LRA sekretariat daerah tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03
Sekretariat Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
32,615,731,173.00
29,723,384,550.00
(2,892,346,623.00)
91.13
8,453,262,923.00
8,389,894,814.00
(63,368,109.00)
99.25
8,453,262,923.00
8,389,894,814.00
(63,368,109.00)
99.25
24,162,468,250.00
21,333,489,736.00
(2,828,978,514.00)
88.29
9,762,462,250.00
9,062,884,416.00
(699,577,834.00)
92.83
24,192,000.00
11,321,288.00
(12,870,712.00)
46.80
24,192,000.00
11,321,288.00
(12,870,712.00)
46.80
4,927,786,000.00
4,909,094,811.00
(18,691,189.00)
99.62
4,927,786,000.00
4,909,094,811.00
(18,691,189.00)
99.62
210,556,000.00
147,868,000.00
(62,688,000.00)
70.23
30,000,000.00
28,000,000.00
(2,000,000.00)
93.33
180,556,000.00
119,868,000.00
(60,688,000.00)
66.39
15,000,000.00
5,189,048.00
(9,810,952.00)
34.59
15,000,000.00
5,189,048.00
(9,810,952.00)
34.59
60,000,000.00
49,197,000.00
(10,803,000.00)
82.00
60,000,000.00
49,197,000.00
(10,803,000.00)
82.00
145,920,000.00
145,020,000.00
(900,000.00)
99.38
136,320,000.00
135,420,000.00
(900,000.00)
9,600,000.00
9,600,000.00
0.00
100.00
190,810,000.00
190,810,000.00
0.00
100.00
99.34
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1,310,000.00
1,310,000.00
0.00
100.00
189,500,000.00
189,500,000.00
0.00
100.00
1,031,086,000.00
972,867,800.00
(58,218,200.00)
94.35
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9,000,000.00
9,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
520,026,000.00
474,842,000.00
(45,184,000.00)
91.31
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
502,060,000.00
489,025,800.00
(13,034,200.00)
97.40
76,000,000.00
74,600,000.00
(1,400,000.00)
98.16
76,000,000.00
74,600,000.00
(1,400,000.00)
98.16
287,310,000.00
287,258,840.00
(51,160.00)
99.98
7,680,000.00
7,680,000.00
279,630,000.00
279,578,840.00
(51,160.00)
99.98
1,322,230,000.00
1,217,176,579.00
(105,053,421.00)
92.05
1,322,230,000.00
1,217,176,579.00
(105,053,421.00)
92.05
126,000,000.00
126,000,000.00
0.00
100.00
126,000,000.00
126,000,000.00
0.00
100.00
348,915,000.00
95,601,000.00
(253,314,000.00)
27.40
348,915,000.00
95,601,000.00
(253,314,000.00)
27.40
996,657,250.00
830,880,050.00
(165,777,200.00)
83.37
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 20
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Tenaga Tekhnis Perkantoran
Belanja Pegawai
Peningkatan Tugas Kedinasan dan Tugas Opersional
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mobil Jabatan
Belanja Modal
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
33,300,000.00
33,300,000.00
963,357,250.00
797,580,050.00
(165,777,200.00)
82.79
4,394,623,000.00
3,774,519,810.00
(620,103,190.00)
85.89
602,882,500.00
517,660,000.00
(85,222,500.00)
85.86
602,882,500.00
517,660,000.00
(85,222,500.00)
85.86
856,520,000.00
856,520,000.00
0.00
100.00
856,520,000.00
856,520,000.00
0.00
100.00
1,174,114,820.00
1,163,470,000.00
(10,644,820.00)
99.09
1,174,114,820.00
1,163,470,000.00
(10,644,820.00)
99.09
167,426,850.00
153,413,000.00
(14,013,850.00)
91.63
0.00
0.00
167,426,850.00
153,413,000.00
(14,013,850.00)
91.63
101,334,550.00
100,810,000.00
(524,550.00)
99.48
101,334,550.00
100,810,000.00
(524,550.00)
99.48
323,304,000.00
251,223,250.00
(72,080,750.00)
77.70
323,304,000.00
251,223,250.00
(72,080,750.00)
77.70
173,521,280.00
152,215,000.00
(21,306,280.00)
87.72
0.00
0.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
0.00
0.00
0.00
0.00
173,521,280.00
152,215,000.00
(21,306,280.00)
87.72
70,000,000.00
12,702,500.00
(57,297,500.00)
18.15
70,000,000.00
12,702,500.00
(57,297,500.00)
18.15
250,000,000.00
169,409,000.00
(80,591,000.00)
67.76
250,000,000.00
169,409,000.00
(80,591,000.00)
67.76
194,990,000.00
126,508,634.00
(68,481,366.00)
64.88
194,990,000.00
126,508,634.00
(68,481,366.00)
64.88
148,080,000.00
97,356,426.00
(50,723,574.00)
65.75
148,080,000.00
97,356,426.00
(50,723,574.00)
65.75
77,659,500.00
36,162,000.00
(41,497,500.00)
46.56
77,659,500.00
36,162,000.00
(41,497,500.00)
46.56
115,926,500.00
0.00
(115,926,500.00)
0.00
115,926,500.00
0.00
(115,926,500.00)
0.00
138,863,000.00
137,070,000.00
(1,793,000.00)
98.71
138,863,000.00
137,070,000.00
(1,793,000.00)
98.71
59,980,000.00
59,980,000.00
0.00
100.00
32,780,000.00
32,780,000.00
0.00
100.00
32,780,000.00
32,780,000.00
0.00
100.00
27,200,000.00
27,200,000.00
0.00
100.00
27,200,000.00
27,200,000.00
0.00
100.00
66,574,500.00
56,038,900.00
(10,535,600.00)
84.17
66,574,500.00
56,038,900.00
(10,535,600.00)
84.17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,097,000.00
3,985,000.00
(6,112,000.00)
39.47
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56,477,500.00
52,053,900.00
(4,423,600.00)
92.17
37,890,100.00
35,855,850.00
(2,034,250.00)
94.63
27,890,100.00
25,855,850.00
(2,034,250.00)
92.71
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,727,000.00
11,333,000.00
(394,000.00)
96.64
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,163,100.00
14,522,850.00
(1,640,250.00)
89.85
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
69,224,000.00
61,631,500.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
(7,592,500.00)
89.03
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01
Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah
69,224,000.00
61,631,500.00
(7,592,500.00)
89.03
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,820,000.00
20,813,000.00
(7,000.00)
99.97
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48,404,000.00
40,818,500.00
(7,585,500.00)
84.33
247,154,200.00
224,550,750.00
(22,603,450.00)
90.85
8,776,000.00
8,550,000.00
(226,000.00)
97.42
8,776,000.00
8,550,000.00
(226,000.00)
97.42
109,634,200.00
96,389,000.00
(13,245,200.00)
87.92
