1.25.1.25.01.15.09.5.2.Optimalisasi website riau.go.id
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.09.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.09. - Optimalisasi website riau.go.id
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Data dan Informasi riau.go.id yang akurat
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Hasil
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
100%
210.000.000,00
11.000 Pengunjung
Tersedianya data dan informasi terbaru tentang Prov. Riau yang
disajikan secara Online melalui Website resmi Provinsi Riau
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat/Aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan :
11.000 Pengunjung
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
210.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
132.800.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
1.00
150,000
1.00
keg
750,000
6.00
OB
250,000
750.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK 1 org x 6 bln
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
- Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
150.000,00
ok
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
130.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
130.400.000,00
Tenaga Design Web 1 org x 12 bulan
12.00
OB
2,000,000
24.000.000,00
Tenaga Networking Adm. System 1 org x 12 bln
12.00
OB
2,000,000
24.000.000,00
Tenaga Translater 1 org x 12 bln
12.00
OB
1,800,000
21.600.000,00
760.00
hal/thn
80,000
60.800.000,00
Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah
- Pembua Artikel Berita 800 halaman x 1 thn (peliputan,
editing dan entry)
55.700.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.144.700,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.144.700,00
Catridge Colour
8.00
bh
359,800
2.878.400,00
Catridge Black
10.00
bh
296,675
2.966.750,00
Flash Disk 8 GB
2.00
bh
300,000
600.000,00
Ball Point Merk Boxy
1.00
box
94,750
94.750,00
Kertas HVS Folio 70 gr
9.00
rim
55,050
495.450,00
Kerta NCR Folio
6.00
rim
75,000
450.000,00
Map Ordener Type 801
1.00
lsn
210,000
210.000,00
Pembuka Steaples
1.00
bh
13,400
13.400,00
Buku Expedisi
2.00
bh
15,675
31.350,00
Map Kertas Snelecter
44.00
bh
3,000
132.000,00
Aplop Putih Linen
2.00
box
30,300
60.600,00
Kertas HVS Kuarto 70 gr
4.00
rim
53,000
212.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.105.300,00
906.500,00
Cetak blanko administrasi kegiatan
5.2.2.06.02.
Amplop Dinas
Kop Surat Dinas
Cetakan Cover SPJ
0
906.500,00
1.00
pak
70,000
70.000,00
1.00
pak
217,000
217.000,00
60.00
lbr
10,325
619.500,00
14,994.00
lembar
24.00
exp
4.198.800,00
Belanja Penggandaan
Foto Copy
Pengadaan Laporan
200
2.998.800,00
50,000
1.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
42.450.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.550.000,00
Perjalanan Dinas Ke Rokan Hulu
0
2.00
ok
270,000
540.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 Orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
450,000
1.350.000,00
Transport Pekanbaru - Siak
2.00
OK
200,000
400.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
450,000
1.350.000,00
Transport Pekanbaru - Dumai
2.00
OK
270,000
540.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
450,000
1.350.000,00
Transport Pekanbaru - Rengat
2.00
OK
270,000
540.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kab. Siak
0
Perjalanan Dinas Ke Dumai
3.400.000,00
0
Perjalanan Dinas ke Kab. Inhu
3.540.000,00
0
Perjalanan Dinas Ke Kab. Kuansing
2.190.000,00
0
3.440.000,00
Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan
2.00
OK
220,000
440.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
450,000
1.350.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kab. Pelalawan
5.2.2.15.02.
3.540.000,00
Transport Pekanbaru - Pasir Pangarayan
0
1.440.000,00
Transport Pekanbaru - Pelalawan
2.00
OK
170,000
340.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 2 hari, 1 kali
2.00
OH
550,000
1.100.000,00
24.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV (ES. III) 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
1,700,000
5.100.000,00
Gol III (ES. IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
OH
1,400,000
8.400.000,00
Biaya taksi 3 orang
3.00
OK
300,000
900.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta 3 orang x PP
3.00
OT
3,500,000
10.500.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
21.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
21.500.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
21.500.000,00
Belanja CD Blank Verbatim CD-R Silver Green
2.00
Pack
500,000
1.000.000,00
Belanja 1 Bundle Software Animasi/Slideshow
1.00
Bundle
3,500,000
3.500.000,00
Belanja Eazy Button Menu Maker
1.00
Paket
2,100,000
2.100.000,00
Belanja Microbits Amos2701 Router OS Level 4
1.00
Pack
14,900,000
14.900.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
210.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
41.901.200,00
Triwulan II
Rp.
98.500.000,00
Triwulan III
Rp.
34.600.000,00
Triwulan IV
Rp.
