LRA sekretariat dprd tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 04
Sekretariat DPRD
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
19,947,715,224.00
18,193,103,812.00
(1,754,611,412.00)
91.20
2,367,297,424.00
2,348,934,171.00
(18,363,253.00)
99.22
2,367,297,424.00
2,348,934,171.00
(18,363,253.00)
99.22
17,580,417,800.00
15,844,169,641.00
(1,736,248,159.00)
90.12
5,305,011,600.00
4,806,932,058.00
(498,079,542.00)
90.61
7,320,000.00
3,451,000.00
(3,869,000.00)
47.14
7,320,000.00
3,451,000.00
(3,869,000.00)
47.14
202,380,000.00
169,174,622.00
(33,205,378.00)
83.59
202,380,000.00
169,174,622.00
(33,205,378.00)
83.59
304,830,000.00
0.00
(304,830,000.00)
0.00
4,830,000.00
0.00
(4,830,000.00)
0.00
300,000,000.00
0.00
(300,000,000.00)
0.00
34,700,000.00
11,786,500.00
(22,913,500.00)
33.97
34,700,000.00
11,786,500.00
(22,913,500.00)
33.97
144,724,500.00
141,459,000.00
(3,265,500.00)
97.74
117,396,000.00
117,365,000.00
(31,000.00)
99.97
27,328,500.00
24,094,000.00
(3,234,500.00)
88.16
90,000,000.00
90,000,000.00
0.00
100.00
90,000,000.00
90,000,000.00
0.00
100.00
8,845,000.00
8,819,000.00
(26,000.00)
99.71
Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 13
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
(26,000.00)
99.71
8,845,000.00
8,819,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
27,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
28,000,000.00
25,000,000.00
255,960,000.00
255,960,000.00
0.00
100.00
9,720,000.00
9,720,000.00
0.00
100.00
246,240,000.00
246,240,000.00
0.00
100.00
3,181,410,000.00
3,181,109,636.00
(3,000,000.00)
0.00
(3,000,000.00)
(300,364.00)
0.00
90.00
100.00
89.29
99.99
100.00
20,580,000.00
20,580,000.00
3,160,830,000.00
3,160,529,636.00
(300,364.00)
99.99
1,044,842,100.00
918,172,300.00
(126,669,800.00)
87.88
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
112,716,000.00
107,879,000.00
(4,837,000.00)
95.71
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
932,126,100.00
810,293,300.00
(121,832,800.00)
86.93
2,904,800,450.00
2,698,254,300.00
(206,546,150.00)
92.89
1,238,420,000.00
1,197,024,000.00
(41,396,000.00)
96.66
1,238,420,000.00
1,197,024,000.00
(41,396,000.00)
96.66
302,840,000.00
302,840,000.00
0.00
100.00
302,840,000.00
302,840,000.00
0.00
100.00
511,840,000.00
511,840,000.00
0.00
100.00
511,840,000.00
511,840,000.00
0.00
100.00
150,412,300.00
144,830,000.00
(5,582,300.00)
96.29
150,412,300.00
144,830,000.00
(5,582,300.00)
96.29
23,349,100.00
23,334,000.00
(15,100.00)
99.94
23,349,100.00
23,334,000.00
(15,100.00)
99.94
111,906,300.00
111,900,000.00
(6,300.00)
99.99
111,906,300.00
111,900,000.00
(6,300.00)
99.99
44,995,250.00
44,929,300.00
(65,950.00)
99.85
44,995,250.00
44,929,300.00
(65,950.00)
99.85
312,369,500.00
159,810,500.00
(152,559,000.00)
51.16
312,369,500.00
159,810,500.00
(152,559,000.00)
51.16
129,800,000.00
128,715,500.00
(1,084,500.00)
99.16
129,800,000.00
128,715,500.00
(1,084,500.00)
99.16
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 03
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 04
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 07
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mobil Jabatan
Belanja Modal
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 29
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 42
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03 . 02
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03
31,868,000.00
31,850,000.00
(18,000.00)
99.94
31,868,000.00
31,850,000.00
(18,000.00)
99.94
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
100.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
100.00
45,000,000.00
39,181,000.00
(5,819,000.00)
87.07
45,000,000.00
39,181,000.00
(5,819,000.00)
87.07
469,590,000.00
449,530,000.00
(20,060,000.00)
95.73
469,590,000.00
449,530,000.00
(20,060,000.00)
95.73
469,590,000.00
449,530,000.00
(20,060,000.00)
95.73
506,827,000.00
503,067,700.00
(3,759,300.00)
99.26
506,827,000.00
503,067,700.00
(3,759,300.00)
99.26
0.00
0.00
506,827,000.00
