150.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
205.150.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
Pemeliharaan Personal Computer (PC)
74 UNI T
630.000
46.620.000
-
Pemeliharaan AC Split
33 UNI T
530.000
17.490.000
-
Pemeliharaan AC Central
2 UNI T
1.500.000
3.000.000
-
Pemeliharaan Genset 100 KVA
2 UNI T
8.820.000
17.640.000
-
Pemeliharaan Peralatan Stasiun Bumi, Kelistrikan dan Jaringan Air
1 PAKET
69.000.000
69.000.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 9
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
-
Pemeliharaan Peralatan Pengolah Data dan Jaringan Komunikasi
-
Pemeliharaan Printer
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
1 PAKET
19 UNI T
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(4)
(5)
40.000.000
600.000
(6)
40.000.000
11.400.000
E
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4
231.630.000
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
231.630.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
F
521111
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional
7 UNI T
33.090.000
231.630.000
OPERASI ONAL PERKANTORAN DAN PI MPI NAN
582.500.000
Belanja Keperluan Perkantoran
439.700.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1 PAKET
2.000.000
2.000.000
-
keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Sulawesi
1 STKR
57.600.000
57.600.000
1 PAKET
82.500.000
82.500.000
12 BULAN
1.800.000
21.600.000
SBM
Selatan)
521114
-
Belanja Jamuan Tamu
-
Honor Pengemudi
-
Honor Pramubakti 4 org
-
Honor Pengaman (SATPAM) 9 org
48 OB
1.700.000
81.600.000
108 OB
1.800.000
194.400.000
18.000.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521115
Pengiriman dokumen
12 BULAN
1.500.000
18.000.000
124.800.000
Honor Operasional Satuan Kerja
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
G
522111
-
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
12 BULAN
1.580.000
18.960.000
-
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
12 BULAN
1.330.000
15.960.000
-
Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
12 BULAN
1.250.000
15.000.000
-
Bendahara
12 BULAN
1.090.000
13.080.000
-
Staf Pengelola Keuangan 5 org
60 OB
810.000
48.600.000
-
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
12 BULAN
680.000
8.160.000
-
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa
12 BULAN
420.000
5.040.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
723.120.000
Belanja Langganan Listrik
512.400.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
522112
Biaya Listrik
12 BULAN
42.700.000
Belanja Langganan Telepon
512.400.000
42.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
522113
Biaya Telepon
12 BULAN
3.500.000
42.000.000
2.400.000
Belanja Langganan Air
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
522119
Biaya Air
12 BULAN
200.000
2.400.000
166.320.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
3522.996
Biaya sewa internet
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[ Base Line]
Lokasi
:
12 BULAN
13.860.000
2 Unit
KOTA PARE-PARE
3522.996.001 PERALATAN PENGOLAH DATA
011
A
532111
166.320.000
1.054.620.000
1.054.620.000
PERALATAN STASI UN BUMI
904.620.000 U
PERALATAN STASI UN BUMI
904.620.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
904.620.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
012
-
Peralatan Stasiun Bumi
1 PAKET
-
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
3 OP
920.000
2.760.000
-
Honor Panitia Penerima / Pemeriksa Barang dan Jasa
3 OP
620.000
1.860.000
PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASI ONAL
900.000.000
900.000.000
150.000.000 U
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 10
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
A
532111
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
SD/
CP
(6)
PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASI ONAL
150.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
3522.997
Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[ Base Line]
Lokasi
:
1 PAKET
150.000.000
2 Unit
KOTA PARE-PARE
3522.997.001 FASI LI TAS KANTOR
011
B
532111
150.000.000
350.000.000
350.000.000
FASI LI TAS KANTOR
200.000.000 U
CUBI CLE (DI SAI N KHUSUS)
200.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
012
A
532111
Cubicle (Disain Khusus)
1 PAKET
200.000.000
PENGADAAN FURNI TURE DAN FASI LI TAS OPERASI ONAL KANTOR
200.000.000
150.000.000 U
PENGADAAN FURNI TURE DAN FASI LI TAS OPERASI ONAL KANTOR
150.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
3522.998
Pengadaan Furniture dan Fasilitas Operasional Kantor
Gedung/ Bangunan
[ Base Line]
Lokasi
:
1 PAKET
150.000.000
