17 Dinas Pemuda Olahraga
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.18. - Pemuda dan Olahraga
Organisasi
: 1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
4
3
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
06.
17.
18.
19.
20.
02.
24.
42.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
(kuantitatif)
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 Unit PDAM, 2 sst dan
28 Unit Listrik
11 Unit Roda 4, 25 Unit
Roda 2
4 Orang dan 340 unit
2.117.755.994,00
342.079.800,00
342.079.800,00
24.299.500,00
24.299.500,00
116.642.000,00
24.910.000,00
24.910.000,00
46 Unit
88.496.800,00
88.496.800,00
108.531.000,00
108.531.000,00
6.926.000,00
6.926.000,00
10 Unit Air Conditioner,
1 Unit Printer dan 2 Unit
Televisi, 1 Unit Kamera
Video Professional, dan 1
Unit Kamera Digital SLR
-
13.170.000,00
13.170.000,00
5365 eksp
15.360.000,00
15.360.000,00
240 Dus Air Mineral, 312
Galon, 2640 Dus Makan
dan 2820 Dus Snack
1 Kegiatan
72.400.000,00
72.400.000,00
1.040.194.000,00
1.040.194.000,00
600.000,00
59.400.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
1 Orang
2 Orang
58.800.000,00
353.550.000,00
-
151.346.894,00
116.642.000,00
65 Unit
-
1.907.609.100,00
65 Unit
3535 Buah
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
58.800.000,00
-
Jumlah
Tahun 2016
9 unit roda 4, 25 unit
roda 2
1 Gedung/Ruang
151.346.894,00
168.150.000,00
353.550.000,00
151.346.894,00
521.700.000,00
353.550.000,00
168.150.000,00
168.150.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
05.
22.
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
20.
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah
15.
16.
18.
19.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
-
12.000.000,00
-
-
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al - Azhom
Kota Tangerang
25.
Pemeliharaan Alat Marching Band Kota Tangerang
-
04.
13.
20.
06.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
08.
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
10.
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk
penyandang cacat (REPARPEDA) dan
Penyelenggaraan POPDA
1. 800 orang
2. 450 orang
1. 20 Tim
2. 20 Tim
1. 80 orang 2. 20 orang
3. 4 orang BPAP, 2 orang
PPAN dan 2 orang KPN
-
8
9=6+7+8
186.888.800,00
186.888.800,00
186.888.800,00
186.888.800,00
452.600.000,00
464.600.000,00
289.200.000,00
293.200.000,00
8.000.000,00
102.350.000,00
110.350.000,00
61.050.000,00
61.050.000,00
1.816.831.500,00
1.852.831.500,00
50 Pasukan Paskibraka
dan 57 Pasukan
pendamping dari unsur
TNI/Polri
1. 32 kali 2. 2 kali
24.000.000,00
852.930.000,00
876.930.000,00
4.000.000,00
369.600.000,00
373.600.000,00
1. 28 Kelompok
2. 66 orang
5 Head Quintom
2 Head Snare Drum
5 Head Bass Drum
3 Stik
5 Alat untik di servis
10 Minyak Oil Hornline
8.000.000,00
568.331.500,00
576.331.500,00
25.970.000,00
25.970.000,00
72.277.400,00
72.277.400,00
40 Cabang Olahraga
34.800.000,00
34.800.000,00
15 Cabang Olahraga
37.477.400,00
37.477.400,00
2.099.111.700,00
2.153.361.700,00
54.250.000,00
-
7
4.000.000,00
36.000.000,00
Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
Peningkatan Mutu Standarisasi Organisasi
Keolahragaan
6
1 Kegiatan
20.
19.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
16.
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
15.
4
12 Cabang Olahraga
14.000.000,00
492.750.000,00
506.750.000,00
Peraih Medali Beregu
diatas 10 Orang (Emas 3
Cabor, Perak 3 Cabor,
Perunggu 3 Cabor)
Peraih Medali Beredu
dibawah 10 Orang (Emas
2 Cabor, Perak 2 Cabor,
Perunggu 2 Cabor)
18 Cabor, 319 Atlet dan
Official
12.250.000,00
202.488.000,00
214.738.000,00
4.000.000,00
858.450.000,00
862.450.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
11.
07.
Pengembangan olahraga rekreasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
4
-
5
1 Cabor antar
PERS/MEDIA, 1 Cabor
Silat Tradisional, 1 Cabor
Gerak Jalan Indah, 2
Cabor antar Masyarakat
Se-Kota Tangerang, 5
Cabor Olahraga
Rekreasi/Tradisional
6
24.000.000,00
4.200.000,00
-
7
Honoraraium Penjaga
dan Petugas Kebersihan
Sarana dan Prasarana
Olahraga :
-34 Orang
-34 Orang
4.200.000,00
8
545.423.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
21.
3
9=6+7+8
569.423.700,00
1.288.686.600,00
1.292.886.600,00
1.288.686.600,00
1.292.886.600,00
51.998.500,00
51.998.500,00
51.998.500,00
51.998.500,00
20 Gedung Olahraga
6 Stadion Mini/Lapangan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
-
( 2.04. ) - Pariwisata
08.
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong
13.
Festival Cisadane
19.
Pemeliharaan Rutin Berkala Pusat Informasi
Priwisata
20.
Pemetaan Produk Ekonomi Kreatif Kota
Tangerang
15.
05.
16.
14.
15.
17.
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Penyusunan DED Pembangunan Objek Wisata
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
15 edisi
52.000.000,00
-
3 kali Pameran
- 300 orang
- 5 pasang ( 10 org)/5
Kategori
- 3000 orang
- 24 Tim Peserta
Terpeliharanya Satu
Pusat informasi
Pariwisata
16 subsektor ekonomi
kreatif
1.679.579.500,00
2 Destinasi Pariwisata
1.733.529.500,00
40.000.000,00
489.979.500,00
529.979.500,00
4.000.000,00
231.900.000,00
235.900.000,00
8.000.000,00
742.000.000,00
750.000.000,00
155.730.000,00
1.950.000,00
59.970.000,00
103.000.000,00
-
1.950.000,00
59.970.000,00
1.620.195.000,00
1.723.195.000,00
1.620.195.000,00
1.620.195.000,00
103.000.000,00
2 Destinasi Wisata
26.000.000,00
157.680.000,00
103.000.000,00
26.000.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
15.
3
Pembinaan Pengawasan Evaluasi dan Laporan Jasa
Pariwisata
4
5
6
Jumlah usaha jasa
pariwisata yang
dimonitor :
- 100 usaha jasa
pariwisata
-
8
9=6+7+8
26.000.000,00
217.250.000,00
10.038.133.100,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Jumlah
7
26.000.000,00
1.941.641.894,00
12.197.024.994,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
NIP. 196206141989032003
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.18. - Pemuda dan Olahraga
Organisasi
: 1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
4
3
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
06.
17.
18.
19.
20.
02.
24.
42.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
(kuantitatif)
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 Unit PDAM, 2 sst dan
28 Unit Listrik
11 Unit Roda 4, 25 Unit
Roda 2
4 Orang dan 340 unit
2.117.755.994,00
342.079.800,00
342.079.800,00
24.299.500,00
24.299.500,00
116.642.000,00
24.910.000,00
24.910.000,00
46 Unit
88.496.800,00
88.496.800,00
108.531.000,00
108.531.000,00
6.926.000,00
6.926.000,00
10 Unit Air Conditioner,
1 Unit Printer dan 2 Unit
Televisi, 1 Unit Kamera
Video Professional, dan 1
Unit Kamera Digital SLR
-
13.170.000,00
13.170.000,00
5365 eksp
15.360.000,00
15.360.000,00
240 Dus Air Mineral, 312
Galon, 2640 Dus Makan
dan 2820 Dus Snack
1 Kegiatan
72.400.000,00
72.400.000,00
1.040.194.000,00
1.040.194.000,00
600.000,00
59.400.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
1 Orang
2 Orang
58.800.000,00
353.550.000,00
-
151.346.894,00
116.642.000,00
65 Unit
-
1.907.609.100,00
65 Unit
3535 Buah
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
58.800.000,00
-
Jumlah
Tahun 2016
9 unit roda 4, 25 unit
roda 2
1 Gedung/Ruang
151.346.894,00
168.150.000,00
353.550.000,00
151.346.894,00
521.700.000,00
353.550.000,00
168.150.000,00
168.150.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
05.
22.
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
20.
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah
15.
16.
18.
19.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
-
12.000.000,00
-
-
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al - Azhom
Kota Tangerang
25.
Pemeliharaan Alat Marching Band Kota Tangerang
-
04.
13.
20.
06.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
08.
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
10.
