Hasil-hasil Pembangunan PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
BBTPPI - SEMARANG
6
diimplementasikan di perusahaan ditargetkan sebanyak 1 judul. Perbandingan jumlah judul litbang dan anggaran dapat dilihat pada tabel di
bawah.
Perbandingan Jumlah Penelitian, Anggaran dan Realisasi Kegiatan Riset
Tahun 2011 – 2015
No. Tahun
Anggaran Jumlah
Judul Penelitian
Jumlah Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
1. 2011
6 923.090.000 866.487.300
93,87 2.
2012 12
835.338.000 825.059.225 98,87
3. 2013
12 523.238.000 497.153.000
95,05 4.
2014 12
807.020.000 782.777.000 97,00
5. 2015
12 1.009.571.000
- -
- 200.000
400.000 600.000
800.000 1.000.000
1.200.000
2011 2012
2013 2014
2015
Grafik Perbandingan Pagu dengan Realisasi Anggaran Tahun 2011 - 2015 dalam ribuan rupiah
Pagu Realisasi
BBTPPI - SEMARANG
7
Di samping itu dari anggaran pembangunan ini, terdapat kegiatan lain di luar litbang, yaitu :
1.
Koordinasi penyusunan program
2.
Pengembangan kelembagaan berupa pengadaan peralatan dan mesin, fisik lainnya homepage, bahan kimia dan acuan standar, serta
pengembangan lembaga sertifikasi mutu, laboratorium kalibrasi, dan peningkatan kompetensi pegawai melalui training dan beasiswa.
3.
Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui sosialisasi sistem mutu, sosialisasi hasil litbang dan pameran teknologi.
4.
Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi
dan kalibrasi.
Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015, dari kegiatan layanan jasa teknik yang meliputi pengujian mutu bahan baku, bahan
pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri telah
0,00 20,00
40,00 60,00
80,00 100,00
2011 2012
2013 2014
2015 Grafik Prosentase Realisasi Anggaran Kegiatan Litbang
Tahun 2011 - 2015
Prosentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Litbang
BBTPPI - SEMARANG
8
menghasilkan PNBP yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah.
Penerimaan PNBP Tahun 2011 – 2015
No. Uraian
Penerimaan PNBP Rp. 2011
2012 2013
2014 Target 2015
1. Jasa Litbang 1.901.136.825
1.770.024.658 2.000.521.185
2.903.302.820 2.772.000.000
2. Jasa Diklat 84.081.817
83.935.000 55.500.000
29.000.000 689.426.850
3. Jasa Pengujian Bahan Produk 871.276.999
1.270.215.554 989.803.400
966.777.000 1.247.935.150
4. Jasa Konsultasi Keteknikan 43.680.000
25.000.000 127.861.000
- 157.500.000
5. Jasa Stand Pengawasan Mutu Produk 110.874.000
52.814.000 207.250.000
150.185.000 105.000.000
6. Jasa Kalibrasi Peralatan Mesin Lab. 16.300.000
19.610.000 10.585.000
21.798.700 15.200.000
7. Jasa Sertifikasi Sistim Mutu 360.260.000
224.750.000 524.330.000
1.084.965.000 504.000.000
8. Jasa Rancang Bangun Perekayasaan -
- -
- 157.500.000
9. Jasa Penanganan Pencemaran 2.888.716.635
3.238.276.707 4.832.529.957
5.577.376.608 5.100.750.000
10. Jasa Penerimaan Lainnya Audit energi, sosial maping, pembuatan reagent
694.220.000 502.231.900
948.384.000 414.777.500
1.008.000.000 Jasa Giro BLU
15.340.037 7.522.002
21.640.874 52.607.630
- Realisasi
6.985.886.313 7.194.379.821
9.718.405.416 11.200.790.258 -
Target Penerimaan 6.480.010.000
7.776.000.000 9.214.913.000 11.197.440.000 11.757.312.000
Kenaikan Realisasi dari Tahun Sebelumnya 22,14
2,98 35,08
21,51 -
Pencapaian Target terhadap realisasi 108,00
93,00 105,46
100,03 -
- 2.000.000.000
4.000.000.000 6.000.000.000
8.000.000.000 10.000.000.000
12.000.000.000 14.000.000.000
2011 2012
2013 2014
2015
Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2011 - 2015
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
BBTPPI - SEMARANG
9