1.25.1.25.01.15.09.5.2.
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.15.09. - Optimalisasi website riau.go.id
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Data dan Informasi riau.go.id yang akurat
100%
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 210,000,000
Keluaran
Tersedianya data dan informasi terbaru tentang Prov. Riau yang disajikan secara Online melalui Website resmi Provinsi
Riau
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat/Aparatur
11.000 Pengunjung
Hasil
Tolok Ukur Kinerja
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 210,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
11.000 Pengunjung
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
210.000.000,00
210.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
210.000.000,00
210.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
132.800.000,00
132.800.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
2.400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
5.
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
- Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
ok
150,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
- Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
1.00
1.00
keg
750,000.00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK 1 org x 6 bln
6.00
OB
250,000.00
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
130.400.000,00
130.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
130.400.000,00
130.400.000,00
Tenaga Design Web 1 org x 12
bulan
12.00
OB
2,000,000.00
24.000.000,00
24.000.000,00
Tenaga Networking Adm. System 1
org x 12 bln
12.00
OB
2,000,000.00
24.000.000,00
24.000.000,00
Tenaga Translater 1 org x 12 bln
12.00
OB
1,800,000.00
21.600.000,00
21.600.000,00
80,000.00
60.800.000,00
60.800.000,00
55.700.000,00
55.700.000,00
8.144.700,00
8.144.700,00
Honor Tim Penyusun
Buletin/Majalah
- Pembua Artikel Berita 800 halaman
x 1 thn (peliputan, editing dan entry)
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Catridge Colour
760.00
8.00
Catridge Black
10.00
hal/thn
8.144.700,00
8.144.700,00
bh
359,800.00
2.878.400,00
2.878.400,00
bh
296,675.00
2.966.750,00
2.966.750,00
Flash Disk 8 GB
2.00
bh
300,000.00
600.000,00
600.000,00
Ball Point Merk Boxy
1.00
box
94,750.00
94.750,00
94.750,00
Kertas HVS Folio 70 gr
9.00
rim
55,050.00
495.450,00
495.450,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
5
6
rim
75,000.00
450.000,00
450.000,00
1.00
lsn
210,000.00
210.000,00
210.000,00
Pembuka Steaples
1.00
bh
13,400.00
13.400,00
13.400,00
Buku Expedisi
2.00
bh
15,675.00
31.350,00
31.350,00
44.00
bh
3,000.00
132.000,00
132.000,00
2.00
box
30,300.00
60.600,00
60.600,00
rim
53,000.00
212.000,00
212.000,00
5.105.300,00
5.105.300,00
906.500,00
906.500,00
906.500,00
906.500,00
Kerta NCR Folio
Map Ordener Type 801
Map Kertas Snelecter
Aplop Putih Linen
Kertas HVS Kuarto 70 gr
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3
4
6.00
4.00
Cetak blanko administrasi kegiatan
Amplop Dinas
Kop Surat Dinas
Cetakan Cover SPJ
5.2.2.06.02.
0
Pengadaan Laporan
8=6-7
pak
70,000.00
70.000,00
70.000,00
1.00
pak
217,000.00
217.000,00
217.000,00
60.00
lbr
10,325.00
1.00
Belanja Penggandaan
Foto Copy
7
14,994.00
24.00
lembar
exp
200.00
50,000.00
619.500,00
619.500,00
4.198.800,00
4.198.800,00
2.998.800,00
2.998.800,00
1.200.000,00
1.200.000,00
42.450.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
42.450.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
17.550.000,00
17.550.000,00
3.540.000,00
3.540.000,00
Transport Pekanbaru - Pasir
Pangarayan
2.00
ok
270,000.00
540.000,00
540.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 Orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
Perjalanan Dinas Ke Rokan Hulu
0
Perjalanan Dinas Ke Kab. Siak
0
2.00
OK
200,000.00
400.000,00
400.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport Pekanbaru - Siak
Perjalanan Dinas Ke Dumai
0
3.540.000,00
3.540.000,00
540.000,00
540.000,00
2.00
OK
270,000.00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
540.000,00
540.000,00
Transport Pekanbaru - Dumai
Perjalanan Dinas ke Kab. Inhu
Transport Pekanbaru - Rengat
0
2.00
OK
270,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.2.15.01.
2
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3
4
3.00
Perjalanan Dinas Ke Kab. Kuansing
550,000.00
0
6
7
8=6-7
1.650.000,00
1.650.000,00
3.440.000,00
3.440.000,00
440.000,00
440.000,00
Transport Pekanbaru - Taluk
Kuantan
2.00
OK
220,000.00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
0
Perjalanan Dinas Ke Kab.
Pelalawan
5.2.2.15.02.
OH
5
Transport Pekanbaru - Pelalawan
2.00
OK
170,000.00
340.000,00
340.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 2
hari, 1 kali
2.00
OH
550,000.00
1.100.000,00
1.100.000,00
24.900.000,00
24.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Gol IV (ES. III) 1 orang, 3 hari, 1 kali
Gol III (ES. IV), 1 orang, 3 hari, 2
kali
Biaya taksi 3 orang
Transport Pekanbaru - Jakarta 3
orang x PP
OH
1,700,000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
6.00
OH
1,400,000.00
8.400.000,00
8.400.000,00
3.00
OK
300,000.00
900.000,00
900.000,00
3.00
OT
3,500,000.00
10.500.000,00
10.500.000,00
3.00
5.2.3.
Belanja Modal
21.500.000,00
21.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan
Komputer
21.500.000,00
21.500.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
21.500.000,00
21.500.000,00
500,000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
3,500,000.00
3.500.000,00
3.500.000,00
Belanja CD Blank Verbatim CD-R
Silver Green
2.00
Pack
Belanja 1 Bundle Software
Animasi/Slideshow
1.00
Bundle
1.00
Paket
2,100,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Pack
14,900,000.00
14.900.000,00
14.900.000,00
Belanja Eazy Button Menu Maker
Belanja Microbits Amos2701 Router
OS Level 4
1.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.15.09. - Optimalisasi website riau.go.id
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Data dan Informasi riau.go.id yang akurat
100%
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 210,000,000
Keluaran
Tersedianya data dan informasi terbaru tentang Prov. Riau yang disajikan secara Online melalui Website resmi Provinsi
Riau
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat/Aparatur
11.000 Pengunjung
Hasil
Tolok Ukur Kinerja
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 210,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
11.000 Pengunjung
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
210.000.000,00
210.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
210.000.000,00
210.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
132.800.000,00
132.800.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
2.400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
5.
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
- Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
ok
150,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
- Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
1.00
1.00
keg
750,000.00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK 1 org x 6 bln
6.00
OB
250,000.00
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
130.400.000,00
130.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
130.400.000,00
130.400.000,00
Tenaga Design Web 1 org x 12
bulan
12.00
OB
2,000,000.00
24.000.000,00
24.000.000,00
Tenaga Networking Adm. System 1
org x 12 bln
12.00
OB
2,000,000.00
24.000.000,00
24.000.000,00
Tenaga Translater 1 org x 12 bln
12.00
OB
1,800,000.00
21.600.000,00
21.600.000,00
80,000.00
60.800.000,00
60.800.000,00
55.700.000,00
55.700.000,00
8.144.700,00
8.144.700,00
Honor Tim Penyusun
Buletin/Majalah
- Pembua Artikel Berita 800 halaman
x 1 thn (peliputan, editing dan entry)
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Catridge Colour
760.00
8.00
Catridge Black
10.00
hal/thn
8.144.700,00
8.144.700,00
bh
359,800.00
2.878.400,00
2.878.400,00
bh
296,675.00
2.966.750,00
2.966.750,00
Flash Disk 8 GB
2.00
bh
300,000.00
600.000,00
600.000,00
Ball Point Merk Boxy
1.00
box
94,750.00
94.750,00
94.750,00
Kertas HVS Folio 70 gr
9.00
rim
55,050.00
495.450,00
495.450,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
5
6
rim
75,000.00
450.000,00
450.000,00
1.00
lsn
210,000.00
210.000,00
210.000,00
Pembuka Steaples
1.00
bh
13,400.00
13.400,00
13.400,00
Buku Expedisi
2.00
bh
15,675.00
31.350,00
31.350,00
44.00
bh
3,000.00
132.000,00
132.000,00
2.00
box
30,300.00
60.600,00
60.600,00
rim
53,000.00
212.000,00
212.000,00
5.105.300,00
5.105.300,00
906.500,00
906.500,00
906.500,00
906.500,00
Kerta NCR Folio
Map Ordener Type 801
Map Kertas Snelecter
Aplop Putih Linen
Kertas HVS Kuarto 70 gr
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3
4
6.00
4.00
Cetak blanko administrasi kegiatan
Amplop Dinas
Kop Surat Dinas
Cetakan Cover SPJ
5.2.2.06.02.
0
Pengadaan Laporan
8=6-7
pak
70,000.00
70.000,00
70.000,00
1.00
pak
217,000.00
217.000,00
217.000,00
60.00
lbr
10,325.00
1.00
Belanja Penggandaan
Foto Copy
7
14,994.00
24.00
lembar
exp
200.00
50,000.00
619.500,00
619.500,00
4.198.800,00
4.198.800,00
2.998.800,00
2.998.800,00
1.200.000,00
1.200.000,00
42.450.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
42.450.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
17.550.000,00
17.550.000,00
3.540.000,00
3.540.000,00
Transport Pekanbaru - Pasir
Pangarayan
2.00
ok
270,000.00
540.000,00
540.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 Orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
Perjalanan Dinas Ke Rokan Hulu
0
Perjalanan Dinas Ke Kab. Siak
0
2.00
OK
200,000.00
400.000,00
400.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport Pekanbaru - Siak
Perjalanan Dinas Ke Dumai
0
3.540.000,00
3.540.000,00
540.000,00
540.000,00
2.00
OK
270,000.00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
540.000,00
540.000,00
Transport Pekanbaru - Dumai
Perjalanan Dinas ke Kab. Inhu
Transport Pekanbaru - Rengat
0
2.00
OK
270,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.2.15.01.
2
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3
4
3.00
Perjalanan Dinas Ke Kab. Kuansing
550,000.00
0
6
7
8=6-7
1.650.000,00
1.650.000,00
3.440.000,00
3.440.000,00
440.000,00
440.000,00
Transport Pekanbaru - Taluk
Kuantan
2.00
OK
220,000.00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
0
Perjalanan Dinas Ke Kab.
Pelalawan
5.2.2.15.02.
OH
5
Transport Pekanbaru - Pelalawan
2.00
OK
170,000.00
340.000,00
340.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 2
hari, 1 kali
2.00
OH
550,000.00
1.100.000,00
1.100.000,00
24.900.000,00
24.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Gol IV (ES. III) 1 orang, 3 hari, 1 kali
Gol III (ES. IV), 1 orang, 3 hari, 2
kali
Biaya taksi 3 orang
Transport Pekanbaru - Jakarta 3
orang x PP
OH
1,700,000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
6.00
OH
1,400,000.00
8.400.000,00
8.400.000,00
3.00
OK
300,000.00
900.000,00
900.000,00
3.00
OT
3,500,000.00
10.500.000,00
10.500.000,00
3.00
5.2.3.
Belanja Modal
21.500.000,00
21.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan
Komputer
21.500.000,00
21.500.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
21.500.000,00
21.500.000,00
500,000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
3,500,000.00
3.500.000,00
3.500.000,00
Belanja CD Blank Verbatim CD-R
Silver Green
2.00
Pack
Belanja 1 Bundle Software
Animasi/Slideshow
1.00
Bundle
1.00
Paket
2,100,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Pack
14,900,000.00
14.900.000,00
14.900.000,00
Belanja Eazy Button Menu Maker
Belanja Microbits Amos2701 Router
OS Level 4
1.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13