26. SETDA PERUBAHAN RKPD 2014 - FIX 30 mei

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBUAHAN RKPD TAHUN 2014

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas

Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

60.650.537

52.845.400

1 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Terwujudnya
terealisasinya/tersedianya
tertib
Materai dan perangko
administrasi
surat menyurat
Setda
prov.Jateng

2500 materai dan
20000 perangko

tercapainya / kelancaran
kegiatan surat menyurat

20000 surat

Biro Umum

200.000

200.000

Kota Semarang

tercapainya / kelancaran
kegiatan surat menyurat

2 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Menunjang
menunjang kelancaran
peningkatan
kegiatan kantor
penyelenggaraa
n pemerintahan
umum

12 bulan

Menunjang peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan umum

12 bulan

Biro Umum

9.240.000

7.221.108

Kota Semarang

3 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan

Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan

kantor

Menunjang peningkatan
kelancaran pelaksanaan
tugas

12 bulan

Menunjang peningkatan
kelancaran pelaksanaan
pemerintahan umum

12 bulan

Biro Umum

2.268.000

2.052.000

4 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Jaminan/Premi
Asuransi Pemeliharaan
Kesehatan PNS

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Terciptanya
kondisi
kesehatan
kepala daerah,
wakil kepala
daerah dan
PNS

Penyediaan obat dan biaya
kesehatan kepala daerah,
wakil kepala daerah dan PNS

12 bulan

Peningkatan kesehatan
bagi Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah dan PNS

12 bulan

Biro Umum

330.000

5 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah

4

Peningkatan kualitas
pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan
hidup serta pengurangan
risiko bencana

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN09

Peningkatan
keamanan
gedung dan
kendaraan
dinas

Terlaksananya polis asuransi
gedung dan kendaraan dinas
milik Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah

3 paket

Peningkatan keamanan
gedung dan kendaraan
dinas

3 paket

Biro Umum

6 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN03

Terpenuhinya
Tersedianya perlengkapan
12 gedung
perlengkapan
serta terwujudnya kebersihan
serta
kantor
terwujudnya
kebersiahn
kantor
Sekretariat
Daerah Provinsi
Jawa Tengah

terciptanya kenyamanan
pelaksanaan tugas

12 gedung

7 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro
Umum

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

8 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro
Bintal

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

52.395.340
20000

surat

Menunjang peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan umum

12

bulan

7.971.108 Bertambah,
dipergunakan
untuk kenaikan
TTL

Kota Semarang

Menunjang peningkatan
kelancaran pelaksanaan
pemerintahan umum

12

bulan

2.137.500 Bertambah
untuk biaya
sewa
meja,kursi,pang
gung guna
mendukung
kegiatan
wayangan

348.800

Kota Semarang

Peningkatan kesehatan
bagi Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan
PNS