400 M2
KOTA PARE-PARE
3522.998.001 GEDUNG LABORATORI UM DAN SARANA FI SI K
011
A
533111
150.000.000
695.522.000
695.522.000
GEDUNG LABORATORI UM DAN SARANA FI SI K
695.522.000 U
PEMBANGUNAN GEDUNG PENGOLAHAN DATA
50.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
B
533121
Perencanaan Pembangunan Gedung Pengolahan Data
1 PAKET
50.000.000
50.000.000
LANJUTAN PENGEMBANGAN GEDUNG AUDI TORI UM
60.500.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
60.500.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
533121
Lanjutan Pengembangan Gedung Auditorium
1 PAKET
60.500.000
60.500.000
PENGEMBANGAN RUMAH GENSET
104.283.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
104.283.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
533121
Pengembangan Rumah Genset
1 PAKET
104.283.000
104.283.000
RENOVASI GEDUNG STASI UN BUMI
255.001.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
255.001.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
E
533121
Renovasi Gedung Stasiun Bumi
1 PAKET
255.001.000
255.001.000
RENOVASI RUANG AUDI TORI UM MENJADI RUANG DI SPLAY
225.738.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
225.738.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
Renovasi Ruang Auditorium Menjadi Ruang Display
Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir
1 PAKET
225.738.000
225.738.000
JAKARTA, 9 Oktober 2014
Sekretaris Utama
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Drs. I .L. Arisdiyo, M.Si.
NI P. 195802041986031001
RM
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
082.01.06
3522
3522.014
7.797.523.000
Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
7.797.523.000
Data Satelit Penginderaan Jauh Level Standar Hasil Akuisisi
[ Base Line]
Lokasi
A
(6)
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
:
4 Laporan
1.742.258.000
KOTA PARE-PARE
3522.014.001 DATA SATELI T PENGI NDERAAN JAUH LEVEL STANDAR HASI L
AKUI SI SI
011
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
1.742.258.000
KEBERHASI LAN AKUI SI SI DATA SATELI T I NDERAJA
310.956.000 U
OPERASI ONAL AKUI SI SI DATA SATELI T I NDERAJA SUMBER DAYA ALAM,
77.656.000
LI NGKUNGAN DAN CUACA
521211
Belanja Bahan
49.490.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
524119
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
49.490.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
49.490.000
28.166.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
B
521211
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 4 ORG x 2 KALI ]
-
Uang Harian
8 ORKAL
20 OH
128.000
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
523.300
10.466.000
PENGEMBANGAN DAN I NTEGRASI PERALATAN SB PAREPARE
61.420.000
7.750.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
7.750.000
7.750.000
53.670.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
521211
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
2.100.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hari x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [ 2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
60 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000
PENGEMBANGAN DAN I NTEGRASI PERALATAN SBLC
12.620.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
7.620.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
30 OJ
35.000
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (3 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
90 OJ
25.000
PROGRAMMI NG SPOT UNTUK KEG. TATA KELOLA HUTAN (KEMENHUT DAN
2.250.000
39.800.000
UKP4)
521211
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
34.800.000
Honor Output Kegiatan
( KPPN.057-PARE - PARE )
34.800.000
> HONOR
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
E
521211
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
-
Wakil Ketua (6 bulan)
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
(6)
6 OB
600.000
6 OB
500.000
3.000.000
54 OB
450.000
24.300.000
PROGRAMMI NG SPOT UNTUK PROGRAM ONE MAP (BI G DAN UKP4)
3.600.000
38.780.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
33.780.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
33.780.000
> HONOR
F
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
48 OB
485.000
23.280.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (8 org, 6 bulan)
SUPPORT PENYELESAI AN SERTI FI KASI PENERI MAAN DATA LANDSAT-8 STASI UN
40.340.000
BUMI RUMPI N
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
35.340.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
35.340.000
> HONOR
G
521211
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
54 OB
460.000
