DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.15
Kepemudaan dan Olah Raga
1.15.92
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Pertukaran Pemuda Antar Negara
(PPAN)
Jumlah pemuda yang mengikuti program
pertukaran pemuda antar negara
Luar Negeri
6 orang
110.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
6 orang
121.000,00
2. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
(PPAP)
Jumlah pemuda yang mengikuti program
pertukaran pemuda antar provinsi
Palembang, Luar
Daerah
6 orang
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
6 orang
77.000,00
3. Pemilihan Pemuda Pelopor
jumlah pemuda pelopor berprestasi di
sumatera selatan
palembang
15 -orang
240.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
15 orang
264.000,00
4. Lomba Lintas Alam Pemuda
se-Sumatera Selatan
jumlah pemuda yang mengikuti lomba
lintas alam pemuda dan meningkatkan
semangat juang dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
palembang
2,000 -orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
1,000 orang
220.000,00
5. Paskibraka Provinsi Sumatera
Selatan
jumlah peserta yang mengikuti seleksi
dan pelatihan paskibraka
Palembang
104 -orang
2.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
104 -orang
2.200.000,00
6. Fasilitasi Pekan Temu Wicara
Organisasi Pemuda (DMDI)
jumlah pemuda yang mengikuti pekan
temu wicara organisasi pemuda
Melaka, Malaysia
3 orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
3 orang
55.000,00
7. Jambore Pemuda Daerah (JPD)
Prov. Sumsel
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
jambore pemuda daerah
Palembang, OKU
400 orang
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
400 orang
440.000,00
-jumlah pemuda yang mengikuti
pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Palembang
50 orang
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
50 -orang
385.000,00
1.15.93
Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
1. Pelatihan Kewirausahaan Bagi
Pemuda
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
1.15.94
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba dan
Peningkatan Imtaq dan Iptek
Kepemudaan serta
Penanggulangan HIV-AIDS
1. Pemberian Penyuluhan Tentang
Bahaya Narkoba bagi Pemuda
Jumlah pemuda (laki-laki dan
perempuan) yang mengikuti penyuluhan
tentang bahaya narkoba
Palembang
300 orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
300 orang
330.000,00
1. Pelatihan Tenaga Pelatih Olahraga
Tersedianya Atlet yang berprestasi
Palembang
1 Kegaiatan
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
25 orang
77.000,00
2. Sosialisasi Standarisasi dan
Akreditasi Nasional Keolahragaan
Jumlah peserta sosialisasi standarisasi
dan akreditasi nasional keolahragaan
Palembang
50 orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
50 orang
110.000,00
3. Pengukuran Kebugaran Olahraga
Jumlah atylet yang dilakukan
pengukuran kebugaran olahrga-
Palembang
60 orang
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
60 orang
77.000,00
1. Olahraga antar SKPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumsel
Jumlah peserta olahraga masal dalam 1
tahun
Palembang
1,000 orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1,000 orang
110.000,00
2. Lomba Olahraga Tradisional Prov.
Sumsel
Jumlah peserta lomba olahraga
tradisional Provinsi Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau
dan Jakarta
25 orang
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
41 orang
165.000,00
3. Pemasalan Olahraga bagi Pelajar,
Mahasiswa, dan Masyarakat
Jumlah peserta olahraga masal dalam 1
tahun
Palembang
2,500 orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2,500 orang
110.000,00
4. Pemberian Penghargaan bagi
Insan Olahraga yang Berdedikasi
dan Berprestasi
Jumlah insan olahraga yang mendapat
penghargaan
Palembang
22 orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 orang
330.000,00
5. Dukungan Pekan Paralympic
Nasional
Jumlah Kontingen Sumatera Selatan
Palembang- Jawa
Barat
1 Kegiatan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
1 Kegiatan
220.000,00
6. Dukungan PON
Jumlah Kontingen Provinsi Sumatera
Selatan
Palembang
1 Kontingen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
1 Kontingen
220.000,00
7. Pusat Pembinaan Latihan Pelajar
(PPLP) Sumsel
Jumlah Atlet dan cabor PPLP yang
mendapat fasilitasi
Palembang
32 orang
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
32 orang
8. Dukungan Pekan Olahraga dan
Seni Pondok Pesantern Nasional
Jumlah Squad Sumatera Selatan pada
POSPENAS
Palembang-.