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05
Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi
dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan I nformasi
Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian dan Pengembangan Sistem I nformasi
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
59,400,000.00
59,400,000.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,234,200.00
36,989,000.00
(13,245,200.00)
73.63
86,820,000.00
81,827,750.00
(4,992,250.00)
94.25
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
dan I nformasi
0.00
100.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40,320,000.00
36,580,000.00
(3,740,000.00)
90.72
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46,500,000.00
45,247,750.00
(1,252,250.00)
97.31
41,924,000.00
37,784,000.00
(4,140,000.00)
90.12
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07
Pengelolaan Administrasi Sistem Persandian
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27,000,000.00
24,300,000.00
(2,700,000.00)
90.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,924,000.00
13,484,000.00
(1,440,000.00)
90.35
1,747,868,500.00
1,336,122,700.00
(411,745,800.00)
76.44
134,768,500.00
85,212,150.00
(49,556,350.00)
63.23
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11
Pengadaan/ Pembebasan/ Pengamanan Tanah
Pemerintah Daerah
Belanja Modal
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Koordinasi Penyaluran RASKI N
25,257,000.00
18,516,000.00
(6,741,000.00)
73.31
109,511,500.00
66,696,150.00
(42,815,350.00)
60.90
1,613,100,000.00
1,250,910,550.00
(362,189,450.00)
77.55
1,613,100,000.00
1,250,910,550.00
(362,189,450.00)
77.55
96,288,000.00
74,035,000.00
(22,253,000.00)
76.89
96,288,000.00
74,035,000.00
(22,253,000.00)
76.89
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41,520,000.00
41,520,000.00
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
54,768,000.00
32,515,000.00
(22,253,000.00)
59.37
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
847,872,500.00
463,726,000.00
(384,146,500.00)
54.69
Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan
386,335,000.00
227,253,500.00
(159,081,500.00)
58.82
386,335,000.00
227,253,500.00
(159,081,500.00)
58.82
306,425,000.00
166,855,000.00
(139,570,000.00)
54.45
306,425,000.00
166,855,000.00
(139,570,000.00)
54.45
80,000,000.00
2,780,000.00
(77,220,000.00)
3.48
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non
Departemen/ Luar Negeri
Belanja Barang dan Jasa
Kunjunagn Kerja/ I nspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
0.00
100.00
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07
Belanja Barang dan Jasa
80,000,000.00
2,780,000.00
(77,220,000.00)
3.48
Penyusunan LPPD dan I LPPD
75,112,500.00
66,837,500.00
(8,275,000.00)
88.98
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
35,460,000.00
27,313,000.00
(8,147,000.00)
77.02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
39,652,500.00
39,524,500.00
(128,000.00)
99.68
330,938,250.00
312,762,600.00
(18,175,650.00)
94.51
167,827,750.00
165,596,850.00
(2,230,900.00)
98.67
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38
Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan
54,150,000.00
54,129,000.00
(21,000.00)
99.96
113,677,750.00
111,467,850.00
(2,209,900.00)
98.06
70,000,500.00
60,507,250.00
(9,493,250.00)
86.44
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,788,000.00
22,787,000.00
(1,000.00)
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47,212,500.00
37,720,250.00
(9,492,250.00)
79.89
93,110,000.00
86,658,500.00
(6,451,500.00)
93.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39
Penatausahaan Administrasi Pembukuan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31,816,000.00
31,816,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61,294,000.00
54,842,500.00
(6,451,500.00)
89.47
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
152,940,500.00
133,847,500.00
(19,093,000.00)
87.52
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
152,940,500.00
133,847,500.00
(19,093,000.00)
87.52
38,680,000.00
38,680,000.00
114,260,500.00
95,167,500.00
(19,093,000.00)
83.29
37,999,500.00
29,870,850.00
(8,128,650.00)
78.61
37,999,500.00
29,870,850.00
(8,128,650.00)
78.61
6,420,000.00
6,420,000.00
31,579,500.00
23,450,850.00
(8,128,650.00)
74.26
106,631,750.00
93,125,624.00
(13,506,126.00)
87.33
106,631,750.00
93,125,624.00
(13,506,126.00)
87.33
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana,
dan Prasarana Daerah
Koordinasi Produksi Daerah
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02
Program Kerjasama I nformasi Dengan Mas Media
Penyebarluasan I nformasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01
Program Koordinasi, Pengembangan Sumber Daya
Kehumasan, dan Keprotokoleran
Koordinasi dan Pelatihan Serta Pengaturan Acara-Acara
Pemda
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Kesra
Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
5,400,000.00
3,250,000.00
(2,150,000.00)
60.19
101,231,750.00
89,875,624.00
(11,356,126.00)
88.78
175,526,250.00
131,339,800.00
(44,186,450.00)
74.83
175,526,250.00
131,339,800.00
(44,186,450.00)
74.83
0.00
100.00
57,000,000.00
57,000,000.00
118,526,250.00
74,339,800.00
(44,186,450.00)
62.72
2,206,247,050.00
2,120,400,804.00
(85,846,246.00)
96.11
737,813,550.00
715,830,050.00
(21,983,500.00)
97.02
Propinsi
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05
Pengajian Rutin
33,000,000.00
32,500,000.00
(500,000.00)
98.48
704,813,550.00
683,330,050.00
(21,483,500.00)
96.95
95,667,000.00
86,916,000.00
(8,751,000.00)
90.85
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,100,000.00
33,100,000.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62,567,000.00
