BEBAN AKRUAL

14. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

Jamsostek dan THR 3.972.474.878 212.390.522 Jamsostek and THR

Pengangkutan

3.334.985.344 Freight Listrik dan air

Electricity and water Bunga dan denda

Interest and penalties Lain-lain (masing-masing dibawah

Others (each account below Rp 100.000.000) 227.482.623 88.253.500 Rp 100,000,000)

Jumlah 7.986.451.765 4.980.078.380 Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AND ITS SUBSIDIARY Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 Desember 2012 dan 2011 Years Ended December 31, 2012 and 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Utang pajak

a. Taxes payable

Pajak penghasilan Income taxes Pasal 4 (2)

Article 4 (2) Pasal 21

Article 21 Pasal 23/26

Article 23/26 Pasal 25

Article 25 Pasal 29

Pajak pertambahan nilai 2.970.827.704

2.839.894.445 Value-added tax Jumlah 7.391.810.310 5.335.305.689 Total

b. Pajak penghasilan tahun berjalan

b. Current income tax

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum The reconciliation between consolidated income manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan

before income tax benefit (expense) as shown in the laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran

consolidated statements of comprehensive income penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir

and estimated taxable income for the years ended pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

December 31, 2012 and 2011 are as follows: sebagai berikut:

Laba konsolidasian sebelum manfaat

(beban) pajak penghasilan sesuai Consolidated income before income tax laporan laba rugi komprehensif benefits (expense) per consolidated konsolidasian

30.948.601.023 statements of comprehensive income Bagian laba Entitas Anak Income of Subsidiary sebelum beban pajak before income penghasilan (41.870.417.530) (26.254.504.196) tax expense

Laba Perseroan sebelum manfaat Income before income tax benefit (expense) (beban) pajak penghasilan

4.694.096.827 attributable to the Company

Beda tetap: Permanent differences: Pemberian kenikmatan kepada karyawan

1.105.518.963 Employee benefits Sumbangan, jamuan dan lain-lain 613.162.571 387.477.419 Donations, entertainment and others Penghapusan piutang usaha

- 3.418.042 Written off of trade receivables Penyusutan

41.666.667 - Depreciation Penghasilan bunga yang

Interest income already subjected pajaknya final

to final tax Beda waktu:

Temporary differences: Kesejahteraan karyawan

1.581.345.416 - Employee welfare Penyusutan

1.424.255.575 2.216.769.453 Depreciation Imbalan kerja

1.242.831.384 Employee benefits Persediaan

- Inventory Sewa pembiayaan

Finance lease

9.492.437.346 Estimated taxable income Perseroan

Taksiran penghasilan kena pajak 11.517.755.151

of the Company

Taksiran penghasilan kena pajak Estimated taxable income Perseroan (pembulatan) 11.517.755.000 9.492.437.000 of the Company (rounded)

Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan The Company filed its 2011 Annual Tax Return Tahunan (SPT) tahun 2011 sesuai dengan

(SPT) in accordance with the taxable income stated penghasilan kena pajak yang tercantum diatas. SPT

above. The 2012 SPT will be filed in accordance with tahun 2012 akan disampaikan berdasarkan angka

the above figures.

yang tertera diatas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AND ITS SUBSIDIARY Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 Desember 2012 dan 2011 Years Ended December 31, 2012 and 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Pajak penghasilan tahun berjalan (lanjutan)

b. Current income tax (continued)

Taksiran pajak penghasilan tahun berjalan Perseroan The Company and its Subsidiary ¶V estimated dan Entitas Anak dan taksiran utang pajak

income tax for the current year and estimated penghasilan adalah sebagai berikut:

payable for income tax are as follows :

Beban pajak kini Current income tax expense Perseroan

2.373.109.250 Company Entitas Anak

9.761.047.000 6.154.824.500 Subsidiary Jumlah 12.640.485.750 8.527.933.750 Total

Pajak penghasilan dibayar di muka Prepaid income taxes Perseroan

Company Pasal 22

10.295.689 Article 23 Pasal 25 45.489.740 1.462.296.171 Article 25

2.257.993.709 Total Entitas Anak

Jumlah 2.833.196.294

Subsidiary

2.432.560.624 Article 22 Pasal 23

Article 23 Pasal 25 2.618.006.106 1.478.370.010 Article 25

Jumlah 6.911.508.568 4.697.260.209 Total

Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka 9.744.704.862 6.955.253.918 Total prepaid tax

Taksiran utang pajak penghasilan Estimated income tax payable tahun berjalan

for current year Perseroan

Company Entitas Anak

c. Taksiran tagihan pajak penghasilan

c. Estimated claims for tax refund

Akun ini merupakan taksiran kelebihan pembayaran Estimated claims for tax refund represent the pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak yang

Company and its Subsidiary ¶V over payment of menurut manajemen dapat diperoleh kembali, dengan

income tax,

rincian sebagai berikut: refunded, details are as follows:

Perseroan Company

Tahun Year 2008

Jumlah

2.129.299.117 Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

AND ITS SUBSIDIARY

Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 Desember 2012 dan 2011 Years Ended December 31, 2012 and 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)