800.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 Kontingen
9. Pembibitan dan Pembinaan
Olahragawan Berbakat (PPLPD)
Jumlah Atlet PPLPD yang mendapat
fasilitasi
12 Kabupaten/Kota
1.600.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
96 orang
1.15.95
1.15.96
1.15.97
Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
1 Kontingen
96 orang
1.100.000,00
880.000,00
1.760.000,00
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1. Dukungan Peralatan Olahraga
untuk Masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
(3)
Jumlah peralatan olahraga untuk
masyarakat
Lokasi
(4)
Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Lahat; Kabupaten
Muara Enim;
Kabupaten Muratara;
Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Ilir; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Timur; Kabupaten
Penukal Abab
Lematang Ilir; Kota
Lubuk Linggau; Kota
Pagar Alam; Kota
Palembang; Kota
Prabumulih;
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
40 Klub/Karang
Taruna
(6)
190.000,00
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
40 Klub/Karang
Taruna
209.000,00
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
2. Dukungan peralatan olahraga
untuk pondok pesantren di Sumsel
Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera
Selatan yang mendapat bantuan
peralatan olaharaga
Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Lahat; Kabupaten
Muara Enim;
Kabupaten Muratara;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Ilir; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Timur; Kabupaten
Penukal Abab
Lematang Ilir; Kota
Lubuk Linggau; Kota
Pagar Alam; Kota
Palembang;
3. Pengembangan Industri Olahraga
Jumlah Peserta Pelatihan Industri
Olahraga
1. Perkemahan Saka Kepramukaan
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
25 Pondok
Pesantren
190.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 pondok
pesantren
209.000,00
Palembang
50 orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
- BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
50 orang
220.000,00
Jumlah peserta pramuka yang mengikuti
perkemahan saka
Palembang
1,000 orang
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
1,000 orang
550.000,00
2. Jambore On The Air dan Jambore
On The Internet (JOTA & JOTI)
Jumlah peserta pramuka yang mengikuti
kegiatan jambore on the air dan jambore
on the internet
Palembang
30 orang
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
30 orang
33.000,00
3. Giat Prestasi Pramuka
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
giat prestasi pramuka
Palembang
1,000 orang
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
1,000 orang
165.000,00
4. Rapat Kerja Daerah
Jumlah peserta pramuka yang mengikuti
rapat kerja daerah
Palembang
100 orang
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
100 orang
132.000,00
1.15.98
Kepanduan/Kepramukaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim dalam satu
tahun
Palembang
2. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, Luar Daerah dan
Luar Negeri
Jumlah kegiatan koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah, luar daerah
dan luar negeri
Dalam dan Luar
Daerah
3. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Jumlah peralatan dan bahan pembersih
yang tersedia
4. Dokumentasi dan Publikasi
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1,000 Surat
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10,000 Surat
33.000,00
73 Kali
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
73 Kali
440.000,00
Palembang
464 Kotak /
Buah / Jerigen
10.600,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
464 Kotak /
Buah / Jerigen
11.660,00
Jumlah publikasi dan dokumentasi
kegiatan dinas
Palembang
20 Kali
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Kali
77.000,00
5. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah tenaga tutor SKJ
Palembang
44 Orang
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 Kali
14.520,00
6. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi Teknis /
Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi /
teknis perkantoran
Palembang
21 Orang
539.175,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
21 Orang
593.092,50
7. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah porsi / kegiatan makan dan
minum rapat dan tamu serta kegiatan
olahraga
Palembang
104 Kali
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
104 Kali
165.000,00
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia
Palembang
9,720 Buku /
Eksemplar
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
9,720 Buku /
Eksemplar
