upload dokumen 18.13. fpk
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
1.19.1.19.01.18.13.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 1.19.1.19.01.18. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
: 1.19.1.19.01.18.13. - Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
: 02-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
: Kesbangpol dan Linmas
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Peningkatan kemitraan masyarakat dalam
pengembangan wawasan kebangsaan
Jumlah dana
100 %
54.900.000,00
Keluaran
25 orang
Terlaksananya fasilitasi bagi pengurus Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK)
14,82%
Hasil
Terselenggaranya koordinasi, rapat-rapat,
pelaporan/rekomendasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)
Pengurus FPK
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
54.900.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
53.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
53.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
• Honorarium Ketua Dewan
Pembina ( 1 org x 12 bln )
• Honorarium Sekretris Dewan
Pembina ( 1 org x 12 bln )
• Honorarium Anggota Dewan
Pembina ( 4 org x 12 bln )
• Honorarium Ketua FPK ( 1 org x
12 bln )
• Honorarium Sekretris FPK ( 1 org
x 12 bln )
• Honorarium Anggota FPK ( 12
org x 12 bln )
• Honorarium Tim Sekretariat ( 5
org x 12 bln )
53.400.000,00
12
orang/bulan
300.000
3.600.000,00
12
orang/bulan
250.000
3.000.000,00
48
orang/bulan
200.000
9.600.000,00
12
orang/bulan
200.000
2.400.000,00
12
orang/bulan
175.000
2.100.000,00
144
orang/bulan
175.000
25.200.000,00
60
orang/bulan
125.000
7.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
• Belanja makanan dan minuman
rapat-rapat FPK
1.500.000,00
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
3
Kegiatan
500.000
1.500.000,00
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
54.900.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,28 Desember 2012
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
Drs. ANDI BUSTAM
NIP : 19521227 197603 1 008
NIP : 19551109 197902 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
13.850.000,00
13.350.000,00
Triwulan III
Rp.
13.850.000,00
Triwulan IV
Rp.
13.850.000,00
Jumlah Rp.
54.900.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
19521227 197603 1 008
KOORDINATOR KEUANGAN
1.
2.
Ir. ANDI DAINURI, MM
19630301 199103 1 013
KOORDINATOR KINERJA
2.
3.
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
1.19.1.19.01.18.13.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 1.19.1.19.01.18. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
: 1.19.1.19.01.18.13. - Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
: 02-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
: Kesbangpol dan Linmas
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Peningkatan kemitraan masyarakat dalam
pengembangan wawasan kebangsaan
Jumlah dana
100 %
54.900.000,00
Keluaran
25 orang
Terlaksananya fasilitasi bagi pengurus Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK)
14,82%
Hasil
Terselenggaranya koordinasi, rapat-rapat,
pelaporan/rekomendasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)
Pengurus FPK
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
54.900.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
53.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
53.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
• Honorarium Ketua Dewan
Pembina ( 1 org x 12 bln )
• Honorarium Sekretris Dewan
Pembina ( 1 org x 12 bln )
• Honorarium Anggota Dewan
Pembina ( 4 org x 12 bln )
• Honorarium Ketua FPK ( 1 org x
12 bln )
• Honorarium Sekretris FPK ( 1 org
x 12 bln )
• Honorarium Anggota FPK ( 12
org x 12 bln )
• Honorarium Tim Sekretariat ( 5
org x 12 bln )
53.400.000,00
12
orang/bulan
300.000
3.600.000,00
12
orang/bulan
250.000
3.000.000,00
48
orang/bulan
200.000
9.600.000,00
12
orang/bulan
200.000
2.400.000,00
12
orang/bulan
175.000
2.100.000,00
144
orang/bulan
175.000
25.200.000,00
60
orang/bulan
125.000
7.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
• Belanja makanan dan minuman
rapat-rapat FPK
1.500.000,00
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
3
Kegiatan
500.000
1.500.000,00
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
54.900.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,28 Desember 2012
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
Drs. ANDI BUSTAM
NIP : 19521227 197603 1 008
NIP : 19551109 197902 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
13.850.000,00
13.350.000,00
Triwulan III
Rp.
13.850.000,00
Triwulan IV
Rp.
13.850.000,00
Jumlah Rp.
54.900.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
19521227 197603 1 008
KOORDINATOR KEUANGAN
1.
2.
Ir. ANDI DAINURI, MM
19630301 199103 1 013
KOORDINATOR KINERJA
2.
3.
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD