JUMLAH URAIAN
KODE REKENING DASAR HUKUM
1 2
3 4
1.20.1.20.05.01.1000.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 5.040.000,00
1.20.1.20.05.01.1000.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 947.960.000,00
1.20.1.20.05.01.1100. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.299.800.000,00 1.20.1.20.05.01.1100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 10.440.000,00
1.20.1.20.05.01.1100.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 1.289.360.000,00
1.20.1.20.05.01.1200. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 156.000.000,00
1.20.1.20.05.01.1200.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 156.000.000,00
1.20.1.20.05.01.1500. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 58.600.000,00
1.20.1.20.05.01.1500.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 58.600.000,00
1.20.1.20.05.01.1600. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
167.215.000,00 1.20.1.20.05.01.1600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA 167.215.000,00
1.20.1.20.05.01.1700. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
108.000.000,00 1.20.1.20.05.01.1700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000,00
1.20.1.20.05.01.1800. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH 2.243.119.000,00
1.20.1.20.05.01.1800.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 2.243.119.000,00
1.20.1.20.05.01.1900. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 23.400.000,00
1.20.1.20.05.01.1900.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 23.400.000,00
1.20.1.20.05.01.3500. JASA PEMELIHARAAN SISTEM PENGGAJIAN PNS
SKPD DI LINGKUNGAN PROV.KEP. BANGKA BELITUNG 51.878.000,00
1.20.1.20.05.01.3500.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 37.800.000,00
1.20.1.20.05.01.3500.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 14.078.000,00
1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 8.092.552.500,00
1.20.1.20.05.02.0202. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PADA 2 UPTD KAB.
PEMEKARAN 810.120.000,00
1.20.1.20.05.02.0202.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 8.760.000,00
1.20.1.20.05.02.0202.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 101.360.000,00
1.20.1.20.05.02.0202.5.2.3 .
BELANJA MODAL 700.000.000,00
1.20.1.20.05.02.0337. PEMBANGUNAN LANDSCAPE DAN PAGAR KANTOR
UPTDSAMSAT KAB. BELITUNG 503.000.000,00
1.20.1.20.05.02.0337.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 5.650.000,00
1.20.1.20.05.02.0337.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 59.050.000,00
1.20.1.20.05.02.0337.5.2.3 .
BELANJA MODAL 438.300.000,00
1.20.1.20.05.02.0338. PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR PADA UPTD
377.780.000,00 1.20.1.20.05.02.0338.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00
1.20.1.20.05.02.0338.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 71.630.000,00
1.20.1.20.05.02.0338.5.2.3 .
BELANJA MODAL 300.000.000,00
1.20.1.20.05.02.0500. PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.357.692.000,00 1.20.1.20.05.02.0500.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 7.210.000,00
1.20.1.20.05.02.0500.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 1.120.000,00
115
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING DASAR HUKUM
1 2
3 4
1.20.1.20.05.02.0500.5.2.3 .
BELANJA MODAL 1.349.362.000,00
1.20.1.20.05.02.0900. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
455.700.000,00 1.20.1.20.05.02.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00
1.20.1.20.05.02.0900.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 11.880.000,00
1.20.1.20.05.02.0900.5.2.3 .
BELANJA MODAL 439.620.000,00
1.20.1.20.05.02.0903. PENGADAAN LAPTOP DI DPPKAD
92.970.000,00 1.20.1.20.05.02.0903.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 2.040.000,00
1.20.1.20.05.02.0903.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 930.000,00
1.20.1.20.05.02.0903.5.2.3 .
BELANJA MODAL 90.000.000,00
1.20.1.20.05.02.0915. PENGADAAN PERALATAN KEAMANAN KANTOR CCTV
DAN PERALATAN PENJAGA KEAMANAN KANTOR 349.300.000,00
1.20.1.20.05.02.0915.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 7.610.000,00
1.20.1.20.05.02.0915.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 26.690.000,00
1.20.1.20.05.02.0915.5.2.3 .
BELANJA MODAL 315.000.000,00
1.20.1.20.05.02.0920. PENGADAAN STABILIZER GEDUNG KANTOR DPPKAD
298.000.000,00 1.20.1.20.05.02.0920.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00
1.20.1.20.05.02.0920.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 1.216.000,00
1.20.1.20.05.02.0920.5.2.3 .
BELANJA MODAL 293.384.000,00
1.20.1.20.05.02.1000. PENGADAAN MEUBELAIR
502.058.000,00 1.20.1.20.05.02.1000.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00
1.20.1.20.05.02.1000.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 1.716.000,00
1.20.1.20.05.02.1000.5.2.3 .
BELANJA MODAL 496.942.000,00
1.20.1.20.05.02.2200. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
1.002.792.500,00 1.20.1.20.05.02.2200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
1.20.1.20.05.02.2200.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 994.392.500,00
1.20.1.20.05.02.2400. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN
DINASOPERASIONAL 1.948.250.000,00
1.20.1.20.05.02.2400.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 193.050.000,00
1.20.1.20.05.02.2400.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 1.755.200.000,00
1.20.1.20.05.02.4100. REHABILITASI SEDANGBERAT RUMAH DINAS
159.890.000,00 1.20.1.20.05.02.4100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00
1.20.1.20.05.02.4100.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 153.830.000,00
1.20.1.20.05.02.9925. PENGADAAN SERVER REGIDENT
235.000.000,00 1.20.1.20.05.02.9925.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 4.100.000,00
1.20.1.20.05.02.9925.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 230.900.000,00
1.20.1.20.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
