28. DPPAD FIX 30 MEI 14

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja

Program
Tolok Ukur

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif
2014

(Rp. ribu)

82.529.491

1.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik

(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlayaninya surat Tersedianya prangko,
menyurat dan
materai dan jasa
keabsahan
pengiriman
pertanggungjawaba
n

2.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air

dan Listrik

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat

serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Bidang
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komonikasi,
sumber Daya Air
dan Listrik

3.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang

bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Pelayanan

Administrasi
Perkantoran bidang
kegiatan
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran

materai 13.800,
perangko 21.870 dan
315.244 Super KPKB

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

materai 13.800,
perangko 21.870 dan
315.244 Super KPKB

Kantor Pusat, UP3AD
se Jateng dan AHD

Pembayaran jasa telepon, air dan listrik pada DPPAD
37 UP3AD dan 74 pelayana
samsat

-

-

Jawa Tengah

11.462.444

11.462.444 Jawa Tengah

Terealisasinya sewa rumah
dinas, kantor, gerai

pelayanan wajib pajak
(samsat) sewa tenda, kursi
dan pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan

Terwujudnya kelancaran
administrasi perkantoran

Pembayaraan PBB
Jawa Tengah
Rumdin 40 Unit, Sewa
Rumdin 3 unit, 2 gerai,
sewa kursi dan tenda
serta perlengkapan
kantor

1.344.340

1.344.340 Jawa Tengah

Pembayaraan PBB
Rumdin 40 Unit, Sewa
Rumdin 3 unit, 2 gerai,
sewa kursi dan tenda
serta perlengkapan
kantor

DPPAD - 1

Vol.

62.770.515

terkirimnya surat-surat
dan keabsahan
pertanggungjawaban

880.000

Target Capaian
Kinerja

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

63.356.129

terkirimnya surat-surat
880.000 Kantor Pusat,
UP3AD se Jateng dan keabsahan
dan AHD
pertanggungjawaban

materai
14.000,
perangko
22.000 dan
320.000
Super KPKB

Pembayaran jasa telepon,
air dan listrik pada DPPAD
37 UP3AD dan 74 pelayana
samsat

Terwujudnya kelancaran
administrasi perkantoran

Pembayaraan
PBB Rumdin
40 Unit, Sewa
Rumdin 3
unit, 2 gerai,
sewa kursi
dan tenda
serta
perlengkapan
kantor

926.116 Penambahan
pada vol keg

11.497.679 Penambahan
pada vol keg

774.340 Efisiensi
penyediaan
peralatan
kantor

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

4.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Bidang
jaminan Barang
Milik Daerah

Teransuransinya
Bangunan Gedung dan
Kendaraan Operasiona
Dinas Proviinsi Jateng
yang dikelola oleh DPPAD

39 gedung, 7 unit
kendaraan koda 6, 15
unit kendaraan roda 4

5.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah
Dinas

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Bidang
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor/Rumah
Dinas

Kebersihan Gedung Kantor
Rumah Dinas DPPAD,
UP3AD/Samsat Induk,
Samtu dan Asrama Haji
Donohudan, dan Rumdin

2 Gedung Kantor DPPAD, Terwujudnya Kondisi
37 UP3AD/Samsat
Kantor/Rumah Dinas
Induk, 10 Samtu,
bersih, rapi, dan indah
Asrama Haji Donohudan,
dan 1 Rumdin

6.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran di
bidang Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga

Pembelian LPG

100 kali

Target (Vol & Satuan)

Bangunan Gedung dan
39 gedung, 7 unit
Kendaraan Operasional
kendaraan koda 6, 15
Dinas yang dikelola DPPAD unit kendaraan roda 4
terjamin keamanannya

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Jawa Tengah

550.000

550.000 Jawa Tengah

2 Gedung Kantor
Jawa Tengah
DPPAD, 37
UP3AD/Samsat Induk,
10 Samtu, Asrama Haji
Donohudan, dan 1
Rumdin

5.868.500

5.868.500 Jawa Tengah

44.000

44.000 Jawa Tengah

Terpeliharanya spre,
100 kali
sarung bantal, dan selimut

DPPAD - 2

Jawa Tengah

Target Capaian
Kinerja

Vol.

Bangunan Gedung dan
Kendaraan Operasional
Dinas yang dikelola DPPAD
terjamin keamanannya

39 gedung, 7
unit
kendaraan
koda 6, 15
unit
kendaraan
roda 4

Terwujudnya Kondisi
Kantor/Rumah Dinas
bersih, rapi, dan indah

2 Gedung
Kantor
DPPAD, 37
UP3AD/Sams
at Induk, 10
Samtu,
Asrama Haji
Donohudan,
dan 1 Rumdin

Terpeliharanya spre,
100 kali
sarung bantal, dan selimut

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

550.000 Tetap

5.804.420 Pengurangan
karena
efisiensi pada
jasa
kebersihan
kantor

44.000 Tetap

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

7.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran bidang
Penyedian Alat Tulis
Kantor (ATK)

Barang-barang alat tulis
kantor untuk pendukung
administrasi perkantoran
pada DPPAD, UP3AD dan
AHD

ATK DPPAD, 37
UP3AD/Samsat, dan
AHD

8.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Pengadaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya blanko SKTBP,
SPTKB, penyertaan
pensiunan uang fiskal
antar daerah, fiskal pajak
daerah NJKB, serta
kebutuhan
penggandaan/fotocopy dan
penjilidan

9.

PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
pelayanan
adminstrasi
perkantoran di
bidang penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Terealisasinya pembelian
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan
administrasi perkantoran

Target (Vol & Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

ATK DPPAD, 37
UP3AD/Samsat, dan
AHD

Jawa Tengah

5.633.665

5.633.665 Jawa Tengah

SKTBP 9 juta set, SPTKB kelancaran kegiatan wajib
9 juta lembar,cetakan 37 pajak dan administrasi
UP3AD, 6.450.000
perkantoran
SKTBP, 6.637.500
SPPKB, 25 ribu blank
penyertaan pensiun
keuangan, 100 ribu
fiskal, 100 NJKB,
penggandaan 637.394
lembar fotocopy

SKTBP 9 juta set,
SPTKB 9 juta
lembar,cetakan 37
UP3AD, 6.450.000
SKTBP, 6.637.500
SPPKB, 25 ribu blank
penyertaan pensiun
keuangan, 100 ribu
fiskal, 100 NJKB,
penggandaan 637.394
lembar fotocopy

Jawa Tengah

13.378.607

13.378.607 Jawa Tengah

Dinas PPAD, 37
UP3AD/Samsat, 10
Samtu, AHD, 9 Samkel
dan 6 Samsus

Dinas PPAD, 37
Jawa Tengah
UP3AD/Samsat, 10
Samtu, AHD, 9 Samkel
dan 6 Samsus

1.045.000

1.045.000 Jawa Tengah

Instalasi/penerangan
berfungsi secara optimal

DPPAD - 3

Target Capaian
Kinerja

Vol.

Terwujudnya kelancaran
penyelenggaraan
administrasi perkantoran

ATK DPPAD,
37
UP3AD/Sams
at, dan AHD

kelancaran kegiatan wajib
pajak dan administrasi
perkantoran

SKTBP 9 juta
set, SPTKB 9
juta
lembar,cetaka
n 37 UP3AD,
6.450.000
SKTBP,
6.637.500
SPPKB, 25
ribu blank
penyertaan
pensiun
keuangan,
100 ribu
fiskal, 100
NJKB,
penggandaan
637.394
lembar
fotocopy

Instalasi/penerangan
berfungsi secara optimal

Dinas PPAD,
37
UP3AD/Sams
at, 10 Samtu,
AHD, 9
Samkel dan 6
Samsus

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

6.267.347 Penambahan
pada
pengadaan
ATK di Kantor
DPPAD,
UP3AD Kota
SMG dan
Kendal

13.355.982 Pengurangan
pada vol keg

1.106.000 Bertambah
pada
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik di
UP3AD
Grobogan,
Kebumen dan
Semarang.

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

10. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran di
bidang penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan

Pembelian buku bacaan,
surat kabar dan
perundang-undangan

11. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran di
bidang penyediaan
makanan dan
minuman

12. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi
dan Konsultasi di
dalam dan luar
Daerah

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran di
bidang rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
dan diluar daerah

Target (Vol & Satuan)

2.675 surat kabar, 15
buku bacaan
/perundang-undangan

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Terpenuhinya buku
bacaan, surat kabar dan
perundang-undangan

2.675 surat kabar, 15 Jawa Tengah
buku bacaan
/perundang-undangan

Tersedianya makanan dan 172.496 OK, 19.080
minuman untuk rapat dan galon
atau jamuan tamu pada
Dinas PPAD, UP3AD dan
AHD serta air galon

Terpenuhinya kebutuhan
makan minum rapat
koordinasi dan jamuan
tamu

172.496 OK, 19.080
galon

Terlaksananya kegiatan
8.535 OK
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah maupun luar
daerah

Terciptanya sinkronisasi
8.535 OK
keterpaduan gerak langkah
instani terkait/lembaga
pemerintahan

DPPAD - 4

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

346.500

346.500 Jawa Tengah

Jawa Tengah

2.805.000

Jawa Tengah

5.890.500

Target Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

Terpenuhinya buku
bacaan, surat kabar dan
perundang-undangan

2.675 surat
kabar, 15
buku bacaan
/perundangundangan

350.360 Bertambah
pada
pengadaan
buku bacaan

2.805.000 Jawa Tengah

Terpenuhinya kebutuhan
makan minum rapat
koordinasi dan jamuan
tamu

174.496 OK,
20.080 galon

3.288.529 Bertambah
pada
penyediaan
jamuan di
kantor Pusat
dan UP3AD
Kendal

5.890.500 Jawa Tengah

Terciptanya sinkronisasi
8.535 OK
keterpaduan gerak langkah
instani terkait/lembaga
pemerintahan

5.513.500 Berkurang
karena
Efisiensi
kegiatan
perjalanan
dinas

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

13. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran

Isu Strategis

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

Prioritas
Nasional
(Kode)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

PN01

Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran di
bidang penyediaan
jasa pelayanan
perkantoran dan
terpenuhinya
fasilitas kesehatan
pegawai

Terealisasinya pembayaran
honorarium PNS sebagai
panitia pelaksana kegiatan,
tim pengadaan
barang/jasa, Pengelola
Keuangan SKPD, TPHD,
Honorarium Non PNS
sebagai Pegawai Tidak
Tetap, upah tenaga kerja,
uang piket, outsourching
keamanan/pengemudi/ten
aga teknis, sewa
kendaraan,dokter gigi,umu
dan psikologi, dan tenaga
medis

12 orang panitia
penggadaan, 51 orang
tim penggandaan, 322
pengelola keuangan, 23
TPHD, 46 tenaga
honorer, 498 upah
tenaga kerja, 19 orang
piket, 196 outsourching
keamanan, 284
kendaraan roda 4, 3
dokter, 2 paramedis dan
obat-obatan umum
,1.485 dos dan obat gigi
47box

Tertib administrasi
perkantoran dan
meningkatnya kesehatan
pegawai DPPAD Prov Jawa
Tengah

12 orang panitia
Jawa Tengah
penggadaan, 51 orang
tim penggandaan, 322
pengelola keuangan, 23
TPHD, 46 tenaga
honorer, 498 upah
tenaga kerja, 19 orang
piket, 196
outsourching
keamanan, 284
kendaraan roda 4, 3
dokter, 2 paramedis
dan obat-obatan umum
,1.485 dos dan obat
gigi 47box

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

33.280.935

123.389.512

APBD 2014
(Rp. ribu)

33.280.935 Jawa Tengah

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

-

-

15 LOKASI

-

15 LOKASI

UP3AD : Kab. Pati,
Kab. Semarng, Kab.
Tegal, Kab. Magelang,
Kab. Purworejo, Kab.
Wonogiri, Kab.
Banyumas, Kab
Rembang, Kab.
Jepara, Kab Kendal,
Kab Blora, Samtu :
Purwantoro, Wangon,
Cepu,

43.500.000

35.500.000 UP3AD : Kab.
Pati, Kab.
Semarng, Kab.
Tegal, Kab.
Magelang, Kab.
Purworejo, Kab.
Wonogiri, Kab.
Banyumas, Kab
Rembang, Kab.
Jepara, Kab
Kendal, Kab
Blora, Samtu :
Purwantoro,
Wangon, Cepu,

15. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

terwujudnya
peningkatan
sarpras bidang
pengadaan
kendaraan
dinas/operasional

peningkatan pendapatan
Provinsi Jawa Tengah

meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
bagi pegawai DPPAD
Prov.Jateng

terciptanya sarana dan
prasarana yang memadai
bagi pegawai DPPAD
Prov.Jateng

tercapainya target
pendapatan terutama
PAD prov.jawa tengah

DPPAD Provinsi Jawa
Tengah

35.107.500

2.020.000 DPPAD Provinsi
Jawa Tengah

16. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

-

Terlaksana peningkatan
terpeliharanya rumah
sarana dan prasarana
dinas dengan baik
aparatur di bidang
pemeliharaan rumah dinas

985.000

985.000 UP3AD se-Jawa
Tengah

DPPAD - 5

UP3AD se-Jawa
Tengah

Vol.

Satuan

Tertib administrasi
perkantoran dan
meningkatnya kesehatan
pegawai DPPAD Prov Jawa
Tengah

12 orang
panitia
penggadaan,
51 orang tim
penggandaan,
322 pengelola
keuangan, 23
TPHD, 46
tenaga
honorer, 498
upah tenaga
kerja, 19
orang piket,
196
outsourching
keamanan,
284
kendaraan
roda 4, 3
dokter, 2
paramedis
dan obatobatan umum
,1.485 dos
dan obat gigi
47box

-

15 LOKASI

15 LOKASI

terciptanya sarana dan
prasarana yang memadai
bagi pegawai DPPAD
Prov.Jateng

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

33.636.832 Penambahan
vol keg

106.113.339

14. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pembangunan
Gedung Kantor

pemeliharaan rumah dinas kenyamanan bagi
di kantor pusat dan
pegawai DPPAD
UP3AD
prov.jateng