24.840.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
SUPPORT PENGELOLAAN I C WEB PORTAL STASI UN BUMI RUMPI N
40.340.000
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
35.340.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
35.340.000
> HONOR
012
A
521211
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
54 OB
460.000
24.840.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
JUMLAH DATA SATELI T I NDERAJA LEVEL STANDAR
259.870.000 U
OPERASI ONAL PRODUKSI DATA SATELI T I NDERAJA
73.180.000
Belanja Bahan
47.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
524119
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
47.000.000
47.000.000
26.180.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
( KPPN.057-PARE - PARE )
B
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 4 ORG x 2 KALI ]
-
Uang Harian
OPTI MALI SASI SI STEM PRODUKSI DATA I NDERAJA RESOLUSI RENDAH SB
PAREPARE
8 ORKAL
16 OH
128.000
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
530.000
8.480.000
61.420.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 3
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
Belanja Bahan
(6)
7.750.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
7.750.000
7.750.000
53.670.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
2.100.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hari x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [ 2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
60 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000
OPTI MALI SASI SI STEM PRODUKSI DATA I NDERAJA RESOLUSI MENENGAH DAN
57.620.000
TI NGGI SB PAREPARE
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
52.620.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
521211
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama [ 1 ORG x 1 JAM x 5 HR x 6 BLN]
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [ 2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
30 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000
PENGEMBANGAN JARI NGAN KOMPUTER DAN KATALOG BPJP
54.350.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
49.350.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
E
521211
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [ 2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
60 OJ
35.000
210 OJ
25.000
2.100.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000
OPTI MALI SASI SI STEM PRODUKSI DATA I NDERAJA SBLC (RESOLUSI RENDAH)
8.300.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
3.300.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
F
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
30 OJ
35.000
-
Pembantu Perekayasa (3 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
90 OJ
25.000
I NVENTARI SASI DAN ANALI SA DATA I NDERAJA UNTUK KEGI ATAN TATA KELOLA
1.050.000
2.250.000
5.000.000
HUTAN (KEMENHUT DAN UKP4)
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
-
013
A
521211
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
JUMLAH PAKET I NFORMASI SPASI AL PEMANFAATAN DATA SATELI T
I NDERAJA
5.000.000
797.047.000 U
OPERASI ONAL PELAYANAN TEKNI S PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA
114.488.000
Belanja Bahan
109.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
109.000.000
> BAHAN
524119
ATK dan Komputer Supply
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
( KPPN.057-PARE - PARE )
1 PAKET
109.000.000
109.000.000
5.488.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(6)
5.488.000
> KOORDI NASI KE JAKARTA
B
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
-
Taksi Parepare - Makassar [ 1 ORG x 2 KALI ]
2 ORKAL
128.000
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
1 OK
256.000
2.242.000
2.242.000
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 1 ORG x 2 KALI ]
2 ORKAL
170.000
340.000
-
Uang Harian
5 OH
530.000
2.650.000
PENGEMBANGAN I NTEGRASI DATABASE SPASI AL DENGAN SI G MENGGUNAKAN
78.620.000
QGI S
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
73.620.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing (3 org x 140 jam x 6 bln)
30 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
2.520 OJ
25.000
63.000.000
PENGEMBANGAN SI STEM DI SEMI NASI DATA I NDERAJA DAN I NFORMASI
78.620.000
SPASI AL BERBASI S GEO SERVER
521211
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
73.620.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
521211
-
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing (3 org x 140 jam x 6bln)
30 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
2.520 OJ
25.000
63.000.000
SOSI ALI SASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA
353.132.000
Belanja Bahan
25.076.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
9.676.000
522151
9.676.000
15.400.000
> KONSUMSI RAPAT SULSEL DSK
-
Konsumsi Snack Pertemuan [ 14 KALI x 20 PAKET]
280 ORKAL
13.000
3.640.000
-
Konsumsi Makan Siang [ 14 KALI x 20 PAKET]
280 ORKAL
42.000
11.760.000
209.640.000
Belanja Jasa Profesi
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
209.640.000
> HONOR NARASUMBER
524119
-
Eselon I I (1 org, 2 jam, 12 kali)
-
Eselon I I I / I V (7 org, 2 jam, 12 kali)
-
Narasumber Daerah (40 OK)
24 OJ
1.000.000
24.000.000
168 OJ
900.000
151.200.000
40 OJ
861.000
34.440.000
118.416.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
( KPPN.057-PARE - PARE )
118.416.000
> PERJALANAN DI NAS
>>
92.680.000
WI LAYAH SULSEL DSK
-
Taksi Parepare ke Daerah (Luar Kota) [ 14 KALI x 4 ORG x 2 KALI ]
-
Penginapan 14 KALI x 1 HR x 4 ORG
-
Uang Harian [ 14 KALI x 2 HARI x 4 ORG]
>>
112 ORKAL
128.000
14.336.000
56 OH
539.000
30.184.000
112 OH
430.000
48.160.000
25.736.000
WI LAYAH SUMBAR
-
Taksi Parepare - Makassar [ 3 ORG x 2 KALI ]
6 ORKAL
128.000
768.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 5
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
F
521211
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
Tiket Pesawat Makassar - Padang PP
3 OK
5.222.800
(6)
15.668.000
-
Taksi di Sumatera Barat [ 3 ORG x 2 KALI ]
6 ORKAL
151.000
906.000
-
Penginapan
9 OH
426.000
3.834.000
-
Uang Harian
12 OH
380.000
4.560.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH SULSEL
35.434.000
Belanja Bahan
10.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
10.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
10.000.000
Honor Output Kegiatan
10.000.000
16.500.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
16.500.000
> HONOR
524119
-
Koordinator / Ketua (2 bulan)
2 OB
650.000
1.300.000
-
Wakil Ketua (2 bulan)
2 OB
600.000
1.200.000
2 OB
500.000
1.000.000
26 OB
500.000
13.000.000
-
Sekretaris (2 bulan)
-
Anggota (13 org, 2 bulan)
8.934.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
8.934.000
> KOORDI NASI DAN SURVEY
I
521211
-
Taksi Parepare ke Daerah (Luar Kota) [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
128.000
-
Penginapan
8 OH
539.000
1.024.000
4.312.000
-
Uang Harian
10 OH
359.800
3.598.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH SULAWESI UTARA
59.240.000
Belanja Bahan
10.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
10.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
10.000.000
10.000.000
38.250.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
38.250.000
> HONOR
524119
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
60 OB
462.500
27.750.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (10 org, 6 bulan)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
10.990.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
>
J
521211
10.990.000
KOORDI NASI
-
Taksi Parepare - Makassar [ 2 ORG x 2 KALI ]
4 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Manado PP
2 OK
128.000
512.000
2.909.000
5.818.000
-
Taksi Manado - Bitung [ 2 ORG x 2 KALI ]
4 ORKAL
110.000
440.000
-
Penginapan
4 OH
500.000
2.000.000
-
Uang Harian
6 OH
370.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH SULBAR
2.220.000
21.500.000
5.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan
5.000.000
16.500.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
16.500.000
> HONOR
-
Koordinator / Ketua (2 bulan)
2 OB
650.000
1.300.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 6
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
K
521211
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
-
Wakil Ketua (2 bulan)
-
Sekretaris (2 bulan)
-
Anggota (13 org, 2 bulan)
(6)
2 OB
600.000
2 OB
500.000
1.000.000
26 OB
500.000
13.000.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH KALBAR
1.200.000
13.051.000
Belanja Bahan
5.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
> BAHAN
524119
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
5.000.000
8.051.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
>
L
521211
8.051.000
KOORDI NASI
-
Taksi Parepare - Makassar [ 1 ORG x 2 KALI ]
2 ORKAL
128.000
-
Tiket Pesawat Makassar - Pontianak PP
1 OK
256.000
5.241.000
5.241.000
-
Taksi di Pontianak [ 1 ORG x 2 KALI ]
-
Penginapan
2 ORKAL
107.000
214.000
2 OH
430.000
-
Uang Harian
860.000
4 OH
370.000
1.480.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NDERAJA UNTUK WI LAYAH MALUKU UTARA
42.962.000
Belanja Bahan
5.162.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
5.162.000
> BAHAN
521213
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.162.000
5.162.000
37.800.000
Honor Output Kegiatan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
37.800.000
> HONOR
014
A
521211
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
6 OB
500.000
3.000.000
60 OB
455.000
27.300.000
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (10 org, 6 bulan)
KEGI ATAN PENUNJANG BPJP
374.385.000 U
OPERASI ONAL PENGELOLAAN ANGGARAN, REKONSI LI ASI DAN PELAPORAN
374.385.000
35.000.000
Belanja Bahan
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
524119
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
35.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
35.000.000
339.385.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
77.825.000
> KOORDI NASI PENYUSUNAN ANGGARAN
-
Taksi Parepare - Makassar [ 11 ORG x 2 KALI ]
22 ORKAL
128.000
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
11 OK
2.816.000
3.829.000
42.119.000
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 11 ORG x 2 KALI ]
22 ORKAL
170.000
3.740.000
-
Uang Harian [ 11 ORG x 5 HARI ]
55 OH
530.000
29.150.000
16 ORKAL
128.000
2.048.000
3.829.000
30.632.000
56.600.000
> KOORDI NASI PELAKSANAAN ANGGARAN
-
Taksi Parepare - Makassar [ 8 ORG x 2 KALI ]
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 8 ORG x 2 KALI ]
16 ORKAL
170.000
2.720.000
-
Uang Harian [ 8 ORG x 5 HARI ]
40 OH
530.000
21.200.000
8 OK
28.300.000
> REKONSI LI ASI SAI (SAK DAN BMN) PUSAT
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 4 ORG x 2 KALI ]
-
Uang Harian [ 4 ORG x 5 HARI ]
> KONSOLI DASI PELAPORAN KI NERJA
8 ORKAL
20 OH
128.000
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
530.000
10.600.000
28.300.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 7
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
-
Uang Harian [ 4 ORG x 5 HARI ]
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
20 OH
530.000
10.600.000
128.000
2.560.000
3.829.000
38.290.000
70.750.000
-
Taksi Parepare - Makassar [ 10 ORG x 2 KALI ]
20 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
10 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 10 ORG x 2 KALI ]
20 ORKAL
170.000
3.400.000
-
Uang Harian [ 10 ORG x 5 HARI ]
50 OH
530.000
26.500.000
2.744.000
KOORDI NASI ANGGARAN DI DJA WI LAYAH
-
Taksi Parepare - Makassar [ 4 ORG x 2 KALI ]
8 ORKAL
128.000
1.024.000
-
Uang Harian
4 OH
430.000
1.720.000
4.116.000
> REKONSI LI ASI SAK DAN BMN WI LAYAH
>
3522.994
-
Taksi Parepare - Makassar [ 6 ORG x 2 KALI ]
-
Uang Harian
12 ORKAL
6 OH
128.000
430.000
1.536.000
2.580.000
70.750.000
KOORDI NASI OPERASI ONAL KANTOR DG PUSAT
-
Taksi Parepare - Makassar [ 10 ORG x 2 KALI ]
20 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
10 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [ 10 ORG x 2 KALI ]
20 ORKAL
170.000
3.400.000
-
Uang Harian [ 10 ORG x 5 HARI ]
50 OH
530.000
26.500.000
Layanan Perkantoran
[ Base Line]
Lokasi
(6)
128.000
> MENGHADI RI BI MTEK / SEMI NAR / SOSI ALI SASI
>
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
:
128.000
2.560.000
3.829.000
38.290.000
12 Bulan
Layanan
3.955.123.000
KOTA PARE-PARE
3522.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001
Pembayaran Gaj i dan Tunj angan
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
1.915.094.000
1.915.094.000 P
970.937.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511119
- Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
845.518.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 BLN
70.460.000
845.518.000
70.460.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
54.959.000
54.959.000
22.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511121
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
20.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.000
20.000
2.000
79.651.000
Belanja Tunj. Suami/ I stri PNS
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511122
- Belanja Tunj. Suami/ I stri PNS
1 THN
69.361.000
- Belanja Tunj. Suami/ I stri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
5.781.000
5.781.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
4.509.000
4.509.000
Belanja Tunj. Anak PNS
69.361.000
29.865.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511123
- Belanja Tunj. Anak PNS
1 THN
26.006.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.168.000
2.168.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
1.691.000
1.691.000
Belanja Tunj. Struktural PNS
26.006.000
37.440.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511124
- Belanja Tunj. Struktural PNS
1 THN
34.560.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.880.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS
34.560.000
2.880.000
50.700.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
1 THN
46.800.000
46.800.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 8
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
511125
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
1 BLN
3.900.000
Belanja Tunj. PPh PNS
(6)
3.900.000
37.045.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
511126
- Belanja Tunj. PPh PNS
1 THN
34.195.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.850.000
Belanja Tunj. Beras PNS
34.195.000
2.850.000
83.722.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
- Belanja Tunj. Beras PNS
511129
1 THN
83.722.000
83.722.000
178.200.000
Belanja Uang Makan PNS
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
- Belanja Uang Makan PNS
511151
1 THN
178.200.000
Belanja Tunjangan Umum PNS
178.200.000
23.920.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
512211
- Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
22.080.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1 BLN
1.840.000
22.080.000
1.840.000
40.752.000
Belanja uang lembur
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
512412
-
Uang Lembur Gol. I I [ 4 ORG x 36 HARI x 2 JAM]
-
Uang Lembur Gol I I I [ 30 ORG x 36 HARI x 2 JAM]
288 OJ
14.000
4.032.000
2.160 OJ
17.000
36.720.000
Belanja Pegawai Transito
382.840.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
Belanja Transito
1 TAHUN
382.840.000
3522.994.002 OPERASI ONAL PERKANTORAN
002
A
521119
382.840.000
2.040.029.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.040.029.000 P
PENGADAAN PAKAI AN DI NAS
7.280.000
Belanja Barang Operasional Lainnya
7.280.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
523111
Pakaian Kerja SATPAM
8 STEL
910.000
7.280.000
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
290.349.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
290.349.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
523121
-
Pemeliharaan Gedung Stasiun Bumi
450 M2
110.000
49.500.000
-
Pemeliharaan Gedung Diklat
240 M2
110.000
26.400.000
-
Pemeliharaan Gedung Lahta
212 M2
110.000
23.320.000
-
Pemeliharaan Gedung Aula
264 M2
110.000
29.040.000
-
Pemeliharaan Gedung Aula (tambahan)
185 M2
152.000
28.120.000
-
Pemeliharaan Gedung Gudang
74 M2
110.000
8.140.000
-
Pemeliharaan Gedung Genset
25 M2
110.000
2.750.000
-
Pemeliharaan Gazebo
121 M2
110.000
13.310.000
-
Pemeliharaan Gedung Pos Pengamanan (SATPAM)
32 M2
110.000
3.520.000
-
Pemeliharaan Garasi Kendaraan Dinas
255 M2
110.000
28.050.000
-
Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
54.166 M2
1.200
64.999.000
-
Pemeliharaan Mess (1 Unit tipe 120m2)
120 M2
110.000
13.200.000
PERBAI KAN PERALATAN KANTOR
205.150.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
205.150.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
Pemeliharaan Personal Computer (PC)
74 UNI T
630.000
46.620.000
-
Pemeliharaan AC Split
33 UNI T
530.000
17.490.000
-
Pemeliharaan AC Central
2 UNI T
1.500.000
3.000.000
-
Pemeliharaan Genset 100 KVA
2 UNI T
8.820.000
17.640.000
-
Pemeliharaan Peralatan Stasiun Bumi, Kelistrikan dan Jaringan Air
1 PAKET
69.000.000
69.000.000
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 9
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
-
Pemeliharaan Peralatan Pengolah Data dan Jaringan Komunikasi
-
Pemeliharaan Printer
SD/
CP
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
1 PAKET
19 UNI T
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(4)
(5)
40.000.000
600.000
(6)
40.000.000
11.400.000
E
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4
231.630.000
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
231.630.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
F
521111
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional
7 UNI T
33.090.000
231.630.000
OPERASI ONAL PERKANTORAN DAN PI MPI NAN
582.500.000
Belanja Keperluan Perkantoran
439.700.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1 PAKET
2.000.000
2.000.000
-
keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Sulawesi
1 STKR
57.600.000
57.600.000
1 PAKET
82.500.000
82.500.000
12 BULAN
1.800.000
21.600.000
SBM
Selatan)
521114
-
Belanja Jamuan Tamu
-
Honor Pengemudi
-
Honor Pramubakti 4 org
-
Honor Pengaman (SATPAM) 9 org
48 OB
1.700.000
81.600.000
108 OB
1.800.000
194.400.000
18.000.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
521115
Pengiriman dokumen
12 BULAN
1.500.000
18.000.000
124.800.000
Honor Operasional Satuan Kerja
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
G
522111
-
