Membuat Verifikasi SPPBP Melakukan Menyerahkan BP Membuat Mengirimkan Buat SPPPBB Menyiapkan uang

112 BP Listrik, Air Telepon File SPPBP BP L is tr ik , Ai r Te le po n , B K TP BP Uang Seksi Akuntansi Rekanan Seksi Tata usaha Keuangan 4.1 Menginformasikan Daftar Tagihan Listrik, Air Telepon

4.2 Membuat

SPPBP

4.3 Verifikasi SPPBP

dan menyiapkan uang

4.5 Melakukan

pembayaran beban perusahaan

4.6 Menyerahkan BP

Listrik, Air Telepon

4.7 Membuat

BK TPBP In fo r ma si D af tar Ta gih an List r ik , A ir Te le po n BP Listrik, Air Telepon BP Listrik, Air Telepon SP P B P Informasi Daftar Tagihan Listrik, Air Telepon Bag. UmumSDM Informasi Daftar Tagihan Listrik, Air Telepon S P P BP SPPBP Uang BK TPBP BK T P B P File TPBP F ile TPB P Gambar 4.6 DFD Level 2 dari Proses 4.0 Sistem yang Diusulkan Penjelasan dari gambar diatas dimulai dari rekanan yang menginformasikan daftar tagihan listrik, air dan telepon kepada bagian umumsdm, Bagian UmumSDM membuat SPPBP untuk permintaan pembayaran beban perusahaan ke seksi tata usaha keuangan. Seksi tata usaha keuangan memverifikasi SPPBP, jika tidak sesuai dikembalikan ke Bagian UmumSDM, jika sesuai seksi tata usaha keuangan menyiapkan uang dan melakukan pembayaran beban perusahaan ke rekanan dan menerima bukti pembayaran dari rekanan yaitu BP Listrik, Air dan Telepon. Seksi tata usaha keuangan membuat BK TPBP, BP listrik, Air, Telepon dan BK TPBP diserahkan ke seksi akuntansi.

4.2.1.3.5 Data Flow Diagram Level 2 dari Proses 5.0 Sistem yang Diusulkan

Pada level 2 proses 5.0 ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 1 sistem yang diusulkan yaitu proses pembelian bahan dan bahan penolong ke Supplier. 113 Seksi Pengadaan Seksi Tata usaha Keuangan Supplier 5.1 Cek Persediaan bahan baku bahan penolong 5.2 Membuat OP Kartu Stok OP O P

5.3 Mengirimkan

Barang BPB Barang, BPB Barang, BPB

5.4 Buat SPPPBB

SPPPBB, BPB BP B

5.5 Menyiapkan uang

melakukan pembayaran Seksi Akuntansi Kartu Stok Ua ng OP O P SP P PBB , BP B BPB, BK TPBBP 5.6 Membuat BK TPBBP BPB, Uang SPPPBB SP P P BB File TPBBP Fi le T P BBP Gambar 4.7 DFD Level 2 dari Proses 5.0 Sistem yang Diusulkan Penjelasan dari gambar diatas dimulai dari Seksi pengadaan mengecek persediaan bahan baku dan bahan penolong, jika stok banyak maka tidak mengajukan OP, jika stok habis maka seksi pengadaan membuat OP dan melakukan pembelian bahan baku dan bahan penolong ke Supplier. Seksi pengadaan menerima barang dan BPB dari Supplier, jika barang sudah diterima maka seksi pengadaan membuat SPP. rangkap 1 dan BPB diserahkan ke seksi tata usaha keuangan dan rangkap 2 diarsipkan. SPP dan BPB diverifikasi oleh seksi tata usaha keuangan, jika tidak sesuai OP maka dikembalikan ke seksi pengadaan dan jika sesuai OP maka seksi tata usaha keuangan melakukan pembayaran ke Supplier. Seksi tata usaha keuangan membuat BK TPBBP sebagai bukti pengeluaran kas, BK TPBBP rangkap 2 diarsipkan dan BK TPBBP rangkap 1 bersama BPB diserahkan ke seksi akuntansi. 114

4.2.1.3.6 Data Flow Diagram Level 2 dari Proses 6.0 Sistem yang Diusulkan

Pada level 2 proses 6.0 ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 1 sistem yang diusulkan yaitu proses Pembelian Peralatan Perlengkapan Kantor ke Supplier.

6.1 Membuat MPB