Prasyarat Pengumuman Pembekuan S PHPL PT Gunung Gajah Abadi 2016

PT MUTUAGUNG LESTARI MUTU-4134H4.023052016 KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable. Baik Didalam Areal kerja PT Gunung Gajah Abadi terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Perkebunan sawit milik PT Nusantara Agro Sejahtera yang masuk areal kerja seluas ±1.988 Ha.dan hasil pendataan pernah dilaporkan ke Instansi Kehutanan.Sudah dilakukan upaya pengamanan hutan sesuai standar pengamanan dan perlindungan hutan bahkan pernah bekerja sama Polsek setempat. Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA Baik Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL Baik PT Gunung Gajah Abadi memiliki komitmen perusahaan sesuai dengan kerangka PHL dengan tersedianya dokumen visi dan misi perusahaan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur PT Gunung Gajah Abadi pada Bulan Maret 2008 Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan Baik Sosialisasi visi misi telah dilaksanakan pada level pemegang izin karyawan dan masyarakat sekitar dengan bukti ketersediaan berita acara pelaksanaan di lengkapi dengan daftar hadir peserta sosialisasi Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL Sedang Implementasi PHL sesuai dengan visi dan misi yang dituangkan kedalam sasasaran strategis sesuai dokumen RKU baru dicapai 5 tahun RKT yang pelaksanaannya RKT 2016 masih terdapat cary over dan perlu dihindarkan pada penerbitan RKT selanjutnya. Implementasi sebagian SOP sebagai pengendali mutu pencapaian sasaran strategis perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi yang disampaikan bidang penilaian Ekologi, Sosial dan VLK Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. Baik Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku Baik PT Gunung Gajah Abadi sudah memenuhi 4 jenis kualifikasi GANIS-PHPL. Pemenuhan berdasarkan jumlah orang sesuai kualifikasinya sudah mencapai 94,44 jumlah minimal tenaga teknis orangLuas Ha. sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16PHPL-IPHH2015 tanggal 24 November 2015 Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM Baik Peningkatan kompetensi SDM-khususnya GANIS-PHPL untuk luasan areal kerja PT PT MUTUAGUNG LESTARI MUTU-4134H4.023052016 KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan Nilai Ringkasan Justifikasi Gunung Gajah Abadi secara kumulatif sudah mencapai 94,44 dari rencana sesuai minimum yang bekerja pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16PHPL- IPHH2015 tanggal 24 November 2015 Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan Baik PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap berupa data karyawan termasuk mitra, bukti penyampaian laporan ketenaga kerjaan ke Dinsosnakertrans. Kabupaten Ketapang, jaminan sosial ketenaga kerjaan dan perangkat hubungan industrial berupa perangkat hubungan kerja Peraturan Perusahaan dan perangkat organisasi ketenaga kerjaan Bipartit. Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian Kegiatan IUPHHK-HA Sedang Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL Sedang PT Gunung Gajah Abadi memiliki organisasi dan job description yang disyahkan Direktur. menunjukan unit kerja dalam sturktur sesuai kerangka PHPL mengingat telah diterapkannya Integrasi Sistem Informasi PHPL SIMPUH, SIPHAO dan E-Monev yang tingkat resiko ketelitian dan kerahasiaan dalam hal pengendalian User NameUser ID maka perlu diacudisesuaikan kedalam jobdescription khususnya posisi TUK dan Produksi Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana Sedang PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelengkapan perangkat keras pendukung SIM dan perangkat lunak internal yang memadai dan baru menjalankan sebagian perangkat lunak eksternal sesuai program integrasi system informasi PHPL SIPUHH- online sedangkan aplikasi SIPHAO, E- Monev dan aplikasi ITSP Barcode masih dalam taraf ujicoba. Tenaga pelaksana SIPUHH-online tersedia ditetapkan berdasarkan SK Direktur secara self approval Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI internal auditor dan efektifitasnya Sedang PT Gunung Gajah Abadi telah dibentuk berdasarkan SK Direktur utama tahun 2008 tersedia dalam istilah interanal disebut Tim SPI ruang lingkupnya baru mencakup keuangan, BBM, produksi tebangan, berdasarkan ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL-HA yang diaudit belum efektif dalam PT MUTUAGUNG LESTARI MUTU-4134H4.023052016 KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan Nilai Ringkasan Justifikasi mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL, Tim SPI perlu ditingkatkan ruang lingkupnya dan lebih baik jika diintegrasikan dengan skema sertifikasi lainya Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Baik Hasil monitoring dan evaluasi atas temuan audit internal pada bagian Keuangan, bahan bakar dan tebangan dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan perbaikan sudah menyeluruh menjadi temuan yang ditutup karena sudah sesuai rencana tindakan perbaikan. Setiap temuan telah dirinci, dalam lembar kerja pemeriksaan satuan pengawas internal dan balnko permintaan perbaikan hasil audit, yang antara lain menguraikan Ketidak sesuaian Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan PADIATAPA Baik Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya Baik Kegiatan RKT 2016 PT Gunung Gajah Abadi yang akan mempengaruhi kepentingan hak- hak masyarakat setempat telah dikonsutasikan melalui acara sosialisasi pembukaan blok RKT 2016 kepada masyarakat sekitar areal kerja Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas Baik Proses penataan batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi telah mendapat persetujuan 100 para pihak berdasarkan Pedoman tata batas dan Berita Acara Pelaksanaan tata batas tahun 1978, 1979, 1986, 1988 dan 2000 yeng terdiri dari Pelaksana Penataan Batas, Pembimbing, Pendamping dan saksi-saksi wakil dari Kecamatan Muara Wahau dan Perusahaan yang bersekutu batas. Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSRCD Sedang Pprogram CSRPMDH oleh PT PT Gunung Gajah Abadi tahun 2015 sudah mendapat persetujuan baik proses maupun pelaksanaan yang mencapai rata-rata 91,08 dari Desa Nehes Liah Bing dan Miau Baru sebagai desa binaan Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung Baik PT Gunung Gajah Abadi telah mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindungnya sebesar 100 dari pihak pihak yang terdiri SK dari 2 instansi pemerintah dan BA sosialisasi tahun 2007- 2009 yang mencakup penetapan kawasan lindung dari 4 desa sekitar hutan Desa Nehes Liah Bing Desa Miau Baru, Desa Transmigrasi Makmur Jaya dan Desa Transmigrasi Marga Mulya PT MUTUAGUNG LESTARI MUTU-4134H4.023052016 KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan Nilai Ringkasan Justifikasi

2. Produksi

Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. Baik Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang management plan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Baik PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK yang berbasis IHMB Periode 2013 sd 202 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB survey potensi risalah landscaping areal produksi efektif yang realistis benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. Sedang Penataan areal kerja blok RKT dan petak sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK yaitu sebesar 66,63 , Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak compartemen kerja. Baik PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja RKT 2015 dan 2016 dan terlihat jelas dilapangan Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem Baik Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada berbasis IHMB Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan Baik PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB survei potensi risalah hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan Baik PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data pengukuran riap tegakan PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internalself JTT berbasis data potenshasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. Sedang PT Gunung Gajah Abadi sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir dan telah menyampaiakn laporan tetapi belum digunakan dalam menentukan JTT sendiri Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Baik Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Sedang PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Sedang PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan silvikultur Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum Baik PT Gunung Gajah Abadi mempunyai pohon inti masih mampu menjamin terjadinya PT MUTUAGUNG LESTARI MUTU-4134H4.023052016 KriteriaIndikatorVerifier yang dicakup dalam penilikan Nilai Ringkasan Justifikasi masak tebang. kelestraian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan jumlah lebih dari 25 pohon per ha Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan Baik PT Gunung Gajah Abadi mempunyai permudaan tingkat tiang dengan jumlah ≥ 100 batangha Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Baik Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan pengelolaan hutan ramah lingkungan Baik PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP pemanfaatan pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempa Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan Sedang PT Gunung Gajah Abadi telah menerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah Sedang PT Gunung Gajah Abadi mempunyai tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan semai, pancang, tiang, pohon mencapai 24,48 16 - 30 Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal Baik PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penghitungan factor eksploitasi dengan nilai 70 Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebanganpemanenan pemanfaatan pada areal kerjanya Sedang Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek RKT yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang RKU dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku Dinas Prov, self approval. Sedang Terdapat kesesuain dokumen RKT 2015 dan 2016 lebih dari 50 dengan Dokumen RKUPHHK-HA, dan dokumen RKT dan RKUPHHK telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang. Sedang Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dipanen dimanfaatkan ditanam dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKURKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan dipanen dimanfaatkan ditanam dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk konservasi buffer zone pelestarian plasma nutfah religi budaya sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan. Sedang PT Gunung Gajah Abadi telah implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan dipanen dimanfaatkan ditanam dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan belum semua kawasan lindung telah ditata bata