Prasyarat Pengumuman Pembekuan S PHPL PT Gunung Gajah Abadi 2016
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H4.023052016
KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan
Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi Not
Aplicable. Baik
Didalam Areal kerja PT Gunung Gajah Abadi terdapat penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan berupa Perkebunan sawit milik PT Nusantara Agro Sejahtera yang masuk areal
kerja seluas ±1.988 Ha.dan hasil pendataan pernah
dilaporkan ke
Instansi Kehutanan.Sudah
dilakukan upaya
pengamanan hutan
sesuai standar
pengamanan dan perlindungan hutan bahkan pernah bekerja sama Polsek setempat.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA
Baik
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan PHL Baik
PT Gunung Gajah Abadi memiliki komitmen perusahaan sesuai dengan kerangka PHL
dengan tersedianya dokumen visi dan misi perusahaan
secara tertulis
yang ditandatangani oleh Direktur PT Gunung
Gajah Abadi pada Bulan Maret 2008 Verifier 1.2.2.
Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan Baik
Sosialisasi visi misi telah dilaksanakan pada level pemegang izin karyawan dan
masyarakat sekitar
dengan bukti
ketersediaan berita acara pelaksanaan di lengkapi dengan daftar hadir peserta
sosialisasi Verifier 1.2.3.
Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL
Sedang Implementasi PHL sesuai dengan visi dan
misi yang dituangkan kedalam sasasaran strategis sesuai dokumen RKU baru dicapai
5 tahun RKT yang pelaksanaannya RKT 2016 masih terdapat cary over dan perlu
dihindarkan
pada penerbitan
RKT selanjutnya. Implementasi sebagian SOP
sebagai pengendali
mutu pencapaian
sasaran strategis perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi yang disampaikan bidang
penilaian Ekologi, Sosial dan VLK
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional
bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.
Baik
Verifier 1.3.1. Keberadaan
tenaga profesional
bidang kehutanan sarjana kehutanan dan tenaga
teknis menengah kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan
sesuai ketentuan yang berlaku Baik
PT Gunung Gajah Abadi sudah memenuhi 4 jenis kualifikasi GANIS-PHPL. Pemenuhan
berdasarkan jumlah
orang sesuai
kualifikasinya sudah mencapai 94,44 jumlah minimal tenaga teknis orangLuas
Ha. sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16PHPL-IPHH2015 tanggal 24
November 2015
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM
Baik Peningkatan kompetensi SDM-khususnya
GANIS-PHPL untuk luasan areal kerja PT
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H4.023052016
KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan
Nilai Ringkasan Justifikasi
Gunung Gajah Abadi secara kumulatif sudah mencapai 94,44 dari rencana sesuai
minimum yang bekerja pada bidang kegiatan pengelolaan
hutan sesuai
ketentuan Perdirjen.
PHPL Nomor
P.16PHPL- IPHH2015 tanggal 24 November 2015
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan
Baik PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki
dokumen ketenagakerjaan yang lengkap berupa data karyawan termasuk mitra, bukti
penyampaian laporan ketenaga kerjaan ke Dinsosnakertrans. Kabupaten Ketapang,
jaminan sosial ketenaga kerjaan dan perangkat hubungan industrial berupa
perangkat
hubungan kerja
Peraturan Perusahaan dan perangkat organisasi
ketenaga kerjaan Bipartit.
Indikator 1.4. Kapasitas
dan Mekanisme
untuk Perencanaan
Pelaksanaan Pemantauan
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian
Kegiatan IUPHHK-HA
Sedang
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam
kerangka PHPL Sedang
PT Gunung Gajah Abadi memiliki organisasi dan job description yang disyahkan Direktur.
menunjukan unit kerja dalam sturktur sesuai kerangka
PHPL mengingat
telah diterapkannya Integrasi Sistem Informasi
PHPL SIMPUH, SIPHAO dan E-Monev yang tingkat resiko ketelitian dan kerahasiaan
dalam hal pengendalian User NameUser ID maka perlu diacudisesuaikan kedalam
jobdescription khususnya posisi TUK dan Produksi
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi
Manajemen dan tenaga pelaksana Sedang
PT Gunung
Gajah Abadi
memiliki kelengkapan perangkat keras pendukung
SIM dan perangkat lunak internal yang memadai dan baru menjalankan sebagian
perangkat lunak eksternal sesuai program integrasi system informasi PHPL SIPUHH-
online sedangkan aplikasi SIPHAO, E- Monev dan aplikasi ITSP Barcode masih
dalam taraf ujicoba. Tenaga pelaksana SIPUHH-online
tersedia ditetapkan
berdasarkan SK Direktur secara self approval Verifier 1.4.3
Keberadaan SPI internal auditor dan efektifitasnya
Sedang PT Gunung Gajah Abadi telah dibentuk
berdasarkan SK Direktur utama tahun 2008 tersedia dalam istilah interanal disebut Tim
SPI ruang lingkupnya baru mencakup keuangan, BBM, produksi tebangan,
berdasarkan ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL-HA yang diaudit belum efektif dalam
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H4.023052016
KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan
Nilai Ringkasan Justifikasi
mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL, Tim SPI perlu ditingkatkan ruang lingkupnya
dan lebih baik jika diintegrasikan dengan skema sertifikasi lainya
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan
manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Baik Hasil monitoring dan evaluasi atas temuan
audit internal pada bagian Keuangan, bahan bakar dan tebangan dapat disimpulkan
tingkat keterlaksanaan perbaikan sudah menyeluruh menjadi temuan yang ditutup
karena sudah sesuai rencana tindakan perbaikan. Setiap temuan telah dirinci, dalam
lembar kerja pemeriksaan satuan pengawas internal dan balnko permintaan perbaikan
hasil audit, yang antara lain menguraikan Ketidak sesuaian
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa
paksaan PADIATAPA Baik
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui
peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan
proses dan
diseminasi isi
kandungannya Baik
Kegiatan RKT 2016 PT Gunung Gajah Abadi yang akan mempengaruhi kepentingan hak-
hak masyarakat
setempat telah
dikonsutasikan melalui acara sosialisasi pembukaan blok RKT 2016 kepada
masyarakat sekitar areal kerja Verifier 1.5.2.
Persetujuan dalam proses tata batas Baik
Proses penataan batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi telah mendapat
persetujuan 100 para pihak berdasarkan Pedoman tata batas dan Berita Acara
Pelaksanaan tata batas tahun 1978, 1979, 1986, 1988 dan 2000 yeng terdiri dari
Pelaksana Penataan Batas, Pembimbing, Pendamping dan saksi-saksi wakil dari
Kecamatan Muara Wahau dan Perusahaan yang bersekutu batas.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
CSRCD Sedang
Pprogram CSRPMDH oleh PT PT Gunung Gajah Abadi tahun 2015 sudah mendapat
persetujuan baik
proses maupun
pelaksanaan yang mencapai rata-rata 91,08 dari Desa Nehes Liah Bing dan Miau Baru
sebagai desa binaan Verifier 1.5.4.
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
Baik PT Gunung Gajah Abadi telah mendapat
persetujuan dalam
proses penetapan
kawasan lindungnya sebesar 100 dari pihak pihak yang terdiri SK dari 2 instansi
pemerintah dan BA sosialisasi tahun 2007- 2009 yang mencakup penetapan kawasan
lindung dari 4 desa sekitar hutan Desa Nehes Liah
Bing Desa
Miau Baru,
Desa Transmigrasi Makmur Jaya dan Desa
Transmigrasi Marga Mulya
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H4.023052016
KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan
Nilai Ringkasan Justifikasi