2014 INDUK PERGUB PENJABARAN APBD
LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
: 3 Tahun 2014
NOMOR
TANGGAL : 28 Januari 2014
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor Urut
Jumlah
Uraian
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
7.126.649.001.186,18
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.840.010.798.586,18
4.1.1.
Pajak Daerah
2.322.000.532.607,18
25.000.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
166.746.206.448,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
326.264.059.531,00
4.2.
DANA PERIMBANGAN
3.638.491.672.600,00
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.773.769.578.600,00
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
820.984.584.000,00
43.737.510.000,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
648.146.530.000,00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
648.146.530.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.126.649.001.186,18
5.
BELANJA DAERAH
8.276.751.343.278,13
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.745.616.752.740,13
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.1.3.
Belanja Subsidi
976.393.701.561,02
5.000.000.000,00
1.038.882.030.000,00
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.000.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.531.134.590.538,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.544.200.513.401,00
5.2.3.
Belanja Modal
1.730.358.806.017,00
17.427.500.000,00
1.023.499.607.779,11
674.413.913.400,00
256.575.271.120,00
JUMLAH BELANJA
8.276.751.343.278,13
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.150.102.342.091,95)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
1.150.102.342.091,95
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.150.102.342.091,95
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1.150.102.342.091,95
6.3
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.150.102.342.091,95
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
1.150.102.342.091,95
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
0,00
Pekanbaru, 28 Januari 2014
Pj. GUBERNUR RIAU,
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
1
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
: 3 Tahun 2014
NOMOR
TANGGAL : 28 Januari 2014
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.01. - PENDIDIKAN
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.01.1.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
7.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Daerah
7.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7.680.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.680.000,00
488.284.526.112,00
1.01.1.01.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
57.859.868.312,00 PP No. 8 Tahun 2009.
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
57.859.868.312,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
32.590.510.872,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
22.726.113.440,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.111.702.897,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
320.710.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
828.010.950,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
558.220.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1.098.219.038,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
3.023.378.327,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
24.894.720.000,00
24.894.720.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.
Belanja Penghasilan Lainnya
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.
Tambahan Penghasilan Guru
1.01.1.01.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.01.00.00.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.051.852,00
2.921.104.368,00
374.637.440,00
374.637.440,00
430.424.657.800,00
40.348.085.000,00
356.316.857.800,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.00.00.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
28.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
16.471.200,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
11.371.200,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5.100.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
8.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
8.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
528.800,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
528.800,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
33.759.715.000,00
5.974.873.500,00
Lokasi :Pekanbaru
1.01.1.01.01.01.02.
3.000.000,00
3.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
1.000.000.000,00
LISTRIK
Lokasi :1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.400.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
991.600.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
991.600.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
63.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja Air
40.600.000,00
2
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
863.000.000,00
25.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
530.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.
Belanja Pegawai
399.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
399.000.000,00
Lokasi :-
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
399.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
131.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
131.000.000,00
7.050.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
123.950.000,00
1.01.1.01.01.01.10.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
450.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
Lokasi :-
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
448.600.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
448.600.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
448.600.000,00
1.01.1.01.01.01.11.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00
Lokasi :-
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
59.873.500,00
BANGUNAN KANTOR
Lokasi :1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
59.873.500,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
59.873.500,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1.01.1.01.01.01.13.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
59.873.500,00
1.300.000.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.701.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.701.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.701.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3.000.000,00
650.000,00
750.000,00
1.289.899.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.04.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
24.513.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.15.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
69.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.27.
Belanja modal pengadaan vacuum cleaner
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
560.786.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
325.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
36.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
129.786.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.14.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.15.
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
93.926.250,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.15.03.
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya
93.926.250,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
93.573.750,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
26.073.750,00
246.913.000,00
43.400.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
67.500.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
291.700.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.17.08.
Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System
291.700.000,00
1.01.1.01.01.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
200.000.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
Lokasi :-
3
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.15.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
48.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
48.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
152.000.000,00
9.605.000,00
9.605.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
114.795.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
112.800.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
1.01.1.01.01.01.17.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
300.000.000,00
300.000.000,00
1.995.000,00
27.600.000,00
27.600.000,00
Lokasi :-
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
300.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
150.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
150.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
750.000.000,00
DAERAH
Lokasi :750.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
750.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
350.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
400.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.
VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING PENERIMA BANTUAN
250.000.000,00
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.300.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.300.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.500.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.800.000,00
216.700.000,00
10.326.600,00
9.726.600,00
600.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
11.459.400,00
6.000.000,00
5.459.400,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
188.914.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
159.300.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.01.83.5.2.3.
Belanja Modal
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
3.000.000,00
29.614.000,00
keyboard, hardisk, speaker)
1.01.1.01.01.01.84.
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN
300.000.000,00
PUBLIKASI
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.01.84.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.000.000,00
18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.605.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.200.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
282.000.000,00
10.805.000,00
33.380.000,00
9.630.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
23.750.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
87.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
60.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
12.000.000,00
4
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.815.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.815.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
33.600.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
33.600.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
8.400.000,00
8.400.000,00
104.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
35.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
69.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA
545.000.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.01.85.5.2.1.
Belanja Pegawai
531.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
531.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
216.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
315.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.427.400,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.427.400,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
822.600,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
822.600,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus Lainnya
1.01.1.01.01.02.
14.000.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
6.898.338.600,00
APARATUR
431.500.000,00
1.01.1.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium PNS
900.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
500.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
400.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.096.500,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.096.500,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Taman
Lokasi :-
226.360.000,00
220.263.500,00
58.463.500,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Gedung
161.800.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
204.240.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
204.240.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
204.240.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
475.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.
Lokasi :1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
475.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
475.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
59.200.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
107.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
273.700.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.06.
Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
1.01.1.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
34.000.000,00
1.100.000,00
200.000.000,00
KANTOR
Lokasi :1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.500.000,00
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
198.500.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
198.500.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
108.450.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.01.02.045.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.650.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.
Honorarium PNS
11.150.000,00
90.050.000,00
1.500.000.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
5
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
8.000.000,00
750.000,00
2.400.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
13.500.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
13.500.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.070.800,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.070.800,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.468.000.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
1.468.000.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.279.200,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.475.350.000,00
3.279.200,00
2.844.838.600,00
1.01.1.01.01.02.093.
REHABILITASI PRASARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.850.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.850.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.000.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.000.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
3.000.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
32.308.600,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.341.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
12.441.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
900.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
805.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
Lokasi :-
805.000,00
11.912.600,00
500.000,00
10.812.600,00
600.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
3.750.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.750.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
2.500.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.
Belanja Modal
2.803.680.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
2.803.680.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.803.680.000,00
1.01.1.01.01.02.095.
PENGADAAN SARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
1.000.000.000,00
2.500.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.850.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.850.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.600.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.155.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.255.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
900.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
805.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
805.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.02.
3.000.000,00
14.150.000,00
9.190.000,00
500.000,00
8.090.000,00
Belanja Penggandaan
600.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.
Belanja Modal
978.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
212.500.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.04.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.15.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.27.
Belanja modal pengadaan vacuum cleaner
25.000.000,00
147.500.000,00
40.000.000,00
6
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
45.000.000,00
45.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
100.500.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja makan
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.06.
Belanja modal Pengadaan kursi makan
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.08.
3.500.000,00
25.000.000,00
6.000.000,00
25.000.000,00
Belanja modal Pengadaan sofa
6.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
230.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.03.
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya
100.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.04.
Belanja modal pengadaan karpet
130.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
150.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio
150.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
240.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.08.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
160.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah
80.000.000,00
1.01.1.01.01.02.096.
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI MEDIA ONLINE
175.000.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.200.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.200.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Lokasi :Provinsi Riau
350.000,00
1.250.000,00
350.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.800.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
10.500.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
170.800.000,00
300.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
160.000.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.22.03.
Belanja Jasa Publikasi Media Online
160.000.000,00
1.01.1.01.01.02.097.
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI SECARA VISUAL KEGIATAN
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI
200.000.000,00
MEDIA TV ONLINE
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.950.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.950.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
350.000,00
1.250.000,00
350.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
275.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.500.000,00
198.050.000,00
275.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
196.275.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
196.275.000,00
1.01.1.01.01.02.098.
PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.450.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.450.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.750.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.06.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
275.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
65.775.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
65.775.000,00
1.01.1.01.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
635.800.000,00
1.01.1.01.01.03.05.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
635.800.000,00
72.000.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
350.000,00
350.000,00
67.550.000,00
275.000,00
1.500.000,00
Lokasi :-
7
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.000.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.500.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.500.000,00
630.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
629.000.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
314.500.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olahraga
314.500.000,00
1.01.1.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
1.512.500.000,00
APARATUR
1.01.1.01.01.05.001.
100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
Lokasi :1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.200.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.200.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.172.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.172.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
46.128.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
46.128.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
50.500.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.02.
