2012 INDUK PERGUB PENJABARAN APBD
LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
: 61 Tahun 2011
NOMOR
TANGGAL : 30 Desember 2011
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
5.487.776.082.429,31
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.824.503.720.782,83
4.1.1.
Pajak Daerah
1.502.894.085.155,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
157.156.815.378,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
157.889.759.449,83
4.2.
DANA PERIMBANGAN
2.998.998.652.646,48
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.447.327.368.646,48
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
6.563.060.800,00
489.179.914.000,00
62.491.370.000,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
664.273.709.000,00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
664.273.709.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
5.487.776.082.429,31
5.
BELANJA DAERAH
6.366.656.082.429,31
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.221.363.309.453,04
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.1.3.
Belanja Subsidi
818.720.959.439,27
14.172.000.000,00
1.594.014.180.000,00
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
593.344.670.013,77
5.1.7.
Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai
Politik
165.034.500.000,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.777.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.145.292.772.976,27
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.342.392.562.738,27
5.2.3.
Belanja Modal
1.549.481.065.598,00
25.300.000.000,00
253.419.144.640,00
JUMLAH BELANJA
6.366.656.082.429,31
SURPLUS/(DEFISIT)
(878.880.000.000,00)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
878.880.000.000,00
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
953.880.000.000,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
453.880.000.000,00
6.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
500.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
75.000.000.000,00
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.3
953.880.000.000,00
75.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
75.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO
878.880.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
0,00
Pekanbaru, 30 Desember 2011
Gubernur Riau,
H.M RUSLI ZAINAL
1
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
: 61 Tahun 2011
NOMOR
TANGGAL : 30 Desember 2011
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.01.1.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
42.382.689.949,00 PP No. 8 Tahun 2009.
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
42.382.689.949,00
JUMLAH PENDAPATAN
429.395.873.742,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
24.239.909.949,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
19.676.639.063,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.418.377.901,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
320.710.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
794.119.950,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
563.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
789.527.538,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
401.666.013,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
334.436,00
274.855.048,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
17.742.780.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
17.272.380.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja
470.400.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.
Belanja Penghasilan Lainnya
400.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.
Tambahan Penghasilan Guru
400.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
387.013.183.793,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
110.734.560.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
249.146.729.443,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
15.600.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
15.600.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
24.400.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.882.200,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
9.682.200,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.200.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.517.800,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.517.800,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
780.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
780.000.000,00
27.131.894.350,00
4.823.978.400,00
Lokasi :PEKANBARU
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
780.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja telepon
148.800.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja air
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
46.000.000,00
555.200.000,00
30.000.000,00
350.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.800.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
750.000,00
348.200.000,00
2
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
348.200.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
347.300.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
900.000,00
200.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
650.000,00
750.000,00
198.600.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
198.600.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
184.815.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
13.785.000,00
1.01.1.01.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.01.1.01.01.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.800.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.800.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.527.500,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.527.500,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.527.500,00
Lokasi :PEKANBARU
70.000.000,00
749.492.500,00
Lokasi :PEKANBARU
750.000,00
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
732.165.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
154.500.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.15.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
150.000.000,00
4.500.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.23.
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
112.500.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
150.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
47.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
31.500.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
347.680.000,00
6.680.000,00
213.985.000,00
32.985.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
61.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
120.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.03.
Belanja modal Pengadaan radio SSB
1.01.1.01.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
12.000.000,00
12.000.000,00
123.783.900,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.600.000,00
1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
1.01.1.01.01.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
12.000.000,00
1.600.000,00
122.183.900,00
120.000,00
120.000,00
122.063.900,00
62.640.000,00
59.423.900,00
770.942.000,00
Lokasi :PEKANBARU
3
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
758.942.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
758.942.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
421.650.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
337.292.000,00
1.01.1.01.01.01.020.
PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER
649.760.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
422.400.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
422.400.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
422.400.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
227.360.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
25.887.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
25.287.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
7.673.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.944.000,00
600.000,00
15.617.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
185.856.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
185.856.000,00
1.01.1.01.01.01.021.
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN
PUBLIKASI
500.000.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.600.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.01.
Honorarium PNS
24.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
24.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
38.100.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
24.600.000,00
Lokasi :PEKANBARU
13.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
8.918.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
40.940.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
37.940.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
61.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
54.000.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
437.400.000,00
8.918.000,00
7.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
154.667.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
148.375.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
27.250.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
24.750.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
2.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.22.
Belanja jasa publikasi
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.22.01.
Belanja jasa publikasi media cetak
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.22.02.
Belanja jasa publikasi media audio visual
1.01.1.01.01.01.048.
BELANJA JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN KEAMANAN
KETERTIBAN KANTOR
590.000.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
379.200.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
379.200.000,00
6.292.000,00
18.125.000,00
18.125.000,00
126.000.000,00
81.000.000,00
45.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.048.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
379.200.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
210.800.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
160.400.000,00
4.363.500,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
50.400.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.20.03.
Belanja pemeliharaan taman
50.400.000,00
1.01.1.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PENGADAAN MEBELEUR
1.01.1.01.01.02.010.
156.036.500,00
1.889.549.913,00
250.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.400.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
750.000,00
4
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
7.600.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.100.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.100.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.500.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
61.000.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
33.500.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
27.500.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
180.000.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
75.000.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
87.500.000,00
2.500.000,00
241.000.000,00
17.500.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
1.01.1.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
111.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.20.
Belanja jasa perawatan bangunan
111.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
49.400.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.05.
Belanja pemeliharaan gedung
49.400.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.11.07.
Belanja modal penyekat ruangan
Lokasi :PEKANBARU
4.600.000,00
4.600.000,00
35.000.000,00
200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
13.500.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.115.600,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.995.600,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
180.132.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
100.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
45.732.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
32.400.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.252.400,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.252.400,00
1.01.1.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
7.200.000,00
Lokasi :PEKANBARU
13.500.000,00
186.500.000,00
120.000,00
137.549.913,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.200.000,00
130.349.913,00
3.609.913,00
3.609.913,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
124.740.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
124.740.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.02.056.
PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN
2.000.000,00
2.000.000,00
200.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
15.000.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
7.500.000,00
7.500.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.184.800,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.184.800,00
185.000.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
153.215.200,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
149.000.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.215.200,00
18.600.000,00
5
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
18.600.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.02.057.
PEMASANGAN PAVING BLOK, TERALI, PINTU PAGAR, HALAMAN
PARKIR DAN DRAINASE
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.950.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.950.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.650.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.000.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.358.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.962.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.070.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.070.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.340.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.340.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.250.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.02.057.5.2.3.
Belanja Modal
902.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
9.000.000,00
11.018.000,00
396.000,00
1.250.000,00
877.032.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
877.032.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
877.032.000,00
1.01.1.01.01.05.
947.386.580,00
1.01.1.01.01.05.001.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
56.100.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
56.100.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
17.100.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.02.
Belanja sosialisasi
30.000.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.03.
Belanja bimbingan teknis
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
43.900.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.900.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
43.900.000,00
1.01.1.01.01.05.007.
PELATIHAN PENINGKATAN APARATUR TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.100.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.
Honorarium PNS
24.100.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
21.600.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
28.415.400,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
28.415.400,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
22.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
17.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
4.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
28.004.600,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
10.600.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.404.600,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
47.120.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
47.120.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
100.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
350.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.250.000,00
1.250.000,00
18.000.000,00
307.900.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
37.800.000,00
37.800.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
68.760.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
57.800.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.22.
Belanja jasa publikasi
126.560.000,00
3.500.000,00
6
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.22.01.
Belanja jasa publikasi media cetak
1.01.1.01.01.05.023.
PEMBINAAN HONOR GURU BANTU PROVINSI
3.500.000,00
141.107.080,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.450.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.450.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.752.080,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
10.572.080,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.400.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.605.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.200.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
23.200.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
25.500.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
25.500.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00
3.650.000,00
650.000,00
750.000,00
5.400.000,00
130.657.080,00
180.000,00
11.100.000,00
700.000,00
17.305.000,00
4.700.000,00
31.800.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.05.024.
WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLA DAN PENGGUNAAN
ALAT STUDIO DAN LABOR KOMPUTER
250.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.100.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.
Honorarium PNS
16.500.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
15.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
10.600.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.765.500,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
7.765.500,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
4.500.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
4.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
500.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
10.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
59.350.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
59.350.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
21.420.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13.920.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
75.600.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.200.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
40.200.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.22.
Belanja jasa publikasi
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.22.01.
Belanja jasa publikasi media cetak
1.01.1.01.01.05.025.
WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN
750.000,00
750.000,00
9.000.000,00
1.600.000,00
222.900.000,00
1.964.500,00
1.964.500,00
7.500.000,00
77.000.000,00
1.400.000,00
700.000,00
700.000,00
106.279.500,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.450.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.450.000,00
7
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
3.650.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
750.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
95.829.500,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.769.500,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
10.589.500,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.400.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.700.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.560.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.950.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
7.950.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
38.250.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
38.250.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.06.
1.01.1.01.01.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur
6.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
5.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
1.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.400.000,00
180.000,00
11.100.000,00
700.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
10.260.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
400.000.000,00
50.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
33.250.000,00
3.067.800,00
3.067.800,00
14.342.200,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
10.842.200,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
15.840.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.01.1.01.01.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
3.500.000,00
15.840.000,00
100.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.450.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.750.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur
62.700.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
44.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
18.700.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
32.550.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.600.800,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.600.800,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.429.200,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.01.1.01.01.06.40.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.
Belanja Pegawai
87.050.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.300.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.300.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
30.750.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
30.750.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.03.
Uang Lembur
44.000.000,00
4.750.000,00
4.929.200,00
20.520.000,00
20.520.000,00
250.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
8
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
34.000.000,00
10.000.000,00
162.950.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
19.326.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
18.726.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
6.900.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.280.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
7.000.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
32.680.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
32.680.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
90.764.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.21.08.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
90.764.000,00
1.01.1.01.01.16.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA
MISKIN PENUNJANG DANA BOS)
1.01.1.01.01.16.01.
600.000,00
13.180.000,00
7.000.000,00
102.957.564.500,00
12.242.450.500,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.033.900.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
72.300.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
68.400.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
3.900.000,00
11.961.600.000,00
400.000,00
11.961.200.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
29.890.250,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
29.890.250,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.865.850,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.865.850,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
11.550.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
10.800.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.424.400,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.399.400,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.650.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
22.800.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
22.800.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
33.840.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
82.260.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
69.760.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.02.
PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP
208.550.500,00
750.000,00
1.375.000,00
9.420.000,00
9.420.000,00
34.340.000,00
500.000,00
12.500.000,00
3.555.855.000,00
Lokasi :PEKANBARU
2.395.650.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
188.750.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
174.600.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.850.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
2.300.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
2.206.500.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.160.205.000,00
2.206.900.000,00
400.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
171.625.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
171.325.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
44.250.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
41.250.000,00
300.000,00
9
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.02.09.
Belanja dekorasi
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor
49.500.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.03.
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
49.500.000,00
116.670.000,00
20.600.000,00
96.070.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
186.960.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
186.960.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
85.020.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
85.020.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
180.250.000,00
670.000,00
179.580.000,00
65.480.000,00
65.480.000,00
258.450.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.28.
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.28.02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.03.
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN
SDSN, SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI
DAN RSBI
6.000.000.000,00
1.071.060.000,00
258.450.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
369.300.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
369.300.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
701.760.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
674.760.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
92.663.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
92.363.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.09.