38.500,00
9. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan kantor
Palembang
84,092 Lembar
/ Rim / Buku
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
84,092 Lembar
/ Rim / Buku
88.000,00
10. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah pegawai administrasi keuangan
Palembang
20 Orang Bulan
93.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Orang Bulan
102.300,00
11. Penyediaan Jasa Pemerliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Palembang
31 Unit
382.821,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
31 Unit
421.103,10
12. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah jasa jaminan barang milik daerah
Palembang
26 Unit
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
26 Unit
55.000,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik kantor
Palembang
60 Rekening /
Kwitansi
372.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
60
Rekening/Kwita
nsi
409.200,00
14. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen listrik / penerangan
bangunan kantor
Palembang
4 Jenis
19.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
4 Jenis
20.900,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
15. -Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
dalam satu tahun
Palembang
45 Jenis
99.919,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
45 Jenis
109.910,90
16. -Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
Palembang
72 OB
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-
72 Orang Bulan
220.000,00
1. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia
Palembang
1 Paket
49.385,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
1 Kegiatan
54.323,50
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah peralatan kerja kantor yang
mendapatkan perawatan/ perbaikan
Palembang
85 Jenis
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
85 Jenis
82.500,00
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang diperlihara
Palembang
1 Gedung
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Gedung
220.000,00
Jumlah pegawai yang mengikuti
kursus-kursus / bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Dalam dan Luar
Daerah
10 Orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Orang
55.000,00
1. Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen
Jumlah dokumen data perencanaan dan
kinerja dinas
Dalam Daerah
1 Dokumen
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
88.000,00
2. Rapat Teknis SKPD
Jumlah kabupaten / kota yang mengikuti
kegiatan rapat teknis SKPD
Palembang
17 Kabupaten /
Kota
114.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
17 Kabupaten /
Kota
125.400,00
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan bulanan,
triwulan dan hasil evaluasi
Dalam dan Luar
Daerah
75 Buku /
Laporan
96.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
75 Laporan /
Buku
106.590,00
-
Desa Tanjung batu
Kec. warkuk Ranau
Kab. Oku Selatan
- -
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
0 -
220.000,00
1.17.14
4
1.17.14
6
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1.23
Komunikasi dan Informatika
1.23.17
1
Pengembangan Aplikasi
Telekomunikasi
1. Pembelian satu Unit Orgen Tunggal
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
13,200,000.00
JUMLAH..................
14,520,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.15
Kepemudaan dan Olah Raga
1.15.92
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Pertukaran Pemuda Antar Negara
(PPAN)
Jumlah pemuda yang mengikuti program
pertukaran pemuda antar negara
Luar Negeri
6 orang
110.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
6 orang
121.000,00
2. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
(PPAP)
Jumlah pemuda yang mengikuti program
pertukaran pemuda antar provinsi
Palembang, Luar
Daerah
6 orang
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
6 orang
77.000,00
3. Pemilihan Pemuda Pelopor
jumlah pemuda pelopor berprestasi di
sumatera selatan
palembang
15 -orang
240.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
15 orang
264.000,00
4. Lomba Lintas Alam Pemuda
se-Sumatera Selatan
jumlah pemuda yang mengikuti lomba
lintas alam pemuda dan meningkatkan
semangat juang dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
palembang
2,000 -orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
1,000 orang
220.000,00
5. Paskibraka Provinsi Sumatera
Selatan
jumlah peserta yang mengikuti seleksi
dan pelatihan paskibraka
Palembang
104 -orang
2.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
104 -orang
2.200.000,00
6. Fasilitasi Pekan Temu Wicara
Organisasi Pemuda (DMDI)