Target Capaian
Kinerja

Lokasi

110.350.333

pemeliharaan rumah dinas kenyamanan
di kantor pusat dan UP3AD bagi pegawai
DPPAD
prov.jateng

kenyamanan
bagi pegawai
DPPAD
prov.jateng

36.588.500

2.406.000 penambahan
1 unit
kendaraan
angkut
barang

990.000 Bertambah
karena
penyesuaian
index harga

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

17. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

-

18. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

19. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

20. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

21. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Terlaksana peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur di bidang
pemeliharaan gedung
kantor

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

SIFAT
KEGIATAN

Satuan

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

16.359.358 Penambahan
pemeliharaan
di kantor
pusat, UP3AD
Semarang,
Kendal dan
Demak

kantor Pusat, 37
UP3AD/samsat, AHD
dan 7 tugu batas

9.324.000

Terwujudnya
terlaksananya
peningkatan sarana pemeliharaan kendaraan
dan prasarana
dinas/ operasional
aparatur dalam
bidang
pemeliharaan
kendaraan dinas/
operasional

meningkatnya
terpenuhinya
pemeliharaan kendaraan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
dinas/operasional

tercapainya target
pendapatan terutama
PAD prov.jawa tengah

DPPAD Prov.Jateng

5.943.000

7.500.000 DPPAD
Prov.Jateng

terpenuhinya pemeliharaan tercapainya
kendaraan
target
dinas/operasional
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

7.363.280 Berkurang
karena
Efisiensi
pemeliharaan
kendaraan di
UP3AD Pati,
Banyumas
dan
Wonosobo

PN01

Terwujudnya
program
peningkatan
sarpras aparatur
untuk pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung/kantor

meningkatnya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor

tercapainya target
pendapatan terutama
PAD prov.jawa tengah

DPPAD Prov.Jateng

1.155.000

1.155.000 DPPAD
Prov.Jateng

terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

1.129.000 Berkurang
karena
Efisiensi
pemeliharaan gedung

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

Terlaksananya
Peralatan gedung kantor
meningkatnya
terlaksananya
Peningkatan Sarana Dinas DDPAD, UP3AD dan pemeliharaan meubelair pemeliharaan meubelair
dan Prasaranan
AHD
pada DPPAD Prov.Jateng
Apartur di bidang
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor

tercapainya target
pendapatan terutama
PAD prov.jawa tengah

DPPAD Provinsi Jawa
Tengah

3.385.212

3.284.500 DPPAD Provinsi
Jawa Tengah

terlaksananya
pemeliharaan meubelair

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

tercapainya
target
pendapatan
terutama PAD
prov.jawa
tengah

4.090.800 Penam-bahan
pemeliharaan rutin di
kantor Pusat,
UP3AD
Semarang,
Kudus dan
Tegal.

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

Terlaksananya
Peningkatan Sarana
dan Prasaranan
Apartur di bidang
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair Gedung
Kantor

-

Jawa tengah

Terlaksananya Peningkatan
Sarana dan Prasaranan
Apartur di bidang
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Gedung Kantor

Dinas PPAD,
37
UP3AD/Sams
at, 10 Samtu,
AHD, 9
Samkel dan 6
Samsus

Dinas PPAD,
37
UP3AD/Sams
at, 10 Samtu,
AHD, 9
Samkel dan 6
Samsus

-

-

DPPAD - 6

883.300

753.000 Jawa tengah

perbaikan gedung kantor
pusat serta pemeliharaan
tugu batas, AHD, UP3AD
se jawa tengah

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

Vol.

tercapainya target
pendapatan terutama
PAD prov.jawa tengah

terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor

14.899.168 kantor Pusat, 37
UP3AD/samsat,
AHD dan 7 tugu
batas

Target Capaian
Kinerja

perbaikan gedung kantor
pusat serta pemeliharaan
tugu batas, AHD, UP3AD
se jawa tengah

terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor

meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
di bidang pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

740.000 Berkurang
karena
Efisiensi
pemeliharaan

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

22. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur
untuk
pengembangan
wilayah

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan sistem
pengelolaan penataan
ruang wilayah.

PN01

Terwujudnya
peningkatan
sarpras aparatur di
dalam pemeliharaan
peralatan kantor
dan rumah dinas

peningkatan sarpras
aparatur untuk
pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor dan rumah tangga

meningkatnya peralatan terpeliharanya peralatan
kantor yang representatif kantor dan rumah tangga
pada DPPAD Prov.Jateng

tercapainya kelancaran DPPAD Provinsi Jawa
pelaksanaan tugas
Tengah

23. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

terwujudnya
peningkatan
sarpras aparatur
bidang
pemeliharaan bukubuku perpustakaan

peningkatan sarpras
aparatur untuk
pemeliharaan buku-buku
perpustakaan

meningkatnya manfaat
buku perpustakaan
dengan optimal

terpenuhinya
pemeliharaan buku-buku
perpustakaan

1000 buku

24. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

terwujudnya
peningkatan
sarpras aparatur
bidang
pemeliharaan
rutin/berkala arsip

terlaksananya peningkatan agar arsip dapat
sarpras aparatur dibidang terpelihara dengan baik
pemeliharaan
dan rapi
rutin/berkala arsip

terwujudnya arsip yang
rapi

72.000 arsip

25. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman
dan Taman,
Perkebunan,
Peternakan serta
Perikanan

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

terwujudnya
pemeliharaan
rutin/berkala
pertanian, tanaman,
dan taman,
perkebunan,
peternakan serta
perikanan

Terlaksananya
peningkatan sarpras
aparatur bidang
pemeliharaan
rutin/berkala pertanian,
tanaman, dan taman,
perkebunan, peternakan
serta perikanan

terciptanya lingkungan
kantor yang bersih, asri
dan sejuk

26. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kantor

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

terwujudnya
terwujudnya peningkatan
peningkatan
pelayanan terhadap Wajib
pelayanan terhadap Pajak
Wajib Pajak

tersedianya barang
inventaris kantor

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

2.519.000

3.400.000 DPPAD Provinsi
Jawa Tengah

DPPAD Provinsi Jawa
Tengah

27.500

25.000 DPPAD Provinsi
Jawa Tengah

DPPAD Provinsi Jawa
Tengah

220.000

175.000 DPPAD Provinsi
Jawa Tengah

tercapainya penataan dan 37 UP3AD, 10 samsat,
pemeliharaan tanaman dan 1 satker AHD
taman pada DPPAD
Prov.Jateng

DPPAD Prov.Jawa
Tengah

550.000

terwujudnya peningkatan
pelayanan terhadap Wajib
Pajak

DPPAD Prov.Jateng

terpenuhinya barang
inventaris kantor
DPPAD Prov.Jateng

DPPAD - 7

17.790.000

1.350.000 DPPAD
Prov.Jawa
Tengah

28.066.671 DPPAD
Prov.Jateng

Target Capaian
Kinerja

terpeliharanya peralatan
kantor dan rumah tangga
pada DPPAD Prov.Jateng

Vol.

tercapainya
kelancaran
pelaksanaan
tugas

Satuan

tercapainya
kelancaran
pelaksanaan
tugas

terpenuhinya pemeliharaan 1000 buku
buku-buku perpustakaan

1000 buku

terwujudnya arsip yang
rapi

72.000 arsip

72.000 arsip

tercapainya penataan dan 37 UP3AD, 10 37 UP3AD,
pemeliharaan tanaman dan samsat, 1
10 samsat, 1
taman pada DPPAD
satker AHD
satker AHD
Prov.Jateng

terwujudnya peningkatan
pelayanan terhadap Wajib
Pajak

terpenuhinya
barang
inventaris
kantor DPPAD
Prov.Jateng

terpenuhinya
barang
inventaris
kantor
DPPAD
Prov.Jateng

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

3.212.000 Berkurang
karena
Efisiensi
pemeliharaan
peralatan
kantor di
UP3AD se
Jateng

25.000 Tetap

175.000 Tetap

1.365.000 Bertambah
karena
penyesuai-an
indeks harga

28.586.395 Penamba-han
vol keg di
UP3AD

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

27. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pembangunan/Reha
bilitasi
Berat/Penyempurna
an Asrama Haji
Donohudan

Isu Strategis

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
pengelolaan dan
pendayagunaan aset
daerah untuk
mendukung
peningkatan PAD.

PN01

terlaksananya
peningkatan
sarpras aparatur di
bidang
pembangunan/reha
bilitasi
berat/penyempurna
an Asrama Haji
Donohudan

terlaksananya peningkatan terpenuhinya sarana dan
sarpras aparatur di bidang prasarana penunjang
pembangunan/rehabilitasi AHD
berat/penyempurnaan
Asrama Haji Donohudan

tercapainya
penyempurnaan sarana
fisik dan penunjang
gedung AHD

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
berdasarkan SPM.

PN01

Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tersedianya Bahan
Pakaian Dinas Harian
beserta kelengkapannya

1.100 Pakaian PDH, dan Terwujudnya disiplin
Topi Mutz
aparatur

153 orang

Target (Vol & Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

gedung AHD

DPPAD Provinsi Jawa
Tengah

1.100 Pakaian PDH,i
dan Topi Mutz

Kota Semarang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Penigkatan Disiplin
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

2.000.000

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

7.000.000 DPPAD Provinsi
Jawa Tengah

885.000

885.000

885.000

885.000

Target Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

tercapainya
penyempurnaan sarana
fisik dan penunjang
gedung AHD

gedung AHD

gedung AHD

Terwujudnya disiplin
aparatur

1.100 Pakaian 1.100
PDH,i dan
Pakaian
Topi Mutz
PDH,i dan
Topi Mutz

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

7.320.000 Penamba-han
vol perbaikan
pada Asrama
AHD

885.000
885.000 Tetap

1.055.000

1.070.000

Peningkatan kualitas SDM SDM profesional

Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi Jawa
Tengah

200.000

250.000

Peningkatan kualitas SDM

SDM
profesional

SDM
profesional

250.000 Tetap

Terlaksananya Bintek pada 125 orang
Pengurus dan Penyimpan
BMD

Tertib Pengelolaan BMD

DPPAD Provinsi Jawa
tengah

300.000

250.000

Tertib Pengelolaan BMD

Tertib
Pengelolaan
Barang
Daerah

Tertib
Pengelolaan
Barang
Daerah

250.000 Tetap

Terlaksananya
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Terlaksananya Bintek
Pengelola Keuangan dan
Kebendaharawanan di
SKPD untuk menciptakan
aparatur yang profesional