12

bulan

900.000

900.000

Kota Semarang

Peningkatan keamanan
gedung dan kendaraan
dinas

Biro Umum

2.278.445

2.278.445

Kota Semarang

12 bulan

Biro Umum

2.500.163

1.625.000

12 bulan

Biro Bintal

0

170.000

Sekretariat Daerah - 1

7

paket

terciptanya kenyamanan
pelaksanaan tugas

12

Unit
/gedung

Kota Semarang

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

Kota Semarang

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

200.000 Tetap

388.800 Bertambah
untu Jasa
Perawatan/
Pengobatan
KDH-WKDH

975.000 Bertambah
untuk
pembayaran
polis asuransi
rumah dinas
beserta
perlengkapanny
a
2.278.445 Tetap

1.625.000 Tetap

170.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

9 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro
Binsos

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Binsos

0

75.000

Kota Semarang

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

75.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

10 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro
Orpeg

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Biro Orpeg

0

75.000

Kota Semarang

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

75.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

11 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro
Humas

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Biro Humas

0

150.000

Kota Semarang

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

150.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

12 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro
Perekonomian

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Biro Perekonomian

0

60.000

Kota Semarang

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

60.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

13 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro Bina
Produksi

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Biro Bina Produksi

0

150.000

Kota Semarang

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

150.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

14 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro Bina
Bangda

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Biro Bangda

0

150.000 Biro Bangda

Tetap

12

bulan

150.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

15 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro Bina
Tapem

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Biro Tapem

0

75.000 Biro Tapem

Tetap

12

bulan

75.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

16 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro Bina
Hukum

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Biro Hukum

0

100.000 Biro Hukum

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

100.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

17 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Biro
Otdaker

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelaksanaan
tugas kantor

terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor

12 bulan

menunjang kelancaran
administrasi perkantoran

12 bulan

Biro Otdaker

0

100.000

Kota Semarang

menunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

12

bulan

100.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

18 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Tercapainya
kelancaran
pelaksanaan
tugas

tersedianya bahan cetak dan
penggandaan

12 bulan

Tercapainya kelancaran
pelaksanaan tugas

12 bulan

Biro Umum

2.600.940

2.444.000

Kota Semarang

Tercapainya kelancaran
pelaksanaan tugas

12

bulan

19 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Menunjang
peningkatan
pelaksanaan
tugas

Tersedianya
peralatan/instalasi listrik

12 bulan

Menunjang peningkatan
kelancaran pelaksanaan
tugas

12 bulan

Biro Umum

446.758

445.836

Kota Semarang

Menunjang peningkatan
kelancaran pelaksanaan
tugas

12

bulan

Sekretariat Daerah - 2

2.444.000 Tetap

470.431 Bertambah
dipergunakan
untuk
penambahan
volume dan
jenis komponen
listrik/
penerangan

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

20 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
sarana
prasarana
peralatan
rumah tangga

21 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan

4

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN11

22 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Logistik serta Sarana
Pendukung Poliklinik

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

23 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

24 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Umum

4

25 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Bintal

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur
Tersedianya peralatan rumah
tangga Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

12 bulan

Membantu kelancaran
pelaksanaan tugas

12 bulan

Biro Umum

1.389.349

1.063.349

Kota Semarang

Membantu kelancaran
pelaksanaan tugas

12

bulan

Meningkatkan Tersedianya bahan bacaan
kualitas
dan peraturan perundangpelayanan
undangan
perpustakaan
dan minat baca
masyarakat/pe
gawai

12 bulan

meningkatkan mutu
pengetahuan pegawai dan
masyarakat

12 bulan

Biro Umum

220.000

220.000

Kota Semarang

meningkatkan mutu
pengetahuan pegawai
dan masyarakat

12

bulan

PN01

Terwujudnya
Terealisasinya jenis obatpelayanan
obatan bagi kesehatan PNS
kesehatan bagi dan keluarga
pegawai

1 paket

jasa pelayanan
jasa pelayanan
perkantoran semakin baik perkantoran
semakin baik

Biro Umum

500.000

499.980

Kota Semarang

Peningkatan kesehatan
PNS dan keluarga

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
pengadaan jenis makanan
penyelenggaraa dan minuman
n rakor dan
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