53,816,000.00
264,150,000.00
264,150,000.00
0.00
100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06
I nsentif I mam Mesjid
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07
Syafari Ramadhan
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10
Pembinaan Kegiatan Guru TKA/ TPA
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 13
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15
86.01
9,720,000.00
9,720,000.00
0.00
100.00
254,430,000.00
254,430,000.00
0.00
100.00
162,882,500.00
158,395,000.00
13,685,000.00
13,685,000.00
149,197,500.00
144,710,000.00
(4,487,500.00)
96.99
732,748,000.00
710,932,454.00
(21,815,546.00)
97.02
(4,487,500.00)
0.00
97.24
100.00
40,500,000.00
40,500,000.00
670,432,454.00
(21,815,546.00)
96.85
43,087,500.00
26,278,800.00
(16,808,700.00)
60.99
Belanja Barang dan Jasa
43,087,500.00
26,278,800.00
(16,808,700.00)
60.99
Pembinaan Hafidz dan Hafidza
169,898,500.00
157,898,500.00
(12,000,000.00)
92.94
Rapat Koordinasi dan HI V/ AI DS
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03
100.00
692,248,000.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20
0.00
(8,751,000.00)
Program Peningkatan Sistem Pengaw asan I nternal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
0.00
100.00
8,250,000.00
8,250,000.00
161,648,500.00
149,648,500.00
(12,000,000.00)
92.58
561,179,000.00
511,552,817.00
(49,626,183.00)
91.16
30,905,000.00
30,092,000.00
(813,000.00)
97.37
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,544,000.00
14,487,000.00
(57,000.00)
99.61
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,361,000.00
15,605,000.00
(756,000.00)
95.38
119,376,500.00
118,328,700.00
(1,047,800.00)
99.12
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65,940,000.00
65,040,000.00
(900,000.00)
98.64
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
53,436,500.00
53,288,700.00
(147,800.00)
99.72
260,897,500.00
215,468,567.00
(45,428,933.00)
82.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan Daerah (TPTGR)
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
140,230,000.00
107,237,667.00
(32,992,333.00)
76.47
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
120,667,500.00
108,230,900.00
(12,436,600.00)
89.69
150,000,000.00
147,663,550.00
(2,336,450.00)
98.44
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
63,595,000.00
63,520,000.00
(75,000.00)
99.88
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86,405,000.00
84,143,550.00
(2,261,450.00)
97.38
152,428,500.00
146,827,000.00
(5,601,500.00)
96.33
152,428,500.00
146,827,000.00
(5,601,500.00)
96.33
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 . 03
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengaw asan
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12
110,208,000.00
109,322,000.00
(886,000.00)
99.20
42,220,500.00
37,505,000.00
(4,715,500.00)
88.83
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
163,804,500.00
141,773,000.00
(22,031,500.00)
86.55
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
78,328,000.00
75,607,000.00
(2,721,000.00)
96.53
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49,230,000.00
46,627,000.00
(2,603,000.00)
94.71
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,098,000.00
28,980,000.00
(118,000.00)
99.59
85,476,500.00
66,166,000.00
(19,310,500.00)
77.41
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,700,000.00
32,700,000.00
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52,776,500.00
33,466,000.00
(19,310,500.00)
63.41
126,755,500.00
122,241,000.00
(4,514,500.00)
96.44
46,755,500.00
45,852,000.00
(903,500.00)
98.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
I nformasi
Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
0.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,250,000.00
20,250,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
26,505,500.00
25,602,000.00
(903,500.00)
96.59
80,000,000.00
76,389,000.00
(3,611,000.00)
95.49
80,000,000.00
76,389,000.00
(3,611,000.00)
95.49
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
103,431,400.00
86,105,900.00
(17,325,500.00)
83.25
Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di
Bidang Hukum
103,431,400.00
86,105,900.00
(17,325,500.00)
83.25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03
Penyusunan I ndeks Kepuasan Masyarakat (I KM)
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
7,680,000.00
7,680,000.00
95,751,400.00
78,425,900.00
(17,325,500.00)
81.91
1,023,334,500.00
808,251,450.00
(215,083,050.00)
78.98
18,617,500.00
16,266,000.00
(2,351,500.00)
87.37
1,570,000.00
1,570,000.00
17,047,500.00
14,696,000.00
(2,351,500.00)
86.21
300,000,000.00
161,907,000.00
(138,093,000.00)
53.97
80,220,000.00
59,182,000.00
(21,038,000.00)
73.77
219,780,000.00
102,725,000.00
(117,055,000.00)
46.74
261,607,400.00
217,077,150.00
(44,530,250.00)
82.98
0.00
100.00
44,100,000.00
37,596,000.00
(6,504,000.00)
85.25
217,507,400.00
179,481,150.00
(38,026,250.00)
82.52
79,720,500.00
78,310,500.00
(1,410,000.00)
98.23
9,290,000.00
9,290,000.00
70,430,500.00
69,020,500.00
(1,410,000.00)
98.00
15,917,000.00
15,603,750.00
(313,250.00)
98.03
15,917,000.00
15,603,750.00
(313,250.00)
98.03
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru,
Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan PeundangUndangan Daerah
89,027,500.00
86,921,600.00
(2,105,900.00)
97.63
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
56,220,000.00
54,420,000.00
(1,800,000.00)
96.80
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,807,500.00
32,501,600.00
(305,900.00)
99.07
Penataan Dokumentasi Hukum
92,375,000.00
91,499,850.00
(875,150.00)
99.05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27,160,000.00
