01 Dinas Pendidikan 2013 prb a

Urusan Pemerintahan

: 1.01 URUSAN WAJIB Pendidikan

Organisasi

: 1.01.01 Dinas Pendidikan

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR
: 6 TAHUN 2013
TANGGAL
: 11 OKTOBER 2013
TENTANG
: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
BERTAMBAH / (BERKURANG)

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

1

01

01

00

00

5

1

01

01

00

00

5

1

1

01

01

00

00

5

1

1

01

01

00

00

5

2

1

01

01

01

1

01

01

01

01

1

01

01

01

01

5

2

1

1

01

01

01

01

5

2

2

1

01

01

01

02

1

01

01

01

02

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

01

02

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

01

03

1

01

01

01

03

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

01

03

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

01

04

1

01

01

01

04

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

01

04

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

01

05

1

01

01

01

05

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

01

05

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

01

06

1

01

01

01

06

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

01

06

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

01

07

1

01

01

01

07

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

01

07

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

02

1

01

01

02

01

1

01

01

02

01

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

02

01

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

02

02

1

01

01

02

02

5

2

1

1

01

01

02

02

5

2

2

1

01

01

02

05

1

01

01

02

05

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

02

05

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

02

05

5

2

3

1

01

01

02

10

1

01

01

02

10

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

02

10

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

02

11

1

01

01

02

11

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

02

11

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

SEBELUM PERUBAHAN
3

SETELAH PERUBAHAN
4

PENJELASAN
JUMLAH

%

5=4-3

6

7

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1

284,715,149,689.00

281,602,663,976.00

(3,112,485,713.00)

284,715,149,689.00

281,602,663,976.00

(3,112,485,713.00)

(1.09)

373,676,329,100.00

305,196,899,527.00

(68,479,429,573.00)

(18.33)

177,610,806,193.00

150,040,973,143.00

(27,569,833,050.00)

(15.52)

6,320,274,943.00

6,235,622,893.00

(84,652,050.00)

(1.34)

BELANJA PEGAWAI

1,195,400,000.00

1,173,700,000.00

(21,700,000.00)

(1.82)

BELANJA BARANG DAN JASA

5,124,874,943.00

5,061,922,893.00

(62,952,050.00)

(1.23)

32,189,992,406.00

16,093,694,906.00

(16,096,297,500.00)

(50.00)

BELANJA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
PEMBINAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN DASAR

PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR

PENYELENGGARAAN LOMBA DAN FESTIVAL PENDIDIKAN DASAR

REVITALISASI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

PENINGKATAN KUALITAS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD DAN SMP DI
JAWA BARAT

FASILITASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROVINSI DAN PUSAT UNTUK
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMA/SMK SSN DAN KERJASAMA
PENDIDIKAN TINGGI DI JAWA BARAT

(1.09)

1,640,850,000.00

1,712,650,000.00

71,800,000.00

4.38

30,549,142,406.00

14,381,044,906.00

(16,168,097,500.00)

(52.92)

6,177,740,899.00

6,112,366,899.00

(65,374,000.00)

(1.06)

1,778,250,000.00

1,780,400,000.00

2,150,000.00

0.12

4,399,490,899.00

4,331,966,899.00

(67,524,000.00)

(1.53)

85,974,437,863.00

73,109,339,863.00

(12,865,098,000.00)

(14.96)

805,500,000.00

958,100,000.00

152,600,000.00

18.94

85,168,937,863.00

72,151,239,863.00

(13,017,698,000.00)

(15.28)

43,744,946,767.00

44,637,824,267.00

892,877,500.00

2.04
(0.48)

2,012,230,000.00

2,002,530,000.00

(9,700,000.00)

41,732,716,767.00

42,635,294,267.00

902,577,500.00

2.16

1,670,899,232.00

1,921,038,232.00

250,139,000.00

14.97

394,500,000.00

394,500,000.00

-

-

1,276,399,232.00

1,526,538,232.00

250,139,000.00

19.60

1,532,514,083.00

1,931,086,083.00

398,572,000.00

26.01

476,400,000.00

596,500,000.00

120,100,000.00

25.21

1,056,114,083.00

1,334,586,083.00

278,472,000.00

26.37

93,567,858,139.00

53,914,659,152.00

(39,653,198,987.00)

(42.38)

42,058,051,639.00

13,529,042,500.00

(28,529,009,139.00)

(67.83)

1,433,000,000.00

1,441,600,000.00

8,600,000.00

0.60

40,625,051,639.00

12,087,442,500.00

(28,537,609,139.00)

(70.25)

8,179,079,852.00

10,466,854,152.00

2,287,774,300.00

27.97

BELANJA PEGAWAI

2,041,280,000.00

2,682,826,000.00

641,546,000.00

31.43

BELANJA BARANG DAN JASA

6,137,799,852.00

7,784,028,152.00

1,646,228,300.00

26.82

15,377,961,142.00

15,429,063,000.00

51,101,858.00

0.33

6,000,000.00

6,000,000.00

-

-

680,525,000.00

661,626,900.00

(18,898,100.00)

(2.78)

14,691,436,142.00

14,761,436,100.00

69,999,958.00

0.48

26,452,765,506.00

12,989,699,500.00

(13,463,066,006.00)

(50.89)

PENINGKATAN KUALITAS, AKSESIBILITAS DAN RELEVANSI SMK DI JAWA
BARAT

PENGADAAN TANAH FASILITASI PENEGERIAN PTS DI JAWA BARAT

BELANJA MODAL
PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SMA

PROJECT MANAGEMENT SERVICES PEMBANGUNAN RKB DI JAWA BARAT

2,923,030,000.00

2,978,530,000.00

55,500,000.00

1.90

23,529,735,506.00

10,011,169,500.00

(13,518,566,006.00)

(57.45)

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

-

-

767,400,000.00

868,100,000.00

100,700,000.00

13.12

732,600,000.00

631,900,000.00

(100,700,000.00)

(13.75)

Hal. 1

BERTAMBAH / (BERKURANG)

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

01

01

03

Program Pendidikan Non Formal

1

01

01

03

01

1

01

01

03

01

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

03

01

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

03

02

1

01

01

03

02

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

03

02

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

03

03

1

01

01

03

03

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

03

03

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

04

1

01

01

04

01

1

01

01

04

01

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

04

01

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

04

02

1

01

01

04

02

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

04

02

5

2

2

1

01

01

04

02

5

2

3

1

01

01

04

03

1

01

01

04

03

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

04

03

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

05

1

01

01

05

01

1

01

01

05

01

1

01

01

05

02

1

01

01

05

02

5

2

1

1

01

01

05

02

5

2

2

1

01

01

05

02

5

2

3

BELANJA MODAL

1

01

01

05

03

1

01

01

05

03

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

05

03

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

05

04

1

01

01

05

04

5

2

1

1

01

01

05

04

5

2

2

1

01

01

05

05

1

01

01

05

05

5

2

1

1

01

01

05

05

5

2

2

1

01

01

05

07

1

01

01

05

07

5

2

1

1

01

01

05

07

5

2

2

1

01

01

05

15

1

01

01

05

15

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

05

15

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

05

18

Pengembangan Layanan PAUD

Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan

Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat dan Gender

Program Pendidikan Luar Biasa
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan
Pengembangan Kurikulum PKPLK

PENJELASAN

4

5=4-3

6

7

3,788,444,385.00

3,758,234,385.00

(30,210,000.00)

(0.80)

1,891,726,656.00

1,874,626,656.00

(17,100,000.00)

(0.90)

375,050,000.00

375,050,000.00

-

-

1,516,676,656.00

1,499,576,656.00

(17,100,000.00)

(1.13)

971,887,144.00

964,877,144.00

(7,010,000.00)

(0.72)

209,450,000.00

209,450,000.00

-

-

762,437,144.00

755,427,144.00

(7,010,000.00)

(0.92)

924,830,585.00

918,730,585.00

(6,100,000.00)

(0.66)

172,650,000.00

172,450,000.00

(200,000.00)

(0.12)

752,180,585.00

746,280,585.00

(5,900,000.00)

(0.78)

16,380,426,568.00

17,599,391,387.00

1,218,964,819.00

7.44

3,952,629,660.00

3,879,698,660.00

(72,931,000.00)

(1.85)

375,800,000.00

375,800,000.00

-

-

3,503,898,660.00

(72,931,000.00)

(2.04)

10,390,354,001.00

10,390,354,001.00

-

-

137,100,000.00

112,850,000.00

(24,250,000.00)

(17.69)

BELANJA BARANG DAN JASA

3,882,454,001.00

1,895,429,001.00

(1,987,025,000.00)

(51.18)

BELANJA MODAL

6,370,800,000.00

8,382,075,000.00

2,011,275,000.00

31.57

2,037,442,907.00

3,329,338,726.00

1,291,895,819.00

63.41

PENINGKATAN BINA PROMOSI DAN KOMPETENSI SISWA PENDIDIKAN
KHUSUS (PK) DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK)