Aparatur pengelolaan
Tertib administrasi
keuangan yang profesional pengelola keuangan

Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi Jawa
tengah

125.000

400.000

Aparatur pengelolaan
Tertib
keuangan yang profesional administrasi
pengelola
keuangan

Tertib
administrasi
pengelola
keuangan

340.000 Berkurang
karena
Efisiensi
pelaksa-naan
Bintek

Terlaksananya
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

80 orang mengikuti Bintek 40 orang (20 laki-laki &
Pengelolaan BMD
20 perempuan)

Aparatur yang profesional

Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi Jawa
Tengah

100.000

170.000

Aparatur yang profesional

Tertib
administrasi
BMD

170.000 Tetap

29. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Formal

Pemantapan Tata
Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

PN01

Terlaksananya
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan
tenaga yang terampil dan
profesional sesuai dengan
bidangnya

30. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Sosialisasi
Peraturan
Perundangundangan

Pemantapan Tata
Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

PN01

Terlaksananya
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

31. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bimbingan
Teknis Implementasi
Per UU

Pemantapan Tata
Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

PN01

32. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas Kualitas
SDM

Pemantapan Tata
Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

PN01

140 Orang

Tertib Pengelolaan
Barang Daerah

Tertib administrasi
BMD

DPPAD - 8

1.010.000

Tertib
administrasi
BMD

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

33. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bintek
Pengamanan Data,
SIstem dan
Jaringan

Pemantapan Tata
Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

PN01

Penyelamatan data,
sistem dan jaringan
pada sistem
informasi pelayanan
publik dan non
pelayanan publik

65 orang aparatur
pelaksana IT kantor pusat
DPPAD, UP3AD dan
Samsat se Jawa Tengah

65 orang aparatur
pelaksana IT kantor
pusat DPPAD, UP3AD
dan Samsat se Jawa
Tengah

65 orang aparatur
pelaksana IT kantor pusat
DPPAD, UP3AD dan
Samsat se Jawa Tengah

65 orang aparatur
pelaksana IT kantor
pusat DPPAD, UP3AD
dan Samsat se Jawa
Tengah

Jawa Tengah

170.000

0

65 orang aparatur
pelaksana IT kantor pusat
DPPAD, UP3AD dan
Samsat se Jawa Tengah

65 orang
aparatur
pelaksana IT
kantor pusat
DPPAD,
UP3AD dan
Samsat se
Jawa Tengah

65 orang
aparatur
pelaksana IT
kantor pusat
DPPAD,
UP3AD dan
Samsat se
Jawa Tengah

0 Kegiatan
diregrouping
ke dalam Keg
Bintek

34. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Bimbingan
Teknis NJKB

Pemantapan Tata
Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

PN01

Terlaksananya
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Pemahaman dan aplikasi
kemampuan aparatur
terkait analisa nilai jual
kendaraan bermotor

65 orang aparatur

Pemahaman dan aplikasi
kemampuan aparatur
terkait analisa nilai jual
kendaraan bermotor

65 orang aparatur

DPPAD Provinsi Jawa
Tengah

160.000

0

Pemahaman dan aplikasi
kemampuan aparatur
terkait analisa nilai jual
kendaraan bermotor

65 orang
aparatur

65 orang
aparatur

0 Kegiatan
diregrouping
ke dalam Keg
Bintek

3.750.000

1.967.864

3.000.000

1.117.864 DPPAD Provinsi
Jawa Tengah

Tersedianya 1 paket menu
Program Rekonsiliasi
Penerimaan PAD Online
yang dimanfaatkan sebagai
rekonsiliasi Data
Penerimaan PAD setiap
saat secara Online,
Kelancaran Pelayanan PKB
dab BBNKB kepada
masyarakat, Kelancaran
Pelayanan dan Kemudahan
akses informasi kepada
masyarakat, Peningkatan
keakuratan pelaporan dan
kelancaran pelayanan
terhadap masyarakat,
Pelaporan pendapatan
tersaji dengan benar dan
akurat

Tersedianya
Data
Penerimaan
PAD yang
cepat dan
akurat,
Terwujudnya
pelayanan
prima,
Peningkatan
pelayanan
terhadap
masyarakat

Tersedianya
Data
Penerimaan
PAD yang
cepat dan
akurat,
Terwujudnya
pelayanan
prima,
Peningkatan
pelayanan
terhadap
masyarakat

966.864 Penurunan
karena
Penyesuai-an
indeks
kegiatan

750.000

850.000 DPPAD Provinsi
Jawa tengah

Tersusunnya buku
dokumen anggaran

Tertib
administrasi
tentang
anggaran

Tertib
administrasi
tentang
anggaran

960.000 Penamba-han
vol keg

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
35. OTDA, PEM. UMUM,
ADM. KEUANGAN
DAERAH,/ Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum /
Pengembangan
Sistem Informasi
Pelayanan
Pendapatan dan
Jaringan Aset

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum

Terwujudnya 1 paket menu
Program Rekonsiliasi,
Tersedianya Sarana
Samsat Online yang andal,
Tersedianya sistem
informasi dan website yang
andal, Pelayanan di UP3AD
dan Samsat yang
menggunakan TI berjalan
baik, Terselesaikannya
permasalahan TI di UP3AD
dan Samsat, Tersajikannya
pelaporan pendapatan
dengan baik dan benar

Data Rekonsiliasi,
Peningkatan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat, Sistem
Pelayanan Pendapatan
dan Pelaporan

Tersedianya 1 paket menu
Program Rekonsiliasi
Penerimaan PAD Online
yang dimanfaatkan sebagai
rekonsiliasi Data
Penerimaan PAD setiap
saat secara Online,
Kelancaran Pelayanan PKB
dab BBNKB kepada
masyarakat, Kelancaran
Pelayanan dan Kemudahan
akses informasi kepada
masyarakat, Peningkatan
keakuratan pelaporan dan
kelancaran pelayanan
terhadap masyarakat,
Pelaporan pendapatan
tersaji dengan benar dan
akurat

Tersedianya Data
DPPAD Provinsi Jawa
Penerimaan PAD yang Tengah
cepat dan akurat,
Terwujudnya
pelayanan prima,
Peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat

36. OTDA, PEM. UMUM,
ADM. KEUANGAN
DAERAH,/ Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum / Kegiatan
Sinkronisasi
Program

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum

Tersusunnya buku RKA,
DPA, Renja, RKO, Renstra,
Proker, LAKIP, dan
Laporan Pengendalian
Anggaran

Database RKA, DPA,
Renja, RKO, Renstra,
Proker, LAKIP, dan
Laporan Pengendalian

Tersusunnya buku
dokumen anggaran

Tertib administrasi
tentang anggaran

DPPAD - 9

DPPAD Provinsi Jawa
tengah

1.926.864

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

- Meningkatnya pelayanan
publik; - Terkoordinasinya
Bidang Pendapatan, Terbayarnya tunggakan
Pajak Daerah

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

12.200.000

37. OTDA, PEM. UMUM,
ADM. KEUANGAN
DAERAH,/ Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Pengendalian Pajak
Daerah/Intensifikasi
, ekstensifikasi,
Sertifikasi

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
berdasarkan SPM.

PN01

Terwujudnya
1. Peningkatan pelayanan
intensifikasi sumber- 2. Pembayaran PKB 3.
sumber PAD
Penagihan tunggakan 4.
Standar pelayanan prima
5. Sosialisasi dan informasi
kepada Wajib Pajak 6.
Pengadministrasian
Laporan 7. Fasilitasi dan
koordinasi Pemungutan
Pajak 8. Fasilitasi,
koordinasi dan konsultasi
dengan instansi ekstern
dan beberapa Samsat
Provinsi lain. (Departemen
Dalam Negeri, Departemen
Keuangan, Pertamina,
Indonesia Power, dsb)

37 UP3AD Kab./Kota, 37
Samsat Induk, 17
Samkel, 7 Drive thrue, 2
gerai, 1 Samsus

38. OTDA, PEM. UMUM,
ADM. KEUANGAN
DAERAH,/ Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Pengendalian
Pemungutan
Retribusi dan PLL

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
berdasarkan SPM.

PN01

Terkendalinya
Penerimaan dan
tercapainya Target
Retda, PLL dan Bagi
Hasil serta
terwujudnya
koordinasi antara
SKPD penghasil
Retribusi

1. Penyusunan/pengkajian
tarif Retribusi pada Perda
1/2011 atau dasar hukum
lainnya 2. Koordinasi
antara DPPAD/UP3AD
dengan SKPD/UPT
penghasil dalam rangka
pengendalian Pungutan
Retribusi maupun
penerimaan lain-lain 3.
Penyusunan/pengkajian
Pungutan Retribusi
bersama Perguruan Tinggi
dan SKPD penghasil guna
penggalian potensi PAD 4.
Pendampingan dan
Pemantauan pelaksanaan
lelang RTPHH 5. Monitoring
pungutan Retribusi dan
Sumbangan Pihak ke 3
Kayu di seluruh UP3AD 6.
Monitoring pelaksanaan
Bagi Hasil Kab./Kota 7.
Fasilitasi DPPAD selaku
koordinator pendapatan

1. 1 dok perda; 2. 1 kl; 3. - Tersusunnya dokumen
1 dok kajian pungutan
pengkajian tarif Retribusi
retribusi; 4. dok lelang
pada Perda 1/2011 atau
RTPHH; 5,6,7. 35
dasar hukum lainnya,
kab/kota;
pungutan retribusi; lelang
RTPHH - Meningkatnya
PAD

39. OTDA, PEM. UMUM,
ADM. KEUANGAN
DAERAH,/ Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan Evaluasi
dan Pembinaan

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
berdasarkan SPM.

PN01

Terlaksananya
peningkatan dan
tertib administrasi
pengelolaan
keuangan daerah

1. Evaluasi dan pembinaan 1. 2 dok; 2. 2 dok; 3. 2
oleh Tim BPK, 2. Evaluasi dok; 4. 37 dok; 1 dok
dan pembinaan oleh Tim
Irjen Kemendagri, 3.
Evaluasi dan pembinaan
oleh Tim Inspektorat, 4.
Evaluasi dan Pembinaan
ke UP3AD Se Jawa Tengah.
5. Pemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi Pembinaan
(TLHEP)

37 UP3AD Kab./Kota,
37 Samsat Induk, 17
Samkel, 7 Drive thrue,
2 gerai, 1 Samsus

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

13.599.500

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

12.353.943

Jawa Tengah

6.700.000

5.836.500 Jawa Tengah

- Meningkatnya pelayanan
publik; - Terkoordinasinya
Bidang Pendapatan, Terbayarnya tunggakan
Pajak Daerah

37 UP3AD
Kab./Kota, 37
Samsat
Induk, 17
Samkel, 7
Drive thrue, 2
gerai, 1
Samsus

37 UP3AD
Kab./Kota, 37
Samsat
Induk, 17
Samkel, 7
Drive thrue, 2
gerai, 1
Samsus

5.370.200 Penurunan
karena
Efisiensi keg

1. 1 dok perda; 2. 1 kl; Jawa tengah
3. 1 dok kajian
pungutan retribusi; 4.
dok lelang RTPHH;
5,6,7. 35 kab/kota;

3.100.000

3.100.000 Jawa tengah

- Tersusunnya dokumen
pengkajian tarif Retribusi
pada Perda 1/2011 atau
dasar hukum lainnya,
pungutan retribusi; lelang
RTPHH - Meningkatnya
PAD

1. 1 dok
perda; 2. 1 kl;
3. 1 dok
kajian
pungutan
retribusi; 4.
dok lelang
RTPHH; 5,6,7.
35 kab/kota;

1. 1 dok
perda; 2. 1 kl;
3. 1 dok
kajian
pungutan
retribusi; 4.
dok lelang
RTPHH;
5,6,7. 35
kab/kota;

2.417.743 Penurunan
karena
Penyesuai-an
indeks
kegiatan

1.250.000

1.250.000 Jawa Tengah

1. Dok hasil pemeriksaan
BPK dan tindak lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK, 2.
Dok hasil pemeriksaan
Irjen Kemendagri dan
tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan Irjen
Kemendagri, 3. Dok
Pemeriksaan Inspektorat
dan tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan Inspektorat,
4. Dok NHP dan LHEP
UP3AD Se Jawa Tengah 5.
Dok Laporan Kinerja
UP3AD Se Jawa Tengah
Triwulan I, II, III, dan IV

1. 2 dok; 2. 2
dok; 3. 2 dok;
4. 37 dok; 1
dok

1. 2 dok; 2. 2
dok; 3. 2 dok;
4. 37 dok; 1
dok

1.250.000 Tetap

1. Dok hasil pemeriksaan
1. 2 dok; 2. 2 dok; 3. 2
BPK dan tindak lanjut
dok; 4. 37 dok; 1 dok
Hasil Pemeriksaan BPK, 2.
Dok hasil pemeriksaan
Irjen Kemendagri dan
tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan Irjen
Kemendagri, 3. Dok
Pemeriksaan Inspektorat
dan tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan Inspektorat,
4. Dok NHP dan LHEP
UP3AD Se Jawa Tengah 5.
Dok Laporan Kinerja
UP3AD Se Jawa Tengah
Triwulan I, II, III, dan IV

DPPAD - 10

Jawa Tengah

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid.
Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

40. OTDA, PEM. UMUM,
ADM. KEUANGAN
DAERAH,/ Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan Promosi
dan Sosialisasi
Pelayanan Wajib
Pajak

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
berdasarkan SPM.

PN01

Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
Keuangan daerah
dibidang Promosi
dan Sosialisasi
Pelayanan Wajib
Pajak

1. Pameran Jateng Fair
Tahun 2014 ; 2.
Pembuatan Profil DPPAD
dan Leaflet

41. OTDA, PEM. UMUM,
ADM. KEUANGAN
DAERAH,/ Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah /
Kegiatan
Pengolahan Data
Pendapatan dan
Aset

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
bersih (clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance),/
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
b