27,109,000.00
(51,000.00)
99.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63,455,000.00
62,970,200.00
(484,800.00)
99.24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,760,000.00
1,420,650.00
(339,350.00)
80.72
24,476,600.00
21,868,900.00
(2,607,700.00)
89.35
6,050,000.00
4,350,000.00
(1,700,000.00)
71.90
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08
Penyuluhan Hukum Terpadu
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18,426,600.00
17,518,900.00
(907,700.00)
95.07
Bintek Produk Hukum Daerah
37,525,000.00
36,823,500.00
(701,500.00)
98.13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11
Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM
0.00
100.00
1,230,000.00
1,230,000.00
36,295,000.00
35,593,500.00
(701,500.00)
98.07
31,237,000.00
29,341,000.00
(1,896,000.00)
93.93
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,830,000.00
14,630,000.00
(1,200,000.00)
92.42
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,407,000.00
14,711,000.00
(696,000.00)
95.48
23,606,000.00
3,794,800.00
(19,811,200.00)
16.08
23,606,000.00
3,794,800.00
(19,811,200.00)
16.08
49,225,000.00
48,837,400.00
(387,600.00)
99.21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14
Pembinaan Kelompok Kadarkum
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,400,000.00
11,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37,825,000.00
37,437,400.00
(387,600.00)
98.98
269,443,000.00
254,978,900.00
(14,464,100.00)
94.63
52,371,000.00
51,208,700.00
(1,162,300.00)
97.78
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,100,000.00
20,100,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,271,000.00
31,108,700.00
(1,162,300.00)
96.40
126,075,500.00
124,463,200.00
(1,612,300.00)
98.72
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04
Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah
Otonom Baru
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
57,462,000.00
57,215,000.00
(247,000.00)
99.57
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,613,500.00
67,248,200.00
(1,365,300.00)
98.01
48,816,000.00
46,280,500.00
(2,535,500.00)
94.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Kersajama Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,200,000.00
32,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,616,000.00
14,080,500.00
(2,535,500.00)
84.74
42,180,500.00
33,026,500.00
(9,154,000.00)
78.30
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12
Pendataan Nama Rupa Bumi
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,100,000.00
10,900,000.00
(4,200,000.00)
72.19
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,080,500.00
22,126,500.00
(4,954,000.00)
81.71
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembuatan dan Penggantian Atribut PNS
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20
Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
103,627,500.00
99,812,800.00
(3,814,700.00)
96.32
17,942,500.00
16,270,500.00
(1,672,000.00)
90.68
4,794,000.00
3,462,000.00
(1,332,000.00)
72.22
13,148,500.00
12,808,500.00
(340,000.00)
97.41
48,096,000.00
47,553,100.00
(542,900.00)
98.87
8,031,000.00
7,864,000.00
(167,000.00)
97.92
40,065,000.00
39,689,100.00
(375,900.00)
99.06
37,589,000.00
35,989,200.00
(1,599,800.00)
95.74
7,578,000.00
7,121,000.00
(457,000.00)
93.97
30,011,000.00
28,868,200.00
(1,142,800.00)
96.19
226,547,500.00
196,232,600.00
(30,314,900.00)
86.62
115,349,000.00
103,339,100.00
(12,009,900.00)
89.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
64,080,000.00
64,080,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51,269,000.00
39,259,100.00
(12,009,900.00)
76.57
111,198,500.00
92,893,500.00
(18,305,000.00)
83.54
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04
Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,600,000.00
32,600,000.00
(1,000,000.00)
97.02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77,598,500.00
60,293,500.00
(17,305,000.00)
77.70
Program Pembinaan Kecamatan
123,632,500.00
120,477,200.00
(3,155,300.00)
97.45
123,632,500.00
120,477,200.00
(3,155,300.00)
97.45
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07
Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan
Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34,040,000.00
33,972,000.00
(68,000.00)
99.80
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89,592,500.00
86,505,200.00
(3,087,300.00)
96.55
706,010,000.00
670,316,600.00
(35,693,400.00)
94.94
706,010,000.00
670,316,600.00
(35,693,400.00)
94.94
29,100,000.00
23,850,000.00
(5,250,000.00)
81.96
676,910,000.00
646,466,600.00
(30,443,400.00)
95.50
170,000,000.00
135,673,165.00
(34,326,835.00)
79.81
170,000,000.00
135,673,165.00
(34,326,835.00)
79.81
170,000,000.00
135,673,165.00
(34,326,835.00)
79.81
92,054,000.00
68,555,200.00
(23,498,800.00)
74.47
42,054,000.00
31,214,000.00
(10,840,000.00)
74.22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Jabatan
Penyediaan Kebutuhan Bahan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bupati
dan Wakil Bupati
Pelayanan Kesehatan KDH dan WKDH
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembangunan/ Pengembangan
Perekonomian Daerah
Sosialisasi Ekonomi Kerakyatan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1
Pengendalian Tingkat I nflasi Daerah
Belanja Pegawai
3,250,000.00
2,850,000.00
(400,000.00)
87.69
38,804,000.00
28,364,000.00
(10,440,000.00)
73.10
50,000,000.00
37,341,200.00
(12,658,800.00)
74.68
33,810,000.00
33,810,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,190,000.00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(32,615,731,173.00)
3,531,200.00
(29,723,384,550.00)
(12,658,800.00)
2,892,346,623.00
21.81
91.13
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 11