kelancaran kegiatan rapat
dan acara-acara yang lain

12 bulan

Biro Umum

9.600.000

8.850.000

Kota Semarang

kelancaran kegiatan
rapat dan acara-acara
yang lain

12

bulan

8.850.000 Tetap

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Umum

14.468.200

7.400.000

Kota Semarang

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

5.650.000 Berkurang,
menyesuaikan
kebutuhan

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Bintal

0

275.000 Biro Bintal

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

375.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

26 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Binsos

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Binsos

0

300.000 Biro Binsos

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

300.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

27 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Orpeg

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Orpeg

0

300.000 Biro Orpeg

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

350.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

28 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Humas

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Humas

0

450.000

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

450.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

Sekretariat Daerah - 3

Kota Semarang

1

Paket
kegiatan

1.134.024 Bertambah
ddipergunakan
untuk
penggadaan
pantry
220.000 Tetap

499.980 Tetap

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

29 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Perekonomian

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Perekonomian

0

300.000

Kota Semarang

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

300.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

30 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Bina Produksi

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Bina Produksi

0

350.000

Kota Semarang

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

350.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

31 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Bina Bangda

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Bangda

0

450.000 Biro Bangda

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

450.000 Tetap

32 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Bina Tapem

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Tapem

0

300.000 Biro Tapem

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

300.000 Tetap

33 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Bina Hukum

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Hukum

0

300.000 Biro Hukum

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

300.000 Tetap

34 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Biro Otda

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Kelancaran
Terselenggaranya rapat-rapat
penyelenggaraa koordinasi dan konsultasi
n rakor dan
didalam dan diluar daerah
pelayanan
tamu daerah

12 bulan

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12 bulan

Biro Otda

0

300.000

Kota Semarang

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

300.000 Kegiatan baru
menindaklanjut
i rekomendasi
BPK

35 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
pelayanan
perkantoran

12 bulan

jasa pelayanan
12 bulan
perkantoran semakin baik

Biro Umum

5.958.682

6.008.682

Kota Semarang

jasa pelayanan
perkantoran semakin
baik

12

bulan

6.107.852 Bertambah
untuk BPJS
Harlep

36 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Peningkatan
Olah Raga dan Seni

4

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN03

Pelestarian nilai- pelaksanaan kegiatan olah
nilai budaya
raga dan seni
dan
peningkatan
prestasi seni
olah raga

12 bulan

terselenggaranya kegiatan 12 bulan
olah raga dan seni wayang
tradisional

Biro Umum

2.800.000

2.408.200

Kota Semarang

terselenggaranya
kegiatan olah raga dan
seni wayang tradisional

12

bulan

2.663.200 Bertambah
dipergunakan
untuk
penambahan
kegiatan
Wayangan (3
keg)

37 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Biaya Pelayanan Tamu

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Pelayanan
mendukung kegiatan
tamu pusat dan pelayanan tamu
daerah dengan
baik

12 bulan

terselenggaranya
12 bulan
pelayanan tamu pusat dan
daerah

Biro Umum

4.950.000

4.450.000

Kota Semarang

Terlaksananya kegiatan
rapat dan acara-acara
lainnya

12

bulan

4.200.000 Berkurang,
pada kegiatan
belanja
souvenir (sesuai
kebutuhan)

Meningkatnya kegiatan
pelayanan perkantoran

Sekretariat Daerah - 4

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

31.873.972

26.567.218

Biro Umum

450.000

2.076.000

Kota Semarang

Tercukupinya kendaraan 2 unit bus
dinas/operasional
Karyawan, 1
unit kendaraan
roda 4 (avansa)
dan 1 unit
mobil jenazah

Terpeliharanya rumah
12 bulan
jabatan kepala daerah dan
wakill kepala daerah

Biro Umum

1.100.600

1.000.000

Kota Semarang

Terpeliharanya rumah
jabatan kepala daerah
dan wakill kepala daerah

Terpeliharanya rumah
dinas Provinsi Jawa
Tengah dengan baik

12 bulan

Biro Umum

990.000

377.600

Kota Semarang

Berfungsinya
Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan
gedung kantor Pemerintah Provinsi Jawa
Pemerintah
Tengah dengan baik
Provinsi Jawa
Tengah sesuai
standard umur

Terpeliharanya gedung
12 bulan
kantor Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dengan baik

Biro Umum

7.361.276

3.200.450

PN06

Mobil jabatan
kepala daerah
dan wakil
kepala daerah
yang nyaman
dan
representatif

12 bulan

Terpeliharanya mobil
12 bulan
jabatan kepala daerah dan
wakil kepala daerah
dengan baik

Biro Umum

330.000

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN06

Berfungsinya
Terpeliharanya kendaraan
kendaraan
dinas/operasional dengan
dinas/operasio baik
nal sesuai
standard umur

12 bulan

Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional dengan
baik

12 bulan

Biro Umum

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN06

Berfungsinya
secara optimal
sarana
prasarana
perlengkapan
gedung kantor
Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah

Terpeliharanya sarana
12 bulan
prasarana perlengkapan
gedung kantor Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
dengan baik

Biro Umum

38 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN06

Tersedianya
Tersedianya kendaraan
kendaraan
dinas/operasional
dinas/operasio
nal

25 unit

Tercukupinya kendaraan
dinas/operasional

39 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur
untuk
mendukung
pengembangan
wilayah/
Peningkatan
sistem
pengelolaan
penataan ruang
wilayah.

PN06

Terlaksananya
pemeliharaan
rumah jabatan

kondisi rumah jabatan yang
nyaman dan representatif

12 bulan

40 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN06

Terlaksananya
pemeliharaan
rumah dinas

kondisi rumah dinas yang
nyaman dan representatif

12 bulan

41 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN06

42 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

43 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

44 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

Terpeliharanya mobil jabatan
kepala daerah dan wakil
kepala daerah dengan baik

Terpeliharanya sarana
12 bulan
prasarana perlengkapan
gedung kantor Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dengan
baik

25 unit

Sekretariat Daerah - 5

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

28.707.098
Unit

2.498.000 Bertambah,
untuk
pengadaan 2
unit kendaraan
roda 4

12

bulan

1.270.000 Bertambah
untuk
pemeliharaan
kolam renang
dan pengecatan
rumah jabatan

Terpeliharanya rumah
dinas Provinsi Jawa
Tengah dengan baik

12

bulan

Kota Semarang

Terpeliharanya gedung
kantor Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
dengan baik

12

bulan

3.537.442 Bertambah
untuk
dipergunakan
untuk
penambahan
volume dan
jenis
pemeliharaan
gedung kantor
(penggantian
gordyn, atap dll)

330.000

Kota Semarang

Terpeliharanya mobil
jabatan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
dengan baik

12

bulan

387.000 Bertambah
untuk
pembelian/pen
ggantian suku
cadang mobil
KDH/WKDH

10.650.000

9.622.282

Kota Semarang

Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
dengan baik

12

bulan

9.622.282 Tetap

3.650.362

3.418.868

Kota Semarang

Terpeliharanya sarana
prasarana perlengkapan
gedung kantor
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dengan
baik

12

bulan

3.658.868 Bertambah
untuk
penambahan
jaringan listrik,
pemeliharaan
instalasi listrik,
perbaikan lift
dll)

377.600 Tetap

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

45 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN06

Peningkatan
menunjang pelaksanaan
kualitas sarana tugas dengan baik
prasarana
aparatur

12 bulan

Terlaksananya perbaikan
meubelair kantor
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

Biro Umum

275.000

275.000

Kota Semarang

Terlaksananya perbaikan
meubelair kantor
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

12

bulan

46 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN06

Pemeliharaan
peralatan
kantor dan
rumah tangga
dengan baik

12 bulan

Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
kantor dan rumah tangga
dengan baik

12 bulan

Biro Umum

1.182.835

1.081.018

Kota Semarang

Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
kantor dan rumah
tangga dengan baik

12

bulan

47 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/ Laboratorium

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Terpeliharanya Menunjang kegiatan
alat kedokteran pelayanan kesehatan
dengan baik

12 bulan

Terpeliharanya alat
kedokterandan
laboratorium dengan baik

12 bulan

Biro Umum

25.000

25.000

Kota Semarang

Terpeliharanya alat
kedokterandan
laboratorium dengan
baik

12

bulan

25.000 Tetap

48 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peralatan arsip Terpeliharanya arsip yang
yang tertib dan tertib dan bersih
bersih