Belanja dekorasi
12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
20.200.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.12.
Belanja kelengkapan olah raga
27.000.000,00
4.928.940.000,00
300.000,00
178.841.000,00
5.886.000,00
108.000.000,00
32.755.000,00
918.500.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
918.500.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
166.786.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
146.465.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.222.080.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.222.080.000,00
20.321.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
563.080.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
563.080.000,00
- - Transport ROHUL-Pekanbaru [PP]
1.080.000,00
- - Transport ROHIL-Pekanbaru [PP]
1.320.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7.000.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
7.000.000,00
1.280.680.000,00
7.500.000,00
1.273.180.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
181.880.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
181.880.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
317.430.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.04.
PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
305.700.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.000.000,00
60.560.000,00
256.870.000,00
5.000.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.000.000,00
302.700.000,00
10
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
284.700.000,00
18.000.000,00
4.694.300.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
50.679.200,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
50.679.200,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
47.850.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
22.500.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
10.375.000,00
6.000.000,00
8.975.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.12.
Belanja kelengkapan olah raga
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
386.050.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
370.300.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani
15.750.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
88.935.800,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
49.100.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
35.335.800,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.183.020.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.183.020.000,00
4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
585.790.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
585.790.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.10.15.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan bercorak
kebudayaan/kesenian
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
17.500.000,00
3.000.000,00
14.500.000,00
1.315.360.000,00
14.000.000,00
1.301.360.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
244.215.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
136.875.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olahraga
107.340.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
735.400.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
735.400.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.22.
Belanja jasa publikasi
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.22.01.
Belanja jasa publikasi media cetak
1.01.1.01.01.16.05.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMP SSN MENUJU
RSBI
39.500.000,00
39.500.000,00
7.100.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.600.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
14.600.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.600.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
30.819.200,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
29.439.200,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
400.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
400.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
: 61 Tahun 2011
NOMOR
TANGGAL : 30 Desember 2011
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
5.487.776.082.429,31
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.824.503.720.782,83
4.1.1.
Pajak Daerah
1.502.894.085.155,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
157.156.815.378,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
157.889.759.449,83
4.2.
DANA PERIMBANGAN
2.998.998.652.646,48
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.447.327.368.646,48
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
6.563.060.800,00
489.179.914.000,00
62.491.370.000,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
664.273.709.000,00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
664.273.709.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
5.487.776.082.429,31
5.
BELANJA DAERAH
6.366.656.082.429,31
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.221.363.309.453,04
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.1.3.
Belanja Subsidi
818.720.959.439,27
14.172.000.000,00
1.594.014.180.000,00
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
593.344.670.013,77
5.1.7.
Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai
Politik
165.034.500.000,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.777.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.145.292.772.976,27
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.342.392.562.738,27
5.2.3.
Belanja Modal
1.549.481.065.598,00
25.300.000.000,00
253.419.144.640,00
JUMLAH BELANJA
6.366.656.082.429,31
SURPLUS/(DEFISIT)
(878.880.000.000,00)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
878.880.000.000,00
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
953.880.000.000,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
453.880.000.000,00
6.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
500.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
75.000.000.000,00
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.3
953.880.000.000,00
75.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
75.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO
878.880.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
0,00
Pekanbaru, 30 Desember 2011
Gubernur Riau,
H.M RUSLI ZAINAL
1
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
: 61 Tahun 2011
NOMOR
TANGGAL : 30 Desember 2011
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.01.1.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
42.382.689.949,00 PP No. 8 Tahun 2009.
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
42.382.689.949,00
JUMLAH PENDAPATAN
429.395.873.742,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
24.239.909.949,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
19.676.639.063,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.418.377.901,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
320.710.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
794.119.950,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
563.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
789.527.538,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
401.666.013,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
334.436,00
274.855.048,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
17.742.780.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
17.272.380.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja
470.400.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.
Belanja Penghasilan Lainnya
400.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.