jumlah pemuda yang mengikuti pekan
temu wicara organisasi pemuda
Melaka, Malaysia
3 orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
3 orang
55.000,00
7. Jambore Pemuda Daerah (JPD)
Prov. Sumsel
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
jambore pemuda daerah
Palembang, OKU
400 orang
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
400 orang
440.000,00
-jumlah pemuda yang mengikuti
pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Palembang
50 orang
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
50 -orang
385.000,00
1.15.93
Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
1. Pelatihan Kewirausahaan Bagi
Pemuda
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
1.15.94
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba dan
Peningkatan Imtaq dan Iptek
Kepemudaan serta
Penanggulangan HIV-AIDS
1. Pemberian Penyuluhan Tentang
Bahaya Narkoba bagi Pemuda
Jumlah pemuda (laki-laki dan
perempuan) yang mengikuti penyuluhan
tentang bahaya narkoba
Palembang
300 orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
300 orang
330.000,00
1. Pelatihan Tenaga Pelatih Olahraga
Tersedianya Atlet yang berprestasi
Palembang
1 Kegaiatan
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
25 orang
77.000,00
2. Sosialisasi Standarisasi dan
Akreditasi Nasional Keolahragaan
Jumlah peserta sosialisasi standarisasi
dan akreditasi nasional keolahragaan
Palembang
50 orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
50 orang
110.000,00
3. Pengukuran Kebugaran Olahraga
Jumlah atylet yang dilakukan
pengukuran kebugaran olahrga-
Palembang
60 orang
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
60 orang
77.000,00
1. Olahraga antar SKPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumsel
Jumlah peserta olahraga masal dalam 1
tahun
Palembang
1,000 orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1,000 orang
110.000,00
2. Lomba Olahraga Tradisional Prov.
Sumsel
Jumlah peserta lomba olahraga
tradisional Provinsi Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau
dan Jakarta
25 orang
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
41 orang
165.000,00
3. Pemasalan Olahraga bagi Pelajar,
Mahasiswa, dan Masyarakat
Jumlah peserta olahraga masal dalam 1
tahun
Palembang
2,500 orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2,500 orang
110.000,00
4. Pemberian Penghargaan bagi
Insan Olahraga yang Berdedikasi
dan Berprestasi
Jumlah insan olahraga yang mendapat
penghargaan
Palembang
22 orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 orang
330.000,00
5. Dukungan Pekan Paralympic
Nasional
Jumlah Kontingen Sumatera Selatan
Palembang- Jawa
Barat
1 Kegiatan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
1 Kegiatan
220.000,00
6. Dukungan PON
Jumlah Kontingen Provinsi Sumatera
Selatan
Palembang
1 Kontingen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
1 Kontingen
220.000,00
7. Pusat Pembinaan Latihan Pelajar
(PPLP) Sumsel
Jumlah Atlet dan cabor PPLP yang
mendapat fasilitasi
Palembang
32 orang
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
32 orang
8. Dukungan Pekan Olahraga dan
Seni Pondok Pesantern Nasional
Jumlah Squad Sumatera Selatan pada
POSPENAS
Palembang-.
800.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 Kontingen
9. Pembibitan dan Pembinaan
Olahragawan Berbakat (PPLPD)
Jumlah Atlet PPLPD yang mendapat
fasilitasi
12 Kabupaten/Kota
1.600.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
96 orang
1.15.95
1.15.96
1.15.97
Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
1 Kontingen
96 orang
1.100.000,00
880.000,00
1.760.000,00
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1. Dukungan Peralatan Olahraga
untuk Masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
(3)
Jumlah peralatan olahraga untuk
masyarakat
Lokasi
(4)
Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Lahat; Kabupaten
Muara Enim;
Kabupaten Muratara;
Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Ilir; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Timur; Kabupaten
Penukal Abab
Lematang Ilir; Kota
Lubuk Linggau; Kota
Pagar Alam; Kota
Palembang; Kota
Prabumulih;
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
40 Klub/Karang
Taruna
(6)
190.000,00
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
40 Klub/Karang
Taruna
209.000,00
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
2. Dukungan peralatan olahraga
untuk pondok pesantren di Sumsel
Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera
Selatan yang mendapat bantuan
peralatan olaharaga
Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Lahat; Kabupaten
Muara Enim;
Kabupaten Muratara;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Ilir; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Timur; Kabupaten
Penukal Abab
Lematang Ilir; Kota
Lubuk Linggau; Kota
Pagar Alam; Kota
Palembang;
3. Pengembangan Industri Olahraga
Jumlah Peserta Pelatihan Industri
Olahraga
1. Perkemahan Saka Kepramukaan
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
25 Pondok
Pesantren
190.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 pondok
pesantren
209.000,00
Palembang
50 orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
- BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
50 orang
220.000,00
Jumlah peserta pramuka yang mengikuti
perkemahan saka
Palembang
1,000 orang
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
1,000 orang
550.000,00
2. Jambore On The Air dan Jambore
On The Internet (JOTA & JOTI)
Jumlah peserta pramuka yang mengikuti
kegiatan jambore on the air dan jambore
on the internet
Palembang
30 orang
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
30 orang
33.000,00
3. Giat Prestasi Pramuka
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
giat prestasi pramuka
Palembang
1,000 orang
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -
1,000 orang
165.000,00
4. Rapat Kerja Daerah
Jumlah peserta pramuka yang mengikuti
rapat kerja daerah
Palembang
100 orang
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
100 orang
132.000,00
1.15.98
Kepanduan/Kepramukaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim dalam satu
tahun
Palembang
2. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, Luar Daerah dan
Luar Negeri
Jumlah kegiatan koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah, luar daerah
dan luar negeri
Dalam dan Luar
Daerah
3. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Jumlah peralatan dan bahan pembersih
yang tersedia
4. Dokumentasi dan Publikasi
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1,000 Surat
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10,000 Surat
33.000,00
73 Kali
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
73 Kali
440.000,00
Palembang
464 Kotak /
Buah / Jerigen
10.600,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
464 Kotak /
Buah / Jerigen
11.660,00
Jumlah publikasi dan dokumentasi
kegiatan dinas
Palembang
20 Kali
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Kali
77.000,00
5. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah tenaga tutor SKJ
Palembang
44 Orang
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 Kali
14.520,00
6. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi Teknis /
Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi /
teknis perkantoran
Palembang
21 Orang
539.175,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
21 Orang
593.092,50
7. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah porsi / kegiatan makan dan
minum rapat dan tamu serta kegiatan
olahraga
Palembang
104 Kali
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
104 Kali
165.000,00
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia
Palembang
9,720 Buku /
Eksemplar
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
9,720 Buku /
Eksemplar
38.500,00
9. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan kantor
Palembang
84,092 Lembar
/ Rim / Buku
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
84,092 Lembar
/ Rim / Buku
88.000,00
10. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah pegawai administrasi keuangan
Palembang
20 Orang Bulan
93.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Orang Bulan
102.300,00
11. Penyediaan Jasa Pemerliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Palembang
31 Unit
382.821,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
31 Unit
421.103,10
12. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah jasa jaminan barang milik daerah
Palembang
26 Unit
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
26 Unit
55.000,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik kantor
Palembang
60 Rekening /
Kwitansi
372.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
60
Rekening/Kwita
nsi
409.200,00
14. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen listrik / penerangan
bangunan kantor
Palembang
4 Jenis
19.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
4 Jenis
20.900,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
15. -Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
dalam satu tahun
Palembang
45 Jenis
99.919,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
45 Jenis
109.910,90
16. -Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
Palembang
72 OB
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-
72 Orang Bulan
220.000,00
1. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia
Palembang
1 Paket
49.385,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -
1 Kegiatan
54.323,50
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah peralatan kerja kantor yang
mendapatkan perawatan/ perbaikan
Palembang
85 Jenis
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
85 Jenis
82.500,00
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang diperlihara
Palembang
1 Gedung
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Gedung
220.000,00
Jumlah pegawai yang mengikuti
kursus-kursus / bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Dalam dan Luar
Daerah
10 Orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Orang
55.000,00
1. Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen
Jumlah dokumen data perencanaan dan
kinerja dinas
Dalam Daerah
1 Dokumen
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
88.000,00
2. Rapat Teknis SKPD
Jumlah kabupaten / kota yang mengikuti
kegiatan rapat teknis SKPD
Palembang
17 Kabupaten /
Kota
114.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
17 Kabupaten /
Kota
125.400,00
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan bulanan,
triwulan dan hasil evaluasi
Dalam dan Luar
Daerah
75 Buku /
Laporan
96.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
75 Laporan /
Buku
106.590,00
-
Desa Tanjung batu
Kec. warkuk Ranau
Kab. Oku Selatan
- -
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
0 -
220.000,00
1.17.14
4
1.17.14
6
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1.23
Komunikasi dan Informatika
1.23.17
1
Pengembangan Aplikasi
Telekomunikasi
1. Pembelian satu Unit Orgen Tunggal
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
13,200,000.00
JUMLAH..................
14,520,000.00