308,600,000.00

399,840,000.00

91,240,000.00

29.57

1,728,842,907.00

2,929,498,726.00

1,200,655,819.00

69.45

18,392,073,886.00

21,534,412,632.00

3,142,338,746.00

17.09

1,076,457,280.00

1,076,457,280.00

-

-

1,076,457,280.00

1,076,457,280.00

-

-

4,000,000,000.00

4,909,268,500.00

909,268,500.00

22.73

BELANJA PEGAWAI

2,264,442,500.00

2,255,442,500.00

(9,000,000.00)

(0.40)

BELANJA BARANG DAN JASA

1,598,357,500.00

2,340,526,000.00

742,168,500.00

46.43

137,200,000.00

313,300,000.00

176,100,000.00

128.35

1,557,803,457.00

1,523,723,957.00

(34,079,500.00)

(2.19)

144,350,000.00

150,750,000.00

6,400,000.00

4.43

1,413,453,457.00

1,372,973,957.00

(40,479,500.00)

(2.86)

1,230,236,891.00

1,228,490,000.00

(1,746,891.00)

(0.14)

BELANJA PEGAWAI

328,750,000.00

328,750,000.00

-

-

BELANJA BARANG DAN JASA

901,486,891.00

899,740,000.00

(1,746,891.00)

(0.19)

1,230,236,891.00

1,225,497,000.00

(4,739,891.00)

(0.39)

BELANJA PEGAWAI

380,500,000.00

377,900,000.00

(2,600,000.00)

(0.68)

BELANJA BARANG DAN JASA

849,736,891.00

847,597,000.00

(2,139,891.00)

(0.25)

1,217,934,522.00

1,190,832,522.00

(27,102,000.00)

(2.23)

BELANJA PEGAWAI

415,150,000.00

412,150,000.00

(3,000,000.00)

(0.72)

BELANJA BARANG DAN JASA

802,784,522.00

778,682,522.00

(24,102,000.00)

(3.00)

461,338,834.00

461,315,000.00

(23,834.00)

(0.01)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG
PENDIDIKAN
2

3

%

3,576,829,660.00

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARAN SLB

2

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

1

5

SEBELUM PERUBAHAN

BELANJA BARANG DAN JASA
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA BINA SISWA SMA PLUS
CISARUA

Kegiatan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidkan Pendidikan Luar Biasa

Kegiatan Pelatihan Keahlian Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Kejuruan

PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEJURUAN

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat

KEGIATAN PEMILIHAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN BERDEDIKASI
TAHUN 2013

KEGIATAN PELATIHAN, KUALIFIKASI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN
DAN DISEMINASI LESSON STUDY DI 10 KAB/KOTA (PHK-I) T.A. 2013

37,900,000.00

37,900,000.00

-

-

423,438,834.00

423,415,000.00

(23,834.00)

(0.01)

3,383,151,451.00

5,189,246,313.00

1,806,094,862.00

53.38

Hal. 2

BERTAMBAH / (BERKURANG)

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

01

01

05

18

5

2

1

1

01

01

05

18

5

2

2

1

01

01

05

19

PENJELASAN

1

01

01

05

19

5

2

1

1

01

01

05

19

5

2

2

1

01

01

05

21

1

01

01

05

21

5

2

1

1

01

01

05

21

5

2

2

1

01

01

05

22

1

01

01

05

22

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

05

22

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

29

1

01

01

29

32

1

01

01

29

32

5

2

1

1

01

01

29

32

5

2

2

1

01

01

59

1

01

01

59

01

1

01

01

59

01

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

59

01

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

59

02

1

01

01

59

02

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

59

02

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

59

04

1

01

01

59

04

1

01

01

59

05

1

01

01

59

05

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

59

05

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

59

07

1

01

01

59

07

5

2

1

1

01

01

59

07

5

2

2

1

01

01

60

1

01

01

60

01

1

01

01

60

01

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

60

01

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

60

02

1

01

01

60

02

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

60

02

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

60

04

4

5=4-3

6

7

1,314,950,000.00

1,856,400,000.00

541,450,000.00

41.18

BELANJA BARANG DAN JASA

2,068,201,451.00

3,332,846,313.00

1,264,644,862.00

61.15

2,369,796,114.00

2,864,463,614.00

494,667,500.00

20.87

BELANJA PEGAWAI

1,352,350,000.00

1,586,000,000.00

233,650,000.00

17.28

BELANJA BARANG DAN JASA

1,017,446,114.00

1,278,463,614.00

261,017,500.00

25.65

1,250,000,000.00

1,250,000,000.00

-

-

BELANJA PEGAWAI

868,900,000.00

746,444,000.00

(122,456,000.00)

(14.09)

BELANJA BARANG DAN JASA

381,100,000.00

503,556,000.00

122,456,000.00

32.13

615,118,446.00

615,118,446.00

-

-

158,400,000.00

89,800,000.00

(68,600,000.00)

(43.31)

456,718,446.00

525,318,446.00

68,600,000.00

15.02

922,677,669.00

867,927,669.00

(54,750,000.00)

(5.93)

922,677,669.00

867,927,669.00

(54,750,000.00)

(5.93)

BELANJA PEGAWAI

340,928,000.00

194,140,000.00

(146,788,000.00)

(43.06)

BELANJA BARANG DAN JASA

581,749,669.00

673,787,669.00

92,038,000.00

15.82

3,841,370,200.00

3,851,020,200.00

9,650,000.00

0.25

3,399,815,400.00

3,449,815,400.00

50,000,000.00

1.47

5.18

REVITALISASI SIM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
OPTIMALISASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR PADA
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK
NEGERI T.A 2013

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR PADA BALAI
PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM
(BPPTK-PU) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Peningkatan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB)
Dinas Pendididkan Prov. Jabar
2

3

%

BELANJA PEGAWAI

KEGIATAN PEMILIHAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
DAN BERDEDIKASI TAHUN ANGGARAN 2013

2

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

1

5

SEBELUM PERUBAHAN

BELANJA BARANG DAN JASA

965,800,000.00

1,015,800,000.00

50,000,000.00

2,434,015,400.00

2,434,015,400.00

-

-

81,663,900.00

81,313,900.00

(350,000.00)

(0.43)

43,200,000.00

-

(43,200,000.00)

(100.00)

38,463,900.00

81,313,900.00

42,850,000.00

111.40

58,995,000.00

58,995,000.00

-

-

58,995,000.00

58,995,000.00

-

-

188,521,650.00

188,521,650.00

-

-

22,400,000.00

22,400,000.00

-

-

166,121,650.00

166,121,650.00

-

-

112,374,250.00

72,374,250.00

(40,000,000.00)

(35.60)

BELANJA PEGAWAI

37,800,000.00

37,800,000.00

-

-

BELANJA BARANG DAN JASA

74,574,250.00

34,574,250.00

(40,000,000.00)

(53.64)

19,170,539,781.00

19,256,594,981.00

86,055,200.00

0.45

18,061,087,131.00

18,155,106,431.00

94,019,300.00

0.52

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BPPTKPK

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR PADA BALAI
PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT TA 2013

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK NEGERI TAHUN
ANGGARAN 2013

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) di Lingkungan
Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013

Penyelenggaraan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) di Lingkungan
Dinas Pendidikan Prov Jabar

6,274,118,560.00

6,274,118,560.00

-

-

11,786,968,571.00

11,880,987,871.00

94,019,300.00

0.80

247,012,350.00

242,932,350.00

(4,080,000.00)

(1.65)

7,920,000.00

5,940,000.00

(1,980,000.00)

(25.00)

239,092,350.00

236,992,350.00

(2,100,000.00)

(0.88)

192,259,100.00

190,025,000.00

(2,234,100.00)

(1.16)

Hal. 3

BERTAMBAH / (BERKURANG)

KODE
REKENING

URAIAN

01

01

60

04

1

01

01

60

05

1

01

01

60

1

01

01

1

01

1
1

2
5

2

2

05

5

2

1

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA PEGAWAI

60

05

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

01

60

07

01

01

60

07

01

01

61

1

01

01

61

01

1

01

01

61

01

5

2

1

1

01

01

61

01

5

2

2

1

01

01

61

01

5

2

3

1

01

01

61

05

1

01

01

61

05

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

61

05

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

61

05

5

2

3

BELANJA MODAL

1

01

01

61

08

1

01

01

61

08

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

61

08

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

61

08

5

2

3

BELANJA MODAL

1

01

01

62

1

01

01

62

01

1

01

01

62

01

1

01

01

62

02

1

01

01

62

02

1

01

01

62

04

1

01

01

62

04

1

01

01

62

05

1

01

01

62

05

1

01

01

62

07

1

01

01

62

07

1

01

01

66

1

01

01

66

01

1

01

01

66

01

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

66

01

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

73

1

01

01

73

01

1

01

01

73

01

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

1

01

01

73

01

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1

01

01

73

02

1

01

01

73

02

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPPTKPK

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA BALAI
PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

2

2

2

2

2

(775,000.00)

(0.19)

250,000,000.00

250,000,000.00

-

-

BELANJA PEGAWAI

128,500,000.00

138,640,000.00

10,140,000.00

7.89

BELANJA BARANG DAN JASA

210,150,000.00

327,375,100.00

117,225,100.00

55.78

7,161,350,000.00

8,191,350,000.00

1,030,000,000.00

14.38

9,000,000,000.00

51,974,000.00

(8,948,026,000.00)

(99.42)

20,700,000.00

-

(20,700,000.00)

(100.00)

61,360,000.00

51,974,000.00

(9,386,000.00)

(15.30)

8,917,940,000.00

-

(8,917,940,000.00)

(100.00)

9,700,000,000.00

10,179,950,000.00

479,950,000.00

4.95

68,350,000.00

75,850,000.00

7,500,000.00

10.97

1,483,399,600.00

957,759,756.25

(525,639,843.75)

(35.43)

8,148,250,400.00

9,146,340,243.75

998,089,843.75

12.25

7,126,540,050.00

7,539,962,764.00

413,422,714.00

5.80

5,364,764,000.00

5,785,714,764.00

420,950,764.00

7.85

5,364,764,000.00

5,785,714,764.00

420,950,764.00

7.85

327,969,450.00

322,141,000.00

(5,828,450.00)

(1.78)

327,969,450.00

322,141,000.00

(5,828,450.00)

(1.78)

373,471,600.00

371,772,000.00

(1,699,600.00)

(0.46)

373,471,600.00

371,772,000.00

(1,699,600.00)

(0.46)

935,335,000.00

935,335,000.00

-

-

935,335,000.00

935,335,000.00

-

-

125,000,000.00

125,000,000.00

-

-

125,000,000.00

125,000,000.00

-

-

100,000,000.00

100,000,000.00

-

-

100,000,000.00

100,000,000.00

-

-

42,592,000.00

42,592,000.00

-

-

57,408,000.00

57,408,000.00

-

-

6,575,592,229.00

7,844,434,114.00

1,268,841,885.00

19.30

4,730,236,891.00

5,689,183,891.00

958,947,000.00

20.27

BELANJA MODAL

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengembangan Nilai Budaya
PENINGKATAN MUTU GURU MATA PELAJARAN BAHASA, SASTRA, AKSARA
DAN KESENIAN DAERAH

Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah
1

401,176,200.00

15.43

Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan

2

(4.80)

401,951,200.00

1,157,365,100.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

5

(0.39)

(875,000.00)

8,657,365,100.00

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA BALAI
PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
5

(1,650,000.00)

17,355,000.00

7,500,000,000.00

PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA APARATUR BPPTKPK
5

418,531,200.00

18,230,000.00

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik
dan Tenaga Kependididkan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Tahun
Anggaran 2012
2

420,181,200.00

(27.90)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Tahun Anggaran
2013

5

7

(1.16)

-

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK
NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013

2

6

(2,234,100.00)

(7,310,710,900.00)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

5=4-3

250,000,000.00

Revitalisasi Sarpras pada SMK NEGERI PROVINSI JAWA BARAT

5

4
190,025,000.00

18,889,289,100.00

REVITALISAS PERALATAN PRAKTIK BPPTKPK JURUSAN MESIN, AUTOMOTIF,
ELEKTRO DAN LISTRIK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

2

3
192,259,100.00

250,000,000.00

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat T.A 2013

2

PENJELASAN
%

26,200,000,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

1
1

SEBELUM PERUBAHAN

BELANJA PEGAWAI

226,250,000.00

623,600,000.00

397,350,000.00

175.62

4,503,986,891.00

5,065,583,891.00

561,597,000.00

12.47

922,677,669.00

1,266,392,223.00

343,714,554.00

37.25

212,850,000.00

396,700,000.00

183,850,000.00

86.38

Hal. 4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

KODE
REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

2
2

PENJELASAN
JUMLAH

1
5

SETELAH PERUBAHAN

1

01

01

73

02

2

1

01

01

73

03

1

01

01

73

03

5

2

1

1

01

01

73

03

5

2

2

3

BELANJA BARANG DAN JASA

4

%

5=4-3

6

7

709,827,669.00

869,692,223.00

159,864,554.00

22.52

922,677,669.00

888,858,000.00

(33,819,669.00)

(3.67)

BELANJA PEGAWAI

212,850,000.00

212,850,000.00

-

-

BELANJA BARANG DAN JASA

709,827,669.00

676,008,000.00

(33,819,669.00)

(4.76)

KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN SENI
DAERAH

JUMLAH BELANJA

658,391,478,789.00

586,799,563,503.00

(71,591,915,286.00)

(10.87)

(DEFISIT)

(658,391,478,789.00)

(586,799,563,503.00)

71,591,915,286.00

(10.87)

Hal. 5