Perlindungan terhadap species flora dilindungi danatau jarang, langka dan

PT MUTUAGUNG LESTARI MUTU-4134H3.016012015 KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan Nilai Ringkasan Justifikasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat danatau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Sedang Terdapat sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Ketersediaan data dimaksud mencapai 50 . Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat danatau masyarakat setempat Sedang Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap atau hanya 60 ketersediaan Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat Sedang PT. KSK memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun hanya sebagian. Tidak ditemukan rencana anggaran pemberdayaan masyarakat dalam dokumen rencana operasional Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran Sedang PT. KSK telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 28,8 . Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak Baik PT. KSK memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak yang lengkap berupa laporan realisasi kegiatan dan bukti realisasi Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal Sedang Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik Baik PT. KSK memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yaitu berupa SOP Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik Sedang Tidak terdapat konflik mencuat selama periode Oktobr 2014 s.d. September 2015. Terdapat potensi konflik akibat aktivitas penambang emas dan penggesek kayu liar dalam areal PT. KSK. Peta konflik tersedia dalam bentuk peta lokasi rawan konflik. Tidak tersedia pemetaan konflikpotensi konflik. Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak Sedang PT. KSK memiliki organisasi yang mengelola konflik sesuai SOP. Sumberdaya manusia dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi Sedang Selama periode Oktober 2014 s.d. September 2015 tidak terdapat konflik mencuat. Terdapat potensi konflik karena keberadaan aktivitas masyarakat dalam areal PT. KSK. Tidak terdapat laporan analisis potensi konflik yang akan terjadi Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan Buruk PT MUTUAGUNG LESTARI MUTU-4134H3.016012015 KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan Nilai Ringkasan Justifikasi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial Sedang PT. KSK telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial kepada seluruh karyawan walaupun kondisi perusahaan berhenti beroperasi. Hak-hak karyawan yang dirumahkan dan yang tidak dirumahkan tetap direalisasikan. Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja Buruk Tidak ada rencana dan relisasi pengembangan kompetensi karyawan dikarenakan tidak adanya operasional perusahaan Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya Buruk PT. KSK memiliki dokumen standar jenjang karir. Namun demikian dikarenakan tidak adanya kegiatan operasional perusahaan maka tidak ada realisasi dan implementasi dari dokumen standar jenjang karir Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya Sedang PT. KSK memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan dan telah diimplementasikan sebagian

5. Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu IUPHHK dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha SK IUPHHK. Memenuhi Terdapat Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham PT KSK, akan tetapi tidak ada perubahan izin IUPHHK PT KSK dalam 12 bulan terakhir Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. IIUPHHK. Memenuhi Berdasarkan SPP IIUPHHK dan Aplikasi Setoran Uang dari Bank BNI, PT. KSK telah memenuhi kewajiban membayar Iuran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK jika ada. Memenuh Tidak terdapat perubahan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, akan tetapi terdapat penggunaan yang tidak sah dalam areal PT KSK dan sudah dilakukan pendataan, serta pelaporan ke Instansi yang berwenang Indikator 2.1.1. RKUPHHKRPKH dan Rencana Kerja Tahunan RKTBagan KerjaRTT disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHKRPKH, RKTBagan KerjaRTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHKRPKH lampirannya Memenuhi RKUPHHK PT KSK disusun berdasarkan IHMB. Sedangkan RKTUPHHK-nya disusun oleh Ganis PHPL TC dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT KSK