503,067,700.00
(3,759,300.00)
99.26
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14,728,500.00
9,633,000.00
(5,095,500.00)
65.40
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5,000,000.00
4,979,000.00
(21,000.00)
99.58
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04
0.00
0.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,748,000.00
2,734,000.00
(14,000.00)
99.49
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,252,000.00
2,245,000.00
(7,000.00)
99.69
4,796,500.00
3,754,000.00
(1,042,500.00)
78.27
3,933,000.00
2,898,000.00
(1,035,000.00)
73.68
863,500.00
856,000.00
(7,500.00)
99.13
4,932,000.00
900,000.00
(4,032,000.00)
18.25
4,032,000.00
0.00
(4,032,000.00)
900,000.00
900,000.00
4,592,917,500.00
3,654,706,550.00
(938,210,950.00)
79.57
301,211,000.00
299,743,000.00
(1,468,000.00)
99.51
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05
Penyusunan Program Kerja SKPD
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06
Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perw akilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 02
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03
Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh
Agama
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
0.00
0.00
100.00
24,761,000.00
24,758,000.00
(3,000.00)
99.99
276,450,000.00
274,985,000.00
(1,465,000.00)
99.47
116,962,500.00
73,222,500.00
(43,740,000.00)
62.60
116,962,500.00
73,222,500.00
(43,740,000.00)
62.60
105,975,000.00
70,326,500.00
(35,648,500.00)
66.36
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,600,000.00
17,799,000.00
(801,000.00)
95.69
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
87,375,000.00
52,527,500.00
(34,847,500.00)
60.12
192,600,000.00
192,585,500.00
(14,500.00)
99.99
192,600,000.00
192,585,500.00
(14,500.00)
99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 04
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Rapat-Rapat Paripurna
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 05
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 06
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08
(292,942,000.00)
30.17
41,930,000.00
3,621,000.00
(38,309,000.00)
8.64
41,930,000.00
3,621,000.00
(38,309,000.00)
8.64
2,057,167,000.00
1,991,494,200.00
(65,672,800.00)
96.81
0.00
100.00
96.78
1,043,950,000.00
789,645,850.00
(254,304,150.00)
75.64
11,100,000.00
11,100,000.00
1,032,850,000.00
778,545,850.00
(254,304,150.00)
75.38
286,000,000.00
79,888,000.00
(206,112,000.00)
27.93
21,000,000.00
16,200,000.00
(4,800,000.00)
77.14
265,000,000.00
63,688,000.00
(201,312,000.00)
24.03
86,537,750.00
78,277,750.00
(8,260,000.00)
90.46
37,737,750.00
30,807,250.00
(6,930,500.00)
81.64
34,572,000.00
27,702,000.00
(6,870,000.00)
80.13
3,165,750.00
3,105,250.00
(60,500.00)
98.09
48,800,000.00
47,470,500.00
(1,329,500.00)
97.28
6,420,000.00
5,320,000.00
(1,100,000.00)
82.87
42,380,000.00
42,150,500.00
(229,500.00)
99.46
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3,700,005,000.00
3,643,768,283.00
(56,236,717.00)
98.48
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
3,700,005,000.00
3,643,768,283.00
(56,236,717.00)
98.48
39,105,000.00
38,105,000.00
(1,000,000.00)
97.44
3,660,900,000.00
3,605,663,283.00
(55,236,717.00)
98.49
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Publikasi dan I nformasi Kelembagaan
DPRD
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03
27,600,000.00
126,580,000.00
(65,672,800.00)
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26
27,600,000.00
419,522,000.00
20,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38
34.48
1,970,914,200.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21
(292,942,000.00)
20,580,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17
154,180,000.00
2,036,587,000.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09
447,122,000.00
Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(19,947,715,224.00)
(18,193,103,812.00)
0.00
0.00
1,754,611,412.00
100.00
100.00
91.20