Belanja Sosialisasi
10.500.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.03.
Belanja Bimbingan Teknis
40.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.
IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.
Honorarium PNS
30.300.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28.400.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
8.200.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.764.600,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
14.584.600,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
19.765.400,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.900.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.865.400,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.020.000,00
98.800.000,00
274.000.000,00
Lokasi :-
150.000,00
750.000,00
8.200.000,00
235.500.000,00
180.000,00
1.000.000,00
300.000,00
700.000,00
7.020.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
30.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
30.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.
OPTIMALISASI SDM KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
RIAU
1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
24.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
24.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.000.000,00
162.950.000,00
23.750.000,00
139.200.000,00
438.500.000,00
Lokasi :-
414.500.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
105.050.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
105.050.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.000.000,00
8
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
244.250.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
244.250.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
50.200.000,00
50.200.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
1.01.1.01.01.05.009.
PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
250.000.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
70.550.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.
Honorarium PNS
60.300.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
57.900.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.06.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
10.250.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
10.250.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.882.600,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
12.982.600,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
750.000,00
1.500.000,00
150.000,00
179.450.000,00
900.000,00
1.600.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
900.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
700.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
25.210.400,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
16.450.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.760.400,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.510.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
3.510.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
18.032.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
12.000.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
6.032.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
47.385.000,00
5.625.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
41.760.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.730.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
43.730.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
26.100.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
26.100.000,00
450.000.000,00
1.01.1.01.01.05.100.
PELATIHAN KEARSIPAN DAN KEHUMASAN APARATUR DINAS
PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.475.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.025.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Lokasi :Provinsi Riau
150.000,00
475.000,00
2.400.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
20.250.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
20.250.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.10.
Belanja Uang Saku
39.200.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.10.01.
Uang Saku PNS
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
23.199.300,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
22.299.300,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
20.657.900,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
19.500.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
657.900,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
39.200.000,00
387.525.000,00
900.000,00
500.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
24.199.800,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
14.135.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
10.064.800,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
77.520.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
77.520.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
11.000.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7.000.000,00
9
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
156.600.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
156.600.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
49.948.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30.400.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
19.548.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
24.400.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
1.01.1.01.01.06.
24.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
1.125.000.000,00
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
150.000.000,00
REALISASI KINERJA SKPD
Lokasi :1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.500.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
32.500.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.322.600,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
13.722.600,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
39.277.400,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
28.750.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
10.527.400,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
11.250.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.250.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.650.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
43.650.000,00
1.01.1.01.01.06.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
75.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
11.250.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
11.250.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur
47.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
34.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
13.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
16.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
108.500.000,00
600.000,00
Lokasi :-
10.000.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
Lokasi :73.250.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur
66.500.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
51.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
15.500.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
26.750.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.750.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
15.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
15.000.000,00
1.01.1.01.01.06.05.
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
65.600.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
53.000.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
50.700.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.750.000,00
6.750.000,00
5.750.000,00
400.000.000,00
Lokasi :-
650.000,00
10
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.02.
750.000,00
900.000,00
12.600.000,00
Honorarium Non PNS
12.600.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
18.159.800,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
17.559.800,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
38.763.200,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
29.650.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
9.113.200,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.020.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
334.400.000,00
600.000,00
1.150.000,00
450.000,00
700.000,00
7.020.000,00
10.832.000,00
4.800.000,00
6.032.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.750.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.750.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
68.600.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
68.600.000,00
1.01.1.01.01.06.06.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.500.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
32.500.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31.000.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
18.435.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
17.835.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
36.885.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
28.750.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.250.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.250.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.930.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40.930.000,00
1.01.1.01.01.06.07.
PENYUSUNAN ANALISA JABATAN
150.000.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
750.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01.
Honorarium PNS
750.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
158.125.000,00
13.125.000,00
145.000.000,00
150.000.000,00
Lokasi :-
108.500.000,00
600.000,00
8.135.000,00
Lokasi :-
750.000,00
149.250.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
12.350.300,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
12.350.300,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.850.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
8.250.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
500.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.920.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
25.920.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
11.032.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
100.000,00
5.201.700,00
532.500,00
4.669.200,00
5.000.000,00
11
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
6.032.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
27.000.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
27.000.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.896.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40.896.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
18.000.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli
: 3 Tahun 2014
NOMOR
TANGGAL : 28 Januari 2014
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor Urut
Jumlah
Uraian
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
7.126.649.001.186,18
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.840.010.798.586,18
4.1.1.
Pajak Daerah
2.322.000.532.607,18
25.000.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
166.746.206.448,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
326.264.059.531,00
4.2.
DANA PERIMBANGAN
3.638.491.672.600,00
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.773.769.578.600,00
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
820.984.584.000,00
43.737.510.000,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
648.146.530.000,00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
648.146.530.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.126.649.001.186,18
5.
BELANJA DAERAH
8.276.751.343.278,13
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.745.616.752.740,13
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.1.3.
Belanja Subsidi
976.393.701.561,02
5.000.000.000,00
1.038.882.030.000,00
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.000.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.531.134.590.538,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.544.200.513.401,00
5.2.3.
Belanja Modal
1.730.358.806.017,00
17.427.500.000,00
1.023.499.607.779,11
674.413.913.400,00
256.575.271.120,00
JUMLAH BELANJA
8.276.751.343.278,13
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.150.102.342.091,95)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
1.150.102.342.091,95
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.150.102.342.091,95
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1.150.102.342.091,95
6.3
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.150.102.342.091,95
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
1.150.102.342.091,95
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
0,00
Pekanbaru, 28 Januari 2014
Pj. GUBERNUR RIAU,
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
1
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
: 3 Tahun 2014
NOMOR
TANGGAL : 28 Januari 2014
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.01. - PENDIDIKAN
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.01.1.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
7.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Daerah
7.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.680.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7.680.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.680.000,00
488.284.526.112,00
1.01.1.01.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
57.859.868.312,00 PP No. 8 Tahun 2009.
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
57.859.868.312,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
32.590.510.872,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
22.726.113.440,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.111.702.897,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
320.710.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
828.010.950,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
558.220.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1.098.219.038,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
3.023.378.327,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
24.894.720.000,00
24.894.720.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.
Belanja Penghasilan Lainnya
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.
Tambahan Penghasilan Guru
1.01.1.01.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.01.00.00.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.051.852,00
2.921.104.368,00
374.637.440,00
374.637.440,00
430.424.657.800,00
40.348.085.000,00
356.316.857.800,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.00.00.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
28.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
16.471.200,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
11.371.200,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5.100.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
8.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
8.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
528.800,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
528.800,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
33.759.715.000,00
5.974.873.500,00
Lokasi :Pekanbaru
1.01.1.01.01.01.02.
3.000.000,00
3.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
1.000.000.000,00
LISTRIK
Lokasi :1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.400.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
991.600.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
991.600.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
63.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja Air
40.600.000,00
2
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
863.000.000,00
25.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
530.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.
Belanja Pegawai
399.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
399.000.000,00
Lokasi :-
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
399.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
131.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
131.000.000,00
7.050.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
123.950.000,00
1.01.1.01.01.01.10.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
450.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
Lokasi :-
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
448.600.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
448.600.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
448.600.000,00
1.01.1.01.01.01.11.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00
Lokasi :-
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
59.873.500,00
BANGUNAN KANTOR
Lokasi :1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
59.873.500,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
59.873.500,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1.01.1.01.01.01.13.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
59.873.500,00
1.300.000.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.400.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.701.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.701.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.701.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3.000.000,00
650.000,00
750.000,00
1.289.899.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.04.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
24.513.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.15.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
69.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.27.
Belanja modal pengadaan vacuum cleaner
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
560.786.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
325.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
36.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
129.786.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.14.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.15.
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
93.926.250,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.15.03.
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya
93.926.250,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
93.573.750,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
26.073.750,00
246.913.000,00
43.400.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
67.500.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
291.700.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.17.08.
Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System
291.700.000,00
1.01.1.01.01.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
200.000.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
Lokasi :-
3
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.15.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
48.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
48.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
152.000.000,00
9.605.000,00
9.605.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
114.795.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
112.800.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
1.01.1.01.01.01.17.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
300.000.000,00
300.000.000,00
1.995.000,00
27.600.000,00
27.600.000,00
Lokasi :-
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
300.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
150.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
150.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
750.000.000,00
DAERAH
Lokasi :750.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
750.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
350.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
400.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.
VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING PENERIMA BANTUAN
250.000.000,00
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.300.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.300.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.500.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.800.000,00
216.700.000,00
10.326.600,00
9.726.600,00
600.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
11.459.400,00
6.000.000,00
5.459.400,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
188.914.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
159.300.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.01.83.5.2.3.
Belanja Modal
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.83.5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
3.000.000,00
29.614.000,00
keyboard, hardisk, speaker)
1.01.1.01.01.01.84.
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN
300.000.000,00
PUBLIKASI
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.01.84.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.000.000,00
18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.605.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.200.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
282.000.000,00
10.805.000,00
33.380.000,00
9.630.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
23.750.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
87.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
60.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
12.000.000,00
4
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.815.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.815.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
33.600.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
33.600.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
8.400.000,00
8.400.000,00
104.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
35.000.000,00
1.01.1.01.01.01.84.5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
69.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA
545.000.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.01.85.5.2.1.
Belanja Pegawai
531.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
531.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
216.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
315.000.000,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.427.400,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.427.400,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
822.600,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
822.600,00
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
1.01.1.01.01.01.85.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus Lainnya
1.01.1.01.01.02.
14.000.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
6.898.338.600,00
APARATUR
431.500.000,00
1.01.1.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium PNS
900.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
500.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
400.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.096.500,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.096.500,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Taman
Lokasi :-
226.360.000,00
220.263.500,00
58.463.500,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Gedung
161.800.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
204.240.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
204.240.000,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
204.240.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
475.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.
Lokasi :1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
475.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
475.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
59.200.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
107.000.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
273.700.000,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.06.
Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
1.01.1.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
34.000.000,00
1.100.000,00
200.000.000,00
KANTOR
Lokasi :1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.500.000,00
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
198.500.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
198.500.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
108.450.000,00
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.01.02.045.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.650.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.
Honorarium PNS
11.150.000,00
90.050.000,00
1.500.000.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
5
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
8.000.000,00
750.000,00
2.400.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
13.500.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
13.500.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.070.800,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.070.800,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.468.000.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
1.468.000.000,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.279.200,00
1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.475.350.000,00
3.279.200,00
2.844.838.600,00
1.01.1.01.01.02.093.
REHABILITASI PRASARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.850.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.850.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.000.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.000.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
3.000.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
32.308.600,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.341.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
12.441.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
900.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
805.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
Lokasi :-
805.000,00
11.912.600,00
500.000,00
10.812.600,00
600.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
3.750.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.750.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
2.500.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.
Belanja Modal
2.803.680.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
2.803.680.000,00
1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.803.680.000,00
1.01.1.01.01.02.095.
PENGADAAN SARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
1.000.000.000,00
2.500.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.850.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.850.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.600.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.155.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.255.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
900.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
805.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
805.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.02.
3.000.000,00
14.150.000,00
9.190.000,00
500.000,00
8.090.000,00
Belanja Penggandaan
600.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.
Belanja Modal
978.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
212.500.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.04.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.15.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.27.
Belanja modal pengadaan vacuum cleaner
25.000.000,00
147.500.000,00
40.000.000,00
6
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
45.000.000,00
45.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
100.500.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja makan
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.06.
Belanja modal Pengadaan kursi makan
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.08.
3.500.000,00
25.000.000,00
6.000.000,00
25.000.000,00
Belanja modal Pengadaan sofa
6.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
230.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.03.
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya
100.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.04.
Belanja modal pengadaan karpet
130.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
150.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio
150.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
240.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.08.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
160.000.000,00
1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah
80.000.000,00
1.01.1.01.01.02.096.
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI MEDIA ONLINE
175.000.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.200.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.200.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Lokasi :Provinsi Riau
350.000,00
1.250.000,00
350.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.800.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
10.500.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
170.800.000,00
300.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
160.000.000,00
1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.22.03.
Belanja Jasa Publikasi Media Online
160.000.000,00
1.01.1.01.01.02.097.
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI SECARA VISUAL KEGIATAN
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI
200.000.000,00
MEDIA TV ONLINE
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.950.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.950.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
350.000,00
1.250.000,00
350.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
275.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.500.000,00
198.050.000,00
275.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
196.275.000,00
1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
196.275.000,00
1.01.1.01.01.02.098.
PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.450.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.450.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.750.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.06.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
275.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.500.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
65.775.000,00
1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
65.775.000,00
1.01.1.01.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
635.800.000,00
1.01.1.01.01.03.05.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
635.800.000,00
72.000.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
350.000,00
350.000,00
67.550.000,00
275.000,00
1.500.000,00
Lokasi :-
7
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.000.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.500.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.500.000,00
630.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
629.000.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
314.500.000,00
1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olahraga
314.500.000,00
1.01.1.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
1.512.500.000,00
APARATUR
1.01.1.01.01.05.001.
100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
Lokasi :1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.200.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.200.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.172.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.172.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
46.128.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
46.128.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
50.500.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.02.
Belanja Sosialisasi
10.500.000,00
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.03.
Belanja Bimbingan Teknis
40.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.
IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.500.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.
Honorarium PNS
30.300.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28.400.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
8.200.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.764.600,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
14.584.600,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
19.765.400,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.900.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.865.400,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.020.000,00
98.800.000,00
274.000.000,00
Lokasi :-
150.000,00
750.000,00
8.200.000,00
235.500.000,00
180.000,00
1.000.000,00
300.000,00
700.000,00
7.020.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
30.000.000,00
1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
30.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.
OPTIMALISASI SDM KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
RIAU
1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
24.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
24.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.000.000,00
162.950.000,00
23.750.000,00
139.200.000,00
438.500.000,00
Lokasi :-
414.500.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
105.050.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
105.050.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.000.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.000.000,00
8
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
244.250.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
244.250.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
50.200.000,00
50.200.000,00
1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
1.01.1.01.01.05.009.
PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
250.000.000,00
Lokasi :Provinsi Riau
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
70.550.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.
Honorarium PNS
60.300.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
57.900.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.06.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
10.250.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
10.250.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.882.600,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
12.982.600,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
750.000,00
1.500.000,00
150.000,00
179.450.000,00
900.000,00
1.600.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
900.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
700.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
25.210.400,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
16.450.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.760.400,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.510.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
3.510.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
18.032.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
12.000.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
6.032.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
47.385.000,00
5.625.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
41.760.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.730.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
43.730.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
26.100.000,00
1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
26.100.000,00
450.000.000,00
1.01.1.01.01.05.100.
PELATIHAN KEARSIPAN DAN KEHUMASAN APARATUR DINAS
PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.475.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.025.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Lokasi :Provinsi Riau
150.000,00
475.000,00
2.400.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
20.250.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
20.250.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.10.
Belanja Uang Saku
39.200.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.10.01.
Uang Saku PNS
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
23.199.300,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
22.299.300,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
20.657.900,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
19.500.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
657.900,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
39.200.000,00
387.525.000,00
900.000,00
500.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
24.199.800,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
14.135.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
10.064.800,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
77.520.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
77.520.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
11.000.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7.000.000,00
9
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
156.600.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
156.600.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
49.948.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30.400.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
19.548.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
24.400.000,00
1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
1.01.1.01.01.06.
24.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
1.125.000.000,00
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
150.000.000,00
REALISASI KINERJA SKPD
Lokasi :1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.500.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
32.500.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.322.600,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
13.722.600,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
39.277.400,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
28.750.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
10.527.400,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
11.250.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.250.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.650.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
43.650.000,00
1.01.1.01.01.06.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
75.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
11.250.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
11.250.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur
47.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
34.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
13.750.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
16.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
108.500.000,00
600.000,00
Lokasi :-
10.000.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
Lokasi :73.250.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur
66.500.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
51.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
15.500.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
26.750.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.750.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
15.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
15.000.000,00
1.01.1.01.01.06.05.
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
65.600.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
53.000.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
50.700.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.750.000,00
6.750.000,00
5.750.000,00
400.000.000,00
Lokasi :-
650.000,00
10
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.02.
750.000,00
900.000,00
12.600.000,00
Honorarium Non PNS
12.600.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
18.159.800,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
17.559.800,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
38.763.200,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
29.650.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
9.113.200,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.020.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
334.400.000,00
600.000,00
1.150.000,00
450.000,00
700.000,00
7.020.000,00
10.832.000,00
4.800.000,00
6.032.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.750.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.750.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
68.600.000,00
1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
68.600.000,00
1.01.1.01.01.06.06.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.500.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
32.500.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31.000.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
9.000.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
18.435.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
17.835.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
36.885.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
28.750.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.250.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
12.250.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.930.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40.930.000,00
1.01.1.01.01.06.07.
PENYUSUNAN ANALISA JABATAN
150.000.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
750.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01.
Honorarium PNS
750.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
158.125.000,00
13.125.000,00
145.000.000,00
150.000.000,00
Lokasi :-
108.500.000,00
600.000,00
8.135.000,00
Lokasi :-
750.000,00
149.250.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
12.350.300,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
12.350.300,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.850.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
8.250.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
500.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.920.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
25.920.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
11.032.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
100.000,00
5.201.700,00
532.500,00
4.669.200,00
5.000.000,00
11
1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
6.032.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
27.000.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
27.000.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.896.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40.896.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
18.000.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli