1.25.1.25.01.15.09.5.2.Optimalisasi website riau.go.id

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

NO DPA SKPD

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.25.1.25.01.15.09.5.2.

DPA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi


: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Program

:

1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan

:

1.25.1.25.01.15.09. - Optimalisasi website riau.go.id

Waktu Pelaksanaan

:

Lokasi Kegiatan


:

01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU

Sumber Dana

:

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program

Data dan Informasi riau.go.id yang akurat

Masukan

Jumlah Dana


Keluaran
Hasil

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja
100%

210.000.000,00
11.000 Pengunjung

Tersedianya data dan informasi terbaru tentang Prov. Riau yang
disajikan secara Online melalui Website resmi Provinsi Riau
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat/Aparatur

Kelompok Sasaran Kegiatan :

11.000 Pengunjung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4


5

Jumlah
6 = (3 x 5)

5.2.

BELANJA LANGSUNG

210.000.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai

132.800.000,00

5.2.1.01.


Honorarium PNS

2.400.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Pengadaan

5.2.1.01.03.

1.00

150,000

1.00

keg

750,000


6.00

OB

250,000

750.000,00
1.500.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK 1 org x 6 bln

150.000,00
750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
- Panitia Pemeriksa Barang

5.2.1.01.04.


150.000,00
ok

1.500.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

130.400.000,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

130.400.000,00

Tenaga Design Web 1 org x 12 bulan


12.00

OB

2,000,000

24.000.000,00

Tenaga Networking Adm. System 1 org x 12 bln

12.00

OB

2,000,000

24.000.000,00

Tenaga Translater 1 org x 12 bln


12.00

OB

1,800,000

21.600.000,00

760.00

hal/thn

80,000

60.800.000,00

Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah
- Pembua Artikel Berita 800 halaman x 1 thn (peliputan,
editing dan entry)


55.700.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

8.144.700,00

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

8.144.700,00

Catridge Colour

8.00

bh

359,800

2.878.400,00

Catridge Black

10.00

bh

296,675

2.966.750,00

Flash Disk 8 GB

2.00

bh

300,000

600.000,00

Ball Point Merk Boxy

1.00

box

94,750

94.750,00

Kertas HVS Folio 70 gr

9.00

rim

55,050

495.450,00

Kerta NCR Folio

6.00

rim

75,000

450.000,00

Map Ordener Type 801

1.00

lsn

210,000

210.000,00

Pembuka Steaples

1.00

bh

13,400

13.400,00

Buku Expedisi

2.00

bh

15,675

31.350,00

Map Kertas Snelecter

44.00

bh

3,000

132.000,00

Aplop Putih Linen

2.00

box

30,300

60.600,00

Kertas HVS Kuarto 70 gr

4.00

rim

53,000

212.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

5.105.300,00
906.500,00

Cetak blanko administrasi kegiatan

5.2.2.06.02.

Amplop Dinas
Kop Surat Dinas
Cetakan Cover SPJ

0

906.500,00

1.00

pak

70,000

70.000,00

1.00

pak

217,000

217.000,00

60.00

lbr

10,325

619.500,00

14,994.00

lembar

24.00

exp

4.198.800,00

Belanja Penggandaan
Foto Copy
Pengadaan Laporan

200

2.998.800,00

50,000

1.200.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
6 = (3 x 5)

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

42.450.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

17.550.000,00

Perjalanan Dinas Ke Rokan Hulu

0
2.00

ok

270,000

540.000,00

Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

550,000

1.650.000,00

Lumpsum Gol. III (NS), 1 Orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

450,000

1.350.000,00

Transport Pekanbaru - Siak

2.00

OK

200,000

400.000,00

Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

550,000

1.650.000,00

Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

450,000

1.350.000,00

Transport Pekanbaru - Dumai

2.00

OK

270,000

540.000,00

Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

550,000

1.650.000,00

Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

450,000

1.350.000,00

Transport Pekanbaru - Rengat

2.00

OK

270,000

540.000,00

Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

550,000

1.650.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kab. Siak

0

Perjalanan Dinas Ke Dumai

3.400.000,00

0

Perjalanan Dinas ke Kab. Inhu

3.540.000,00

0

Perjalanan Dinas Ke Kab. Kuansing

2.190.000,00

0

3.440.000,00

Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan

2.00

OK

220,000

440.000,00

Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

550,000

1.650.000,00

Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

450,000

1.350.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kab. Pelalawan

5.2.2.15.02.

3.540.000,00

Transport Pekanbaru - Pasir Pangarayan

0

1.440.000,00

Transport Pekanbaru - Pelalawan

2.00

OK

170,000

340.000,00

Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 2 hari, 1 kali

2.00

OH

550,000

1.100.000,00
24.900.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV (ES. III) 1 orang, 3 hari, 1 kali

3.00

OH

1,700,000

5.100.000,00

Gol III (ES. IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali

6.00

OH

1,400,000

8.400.000,00

Biaya taksi 3 orang

3.00

OK

300,000

900.000,00

Transport Pekanbaru - Jakarta 3 orang x PP

3.00

OT

3,500,000

10.500.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

21.500.000,00

5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan Komputer

21.500.000,00

5.2.3.12.10.

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

21.500.000,00

Belanja CD Blank Verbatim CD-R Silver Green

2.00

Pack

500,000

1.000.000,00

Belanja 1 Bundle Software Animasi/Slideshow

1.00

Bundle

3,500,000

3.500.000,00

Belanja Eazy Button Menu Maker

1.00

Paket

2,100,000

2.100.000,00

Belanja Microbits Amos2701 Router OS Level 4

1.00

Pack

14,900,000

14.900.000,00

Jumlah
Mengesahkan,

210.000.000,00

Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001

H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I

Rp.

41.901.200,00

Triwulan II

Rp.

98.500.000,00

Triwulan III

Rp.

34.600.000,00

Triwulan IV

Rp.

34.998.800,00

Jumlah Rp.

210.000.000,00

No.

Nama

NIP

Jabatan

1.

DR. M. RAMLI, M.Si

19610823 198903 1 003

Wakil Ketua I

2.

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM

19550625 198003 1 005

Wakil Ketua V

3.

H. KASIARUDIN, SH

19580822 198603 1 007

Wakil Sekretaris

Tanda Tangan