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03
Sekretariat Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
32,615,731,173.00
29,723,384,550.00
(2,892,346,623.00)
91.13
8,453,262,923.00
8,389,894,814.00
(63,368,109.00)
99.25
8,453,262,923.00
8,389,894,814.00
(63,368,109.00)
99.25
24,162,468,250.00
21,333,489,736.00
(2,828,978,514.00)
88.29
9,762,462,250.00
9,062,884,416.00
(699,577,834.00)
92.83
24,192,000.00
11,321,288.00
(12,870,712.00)
46.80
24,192,000.00
11,321,288.00
(12,870,712.00)
46.80
4,927,786,000.00
4,909,094,811.00
(18,691,189.00)
99.62
4,927,786,000.00
4,909,094,811.00
(18,691,189.00)
99.62
210,556,000.00
147,868,000.00
(62,688,000.00)
70.23
30,000,000.00
28,000,000.00
(2,000,000.00)
93.33
180,556,000.00
119,868,000.00
(60,688,000.00)
66.39
15,000,000.00
5,189,048.00
(9,810,952.00)
34.59
15,000,000.00
5,189,048.00
(9,810,952.00)
34.59
60,000,000.00
49,197,000.00
(10,803,000.00)
82.00
60,000,000.00
49,197,000.00
(10,803,000.00)
82.00
145,920,000.00
145,020,000.00
(900,000.00)
99.38
136,320,000.00
135,420,000.00
(900,000.00)
9,600,000.00
9,600,000.00
0.00
100.00
190,810,000.00
190,810,000.00
0.00
100.00
99.34
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1,310,000.00
1,310,000.00
0.00
100.00
189,500,000.00
189,500,000.00
0.00
100.00
1,031,086,000.00
972,867,800.00
(58,218,200.00)
94.35
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9,000,000.00
9,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
520,026,000.00
474,842,000.00
(45,184,000.00)
91.31
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
502,060,000.00
489,025,800.00
(13,034,200.00)
97.40
76,000,000.00
74,600,000.00
(1,400,000.00)
98.16
76,000,000.00
74,600,000.00
(1,400,000.00)
98.16
287,310,000.00
287,258,840.00
(51,160.00)
99.98
7,680,000.00
7,680,000.00
279,630,000.00
279,578,840.00
(51,160.00)
99.98
1,322,230,000.00
1,217,176,579.00
(105,053,421.00)
92.05
1,322,230,000.00
1,217,176,579.00
(105,053,421.00)
92.05
126,000,000.00
126,000,000.00
0.00
100.00
126,000,000.00
126,000,000.00
0.00
100.00
348,915,000.00
95,601,000.00
(253,314,000.00)
27.40
348,915,000.00
95,601,000.00
(253,314,000.00)
27.40
996,657,250.00
830,880,050.00
(165,777,200.00)
83.37
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 20
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Tenaga Tekhnis Perkantoran
Belanja Pegawai
Peningkatan Tugas Kedinasan dan Tugas Opersional
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mobil Jabatan
Belanja Modal
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
33,300,000.00
33,300,000.00
963,357,250.00
797,580,050.00
(165,777,200.00)
82.79
4,394,623,000.00
3,774,519,810.00
(620,103,190.00)
85.89
602,882,500.00
517,660,000.00
(85,222,500.00)
85.86
602,882,500.00
517,660,000.00
(85,222,500.00)
85.86
856,520,000.00
856,520,000.00
0.00
100.00
856,520,000.00
856,520,000.00
0.00
100.00
1,174,114,820.00
1,163,470,000.00
(10,644,820.00)
99.09
1,174,114,820.00
1,163,470,000.00
(10,644,820.00)
99.09
167,426,850.00
153,413,000.00
(14,013,850.00)
91.63
0.00
0.00
167,426,850.00
153,413,000.00
(14,013,850.00)
91.63
101,334,550.00
100,810,000.00
(524,550.00)
99.48
101,334,550.00
100,810,000.00
(524,550.00)
99.48
323,304,000.00
251,223,250.00
(72,080,750.00)
77.70
323,304,000.00
251,223,250.00
(72,080,750.00)
77.70
173,521,280.00
152,215,000.00
(21,306,280.00)
87.72
0.00
0.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
0.00
0.00
0.00
0.00
173,521,280.00
152,215,000.00
(21,306,280.00)
87.72
70,000,000.00
12,702,500.00
(57,297,500.00)
18.15
70,000,000.00
12,702,500.00
(57,297,500.00)
18.15
250,000,000.00
169,409,000.00
(80,591,000.00)
67.76
250,000,000.00
169,409,000.00
(80,591,000.00)
67.76
194,990,000.00
126,508,634.00
(68,481,366.00)
64.88
194,990,000.00
126,508,634.00
(68,481,366.00)
64.88
148,080,000.00
97,356,426.00
(50,723,574.00)
65.75
148,080,000.00
97,356,426.00
(50,723,574.00)
65.75
77,659,500.00
36,162,000.00
(41,497,500.00)
46.56
77,659,500.00
36,162,000.00
(41,497,500.00)
46.56
115,926,500.00
0.00
(115,926,500.00)
0.00
115,926,500.00
0.00
(115,926,500.00)
0.00
138,863,000.00
137,070,000.00
(1,793,000.00)
98.71
138,863,000.00
137,070,000.00
(1,793,000.00)
98.71
59,980,000.00
59,980,000.00
0.00
100.00
32,780,000.00
32,780,000.00
0.00
100.00
32,780,000.00
32,780,000.00
0.00
100.00
27,200,000.00
27,200,000.00
0.00
100.00
27,200,000.00
27,200,000.00
0.00
100.00
66,574,500.00
56,038,900.00
(10,535,600.00)
84.17
66,574,500.00
56,038,900.00
(10,535,600.00)
84.17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,097,000.00
3,985,000.00
(6,112,000.00)
39.47
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56,477,500.00
52,053,900.00
(4,423,600.00)
92.17
37,890,100.00
35,855,850.00
(2,034,250.00)
94.63
27,890,100.00
25,855,850.00
(2,034,250.00)
92.71
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,727,000.00
11,333,000.00
(394,000.00)
96.64
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,163,100.00
14,522,850.00
(1,640,250.00)
89.85
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
69,224,000.00
61,631,500.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
(7,592,500.00)
89.03
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01
Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah
69,224,000.00
61,631,500.00
(7,592,500.00)
89.03
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,820,000.00
20,813,000.00
(7,000.00)
99.97
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48,404,000.00
40,818,500.00
(7,585,500.00)
84.33
247,154,200.00
224,550,750.00
(22,603,450.00)
90.85
8,776,000.00
8,550,000.00
(226,000.00)
97.42
8,776,000.00
8,550,000.00
(226,000.00)
97.42
109,634,200.00
96,389,000.00
(13,245,200.00)
87.92
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05
Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi
dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan I nformasi
Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian dan Pengembangan Sistem I nformasi
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
59,400,000.00
59,400,000.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,234,200.00
36,989,000.00
(13,245,200.00)
73.63
86,820,000.00
81,827,750.00
(4,992,250.00)
94.25
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
dan I nformasi
0.00
100.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40,320,000.00
36,580,000.00
(3,740,000.00)
90.72
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46,500,000.00
45,247,750.00
(1,252,250.00)
97.31
41,924,000.00
37,784,000.00
(4,140,000.00)
90.12
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07
Pengelolaan Administrasi Sistem Persandian
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27,000,000.00
24,300,000.00
(2,700,000.00)
90.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,924,000.00
13,484,000.00
(1,440,000.00)
90.35
1,747,868,500.00
1,336,122,700.00
(411,745,800.00)
76.44
134,768,500.00
85,212,150.00
(49,556,350.00)
63.23
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11
Pengadaan/ Pembebasan/ Pengamanan Tanah
Pemerintah Daerah
Belanja Modal
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Koordinasi Penyaluran RASKI N
25,257,000.00
18,516,000.00
(6,741,000.00)
73.31
109,511,500.00
66,696,150.00
(42,815,350.00)
60.90
1,613,100,000.00
1,250,910,550.00
(362,189,450.00)
77.55
1,613,100,000.00
1,250,910,550.00
(362,189,450.00)
77.55
96,288,000.00
74,035,000.00
(22,253,000.00)
76.89
96,288,000.00
74,035,000.00
(22,253,000.00)
76.89
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41,520,000.00
41,520,000.00
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
54,768,000.00
32,515,000.00
(22,253,000.00)
59.37
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
847,872,500.00
463,726,000.00
(384,146,500.00)
54.69
Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan
386,335,000.00
227,253,500.00
(159,081,500.00)
58.82
386,335,000.00
227,253,500.00
(159,081,500.00)
58.82
306,425,000.00
166,855,000.00
(139,570,000.00)
54.45
306,425,000.00
166,855,000.00
(139,570,000.00)
54.45
80,000,000.00
2,780,000.00
(77,220,000.00)
3.48
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non
Departemen/ Luar Negeri
Belanja Barang dan Jasa
Kunjunagn Kerja/ I nspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
0.00
100.00
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07
Belanja Barang dan Jasa
80,000,000.00
2,780,000.00
(77,220,000.00)
3.48
Penyusunan LPPD dan I LPPD
75,112,500.00
66,837,500.00
(8,275,000.00)
88.98
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
35,460,000.00
27,313,000.00
(8,147,000.00)
77.02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
39,652,500.00
39,524,500.00
(128,000.00)
99.68
330,938,250.00
312,762,600.00
(18,175,650.00)
94.51
167,827,750.00
165,596,850.00
(2,230,900.00)
98.67
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38
Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan
54,150,000.00
54,129,000.00
(21,000.00)
99.96
113,677,750.00
111,467,850.00
(2,209,900.00)
98.06
70,000,500.00
60,507,250.00
(9,493,250.00)
86.44
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,788,000.00
22,787,000.00
(1,000.00)
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47,212,500.00
37,720,250.00
(9,492,250.00)
79.89
93,110,000.00
86,658,500.00
(6,451,500.00)
93.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39
Penatausahaan Administrasi Pembukuan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31,816,000.00
31,816,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61,294,000.00
54,842,500.00
(6,451,500.00)
89.47
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
152,940,500.00
133,847,500.00
(19,093,000.00)
87.52
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
152,940,500.00
133,847,500.00
(19,093,000.00)
87.52
38,680,000.00
38,680,000.00
114,260,500.00
95,167,500.00
(19,093,000.00)
83.29
37,999,500.00
29,870,850.00
(8,128,650.00)
78.61
37,999,500.00
29,870,850.00
(8,128,650.00)
78.61
6,420,000.00
6,420,000.00
31,579,500.00
23,450,850.00
(8,128,650.00)
74.26
106,631,750.00
93,125,624.00
(13,506,126.00)
87.33
106,631,750.00
93,125,624.00
(13,506,126.00)
87.33
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana,
dan Prasarana Daerah
Koordinasi Produksi Daerah
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02
Program Kerjasama I nformasi Dengan Mas Media
Penyebarluasan I nformasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01
Program Koordinasi, Pengembangan Sumber Daya
Kehumasan, dan Keprotokoleran
Koordinasi dan Pelatihan Serta Pengaturan Acara-Acara
Pemda
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Kesra
Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
5,400,000.00
3,250,000.00
(2,150,000.00)
60.19
101,231,750.00
89,875,624.00
(11,356,126.00)
88.78
175,526,250.00
131,339,800.00
(44,186,450.00)
74.83
175,526,250.00
131,339,800.00
(44,186,450.00)
74.83
0.00
100.00
57,000,000.00
57,000,000.00
118,526,250.00
74,339,800.00
(44,186,450.00)
62.72
2,206,247,050.00
2,120,400,804.00
(85,846,246.00)
96.11
737,813,550.00
715,830,050.00
(21,983,500.00)
97.02
Propinsi
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05
Pengajian Rutin
33,000,000.00
32,500,000.00
(500,000.00)
98.48
704,813,550.00
683,330,050.00
(21,483,500.00)
96.95
95,667,000.00
86,916,000.00
(8,751,000.00)
90.85
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,100,000.00
33,100,000.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62,567,000.00
53,816,000.00
264,150,000.00
264,150,000.00
0.00
100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06
I nsentif I mam Mesjid
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07
Syafari Ramadhan
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10
Pembinaan Kegiatan Guru TKA/ TPA
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 13
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15
86.01
9,720,000.00
9,720,000.00
0.00
100.00
254,430,000.00
254,430,000.00
0.00
100.00
162,882,500.00
158,395,000.00
13,685,000.00
13,685,000.00
149,197,500.00
144,710,000.00
(4,487,500.00)
96.99
732,748,000.00
710,932,454.00
(21,815,546.00)
97.02
(4,487,500.00)
0.00
97.24
100.00
40,500,000.00
40,500,000.00
670,432,454.00
(21,815,546.00)
96.85
43,087,500.00
26,278,800.00
(16,808,700.00)
60.99
Belanja Barang dan Jasa
43,087,500.00
26,278,800.00
(16,808,700.00)
60.99
Pembinaan Hafidz dan Hafidza
169,898,500.00
157,898,500.00
(12,000,000.00)
92.94
Rapat Koordinasi dan HI V/ AI DS
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03
100.00
692,248,000.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20
0.00
(8,751,000.00)
Program Peningkatan Sistem Pengaw asan I nternal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
0.00
100.00
8,250,000.00
8,250,000.00
161,648,500.00
149,648,500.00
(12,000,000.00)
92.58
561,179,000.00
511,552,817.00
(49,626,183.00)
91.16
30,905,000.00
30,092,000.00
(813,000.00)
97.37
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,544,000.00
14,487,000.00
(57,000.00)
99.61
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,361,000.00
15,605,000.00
(756,000.00)
95.38
119,376,500.00
118,328,700.00
(1,047,800.00)
99.12
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65,940,000.00
65,040,000.00
(900,000.00)
98.64
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
53,436,500.00
53,288,700.00
(147,800.00)
99.72
260,897,500.00
215,468,567.00
(45,428,933.00)
82.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan Daerah (TPTGR)
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
140,230,000.00
107,237,667.00
(32,992,333.00)
76.47
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
120,667,500.00
108,230,900.00
(12,436,600.00)
89.69
150,000,000.00
147,663,550.00
(2,336,450.00)
98.44
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
63,595,000.00
63,520,000.00
(75,000.00)
99.88
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86,405,000.00
84,143,550.00
(2,261,450.00)
97.38
152,428,500.00
146,827,000.00
(5,601,500.00)
96.33
152,428,500.00
146,827,000.00
(5,601,500.00)
96.33
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 . 03
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengaw asan
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12
110,208,000.00
109,322,000.00
(886,000.00)
99.20
42,220,500.00
37,505,000.00
(4,715,500.00)
88.83
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
163,804,500.00
141,773,000.00
(22,031,500.00)
86.55
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
78,328,000.00
75,607,000.00
(2,721,000.00)
96.53
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49,230,000.00
46,627,000.00
(2,603,000.00)
94.71
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,098,000.00
28,980,000.00
(118,000.00)
99.59
85,476,500.00
66,166,000.00
(19,310,500.00)
77.41
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,700,000.00
32,700,000.00
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52,776,500.00
33,466,000.00
(19,310,500.00)
63.41
126,755,500.00
122,241,000.00
(4,514,500.00)
96.44
46,755,500.00
45,852,000.00
(903,500.00)
98.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
I nformasi
Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
0.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,250,000.00
20,250,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
26,505,500.00
25,602,000.00
(903,500.00)
96.59
80,000,000.00
76,389,000.00
(3,611,000.00)
95.49
80,000,000.00
76,389,000.00
(3,611,000.00)
95.49
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
103,431,400.00
86,105,900.00
(17,325,500.00)
83.25
Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di
Bidang Hukum
103,431,400.00
86,105,900.00
(17,325,500.00)
83.25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03
Penyusunan I ndeks Kepuasan Masyarakat (I KM)
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
7,680,000.00
7,680,000.00
95,751,400.00
78,425,900.00
(17,325,500.00)
81.91
1,023,334,500.00
808,251,450.00
(215,083,050.00)
78.98
18,617,500.00
16,266,000.00
(2,351,500.00)
87.37
1,570,000.00
1,570,000.00
17,047,500.00
14,696,000.00
(2,351,500.00)
86.21
300,000,000.00
161,907,000.00
(138,093,000.00)
53.97
80,220,000.00
59,182,000.00
(21,038,000.00)
73.77
219,780,000.00
102,725,000.00
(117,055,000.00)
46.74
261,607,400.00
217,077,150.00
(44,530,250.00)
82.98
0.00
100.00
44,100,000.00
37,596,000.00
(6,504,000.00)
85.25
217,507,400.00
179,481,150.00
(38,026,250.00)
82.52
79,720,500.00
78,310,500.00
(1,410,000.00)
98.23
9,290,000.00
9,290,000.00
70,430,500.00
69,020,500.00
(1,410,000.00)
98.00
15,917,000.00
15,603,750.00
(313,250.00)
98.03
15,917,000.00
15,603,750.00
(313,250.00)
98.03
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru,
Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan PeundangUndangan Daerah
89,027,500.00
86,921,600.00
(2,105,900.00)
97.63
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
56,220,000.00
54,420,000.00
(1,800,000.00)
96.80
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,807,500.00
32,501,600.00
(305,900.00)
99.07
Penataan Dokumentasi Hukum
92,375,000.00
91,499,850.00
(875,150.00)
99.05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27,160,000.00
27,109,000.00