Tambahan Penghasilan Guru
400.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
387.013.183.793,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
110.734.560.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
249.146.729.443,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
15.600.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
15.600.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
24.400.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.882.200,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
9.682.200,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.200.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.517.800,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.517.800,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
780.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
780.000.000,00
27.131.894.350,00
4.823.978.400,00
Lokasi :PEKANBARU
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
780.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja telepon
148.800.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja air
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
46.000.000,00
555.200.000,00
30.000.000,00
350.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.800.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
750.000,00
348.200.000,00
2
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
348.200.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
347.300.000,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
900.000,00
200.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
650.000,00
750.000,00
198.600.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
198.600.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
184.815.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
13.785.000,00
1.01.1.01.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.01.1.01.01.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.800.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.800.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.527.500,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.527.500,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.527.500,00
Lokasi :PEKANBARU
70.000.000,00
749.492.500,00
Lokasi :PEKANBARU
750.000,00
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
732.165.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
154.500.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.15.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
150.000.000,00
4.500.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.23.
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
112.500.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
150.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
47.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
31.500.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
347.680.000,00
6.680.000,00
213.985.000,00
32.985.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
61.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
120.000.000,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.03.
Belanja modal Pengadaan radio SSB
1.01.1.01.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
12.000.000,00
12.000.000,00
123.783.900,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.600.000,00
1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
1.01.1.01.01.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
12.000.000,00
1.600.000,00
122.183.900,00
120.000,00
120.000,00
122.063.900,00
62.640.000,00
59.423.900,00
770.942.000,00
Lokasi :PEKANBARU
3
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
758.942.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
758.942.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
421.650.000,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
337.292.000,00
1.01.1.01.01.01.020.
PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER
649.760.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
422.400.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
422.400.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
422.400.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
227.360.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
25.887.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
25.287.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
7.673.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.944.000,00
600.000,00
15.617.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
185.856.000,00
1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
185.856.000,00
1.01.1.01.01.01.021.
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN
PUBLIKASI
500.000.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.600.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.01.
Honorarium PNS
24.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
24.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
38.100.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
24.600.000,00
Lokasi :PEKANBARU
13.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
8.918.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
40.940.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
37.940.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
61.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
54.000.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
437.400.000,00
8.918.000,00
7.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
154.667.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
148.375.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
27.250.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
24.750.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
2.500.000,00
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.22.
Belanja jasa publikasi
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.22.01.
Belanja jasa publikasi media cetak
1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.22.02.
Belanja jasa publikasi media audio visual
1.01.1.01.01.01.048.
BELANJA JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN KEAMANAN
KETERTIBAN KANTOR
590.000.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
379.200.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
379.200.000,00
6.292.000,00
18.125.000,00
18.125.000,00
126.000.000,00
81.000.000,00
45.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.01.048.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
379.200.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
210.800.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
160.400.000,00
4.363.500,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
50.400.000,00
1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.20.03.
Belanja pemeliharaan taman
50.400.000,00
1.01.1.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PENGADAAN MEBELEUR
1.01.1.01.01.02.010.
156.036.500,00
1.889.549.913,00
250.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.400.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
750.000,00
4
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
7.600.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.100.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.100.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.500.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
61.000.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
33.500.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
27.500.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
180.000.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
75.000.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
87.500.000,00
2.500.000,00
241.000.000,00
17.500.000,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
1.01.1.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
111.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.20.
Belanja jasa perawatan bangunan
111.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
49.400.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.05.
Belanja pemeliharaan gedung
49.400.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.11.07.
Belanja modal penyekat ruangan
Lokasi :PEKANBARU
4.600.000,00
4.600.000,00
35.000.000,00
200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
13.500.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.115.600,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.995.600,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
180.132.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
100.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
45.732.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
32.400.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.252.400,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.252.400,00
1.01.1.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
7.200.000,00
Lokasi :PEKANBARU
13.500.000,00
186.500.000,00
120.000,00
137.549.913,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.200.000,00
130.349.913,00
3.609.913,00
3.609.913,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
124.740.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
124.740.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.02.056.
PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN
2.000.000,00
2.000.000,00
200.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
15.000.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
7.500.000,00
7.500.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.184.800,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.184.800,00
185.000.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
153.215.200,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
149.000.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.215.200,00
18.600.000,00
5
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
18.600.000,00
1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.02.057.
PEMASANGAN PAVING BLOK, TERALI, PINTU PAGAR, HALAMAN
PARKIR DAN DRAINASE
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.950.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.950.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.650.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.000.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.358.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.962.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.070.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.070.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.340.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.340.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.250.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.02.057.5.2.3.
Belanja Modal
902.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
9.000.000,00
11.018.000,00
396.000,00
1.250.000,00
877.032.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
877.032.000,00
1.01.1.01.01.02.057.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
877.032.000,00
1.01.1.01.01.05.
947.386.580,00
1.01.1.01.01.05.001.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
56.100.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
56.100.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
17.100.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.02.
Belanja sosialisasi
30.000.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.03.
Belanja bimbingan teknis
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
43.900.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.900.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
43.900.000,00
1.01.1.01.01.05.007.
PELATIHAN PENINGKATAN APARATUR TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.100.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.
Honorarium PNS
24.100.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
21.600.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
28.415.400,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
28.415.400,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
22.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
17.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
4.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
28.004.600,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
10.600.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.404.600,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
47.120.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
47.120.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
100.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
350.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.250.000,00
1.250.000,00
18.000.000,00
307.900.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
37.800.000,00
37.800.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
68.760.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
57.800.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.22.
Belanja jasa publikasi
126.560.000,00
3.500.000,00
6
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.22.01.
Belanja jasa publikasi media cetak
1.01.1.01.01.05.023.
PEMBINAAN HONOR GURU BANTU PROVINSI
3.500.000,00
141.107.080,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.450.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.450.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.752.080,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
10.572.080,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.400.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.605.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.200.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
23.200.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
25.500.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
25.500.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00
3.650.000,00
650.000,00
750.000,00
5.400.000,00
130.657.080,00
180.000,00
11.100.000,00
700.000,00
17.305.000,00
4.700.000,00
31.800.000,00
1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.05.024.
WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLA DAN PENGGUNAAN
ALAT STUDIO DAN LABOR KOMPUTER
250.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.100.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.
Honorarium PNS
16.500.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
15.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
10.600.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.765.500,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
7.765.500,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
4.500.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
4.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
500.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
10.000.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
59.350.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
59.350.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
21.420.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13.920.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
75.600.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.200.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
40.200.000,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.22.
Belanja jasa publikasi
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.22.01.
Belanja jasa publikasi media cetak
1.01.1.01.01.05.025.
WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN
750.000,00
750.000,00
9.000.000,00
1.600.000,00
222.900.000,00
1.964.500,00
1.964.500,00
7.500.000,00
77.000.000,00
1.400.000,00
700.000,00
700.000,00
106.279.500,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.450.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.450.000,00
7
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
3.650.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
750.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
95.829.500,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.769.500,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
10.589.500,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
9.000.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.400.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.700.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.560.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.950.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
7.950.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
38.250.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
38.250.000,00
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.06.
1.01.1.01.01.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur
6.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
5.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
1.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.400.000,00
180.000,00
11.100.000,00
700.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
10.260.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
400.000.000,00
50.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
33.250.000,00
3.067.800,00
3.067.800,00
14.342.200,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
10.842.200,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
15.840.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.01.1.01.01.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
3.500.000,00
15.840.000,00
100.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.450.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.750.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur
62.700.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
44.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
18.700.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
32.550.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.600.800,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.600.800,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.429.200,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.01.1.01.01.06.40.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.
Belanja Pegawai
87.050.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.300.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.300.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
30.750.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
30.750.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.03.
Uang Lembur
44.000.000,00
4.750.000,00
4.929.200,00
20.520.000,00
20.520.000,00
250.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
8
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
34.000.000,00
10.000.000,00
162.950.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
19.326.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
18.726.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
6.900.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.280.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
7.000.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
32.680.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
32.680.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
90.764.000,00
1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.21.08.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
90.764.000,00
1.01.1.01.01.16.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA
MISKIN PENUNJANG DANA BOS)
1.01.1.01.01.16.01.
600.000,00
13.180.000,00
7.000.000,00
102.957.564.500,00
12.242.450.500,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.033.900.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
72.300.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
68.400.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
3.900.000,00
11.961.600.000,00
400.000,00
11.961.200.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
29.890.250,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
29.890.250,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.865.850,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.865.850,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
11.550.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
10.800.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.424.400,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.399.400,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.650.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
22.800.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
22.800.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
33.840.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
82.260.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
69.760.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.02.
PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP
208.550.500,00
750.000,00
1.375.000,00
9.420.000,00
9.420.000,00
34.340.000,00
500.000,00
12.500.000,00
3.555.855.000,00
Lokasi :PEKANBARU
2.395.650.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
188.750.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
174.600.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.850.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
2.300.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
2.206.500.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.160.205.000,00
2.206.900.000,00
400.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
171.625.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
171.325.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
44.250.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
41.250.000,00
300.000,00
9
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.02.09.
Belanja dekorasi
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor
49.500.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.03.
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
49.500.000,00
116.670.000,00
20.600.000,00
96.070.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
186.960.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
186.960.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
85.020.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
85.020.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
180.250.000,00
670.000,00
179.580.000,00
65.480.000,00
65.480.000,00
258.450.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.28.
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.28.02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.03.
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN
SDSN, SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI
DAN RSBI
6.000.000.000,00
1.071.060.000,00
258.450.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
369.300.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
369.300.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
701.760.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
674.760.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
92.663.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
92.363.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.09.
Belanja dekorasi
12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
20.200.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.02.12.
Belanja kelengkapan olah raga
27.000.000,00
4.928.940.000,00
300.000,00
178.841.000,00
5.886.000,00
108.000.000,00
32.755.000,00
918.500.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
918.500.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
166.786.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
146.465.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.222.080.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.222.080.000,00
20.321.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
563.080.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
563.080.000,00
- - Transport ROHUL-Pekanbaru [PP]
1.080.000,00
- - Transport ROHIL-Pekanbaru [PP]
1.320.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7.000.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
7.000.000,00
1.280.680.000,00
7.500.000,00
1.273.180.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
181.880.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
181.880.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
317.430.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.04.
PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
305.700.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.000.000,00
60.560.000,00
256.870.000,00
5.000.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.000.000,00
302.700.000,00
10
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
284.700.000,00
18.000.000,00
4.694.300.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
50.679.200,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
50.679.200,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
47.850.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
22.500.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
10.375.000,00
6.000.000,00
8.975.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.02.12.
Belanja kelengkapan olah raga
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
386.050.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.15.
Belanja jasa atas prestasi
370.300.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani
15.750.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
88.935.800,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
49.100.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
35.335.800,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.183.020.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.183.020.000,00
4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
585.790.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
585.790.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.10.15.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan bercorak
kebudayaan/kesenian
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
17.500.000,00
3.000.000,00
14.500.000,00
1.315.360.000,00
14.000.000,00
1.301.360.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
244.215.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
136.875.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olahraga
107.340.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
735.400.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
735.400.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.22.
Belanja jasa publikasi
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.22.01.
Belanja jasa publikasi media cetak
1.01.1.01.01.16.05.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMP SSN MENUJU
RSBI
39.500.000,00
39.500.000,00
7.100.000.000,00
Lokasi :PEKANBARU
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.600.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
14.600.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.600.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
30.819.200,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
29.439.200,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
400.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
400.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan