TABEL D-2 RENCANA BIAYA OPERASIONAL
MTs…………………………………………………… TAHUN 20102011- 20132014
dalam rupiah harga konstan
Uraian Kegiatan Penggunaan Satuan
Total 4 Thn 20102011
20112012 20122013
20112012 Jenis
Harga Jum.Satuan
Jum.Biaya Jum.Sat
Jum.Biaya Jum.Sat
Jum.Biaya Jum.Sat
Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 2
3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13
6 7= 6X3
8 9= 8X3
10 11= 10X3
12 13= 12X3
B. BIAYA OPERASIONAL [11] 1. Belanja Pegawai
388.560.000 1
97.140.000 1
97.140.000 1
97.140.000 1 97.140.000
1.1 Pegawai Tetap Orgthn 97.140.000
4 388.560.000
1 97.140.000
1 97.140.000
1 97.140.000
1 97.140.000
2. Belanja Barang 72.164.000
18.041.000 18.041.000
18.041.000 18.041.000
2.1 Alat Tulis Kantor ATK Rp Thn 1.166.000
4 4.664.000
1 1.166.000
1 1.166.000
1 1.166.000
1 1.166.000
2.2 Bahan Habis Pakai Rp Thn 2.239.000
4 8.956.000
1 2.239.000
1 2.239.000
1 2.239.000
1 2.239.000
2.3 Langganan Daya dan Jasa Rp Thn 900.000
4 3.600.000
1 900.000
1 900.000
1 900.000
1 900.000
2.4 Kegiatan Pembelajaran Rp Thn 6.851.000
4 27.404.000
1 6.851.000
1 6.851.000
1 6.851.000
1 6.851.000
2.5 Kegiatan Kesiswaan Rp Thn 5.585.000
4 22.340.000
1 5.585.000
1 5.585.000
1 5.585.000
1 5.585.000
2.6 Penyelenggaraan Perpustakaan Rp Thn 800.000 4
3.200.000 1
800.000 1
800.000 1
800.000 1
800.000 2.7 Subsidi
Rp Thn 500.000 4
2.000.000 1
500.000 1
500.000 1
500.000 1
500.000
3. Belanja Pemeliharaan
Rp Thn 8.000.000
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
3.1. Perawt.Ringan Rehap Ringan Rp Thn 2.000.000
4 8.000.000
1 2.000.000
1 2.000.000
1 2.000.000
1 2.000.000
4. Belanja Lain-Lain Rp Thn
22.000.000 5.500.000
5.500.000 5.500.000
5.500.000
4.1 Kegiatan KKGMI dan KKM Rp Thn 3.000.000
4 12.000.000
1 3.000.000
1 3.000.000
1 3.000.000
1 3.000.000
4.2 Penerimaaan Siswa Baru Rp Thn 1.000.000
4 4.000.000
1 1.000.000
1 1.000.000
1 1.000.000
1 1.000.000
4.3 Pertemuan wali murid Rp Thn 1.200.000
4 4.800.000
1 1.200.000
1 1.200.000
1 1.200.000
1 1.200.000
4.4 Pelaporan Rp Thn 300.000
4 1.200.000
1 300.000
1 300.000
1 300.000
1 300.000
Total Kegiatan Operasional 490.724.000 [12]
122.681.000 122.681.000
122.681.000 122.681.000
Total Biaya Keseluruhan 884.582.000
177.091.000 173.221.000
275.549.000 265.721.000
D-5 Kolom Belanja
TABEL D- 3 : PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN
MADRASAH TSANAWIYAH ………………….. TAHUN 20102011- 20132014
No. Sumber Dana
20102011 1
Bantuan Operasional Sekolah BOS 69.475.000
2 Dana Komite Sekolah
7.200.000
2.1 Infaq Hari Jumat
7.200.000
3 APBD Kabupaten Kota
5.040.000
3.1 Belanja Pegawai Tetap
5.040.000
4 APBN
50.400.000
4.1 Belanja Pegawai Tetap
23.400.000 4.2
Tunjangan Fungsional Guru 27.000.000
5 Dana Hasil Proposal :
18.300.000 5,1
APBD Propinsi 18.300.000
5.1.1 Bantuan Sarpras dan Kegiatan 18.300.000
5,2 APBN :
5.2.1 Bantuan Lab. Komputer 5.2.2 Bantuan Lab. Bahasa
6 Lain-Lain
26.676.000
173677000
6,1 Usaha Sekolah
4.320.000 6,2
Yayasan 2.400.000
6,3 Iuran wali murid
1.500.000 6,4
Perusahaan sekitar madrasah 18.456.000
Jumlah Dana 177.091.000
Asumsi :
Pertumbuhan Jumlah Murid 1
Dana BOS per Murid 397.000
Jumlah Murid 175
Penerimaan Dana BOS 69.475.000
RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN MADRASAH …………………………..
TAHUN 20102011
dalam rupiah harga konstan
URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA
BIAYA SUMBER PENDANAAN
TOTAL BOS
KOMSEK APBD KABAPBD PROV APBN LAIN-LAIN
A. PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS 1. PENINGKATAN MANAGEMEN KESISWAAN