12 bulan

Terpeliharanya arsip yang
tertib dan bersih

12 bulan

Biro Umum

120.000

120.000

Kota Semarang

Terpeliharanya arsip
yang tertib dan bersih

12

bulan

120.000 Tetap

49 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Barang
Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN11

Pemeliharaan
Pemeliharaan seni musik dan 12 bulan
seni musik dan peralatan elektronik yang
peralatan
memadai
elektronik yang
memadai

Terlaksananya
pemeliharaan seni musik
dan peralatan elektronik
yang memadai

12 bulan

Biro Umum

180.000

160.000

Kota Semarang

Terlaksananya
pemeliharaan seni musik
dan peralatan elektronik
yang memadai

12

bulan

160.000 Tetap

50 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Peningkatan
Sarana Aparatur

4

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
sarana
prasarana
aparatur

Terwujudnya peralatan kantor Mesin foto copy; AC; Menunjang kelancaran
dan rumah tangga
komputer; UPS; TV; pelaksanaan tugas
kipas angin; camera;
Printer; LCD
Proyektor; alat
komunikasi; meja;
kursi; almari besi;
almari arsip;
dispenser; kulkas.

Mesin foto copy; Biro Umum
AC; komputer;
UPS; TV; kipas
angin; camera;
Printer; LCD
Proyektor; alat
komunikasi;
meja; kursi;
almari besi;
almari arsip;
dispenser;
kulkas.

5.558.899

4.881.000

Kota Semarang

Tersedianya sarana
perkantoran

1.400.000

1.300.000

Pendukung
Prioritas/
Pendukung
Prioritas

PN01

Peningkatan
keseragaman
dalam
berpakaian
dinas

Tercapainya keseragaman
dalam berpakaian dinas

1.400.000

1.300.000

Kota Semarang

Tersedianya pakaian
dinas bagi
karyawan/karyawati
dilingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa
Tengah

Terpeliharanya peralatan
kantor dan rumah tangga
dengan baik

Program Penigkatan Disiplin Aparatur
51 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Penigkatan
Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya

4

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

1300 stel

Tersedianya pakaian dinas 1300 stel
bagi karyawan/karyawati
dilingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa
Tengah

Sekretariat Daerah - 6

Biro Umum

Mesin foto
copy; AC;
komputer;
UPS; TV; kipas
angin; camera;
Printer; LCD
Proyektor; alat
komunikasi;
meja; kursi;
almari besi;
almari arsip;
dispenser;
kulkas.

Unit

275.000 Tetap

1.348.956 Bertambah,
untuk
pemeliharaan
taman rumah
dinas
KDH/WKDH,
pemeliharaan
jaringan telepon

5.426.950 Bertambah
untuk antara
lain pengadaan
kompesor
untuk AC
central dan
motor fan
outdoor

1.300.000
1300

stel

1.300.000

Tetap

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Lokasi

1.010.000

1.075.948

52 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal

4

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan yang
tetap
memperhatikan
aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan
pendidikan.

PN02

Terlaksananya
pengiriman
peserta
didik/bintek/so
sialisasi/work
shop

Terdidiknya PNS dilingkungan 184 orang
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah sesuai bidang
tugas

Terwujudnya profesional
PNS

184 orang

Biro Umum

590.000

590.000

53 PROGRAM SETIAP SKPD/
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas/Kualitas
Sumber Daya Manusia

4

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan yang
tetap
memperhatikan
aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan
pendidikan.

PN02

Peningkatan
kualitas
sumber daya
aparatur
pemerintah

1) Terselenggaranya
185 orang
bintek/pelatihan SDM
aparatur; 2) Terselenggaranya
bintek Pengadaan
Barang/Jasa. 3).
Terselenggaranya sosialisasi
Perpres Nomor 70 tahun 2012
tentang Perubahan Kedua
atas Perpres No. 54 tahun
2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Daerah

Terselenggaranya
bintek/pelatihan SDM
aparatur

185 orang

Biro Umum

420.000

485.948

1.250.000

1.350.000

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan yang
tetap
memperhatikan
aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan
pendidikan.

PN02

Meningkatnya
kualitas dan
relevansi serta
ketersediaan
penyelenggaraa
n pendidikan
dasar

- Terlaksananya Raker
Kab/Kota - Terlaksananya
monitoring di Kab/Kota Terselenggaranya Rakor
Dewan Pendidikan provinsi Terselenggaranya Raker
Wandik

1.250.000

1.350.000 35 Kab/Kota

Program Pendidikan Dasar
54 PENDIDIKAN/ Program
Pendidikan Dasar /
Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Akses
Jangkauan Pelayanan
Pendidikan

2 kali, 35 Kab/kota, Meningkatanya perluasan 2 kali, 35
35 Kab/Kota
2 kali 200 orang
jangakuan akses
Kab/kota, 2 kali
pendidikan serta
200 orang
meningkatnya peran
Dewan Pendidikan Provinsi
dalam peningkatan
kulaitas jangakauan
pendidikan

Sekretariat Daerah - 7

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

1.075.948
Jateng Terwujudnya profesional 184
PNS

Biro umum Terselenggaranya
bintek/pelatihan SDM
aparatur

185

orang

590.000 Tetap

orang

485.948

tetap

1.425.000
- Terlaksananya Raker
2 kali, 35
Kab/Kota Kab/kota, 2
Terlaksananya
kali 200 orang
monitoring di Kab/Kota Terselenggaranya Rakor
Dewan Pendidikan
provinsi Terselenggaranya Raker
Wandik

2 kali, 35
Kab/kota, 2
kali 200
orang

1.425.000 Bertambah,
untuk verifikasi
dan monitoring
hibah pedidikan
keagamaan

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan yang
tetap
memperhatikan
aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan

PN02

Meningkatnya
kualitas
pendidikan non
formal

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Program Pendidikan Non Formal dan Informal
55 PENDIDIKAN/ Program
Pendidikan Non Formal
dan Informal / Kegiatan
Pendidikan
Kemasyarakatan

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

-Terselenggaranya pendidikan 330 orang
wawasan kebangsaan bagi
pengelola pondok pesantren
(240 pengelola) terlaksananya pelatihan
kewirausahaan pemuda bagi
karang taruna (90 pemuda)

-Terselenggaranya
330 orang
pendidikan wawasan
kebangsaan bagi pengelola
pondok pesantren (240
pengelola) - terlaksananya
pelatihan kewirausahaan
pemuda bagi karang
taruna (90 pemuda)

3 Bakorwil

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Lokasi

400.000

350.000

400.000

350.000 3 Bakorwil

800.000

650.000

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

330 orang

330 orang

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

350.000
-Terselenggaranya
pendidikan wawasan
kebangsaan bagi
pengelola pondok
pesantren (240
pengelola) terlaksananya pelatihan
kewirausahaan pemuda
bagi karang taruna (90
pemuda)

350.000 TETAP

650.000

56 PENDIDIKAN/ Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan / Kegiatan
Fasilitasi Peningkatan
Kemampuan Guru
Keagamaan (Dikdas)

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan yang
tetap
memperhatikan
aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan
pendidikan.

PN02

Meningkatnya Meningkatnya kualitas guru
kualitas
agama SD/MI, SMP/MTs se
kompetensi dan Jawa Tengah
kesejahteraan
pendidik/tenag
a kependidikan

350 orang

Meningkatnya kualitas
guru agama SD/MI,
SMP/MTs se Jawa Tengah

350 orang

Kota Semarang

450.000

350.000 Kota Semarang

Pembinaan Peningkatan
kualitas guru agama
SD/MI, SMP/MTs se
Jawa Tengah

350 orang

350 orang

350.000 TETAP

57 PENDIDIKAN/ Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan / Kegiatan
Fasilitasi Peningkatan
Kemampuan Guru
Keagamaan (Dikmen)

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan yang
tetap
memperhatikan
aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan
pendidikan.

PN02

Meningkatnya Meningkatnya kualitas guru
kualitas,
agama SMA, SMK dan MA
kompetensi dan
kesejahteraan
pendidik/tenag
a kependidikan

250 0rang

Tertatarnya guru agama
SMA, SMK dan MA

250 0rang

Kota Semarang

350.000

300.000 Kota Semarang

Tertatarnya guru agama
SMA, SMK dan MA

250 0rang

250 0rang

300.000 TETAP

Sekretariat Daerah - 8

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Keluaran Kegiatan

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

275.000

275.000

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Meningkatnya
koordinasi,
fasilitasi
kebijakan
program dan
kegiatan
penanggulanga
n penyakit
menular pada
rumpun
kesejahteraan
rakyat provinsi
dan
kabupaten/kot
a

Terlaksananya koordinasi,
4 kegiatan
fasilitasi kebijakan program
dan kegiatan penanggulangan
penyakit menular pada
rumpun kesejahteraan rakyat
provinsi dan kabupaten/kota

Meningkatnya sinergitas
kegiatan, peran serta
intansi terkait dan
masyarakat dalam
penanggulangan penyakit
menular di Jawa Tengah

4 kegiatan

Jawa Tengah

275.000

275.000

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
Jawa Tengah
mengenai
dampak negatif
penyalahgunaa
n narkoba
melalui
peringatan Hari
Anti Narkoba
Internasional
(HANI) Tingkat
Provinsi Jawa
Tengah

Terlaksananya peringatan
Hari Anti Narkoba
Internasional (HANI) tingkat
Jawa Tengah serta
tersosialisasinya Program
P4GN kepada pelajar,
mahasiswa, pekerja, dan
masyarakat

3 kegiatan

Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
secara komprehensif
tentang dampak negatif
penyalahgunaan narkoba
serta mampu menolak
Narkoba

3 kegiatan

Jawa Tengah

1.325.000
150.000

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
58 KESEHATAN/ Program
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
/ Kegiatan Pencegahan
Penanggulangan Penyakit
Menular

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Program Promosi dan Pemberdayaan
59 KESEHATAN/ Program
1
Masih perlunya
Promosi dan
peningkatan kualitas
Pemberdayaan / Kegiatan
Sumber Daya Manusia &
Peringatan Hari Anti
kesejahteraan
Narkoba Internasional
Masyarakat
(HANI) Tingkat Jawa
Tengah.

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. Ribu)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. Ribu)

SIFAT
KEGIATAN

275.000
Jawa Tengah Meningkatnya sinergitas
kegiatan, peran serta
intansi terkait dan
masyarakat dalam
penanggulangan
penyakit menular di
Jawa Tengah

1.058.000
133.000 Jawa Tengah

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat secara
komprehensif tentang
dampak negatif
penyalahgunaan
narkoba serta mampu
menolak Narkoba

4

Kegiatan

275.000

Tetap

3

Kegiatan

1.058.000
133.000

Tetap

60 KESEHATAN/ Program
Promosi dan
Pemberdayaan / Kegiatan
Fasilitasi peningkatan,
kemandirian masyarakat
dalam mengatasi masalah
kesehatan

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Meningkatnya
kualitas produk
pangan yang
aman,
bermanfaat dan
bergizi serta
terkoordinasiny
a kegiatan
pengawasan
produk pangan,
peningkatan
kualitas
sumber daya
manusia pada
anak didik
untuk
berperilaku
sehat

Meningkatnya kualitas
produk pangan yang aman,
bermanfat dan bergizi,
terbentuknya satgas
Keamanan Pangan di Jawa
Tengah, meningkatnya
kualitas peserta didik
berprilaku hidup sehat

4 kegiatan

Terlaksananya rakor UKS 4 kegiatan
dan rakor pengawasan
bahan tambahan pada
makanan, sosialisasi
kepada masyarakat
melalui media
(cetak,eletronik dan radio)
dan Penguatan
Kelembagaan ke Kab/Kota.
Terbentunya Satgas
Keamanan Pangan dan
terbentuknya Pokja UKS

Jawa Tengah

300.000

250.000

Jawa Tengah Terlaksananya rakor
UKS dan rakor
pengawasan bahan
tambahan pada
makanan, sosialisasi
kepada masyarakat
melalui media
(cetak,eletronik dan
radio) dan Penguatan
Kelembagaan ke
Kab/Kota. Terbentunya
Satgas Keamanan
Pangan dan
terbentuknya Pokja UKS

4

Kegiatan

250.000

Tetap

61 KESEHATAN/ Program
Promosi dan
Pemberdayaan / Kegiatan
Fasilitasi Peningkatan
Kesehatan Pada Kelompok
Lansia

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Meningkatnya
koodinasi
peningkatan
kesejahteraan
pada kelompok
Lansia di Jawa
Tengah

Termonitornya dan
terevaluasinya pelaksanaan
Perda Lansia serta
meningkatnya kesejahteraan
pada kelompok Lansia di
Jawa Tengah melalui
peringatan HLUN

4 kegiatan

Termonitornya dan
terevaluasinya
pelaksanaan Perda Lansia
serta meningkatnya
kesejahteraan pada
kelompok Lansia di Jawa
Tengah

Jawa Tengah

300.000

200.000

Jawa Tengah Termonitornya dan
terevaluasinya
pelaksanaan Perda
Lansia serta
meningkatnya
kesejahteraan pada
kelompok Lansia di Jawa
Tengah

4

Kegiatan

200.000

Tetap

4 kegiatan

Sekretariat Daerah - 9

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Sifat
Keg
(Kode)

Isu Strategis

Prioritas
Provinsi/ Sub
Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator
Kinerja
Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

62 KESEHATAN/ Program
Promosi dan
Pemberdayaan / Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi
P4GN

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Mendukung
upaya
pencegahan
penyalahgunaa
n narkoba
melalui peran
tokoh agama
dan tokoh
masyarakat

Peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap
pemahaman bahaya
penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba
(P4GN)

63 KESEHATAN/ Program
Promosi dan
Pemberdayaan /
Penyelenggaran promosi
kesehatan

1

Masih perlunya
peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan
derajat kesehatan
masyarakat.

PN03

Mendukung
Teradvokasinya P4GN bagi
upaya
para tokoh agama dan tokoh
pencegahan
masyarakat
penyalahgunaa
n narkoba
melalui peran
tokoh agama
dan tokoh
masyarakat

Target (Vol &
Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol &
Satuan)

4 kegiatan

Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap
pemahaman bahaya
penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba
(P4GN)

4 kegiatan

240 orang

Teradvokasinya P4GN para 240 orang
bagi tokoh agama dan
tokoh masyarakat

Lokasi
(Desa/Kec/Kab)

4

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

1

Peningkatan
pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah

225.000

Jawa Tengah Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap
pemahaman bahaya
penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba
(P4GN)

3 Kab/Kota

250.000

250.000

Jawa Tengah Teradvokasinya P4GN
para bagi tokoh agama
dan tokoh masyarakat

250.000

250.000

250.000

250.000 Brebes, Pemalang,
Pekalongan, Kendal,
Demak, Grobogan,
Jepara, Rembang,
Blora, Semarang,
Boyolali, Surakarta,
Sukoharjo, Wonogiri,
Klaten, Magelang,
Purworejo, Kebumen,
Banjarnegara,
Banyumas, Cilacap

850.000

750.000

850.000

750.000

Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur
untuk
mendukung
pengembangan
wilayah/
Peningkatan
pengelolaan
sumber daya air.

PN06

Terlaksananya
penang