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 04
Sekretariat DPRD
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
19,947,715,224.00
18,193,103,812.00
(1,754,611,412.00)
91.20
2,367,297,424.00
2,348,934,171.00
(18,363,253.00)
99.22
2,367,297,424.00
2,348,934,171.00
(18,363,253.00)
99.22
17,580,417,800.00
15,844,169,641.00
(1,736,248,159.00)
90.12
5,305,011,600.00
4,806,932,058.00
(498,079,542.00)
90.61
7,320,000.00
3,451,000.00
(3,869,000.00)
47.14
7,320,000.00
3,451,000.00
(3,869,000.00)
47.14
202,380,000.00
169,174,622.00
(33,205,378.00)
83.59
202,380,000.00
169,174,622.00
(33,205,378.00)
83.59
304,830,000.00
0.00
(304,830,000.00)
0.00
4,830,000.00
0.00
(4,830,000.00)
0.00
300,000,000.00
0.00
(300,000,000.00)
0.00
34,700,000.00
11,786,500.00
(22,913,500.00)
33.97
34,700,000.00
11,786,500.00
(22,913,500.00)
33.97
144,724,500.00
141,459,000.00
(3,265,500.00)
97.74
117,396,000.00
117,365,000.00
(31,000.00)
99.97
27,328,500.00
24,094,000.00
(3,234,500.00)
88.16
90,000,000.00
90,000,000.00
0.00
100.00
90,000,000.00
90,000,000.00
0.00
100.00
8,845,000.00
8,819,000.00
(26,000.00)
99.71
Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 13
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
(26,000.00)
99.71
8,845,000.00
8,819,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
27,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
28,000,000.00
25,000,000.00
255,960,000.00
255,960,000.00
0.00
100.00
9,720,000.00
9,720,000.00
0.00
100.00
246,240,000.00
246,240,000.00
0.00
100.00
3,181,410,000.00
3,181,109,636.00
(3,000,000.00)
0.00
(3,000,000.00)
(300,364.00)
0.00
90.00
100.00
89.29
99.99
100.00
20,580,000.00
20,580,000.00
3,160,830,000.00
3,160,529,636.00
(300,364.00)
99.99
1,044,842,100.00
918,172,300.00
(126,669,800.00)
87.88
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
112,716,000.00
107,879,000.00
(4,837,000.00)
95.71
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
932,126,100.00
810,293,300.00
(121,832,800.00)
86.93
2,904,800,450.00
2,698,254,300.00
(206,546,150.00)
92.89
1,238,420,000.00
1,197,024,000.00
(41,396,000.00)
96.66
1,238,420,000.00
1,197,024,000.00
(41,396,000.00)
96.66
302,840,000.00
302,840,000.00
0.00
100.00
302,840,000.00
302,840,000.00
0.00
100.00
511,840,000.00
511,840,000.00
0.00
100.00
511,840,000.00
511,840,000.00
0.00
100.00
150,412,300.00
144,830,000.00
(5,582,300.00)
96.29
150,412,300.00
144,830,000.00
(5,582,300.00)
96.29
23,349,100.00
23,334,000.00
(15,100.00)
99.94
23,349,100.00
23,334,000.00
(15,100.00)
99.94
111,906,300.00
111,900,000.00
(6,300.00)
99.99
111,906,300.00
111,900,000.00
(6,300.00)
99.99
44,995,250.00
44,929,300.00
(65,950.00)
99.85
44,995,250.00
44,929,300.00
(65,950.00)
99.85
312,369,500.00
159,810,500.00
(152,559,000.00)
51.16
312,369,500.00
159,810,500.00
(152,559,000.00)
51.16
129,800,000.00
128,715,500.00
(1,084,500.00)
99.16
129,800,000.00
128,715,500.00
(1,084,500.00)
99.16
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 03
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 04
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 07
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mobil Jabatan
Belanja Modal
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 29
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 42
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03 . 02
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03
31,868,000.00
31,850,000.00
(18,000.00)
99.94
31,868,000.00
31,850,000.00
(18,000.00)
99.94
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
100.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
100.00
45,000,000.00
39,181,000.00
(5,819,000.00)
87.07
45,000,000.00
39,181,000.00
(5,819,000.00)
87.07
469,590,000.00
449,530,000.00
(20,060,000.00)
95.73
469,590,000.00
449,530,000.00
(20,060,000.00)
95.73
469,590,000.00
449,530,000.00
(20,060,000.00)
95.73
506,827,000.00
503,067,700.00
(3,759,300.00)
99.26
506,827,000.00
503,067,700.00
(3,759,300.00)
99.26
0.00
0.00
506,827,000.00
503,067,700.00
(3,759,300.00)
99.26
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14,728,500.00
9,633,000.00
(5,095,500.00)
65.40
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5,000,000.00
4,979,000.00
(21,000.00)
99.58
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04
0.00
0.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,748,000.00
2,734,000.00
(14,000.00)
99.49
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,252,000.00
2,245,000.00
(7,000.00)
99.69
4,796,500.00
3,754,000.00
(1,042,500.00)
78.27
3,933,000.00
2,898,000.00
(1,035,000.00)
73.68
863,500.00
856,000.00
(7,500.00)
99.13
4,932,000.00
900,000.00
(4,032,000.00)
18.25
4,032,000.00
0.00
(4,032,000.00)
900,000.00
900,000.00
4,592,917,500.00
3,654,706,550.00
(938,210,950.00)
79.57
301,211,000.00
299,743,000.00
(1,468,000.00)
99.51
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05
Penyusunan Program Kerja SKPD
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06
Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perw akilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 02
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03
Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh
Agama
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
0.00
0.00
100.00
24,761,000.00
24,758,000.00
(3,000.00)
99.99
276,450,000.00
274,985,000.00
(1,465,000.00)
99.47
116,962,500.00
73,222,500.00
(43,740,000.00)
62.60
116,962,500.00
73,222,500.00
(43,740,000.00)
62.60
105,975,000.00
70,326,500.00
(35,648,500.00)
66.36
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,600,000.00
17,799,000.00
(801,000.00)
95.69
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
87,375,000.00
52,527,500.00
(34,847,500.00)
60.12
192,600,000.00
192,585,500.00
(14,500.00)
99.99
192,600,000.00
192,585,500.00
(14,500.00)
99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 04
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Rapat-Rapat Paripurna
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 05
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 06
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08
(292,942,000.00)
30.17
41,930,000.00
3,621,000.00
(38,309,000.00)
8.64
41,930,000.00
3,621,000.00
(38,309,000.00)
8.64
2,057,167,000.00
1,991,494,200.00
(65,672,800.00)
96.81
0.00
100.00
96.78
1,043,950,000.00
789,645,850.00
(254,304,150.00)
75.64
11,100,000.00
11,100,000.00
1,032,850,000.00
778,545,850.00
(254,304,150.00)
75.38
286,000,000.00
79,888,000.00
(206,112,000.00)
27.93
21,000,000.00
16,200,000.00
(4,800,000.00)
77.14
265,000,000.00
63,688,000.00
(201,312,000.00)
24.03
86,537,750.00
78,277,750.00
(8,260,000.00)
90.46
37,737,750.00
30,807,250.00
(6,930,500.00)
81.64
34,572,000.00
27,702,000.00
(6,870,000.00)
80.13
3,165,750.00
3,105,250.00
(60,500.00)
98.09
48,800,000.00
47,470,500.00
(1,329,500.00)
97.28
6,420,000.00
5,320,000.00
(1,100,000.00)
82.87
42,380,000.00
42,150,500.00
(229,500.00)
99.46
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3,700,005,000.00
3,643,768,283.00
(56,236,717.00)
98.48
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
3,700,005,000.00
3,643,768,283.00
(56,236,717.00)
98.48
39,105,000.00
38,105,000.00
(1,000,000.00)
97.44
3,660,900,000.00
3,605,663,283.00
(55,236,717.00)
98.49
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Publikasi dan I nformasi Kelembagaan
DPRD
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03
27,600,000.00
126,580,000.00
(65,672,800.00)
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26
27,600,000.00
419,522,000.00
20,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38
34.48
1,970,914,200.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21
(292,942,000.00)
20,580,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17
154,180,000.00
2,036,587,000.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09
447,122,000.00
Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(19,947,715,224.00)
(18,193,103,812.00)
0.00
0.00
1,754,611,412.00
100.00
100.00
91.20
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5