34.998.800,00
Jumlah Rp.
210.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.09.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.09. - Optimalisasi website riau.go.id
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Data dan Informasi riau.go.id yang akurat
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Hasil
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
100%
210.000.000,00
11.000 Pengunjung
Tersedianya data dan informasi terbaru tentang Prov. Riau yang
disajikan secara Online melalui Website resmi Provinsi Riau
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat/Aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan :
11.000 Pengunjung
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
210.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
132.800.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
1.00
150,000
1.00
keg
750,000
6.00
OB
250,000
750.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK 1 org x 6 bln
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
- Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
150.000,00
ok
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
130.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
130.400.000,00
Tenaga Design Web 1 org x 12 bulan
12.00
OB
2,000,000
24.000.000,00
Tenaga Networking Adm. System 1 org x 12 bln
12.00
OB
2,000,000
24.000.000,00
Tenaga Translater 1 org x 12 bln
12.00
OB
1,800,000
21.600.000,00
760.00
hal/thn
80,000
60.800.000,00
Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah
- Pembua Artikel Berita 800 halaman x 1 thn (peliputan,
editing dan entry)
55.700.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.144.700,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.144.700,00
Catridge Colour
8.00
bh
359,800
2.878.400,00
Catridge Black
10.00
bh
296,675
2.966.750,00
Flash Disk 8 GB
2.00
bh
300,000
600.000,00
Ball Point Merk Boxy
1.00
box
94,750
94.750,00
Kertas HVS Folio 70 gr
9.00
rim
55,050
495.450,00
Kerta NCR Folio
6.00
rim
75,000
450.000,00
Map Ordener Type 801
1.00
lsn
210,000
210.000,00
Pembuka Steaples
1.00
bh
13,400
13.400,00
Buku Expedisi
2.00
bh
15,675
31.350,00
Map Kertas Snelecter
44.00
bh
3,000
132.000,00
Aplop Putih Linen
2.00
box
30,300
60.600,00
Kertas HVS Kuarto 70 gr
4.00
rim
53,000
212.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.105.300,00
906.500,00
Cetak blanko administrasi kegiatan
5.2.2.06.02.
Amplop Dinas
Kop Surat Dinas
Cetakan Cover SPJ
0
906.500,00
1.00
pak
70,000
70.000,00
1.00
pak
217,000
217.000,00
60.00
lbr
10,325
619.500,00
14,994.00
lembar
24.00
exp
4.198.800,00
Belanja Penggandaan
Foto Copy
Pengadaan Laporan
200
2.998.800,00
50,000
1.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
42.450.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.550.000,00
Perjalanan Dinas Ke Rokan Hulu
0
2.00
ok
270,000
540.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 Orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
450,000
1.350.000,00
Transport Pekanbaru - Siak
2.00
OK
200,000
400.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
450,000
1.350.000,00
Transport Pekanbaru - Dumai
2.00
OK
270,000
540.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
450,000
1.350.000,00
Transport Pekanbaru - Rengat
2.00
OK
270,000
540.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kab. Siak
0
Perjalanan Dinas Ke Dumai
3.400.000,00
0
Perjalanan Dinas ke Kab. Inhu
3.540.000,00
0
Perjalanan Dinas Ke Kab. Kuansing
2.190.000,00
0
3.440.000,00
Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan
2.00
OK
220,000
440.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
450,000
1.350.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kab. Pelalawan
5.2.2.15.02.
3.540.000,00
Transport Pekanbaru - Pasir Pangarayan
0
1.440.000,00
Transport Pekanbaru - Pelalawan
2.00
OK
170,000
340.000,00
Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 2 hari, 1 kali
2.00
OH
550,000
1.100.000,00
24.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV (ES. III) 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
1,700,000
5.100.000,00
Gol III (ES. IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
OH
1,400,000
8.400.000,00
Biaya taksi 3 orang
3.00
OK
300,000
900.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta 3 orang x PP
3.00
OT
3,500,000
10.500.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
21.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
21.500.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
21.500.000,00
Belanja CD Blank Verbatim CD-R Silver Green
2.00
Pack
500,000
1.000.000,00
Belanja 1 Bundle Software Animasi/Slideshow
1.00
Bundle
3,500,000
3.500.000,00
Belanja Eazy Button Menu Maker
1.00
Paket
2,100,000
2.100.000,00
Belanja Microbits Amos2701 Router OS Level 4
1.00
Pack
14,900,000
14.900.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
210.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
41.901.200,00
Triwulan II
Rp.
98.500.000,00
Triwulan III
Rp.
34.600.000,00
Triwulan IV
Rp.
34.998.800,00
Jumlah Rp.
210.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan