15
3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Dalam bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 1.209.465.419,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan
kelancaraan pelaksanaan
bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan
menjadi kegiatan sebagai berikut : 1
Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2 Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa; 3
Pembayaran iuran jaminan kesehatan; 4
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa;
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional
Pemerintah Desa; 6
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD;
16 7
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RTRW;
8 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa danatau Perangkat Desa;
10 Penetapan dan penegasan batas Desa;
11 Pendataan Desa;
12 Penyusunan tata ruang Desa;
13 Penyelenggaraan musyawarah Desa;
14 Pengelolaan informasi Desa;
15 Penyelenggaraan perencanaan Desa; dan
16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk
mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kelima, yaitu
“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik good governance
berdasarkan demokratisasi,
transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat” maka pada tahun 2016 telah
dialokasi anggaran sebesar Rp Rp
17 1.209.465.419 dapat dilaksanakan atau direalisasikan
sebesar Rp
1.203.413.075 atau
mencapai 99,49.
Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah
sebagai berikut : 1
Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebanyak 12 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 210.648.000,- yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa ADD dan terealisasi sejumlah Rp 210.648.000,- atau mencapai
100.
2 Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa Program ini dilaksanakan untuk membayar
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran
sejumlah Rp 61.800.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp
61.800.000,- atau mencapai 100. 3
Pembayaran iuran jaminan kesehatan
18 Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 orang yang merupakan pelaksanaan
kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan pola pembayaran 3 tiga per seratus yang dibebankan
pada pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 3.686.340,-
untuk pembayaran mulai bulan Mei -Desember 2016 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan
terealisasi sejumlah Rp 3.686.340,- atau mencapai 100.
4 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional
Pemerintah Desa Program
Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan
untuk mendukung
pelaksanaan administrasi
perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 158.961.735,- dan
terealisasi sebesar Rp 158.616.735,- atau mencapai 99,78 dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
1 Tersedianya
Jasa Administrasi
Perkantoran Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 103.042.735,- dari target anggaran sejumlah Rp
19 103.387.735,- atau mencapai 99,66 yang meliputi
penyediaan : a.
Alat Tulis Kantor; b.
Benda Pos; c.
Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor; d.
CetakPenggandaan; e.
Penjilidan; f.
Makanan dan minuman Rapat; g.
Pakaian dinas; h.
Perjalanan Dinas; i.
Pajak Bumi dan Bangunan; j.
Jasa Rekening listrik; k.
Surat Kabar; dan l.
Pengisian ulang alat pemadam kebakaran. 2
Tersedianya Jasa
Administrasi Perkantoran
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ADD dengan realisasi sejumlah
Rp 2.229.000,- dari target anggaran Rp 2.229.000,- atau mencapai 100, kegiatan:
a. Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa; dan
b. Cetakpenggandaan.
3 Tersedianya
Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran Operasional Penyusunan Peraturan di
Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sejumlah Rp 630.000,- dari alokasi
20 anggaran Rp 630.000,- atau mencapai 100
dengan kegiatan terlaksananya Makanan dan minuman rapat tim penyusun peraturan di desa.
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional
Pemerintah Desa Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Operasional Pemerintah
Desa diarahkan
untuk mendukung
pelaksanaan administrasi
keuangan perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.715.000,- dan terealisasi sebesar Rp 52.715.000,- atau mencapai
100 dengan uraian kegiatan sebagai berikut : 1
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp
21.240.000,- dari target anggaran sejumlah Rp 21.240.000,- atau mencapai 100 yang meliputi
kegiatan HonorariumUpah Bulanan Pengelola Keuangan
Desa yang
terdiri dari
PPKPKD, Koordinator PTPKD, PTPKD, Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran. 2
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
Operasional Pemerintah Desa yang berusmber dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi
21 Kabupaten dengan target anggaran Rp 4.222.500,-
dan terealisasi sebesar Rp 4.222.500,- atau mencapai 100 dengan wujud kegiatan untuk
membiayai HonorariumUpah
Bulanan Tim
Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2016 sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 lunas pada
tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah Baku PBB Desa Jatilor Tahun 2016 sebesar Rp 59.396.452,-.
3 Tersedianya
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Penunjang Pendapatan Desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 24.487.500,- dan terealisasi sebesar
Rp 24.487.500,- atau mencapai 100 dengan kegiatan mendukung Panitia Pelaksana dan
Pengawas SewaLelang Tanah Kas Desa Tahun 2016.
4 Tersedianya
Jasa Administrasi
Keuangan Penunjang Peraturan di Desa yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.500.000,-
atau mencapai 100 dengan kegiatan mendukung HonorariumUang Harian Rapat Tim Penyusun
Peraturan di Desa. 5
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan Desa yang bersumber dari Pendapatan
22 Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.265.000,-
dan terealisasi sebesar Rp 1.265.000,- atau mencapai 100 dengan kegiatan mendukung
penyusunan Laporan Desa yang meliputi LPPD, LKPD dan ILPPD Akhir Tahun 2015.
6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional
BPD Program
Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk
mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 60.312.500 dan terealisasi sebesar Rp 59.449.000,- atau mencapai 98,85 dengan
uraian kegiatan sebagai berikut : 1
Tersedianya Jasa
Administrasi Perkantoran
Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 18.100.500,-
dari target anggaran sejumlah Rp 18.100.500,- atau mencapai 100 yang meliputi penyediaan :
a. Alat Tulis Kantor BPD;
b. CetakPenggandaan;
c. Makanan dan Minuman Rapat;
d. Pakaian Dinas BPD; dan
e. Perjalanan Dinas BPD;
23 2
Tersedianya Jasa
Administrasi Perkantoran
Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ADD dengan target anggaran sebesar Rp
2.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.998.000,- atau mencapai 100 yang digunakan untuk
mendukung kegiatan ATK BPD, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas BPD.
3 Tersedianya
Jasa Administrasi
Keuangan Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan
Asli Desa dengan target anggaran sebesar Rp 36.217.000,-
dengan realisasi
sebesar Rp
35.353.500,- atau mencapai 97,61 dengan kegiatan
mendukung Insentif
dan HonorariumUang Sidang BPD.
4 Tersedianya
Jasa Administrasi
Keuangan Opersional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana
Desa dari target anggaran sebesar Rp 2.997.000,- dan terealisasi Rp 2.997.000,- atau mencapai 100
dengan kegiatan untuk membayar Tunjangan BPD.
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Insentif RTRW Program ini dilaksanakan untuk membayar
Insentif pengurus RTRW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RTRW masing-masing
24 sebesar Rp 600.000, 30 orang Sekretaris RTRW
masing-masing Rp 300.000 dan Bendahara RTRW masing-masing Rp 300.000,- dan penyediaan Blangko
Surat Pengantar RT dengan jumlah alokasi anggaran sejumlah Rp 36.230.000,- yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 36.230.000,- atau mencapai 100.
8 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang
berdayaguna dan
berhasilguna dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 339.787.500 dan terealisasi
sebesar Rp 339.787.500,- atau mencapai 100 dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
1 Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan
Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester I yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan
realisasi sebesar Rp 139.912.500,- dari target anggaran sejumlah Rp 139.912.500,- karena
mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan
25 Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan
Tetap, Tunjangan,
Jaminan Kesehatan
dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa, khususnya di Pasal 7 dengan prosentase 70 tujuh puluh per seratus dari hasil
sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa;
2 Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan
Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester II yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan
realisasi sebesar Rp 199.875.000,- dari target anggaran sejumlah Rp 199.875.000,- karena
mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
khususnya di Pasal 7 dengan prosentase maksimal 100 seratus per seratus dari akulmulasi
penghitungan kinerja aparatur pemerintah desa dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan
perangkat desa.
26 9
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa danatau
Perangkat Desa Program Penyediaan Insentif Penjabat Kepala Desa
danatau Perangkat
Desa diarahkan
untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah
Desa yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Plt dengan alokasi anggaran sebesar Rp
12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau
mencapai 100
dengan uraian
kegiatan membayar Insentif Plt. Sekretaris Desa, Insentif Plt. UP
Modin Tempuran dan Insentif Petugas Register Kependudukan Desa PPDP selama 12 bulan.
10 Penetapan dan penegasan batas Desa
Program kegiatan penetapan dan penegasan Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan penetapan
batas desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau
mencapai 100 dengan uraian kegiatan pengadaan patok batas desa.
11 Pendataan Desa
Program kegiatan pendataan Desa diarahkan untuk
mendukung kegiatan
pendataan dan
27 pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 9.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.300.000,- atau
mencapai 100
dengan uraian
kegiatan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan aset desa.
12 Penyusunan tata ruang Desa
Program kegiatan penyusunan tata ruang Desa diarahkan
untuk mendukung
kegiatan menata
administrasi tata ruang Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.831.344,- dan terealisasi sebesar Rp
16.987.500,- atau mencapai 77,81 dengan uraian kegiatan updating peta desa penyusunan sistem
informasi pertanahan berbasis bidang dan Peta Partisipatif Sinden Bertapa.
13 Penyelenggaraan musyawarah Desa
Program kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan
Musyawarah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.045.000,- atau
mencapai 100
dengan uraian
kegiatan terselenggaranya musyawarah Desa yang dilaksanakan
pada tanggal 23 April 2016.
14 Pengelolaan informasi Desa
28 Program kegiatan pengelolaan informasi Desa
diarahkan untuk
mendukung penyelenggaraan
transparansi pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp
9.845.000,- atau mencapai 100 dengan uraian kegiatan
terselenggaranya pelayanan
di bidang
informasi publik melalui kegiatan PPID dan pengelolaan website resmi Pemerintah Desa Jatilor dengan portal
www.desajatilor.grobogan.go.id
15 Penyelenggaraan perencanaan Desa
Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan
rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.415.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 23.415.000,- atau mencapai 100
dengan uraian
kegiatan terselenggaranya
pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKPDesa Tahun 2018. Sedangkan untuk kegiatan perencanaan anggaran desa, terealisasinya kegiatan
penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017
dengan tepat waktu.
29 16
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa. Program kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan
pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 251.603.000,- dan terealisasi sebesar Rp 251.603.000,-
atau mencapai
100 dengan
uraian kegiatan
pembangunan Lanjutan Gedung Balai Desa, sarana dan prasarana peralatan perkantoran meliputi laptop,
printer, running teks, kamera digital, meja kursi tamu, kursi pimpinan, kursi pelayanan, lemari arsip dan alat
penghitung uang.
3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kategori