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk
penyandang cacat (REPARPEDA) dan
Penyelenggaraan POPDA
1. 800 orang
2. 450 orang
1. 20 Tim
2. 20 Tim
1. 80 orang 2. 20 orang
3. 4 orang BPAP, 2 orang
PPAN dan 2 orang KPN
-
8
9=6+7+8
186.888.800,00
186.888.800,00
186.888.800,00
186.888.800,00
452.600.000,00
464.600.000,00
289.200.000,00
293.200.000,00
8.000.000,00
102.350.000,00
110.350.000,00
61.050.000,00
61.050.000,00
1.816.831.500,00
1.852.831.500,00
50 Pasukan Paskibraka
dan 57 Pasukan
pendamping dari unsur
TNI/Polri
1. 32 kali 2. 2 kali
24.000.000,00
852.930.000,00
876.930.000,00
4.000.000,00
369.600.000,00
373.600.000,00
1. 28 Kelompok
2. 66 orang
5 Head Quintom
2 Head Snare Drum
5 Head Bass Drum
3 Stik
5 Alat untik di servis
10 Minyak Oil Hornline
8.000.000,00
568.331.500,00
576.331.500,00
25.970.000,00
25.970.000,00
72.277.400,00
72.277.400,00
40 Cabang Olahraga
34.800.000,00
34.800.000,00
15 Cabang Olahraga
37.477.400,00
37.477.400,00
2.099.111.700,00
2.153.361.700,00
54.250.000,00
-
7
4.000.000,00
36.000.000,00
Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
Peningkatan Mutu Standarisasi Organisasi
Keolahragaan
6
1 Kegiatan
20.
19.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
16.
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
15.
4
12 Cabang Olahraga
14.000.000,00
492.750.000,00
506.750.000,00
Peraih Medali Beregu
diatas 10 Orang (Emas 3
Cabor, Perak 3 Cabor,
Perunggu 3 Cabor)
Peraih Medali Beredu
dibawah 10 Orang (Emas
2 Cabor, Perak 2 Cabor,
Perunggu 2 Cabor)
18 Cabor, 319 Atlet dan
Official
12.250.000,00
202.488.000,00
214.738.000,00
4.000.000,00
858.450.000,00
862.450.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
11.
07.
Pengembangan olahraga rekreasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
4
-
5
1 Cabor antar
PERS/MEDIA, 1 Cabor
Silat Tradisional, 1 Cabor
Gerak Jalan Indah, 2
Cabor antar Masyarakat
Se-Kota Tangerang, 5
Cabor Olahraga
Rekreasi/Tradisional
6
24.000.000,00
4.200.000,00
-
7
Honoraraium Penjaga
dan Petugas Kebersihan
Sarana dan Prasarana
Olahraga :
-34 Orang
-34 Orang
4.200.000,00
8
545.423.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
21.
3
9=6+7+8
569.423.700,00
1.288.686.600,00
1.292.886.600,00
1.288.686.600,00
1.292.886.600,00
51.998.500,00
51.998.500,00
51.998.500,00
51.998.500,00
20 Gedung Olahraga
6 Stadion Mini/Lapangan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
-
( 2.04. ) - Pariwisata
08.
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong
13.
Festival Cisadane
19.
Pemeliharaan Rutin Berkala Pusat Informasi
Priwisata
20.
Pemetaan Produk Ekonomi Kreatif Kota
Tangerang
15.
05.
16.
14.
15.
17.
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Penyusunan DED Pembangunan Objek Wisata
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
15 edisi
52.000.000,00
-
3 kali Pameran
- 300 orang
- 5 pasang ( 10 org)/5
Kategori
- 3000 orang
- 24 Tim Peserta
Terpeliharanya Satu
Pusat informasi
Pariwisata
16 subsektor ekonomi
kreatif
1.679.579.500,00
2 Destinasi Pariwisata
1.733.529.500,00
40.000.000,00
489.979.500,00
529.979.500,00
4.000.000,00
231.900.000,00
235.900.000,00
8.000.000,00
742.000.000,00
750.000.000,00
155.730.000,00
1.950.000,00
59.970.000,00
103.000.000,00
-
1.950.000,00
59.970.000,00
1.620.195.000,00
1.723.195.000,00
1.620.195.000,00
1.620.195.000,00
103.000.000,00
2 Destinasi Wisata
26.000.000,00
157.680.000,00
103.000.000,00
26.000.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
15.
3
Pembinaan Pengawasan Evaluasi dan Laporan Jasa
Pariwisata
4
5
6
Jumlah usaha jasa
pariwisata yang
dimonitor :
- 100 usaha jasa
pariwisata
-
8
9=6+7+8
26.000.000,00
217.250.000,00
10.038.133.100,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Jumlah
7
26.000.000,00
1.941.641.894,00
12.197.024.994,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
NIP. 196206141989032003
10