(51,000.00)
99.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63,455,000.00
62,970,200.00
(484,800.00)
99.24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,760,000.00
1,420,650.00
(339,350.00)
80.72
24,476,600.00
21,868,900.00
(2,607,700.00)
89.35
6,050,000.00
4,350,000.00
(1,700,000.00)
71.90
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08
Penyuluhan Hukum Terpadu
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18,426,600.00
17,518,900.00
(907,700.00)
95.07
Bintek Produk Hukum Daerah
37,525,000.00
36,823,500.00
(701,500.00)
98.13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11
Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM
0.00
100.00
1,230,000.00
1,230,000.00
36,295,000.00
35,593,500.00
(701,500.00)
98.07
31,237,000.00
29,341,000.00
(1,896,000.00)
93.93
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,830,000.00
14,630,000.00
(1,200,000.00)
92.42
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,407,000.00
14,711,000.00
(696,000.00)
95.48
23,606,000.00
3,794,800.00
(19,811,200.00)
16.08
23,606,000.00
3,794,800.00
(19,811,200.00)
16.08
49,225,000.00
48,837,400.00
(387,600.00)
99.21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14
Pembinaan Kelompok Kadarkum
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,400,000.00
11,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37,825,000.00
37,437,400.00
(387,600.00)
98.98
269,443,000.00
254,978,900.00
(14,464,100.00)
94.63
52,371,000.00
51,208,700.00
(1,162,300.00)
97.78
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,100,000.00
20,100,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,271,000.00
31,108,700.00
(1,162,300.00)
96.40
126,075,500.00
124,463,200.00
(1,612,300.00)
98.72
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04
Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah
Otonom Baru
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
57,462,000.00
57,215,000.00
(247,000.00)
99.57
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,613,500.00
67,248,200.00
(1,365,300.00)
98.01
48,816,000.00
46,280,500.00
(2,535,500.00)
94.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Kersajama Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,200,000.00
32,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,616,000.00
14,080,500.00
(2,535,500.00)
84.74
42,180,500.00
33,026,500.00
(9,154,000.00)
78.30
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12
Pendataan Nama Rupa Bumi
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,100,000.00
10,900,000.00
(4,200,000.00)
72.19
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,080,500.00
22,126,500.00
(4,954,000.00)
81.71
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembuatan dan Penggantian Atribut PNS
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20
Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
103,627,500.00
99,812,800.00
(3,814,700.00)
96.32
17,942,500.00
16,270,500.00
(1,672,000.00)
90.68
4,794,000.00
3,462,000.00
(1,332,000.00)
72.22
13,148,500.00
12,808,500.00
(340,000.00)
97.41
48,096,000.00
47,553,100.00
(542,900.00)
98.87
8,031,000.00
7,864,000.00
(167,000.00)
97.92
40,065,000.00
39,689,100.00
(375,900.00)
99.06
37,589,000.00
35,989,200.00
(1,599,800.00)
95.74
7,578,000.00
7,121,000.00
(457,000.00)
93.97
30,011,000.00
28,868,200.00
(1,142,800.00)
96.19
226,547,500.00
196,232,600.00
(30,314,900.00)
86.62
115,349,000.00
103,339,100.00
(12,009,900.00)
89.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
64,080,000.00
64,080,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51,269,000.00
39,259,100.00
(12,009,900.00)
76.57
111,198,500.00
92,893,500.00
(18,305,000.00)
83.54
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04
Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,600,000.00
32,600,000.00
(1,000,000.00)
97.02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77,598,500.00
60,293,500.00
(17,305,000.00)
77.70
Program Pembinaan Kecamatan
123,632,500.00
120,477,200.00
(3,155,300.00)
97.45
123,632,500.00
120,477,200.00
(3,155,300.00)
97.45
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07
Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan
Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34,040,000.00
33,972,000.00
(68,000.00)
99.80
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89,592,500.00
86,505,200.00
(3,087,300.00)
96.55
706,010,000.00
670,316,600.00
(35,693,400.00)
94.94
706,010,000.00
670,316,600.00
(35,693,400.00)
94.94
29,100,000.00
23,850,000.00
(5,250,000.00)
81.96
676,910,000.00
646,466,600.00
(30,443,400.00)
95.50
170,000,000.00
135,673,165.00
(34,326,835.00)
79.81
170,000,000.00
135,673,165.00
(34,326,835.00)
79.81
170,000,000.00
135,673,165.00
(34,326,835.00)
79.81
92,054,000.00
68,555,200.00
(23,498,800.00)
74.47
42,054,000.00
31,214,000.00
(10,840,000.00)
74.22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Jabatan
Penyediaan Kebutuhan Bahan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bupati
dan Wakil Bupati
Pelayanan Kesehatan KDH dan WKDH
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembangunan/ Pengembangan
Perekonomian Daerah
Sosialisasi Ekonomi Kerakyatan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1
Pengendalian Tingkat I nflasi Daerah
Belanja Pegawai
3,250,000.00
2,850,000.00
(400,000.00)
87.69
38,804,000.00
28,364,000.00
(10,440,000.00)
73.10
50,000,000.00
37,341,200.00
(12,658,800.00)
74.68
33,810,000.00
33,810,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,190,000.00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(32,615,731,173.00)
3,531,200.00
(29,723,384,550.00)
(12,658,800.00)
2,892,346,623.00
21.81
91.13
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 11