Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
28.000.000,00 5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi 139.050.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
202.100.000,00 5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Administrasi peserta 14.250.000,00
5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung
1.856.882.000,00 5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk 351.002.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi
542.750.000,00 5.2.2.03.20.
Belanja Jasa pemeliharaan tanaman 134.088.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya
1.000.000,00 5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi 57.504.000,00
5.2.2.03.32. Belanja Jasa Instalasi jaringan
47.798.000,00 5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester 5.000.000,00
5.2.2.03.35. Belanja Jasa Desain Website
36.500.000,00 5.2.2.03.36.
Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan gedung 19.119.500,00
5.2.2.03.37. Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga
2.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
88.267.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan
88.267.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
509.275.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
58.400.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 97.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
280.675.000,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 24.150.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
37.000.000,00 5.2.2.05.09.
Belanja Accu 12.050.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.410.051.950,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
3.384.655.900,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 1.938.962.550,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
86.433.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
8.293.390.100,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung kantortempat
1.960.740.100,00 5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 365.500.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotelwismapenginapan
5.967.150.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
749.900.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
738.900.000,00 5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 11.000.000,00
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat
41.500.000,00
5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator
19.000.000,00 5.2.2.09.02.
Belanja sewa Buldoser 22.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.569.057.500,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi
77.921.000,00 5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda 359.750.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adattradisional
327.257.500,00 5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 544.751.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung dan dekorasi
154.620.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.10.10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
46.288.000,00 5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan 58.470.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
13.172.372.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
409.485.000,00 5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.485.375.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
667.778.500,00 5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.609.734.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
3.000.000,00
5.2.2.12.07. Belanja pakaian satuan pengamanan
3.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
1.800.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan
1.800.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.607.710.000,00
5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI
5.000.000,00 5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah 55.350.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional
862.475.000,00 5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga 1.112.260.000,00
5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
103.900.000,00 5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand 90.475.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Seragam Pramuka
83.750.000,00 5.2.2.14.10.
Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu 294.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