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
12 BULAN
1.580.000
18.960.000
-
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
12 BULAN
1.330.000
15.960.000
-
Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
12 BULAN
1.250.000
15.000.000
-
Bendahara
12 BULAN
1.090.000
13.080.000
-
Staf Pengelola Keuangan 5 org
60 OB
810.000
48.600.000
-
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
12 BULAN
680.000
8.160.000
-
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa
12 BULAN
420.000
5.040.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
723.120.000
Belanja Langganan Listrik
512.400.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
522112
Biaya Listrik
12 BULAN
42.700.000
Belanja Langganan Telepon
512.400.000
42.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
522113
Biaya Telepon
12 BULAN
3.500.000
42.000.000
2.400.000
Belanja Langganan Air
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
522119
Biaya Air
12 BULAN
200.000
2.400.000
166.320.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
3522.996
Biaya sewa internet
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
[ Base Line]
Lokasi
:
12 BULAN
13.860.000
2 Unit
KOTA PARE-PARE
3522.996.001 PERALATAN PENGOLAH DATA
011
A
532111
166.320.000
1.054.620.000
1.054.620.000
PERALATAN STASI UN BUMI
904.620.000 U
PERALATAN STASI UN BUMI
904.620.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
904.620.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
012
-
Peralatan Stasiun Bumi
1 PAKET
-
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
3 OP
920.000
2.760.000
-
Honor Panitia Penerima / Pemeriksa Barang dan Jasa
3 OP
620.000
1.860.000
PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASI ONAL
900.000.000
900.000.000
150.000.000 U
RM
RI NCI AN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNI T KERJA
: ( 082)
: ( 01)
: ( 560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/ LEMB
UNI T ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARI KSA NASI ONAL
LAPAN
BALAI PENGI NDERAAN JAUH PAREPARE
Halaman : 10
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BI AYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
A
532111
PERHI TUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/ KEGI ATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETI L
SD/
CP
(6)
PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASI ONAL
150.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
3522.997
Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[ Base Line]
Lokasi
:
1 PAKET
150.000.000
2 Unit
KOTA PARE-PARE
3522.997.001 FASI LI TAS KANTOR
011
B
532111
150.000.000
350.000.000
350.000.000
FASI LI TAS KANTOR
200.000.000 U
CUBI CLE (DI SAI N KHUSUS)
200.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
012
A
532111
Cubicle (Disain Khusus)
1 PAKET
200.000.000
PENGADAAN FURNI TURE DAN FASI LI TAS OPERASI ONAL KANTOR
200.000.000
150.000.000 U
PENGADAAN FURNI TURE DAN FASI LI TAS OPERASI ONAL KANTOR
150.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
3522.998
Pengadaan Furniture dan Fasilitas Operasional Kantor
Gedung/ Bangunan
[ Base Line]
Lokasi
:
1 PAKET
150.000.000
400 M2
KOTA PARE-PARE
3522.998.001 GEDUNG LABORATORI UM DAN SARANA FI SI K
011
A
533111
150.000.000
695.522.000
695.522.000
GEDUNG LABORATORI UM DAN SARANA FI SI K
695.522.000 U
PEMBANGUNAN GEDUNG PENGOLAHAN DATA
50.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
B
533121
Perencanaan Pembangunan Gedung Pengolahan Data
1 PAKET
50.000.000
50.000.000
LANJUTAN PENGEMBANGAN GEDUNG AUDI TORI UM
60.500.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
60.500.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
C
533121
Lanjutan Pengembangan Gedung Auditorium
1 PAKET
60.500.000
60.500.000
PENGEMBANGAN RUMAH GENSET
104.283.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
104.283.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
D
533121
Pengembangan Rumah Genset
1 PAKET
104.283.000
104.283.000
RENOVASI GEDUNG STASI UN BUMI
255.001.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
255.001.000
RM
( KPPN.057-PARE - PARE )
E
533121
Renovasi Gedung Stasiun Bumi
1 PAKET
255.001.000
255.001.000
RENOVASI RUANG AUDI TORI UM MENJADI RUANG DI SPLAY
225.738.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
225.738.000
( KPPN.057-PARE - PARE )
-
Renovasi Ruang Auditorium Menjadi Ruang Display
Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir
1 PAKET
225.738.000
225.738.000
JAKARTA, 9 Oktober 2014
Sekretaris Utama
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Drs. I .L. Arisdiyo, M.Si.
NI P. 195802041986031001
RM